质量标准化各专业台账资料和制度目录000

第一篇：质量标准化各专业台账资料和制度目录000

质量标准化各专业组需要建立的台账资料和制度

一、采煤专业 台账、资料：

1、工作面设计批复

2、生产作业计划及安排

3、采掘工作面搬家通知单

4、采煤班评估表

5、顶板动态监测记录、分析资料

6、工作面地质、水纹预报表

7、综放队作业规程及考试题（遇到地质变化的安全技术措施及环境措施）

8、作业规程复审记录

9、支护材料基本台账

10、工作面顶板四人联合签字台账

11、顶底板位移量观察记录台账

12、顶板离层仪观察记录台账

13、零星工程及特殊作业措施

14、工作面专项安全技术措施

15、变化管理台账

*、隐患排查台账（现场）*、作业规程（现场）*、交接班台账（现场）*、作业人员操作规程（现场）

*、乳化液浓度检测情况及维修记录（现场）制度：

1、顶板动态监测处理制度

2、作业规程编制制度

3、作业规程审批制度

4、作业规程贯彻制度

5、作业规程实施制度

6、敲帮问顶制度

7、工作面变化管理制度

8、综放队管理制度（作业规程编制、审批、贯彻、实施）

9、变化管理工作制度 图板类：（现场）

1、工作面布置示意图

2、工作面生产系统图

3、设备布置示意图

4、供电系统示意图

5、通风系统及路线示意图

6、正规作业循环图表

7、工作面综合防尘示意图

8、工作面监测监控系统示意图 *、巷道交叉口有避灾标识牌

二、掘进专业 台账、资料：

1、掘进工作面生产接续台账

2、施工巷道技术工作总结

3、顶板动态监测记录及分析资料

4、掘进工作面月地质、水纹预报

5、巷道开工通知单

6、巷道搬家通知单

7、巷道贯通通知书

8、巷道贯通安全技术措施

9、掘进班评估表

10、综掘一队作业规程及考试题

11、综掘二队作业规程及考试题

12、开拓队作业规程及考试题

13、准备队作业规程及考试题

14、探水队作业技术措施

15、抽放队作业技术措施

16、掘进面作业规程复审记录

17、巷道过地质构造技术措施

18、零星工程施工会审措施

19、工作面顶板四人联合签字台账

20、巷道月施工技术工作总结

21、变化管理台账

22、探放水设计及措施

23、探放水记录表

*、交接班台账（现场）*、作业规程（现场）*、作业人员操作规程（现场）

*、乳化液浓度检测情况及维修记录（现场）

*、掘进工作面隐患排查记录台账（实现五级隐患排查）制度：

1、交接班制度

2、顶板动态监测处理制度

3、矿压观测制度

4、顶板隐患排查治理制度

5、探放水制度

6、设备检修制度

7、各掘进技术岗位责任制

8、工程质量验收制度

9、安全生产变化管理工作制度

10、安全生产变化管理响应机制

11、顶板动态监测分析和处理责任制

12、隐蔽工程验收制度

13、顶板四人联合签定制度

14、安全生产技术管理体系

15、工程质量检查、考核、验收制度

图板类：（现场）

1、巷道布置图

2、施工断面图

3、炮眼布置图

4、爆破说明书(断面截割轨迹图)

5、设备布置图

6、临时支护图

7、监测监控系统图

8、供电系统图

9、通风系统图

10、避灾路线图

11、探放水钻孔设计图

12、掘进施工进度记录牌板

*、巷道交叉口有避灾标识牌

三、机电专业 台账、资料：

1、锅炉年检报告

2、年度机电技术培训计划

3、主排水泵技术测定

4、年度机电设备更新改造计划

5、年度机电设备检修计划

6、主提升机技术测定

7、应急预案

记录：

1、钢丝绳芯带式输送机运行记录

2、钢丝绳芯带式输送机检修记录

3、架空提人装置运行记录

4、架空提人装置检修记录

5、主通风机运行记录

6、主通风机日检记录

7、主通风机切换记录

8、主通风机反风记录

9、压风系统运行记录

10、压风系统日检记录

11、主排水系统运行记录

12、主排水系统日检记录

13、瓦斯抽放运行记录

14、瓦斯抽放检修记录

15、锅炉、热风炉运行及检修记录

16、采煤工作面瓦斯电闭锁试验记录

17、停送电记录

18、设备检修记录

19、低压馈电开关跳闸试验记录

20、设备运转、检修、事故、保护试验记录

21、岗位人员巡查记录

22、交接班记录

23、外来人员登记记录 制度：1、2、3、4、5、6、7、8、岗位责任制（各岗）安全操作规程（各岗）干部上岗制度 设备管理制度 设备检修制度 油脂润滑管理制度 钢丝绳管理制度 阻燃胶带管理检验制度

9、电缆管理检验制度

10、防爆电器设备入井验收制度

11、防爆检查制度

12、小型电器管理制度

13、杂散电流管理制度

14、停送电制度

15、电器试验管理制度

16、事故追查分析制度

17、设备包机制度

18、交接班制度

19、巡回检查制度 20、要害场所管理制度 *、设备技术特征

图纸类：（现场）

1、设备供电系统图

2、液压（制动）系统图

3、润滑系统图

4、供热系统图（锅炉）

四、运输专业：

1、矿车维修记录

2、车辆自检记录

3、斜巷跑车防护装置试验记录

4、运输设备维修记录

5、架空乘人装置检测记录和检验报告

6、机车检测记录和检验报告

7、运输年度安全装备投入计划

制度：

1、运输管理制度

2、岗位责任制（各岗）

3、操作规程（各岗）

五、一通三防专业： 台账、资料：

1、通风设计及安全技术措施

2、安全通风制度汇编

3、通风系统月审查及季度检查

4、反风演习方案及报告

5、通风设施验收台账

6、矿井通风设施构筑质量标准

7、通风仪器仪表鉴定等级表

8、一通三防例会记录

9、通风情况月报表

10、通风能力核定及月度配风计划

11、主通风机测试及通风阻力测定记录

12、主通风机外部漏风测定记录

13、矿井测风台账及风量报表

14、专项通风安全措施

15、密闭管理台账

16、煤层注水设计方案及台账

17、瓦斯治理技术方案

18、瓦斯治理专项措施

19、瓦斯检查地点设置计划及路线图表

20、瓦斯等级鉴定

21、瓦斯事故应急演练报告

22、瓦斯超限应急处理措施

23、瓦斯检查班报表

24、瓦斯检查日报表

25、瓦斯排放措施

26、瓦斯抽采达标规划和年度实施计划

27、瓦斯抽采达标工作体系及细则

28、瓦斯抽采工程编制设计

29、瓦斯抽采工程验收记录及报告 30、瓦斯抽采系统参数测定记录

31、瓦斯抽采系统检查记录

32、抽采监测装置定期校正台账

33、通风安全监控管理机构

34、通风安全监控系统安全装置台账

35、消防、防灭火系统

36、火灾应急救援预案

37、煤层自燃倾向性鉴定

38、火灾监测系统

39、井上下防火措施 40、矿井煤尘爆炸性鉴定

41、综合防尘措施

42、测尘报表

43、爆破管理及专项措施

44、瓦斯防治管理机构及人员配备

45、年度、月度工作计划及总结

46、安全费用使用计划

47、隐患排查记录（每旬）

48、特种作业人员定期培训、复审记录

49、安全技术措施

制度：

1、瓦斯巡回检查和请示报告制度

2、安全监控人员责任制、操作规程、值班制度

3、防火责任制

4、火区管理制度

5、采掘工作面爆破停、送电制度

6、采掘工作面爆破撤人制度

7、采掘工作面爆破设岗警戒制度

8、（领导、部门）“一通三防”管理工作责任制

9、瓦斯抽采管理制度

10、瓦斯抽采考核奖惩制度

11、瓦斯抽采工程检查验收制度

12、先抽后采例会制度

13、技术档案管理制度

14、岗位责任制（各工种）

15、技术操作规程（各工种）

16、通风调度值班记录

17、通风（反风）设施检查及维修记录

18、防灭火检查记录

19、仪器、仪表保管、维修和保养制度

六、地测防治水专业： 台账、资料：

1、地测防治水资料及规章制度

2、技术规程实施细则及技术补充规定

3、地测防治水会议记录

4、年度防治水工作计划

5、专业技术人员培训档案

6、地质报告（地质勘探和建井地质报告、生产矿井地质报告、补充勘探地质报告、开拓延深地质报告）

7、地质说明书（三书）

8、采煤工作面采后总结

9、成果资料

10、专用原始记录

11、地质图纸资料

12、测量原始记录及成果资料

13、储量计算成果台账

14、丢煤通知单

15、工作面损失率分析报告和总结

16、矿井回收率报告和总结

17、储量专用原始记录

18、防治水隐患登记台账

19、井下涌水量月报表 20、地质水情水害月报表

21、季度地质及水情水害预报

22、矿井涌水量观测成果台账

23、气象资料台账

24、地表水文观测成果台账及地表水体渗漏台账

25、钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账

26、抽(放)水试验成果台账

27、矿井突水点台账

28、井田地质钻孔综合成果台账

29、井上下水文地质钻孔成果台账 30、水质分析成果台账

31、水源水质受污染观测资料台账

32、水源井(孔)资料台账

33、封孔不良钻孔资料台账

34、矿井和周边煤矿采空区相关资料台账

35、防水闸门(墙)观测资料台账

36、矿井、采区、工作面排水系统台账

37、井下超前探测(钻探、物探等)基础台账

38、水文地质原始记录

39、水害预报总结 40、水害通知单

41、水文地质情况分析报告

42、水害分析预测表

43、联合排水试运转报告

44、综合防治水措施

45、防治水中长期规划

46、年度防治水计划

47、防治水工程设计方案

48、防治水施工安全技术措施

49、防治水工程验收、总结报告 50、探放水钻孔设计及技术措施

51、探放水工程单孔设计

52、停止采、掘通知书

53、允许采、掘通知书

54、防治水隐患排查记录及整改措施

55、水害应急预案和现场处置方案

56、水害演练和总结评价

57、地面防灌井措施

58、井上下水文钻孔巡查管理台账

59、治理地面塌陷安全措施 60、防洪坝和防水箅资料及台账 61、防治水害安全记录措施 62、水害监测、诊断和预控记录

制度：

1、各级岗位责任制

2、生产安全联系制度

3、矿井地测防治水隐患排查及预报、跟踪管理、检查技术管理制度，4、高、突矿井包括瓦斯地质预测预报制度

5、地测防治水资料、技术报告等的审批制度

6、地测防治水工作质量、事故分析及考核制度

7、地测防治水资料定期整理、分析、保管、提供制度

8、地测防治水设备、仪器、工具的使用、管理及报废制度

9、探放水管理制度

10、防治水安全确认移交制度

11、防治水日常巡查考核制度

12、探放水作业质量验收制度(含单孔和循环验收)

13、防治水作业优先制度

14、探放水作业现场图、牌板管理制度

15、重大水害(包括暴雨洪水)井下撤人制度

16、防治水管理运行制度(以总工程师为首的技术管理体系)

17、防治水工作绩效考核制度 图纸类：

1、采区地质剖面图

2、采区分煤层底板(或顶板)等高线图(急倾斜煤层加绘立面投影图)

3、采区水平地质切面图(单一煤层或缓倾斜煤层除外)

4、矿井地质地形图或基岩地质图

5、矿井可采煤层底板(或顶板)等高线及储量计算图(急倾斜煤层加绘立面投影图)

6、矿井地质剖面图

7、矿井煤系地层综合柱状图

8、矿井煤岩层对比图

9、矿井地质构造纲要图和陷落柱分布图

10、生产施工进度图

11、主要巷道施工放样图

12、地面控制网和近井点平面图

13、井下控制导线网图

14、井田区域地形图

15、工业广场平面图

16、采掘工程平面图

17、井上下对照图

18、主要保安煤柱图

19、井筒断面图 20、井底车场平面图

21、主要巷道平面图

22、采区储量计算图

23、矿井储量计算图

24、工作面损失量计算图

25、分煤层“损失量”计算图

26、工作面探煤厚计算图

27、矿井充水性图

28、综合水文地质图

29、水文地质剖面图 30、综合水文地质柱状图

31、主要含水层等水位(压)线图

32、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图

33、矿井排水系统图

七、信息调度专业: 台账、资料：

1、调度室组织机构

2、调度管理制度

3、生产作业计划

4、原煤库存管理

5、调度业务管理

6、各测点传感器报警、断电、复电值报表

7、安全监控设备定期调校记录

8、安全监控值班日志

9、安全监控系统升级改造方案设计

10、紧急避险系统运行资料

11、调度权限记录

12、调度人员下井统计表

13、调度人员业务学习培训及考试

14、调度管理台账

15、调度管理记录

16、信息调度质量标准化建设年度工作计划

17、调度汇报（日汇报）

18、调度汇报（周月汇报）

19、调度汇报（专题汇报）

21、调度汇报（季节、事故汇报）

21、调度信息化管理

22、矿领导带班入井记录

23、安全质量标准化广播及刊物

制度：

1、（各类人员）岗位责任制

2、调度值班制度

3、调度交接班制度

4、调度逐级汇报制度

5、安全事故汇报制度

6、调度员下井(下基层)管理制度

7、调度会议管理制度

8、调度资料保存管理制度

9、调度质量标准化管理(验收)制度

10、业务保安制度

11、调度业务学习制度

12、监测监控系统报警信息处理制度

八、应急救援专业：

台账、资料：

1.应急救援机构及管理职责 2.应急救援管理制度执行情况 3.矿山救护队资质证件

4.救护队质量标准化工作开展资料 5.救护队管理和训练资料 6.应急救援预案评审资料 7.应急预案修订及更新

8.应急救援年度宣传教育工作计划 9.应急演练计划及演练报告 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.应急救援物资管理台账 交通运输应急救援管理措施 应急医疗救护专业组资料 应急救援人才库资料 应急救援经费管理及使用 应急救援治安维护保障措施 应急救援后勤服务保障措施 应急救援资料档案管理 紧急避险系统

救护队员培训计划及培训情况

制度：

1、工作例会制度

2、应急职责履行情况检查制度

3、重大隐患排查与治理制度

4、重大危险源检测监控制度

5、预防性安全检查制度

6、应急宣传教育制度

7、应急培训制度

8、应急预案管理制度

9、应急演练和评估制度

10、应急救援队伍管理制度

11、应急投入保障制度

12、应急物资装备管理制度

13、应急救援资料档案管理制度

14、应急救援责任追究和奖惩制度

15、井下“紧急避险系统”管理制度 *、应急储备调用制度 *、应急救援物资管理制度

九、地面设施专业：

台账、资料：

1、地面设施组织机构

2、基建管理资料

3、工程质量合格文件（施工、监理、设计、建设、安全、环保、消防、质量监督）

4、地面设备管理资料

5、地面消防管理资料

6、危化品管理台账（现场）

7、设备管理档案及操作规程（现场）

8、特种设备定期检验记录

9、地面消防应急预案

10、食堂工作人员上岗证（健康证）

11、外来车辆登记手续

12、煤矿水处理台账

制度：

1、管理制度、操作规程（地面关键岗位）

2、安全设施“三同时”制度

3、地面设施管理制度

4、消防安全责任制

5、停送电制度

6、食堂入库原料验收制度

7、企业通勤车：（1）检测记录及检测档案（2）通勤车管理办法（3）应急预案

十、安全管理专业： 台账、资料：

1、机构设置与人员配备

2、五长六证

3、安全规章制度

4、安全费用年度使用计划及使用情况

5、安全市场信息化汇总表

6、安全费用项目管理台账及风险抵押金

7、隐患排查管理（五级、五落实、六步）

8、安全隐患专题会议记录

9、事故隐患排查治理台账

10、重大安全隐患信息档案

11、安全生产技术管理体系

12、安全教育培训管理机构及制度

13、安全培训年度计划及培训经费

14、从业人员安全培（复）训档案

15、安全培训工作总结

16、区队班组建设

17、“三违”处罚细则及人员管理台账

18、安全信息管理档案及事故报送

19、安全文化建设规划

20、煤矿用工管理及职工保险

21、安全绩效考核

22、劳动防护用品配备及发放

23、手指口述评分表

制度：

1、安全生产责任制度

2、安全会议制度

3、安全目标管理制度

4、安全投入保障制度

5、安全质量标准化管理制度

6、安全教育与培训制度

7、事故隐患排查与整改制度

8、安全监督检查制度

9、安全技术审批制度

10、矿用设备器材使用管理制度

11、矿用主要灾害预防制度

12、事故应急救援制度

13、安全与经济利益挂钩制度

14、入井人员管理制度

15、安全举报制度

16、矿级领导及管理人员下井及带班制度

17、安全操作管理制度

18、安全管理奖惩制度

19、安全监测监控管理制度 20、重大危险源预控管理制度

21、劳动用工管理制度

22、人员不安全行为管理制度

23、环境保护制度

24、消防设施管理制度

25、区队、班组建设制度

26、职业卫生健康管理制度

27、民爆器材管理制度

28、事故报告和调查处理制度

29、煤矿企业安全生产管理人员职业资格准入制度 30、煤矿特殊工种职业资格准入制度

31、煤矿企业“变招工为招生”制度

32、煤矿企业技能人才队伍建设管理制度

33、安全生产责任制（各岗位）

34、职能部门业务保安责任制

35、隐患排查治理责任制

36、隐患排查监控责任制

各队及班组安全生产管理规章制度：

1、班前、班后会制度

2、班组长随班管理制度

3、安全质量标准化制度

4、隐患排查治理制度

5、班组和岗位安全评估制度

6、事故报告和处理程序

7、事故分析处理制度

8、安全检查与奖罚制度

9、班组学习培训制度

10、岗位练兵、技能竞赛制度

11、交接班制度

12、现场安全文明生产制度

13、安全举报制度

14、员工安全权益维护制度

15、安全绩效考核制度

16、交接班制度

17、工程质量管理制度

18、师带徒及培训制度 *推行“手指口述安全确认法”

十一、职业健康专业： 台账、资料：

1、职业危害防治管理机构

2、职业危害防治管理规章制度

3、职业危害年度防治计划

4、职业危害年度防治实施方案

5、职业健康经费保障与社会保险

6、职业卫生档案

7、职业卫生基础设施

8、职业危害因素监测与评价报告

9、职业卫生培训

10、职业病防护设施及个体防护用品

11、职业健康监护

12、职业病诊断与病人保障

13、职业危害申报及统计报表

14、职业危害事故应急预案及演练

15、职业健康监督

16、职工基本情况备案表

17、职工健康检查档案

图纸类：

1、矿井地质和水文地质图

2、井上下对照图

3、采掘工程平面图

4、通风系统图

5、井下运输系统图

6、监测监控装备布置图

7、矿井排水系统图

8、防尘、防火管路系统图

9、压风管路系统图

10、抽放瓦斯管路系统图

11、井下通讯系统图

12、井上、下配电系统图

13、井下电气设备布置图

14、井下避灾路线图

15、通风系统立体示意图

16、分层通风系统图

17、通风网络图

18、瓦斯抽采系统图

19、瓦斯地质图 20、巷道布置图

21、井筒断面图

22、供水施救系统图

23、井底车场平面图

24、风电瓦斯闭锁断电示意图

25、工业广场平面图

第二篇：煤矿标准化各专业所需资料图纸台账和制度

山西省煤矿安全质量标准化评级目录

一、采煤安全质量标准化

1)2)3)1)2)3)4)1)2)3)1)2)1)2)3)1)2)

（一）综采（放）工作面

1、基础资料管理 监测预报 规程措施 支护材料

2、岗位规范 持证上岗 规范作业 专业技能 隐患排查

3、质量与安全 顶板管理

安全出口与端头支护 安全管理

4、机电设备 设备选型 设备管理

5、变化管理 管理制度 现场管理 预控措施

6、两巷及文明生产 面外环境 面内环境

（二）高档普采工作面（悬移支架）

1、基础管理 监测预报 规程措施 支护材料

2、岗位规范 持证上岗 规范作业 专业技能 隐患排查

3、质量与安全 顶板管理

安全出口与端头支护 安全管理

4、机电设备 设备选型 1)2)3)1)2)3)4)1)2)3)1)2)设备管理

5、变化管理 1)管理制度 2)现场管理 3)预控措施

6、文明生产 1)面外环境 2)面内环境

（三）高档普采工作面

1、基础管理 1)监测预报

2)采取设计和规程措施 3)支护材料

2、岗位规范 1)持证上岗 2)规范作业 3)专业技能 4)隐患排查

3、质量与安全 1)顶板管理

2)安全出口与端头支护 3)安全管理

4、机电设备 1)设备选型 2)设备管理

5、变化管理 1)管理制度 2)现场管理 3)预控措施

6、文明生产 1)面外环境 2)面内环境

（四）急倾斜煤层工作面（柔性掩护支架）

1、基础资料管理 1)监测预报 2)规程措施 3)支护材料

2、岗位规范 1)持证上岗 2)规范作业 3)专业技能 4)隐患排查

3、质量与安全 1)顶板管理 2)安全出口与端头支护 3)安全管理

4、机电设备 1)设备选型 2)设备管理

5、变化管理 1)管理制度 2)现场管理 3)预控措施

6、文明生产 1)面外环境 2)面内环境

（五）水力采煤（掘进）工作面

1、基础管理 1)监测预报

2)采取设计和规程措施 3)支护材料

2、岗位规范 1)持证上岗 2)规范作业 3)专业技能 4)隐患排查

3、质量与安全

1)水采枪后20m范围顶板管理 2)巷道交叉口 3)安全管理

4、采后掘进阶段巷管理 1)掘进管理

5、机电设备 1)设备管理

6、变化管理 1)管理制度 2)现场管理 3)预控措施

7、文明生产 1)面外环境 2)面内环境

（六）急倾斜煤层工作面（小阶段液压支架放顶煤）

1、基础资料管理 1)监测预报 2)规程措施 3)支护材料

2、岗位规范 1)持证上岗 2)规范作业 3)专业技能 4)隐患排查

3、质量与安全 1)顶板管理

2)安全出口与端头支护 3)安全管理

4、机电设备 1)设备选型 2)设备管理

5、变化管理 1)管理制度 2)现场管理 3)预控措施

6、两巷及文明生产 1)工作面环境

（七）综采工作面（固体材料充填开采）

1、基础管理 1)监测预报 2)规程管理 3)支护材料

2、岗位规范 1)持证上岗 2)规范作业 3)专业技能 4)隐患排查

3、质量与安全 1)顶板管理

2)安全出口与端头支护 3)安全管理

4、机电设备 1)设备选型 2)设备管理

5、变化管理 1)管理制度 2)现场管理 3)预控措施

6、文明生产 1)面外环境 2)面内环境

（八）综采工作面（似膏体充填开采）

1、基础管理 1)监测预报 2)规程措施 3)支护材料

2、岗位规范 1)持证上岗 2)规范作业 3)专业技能 4)隐患排查

3、质量与安全 1)顶板管理

2)安全管理与端头支护 3)安全管理

4、机电设备 1)设备选型 2)设备管理

5、变化管理 1)管理制度 2)预控措施

6、文明生产 1)面外环境 2)面内环境

二、掘进工作面安全质量标准化

1)2)3)1)2)3)1)2)3)4)1)2)3)4)1)2)3)4)

1、集约生产 生产接续 劳动组织 运输系统

2、设备管理 运输配置 掘进机械 其他设备

3、技术保障项目 管理体系 监测预报 现场图版 规程措施

4、岗位规范 持证上岗 规范作业 专业技能 隐患排查

5、工程质量

锚喷支护巷道工程质量检验评定表 混凝土支护巷道工程质量检验评定表 锚杆支护巷道工程质量检验评定表

可缩性支架支护巷道工程质量检验评定表 5)刚性支架支护巷道工程质量检验评定表 6)料石砌碹支护巷道工程质量检验评定表

6、变化管理 1)管理制度 2)现场管理 3)技术管理

7、文明生产 1)灯光照明

2)通风综合防尘 3)外围巷道 4)作业环境

三、机电安全质量标准化

1、设备与指标 1)设备指标 2)设备完好 3)固定设备 4)电气防爆 5)小型电器 6)电缆 7)矿灯 8)待修设备 9)机电事故

10)设备大修改造

2、煤矿机械

1)主要提升、运输设备 2)主通风系统 3)压风系统 4)主排水系统

5)地面瓦斯抽放（发电）6)地面供热、降温系统 7)采煤设备 8)掘进设备 9)刮板输送机

10)带式输送机（钢丝绳牵引和钢丝绳芯带式输送机）

3、煤矿电气 1)地面供电系统 2)井下供电系统

4、机电基础管理 1)管理机构 2)管理制度

3)设备综合管理 4)设备技术性能测试 5)专业化培训

5、文明生产

四、运输安全质量标准化

1)2)3)4)5)1)2)3)4)5)6)7)1)2)3)4)5)1)2)3)4)5)6)1)1)2)3)4)5)6)7)

1、巷道硐室 巷道断面 车场车房 硐室设计 躲避硐 装卸载站

2、运输线路 轨道系统 异形轨 单轨吊

无轨胶轮车 道岔

单轨吊道岔

架线电机车牵引网路

3、运输设备 设备完好 运人条件 安全装置 无轨胶轮车 无极绳绞车

4、运输安全设施 挡车装置 通讯信号 调度控制 安全信号 捆绑 连接装置

5、文明生产 作业环境

6、运输管理 机构人员 管理制度 职工培训 技术资料 检测检验 安全投入 开口闭锁 五、一通三防安全质量标准化

1、矿井通风 1)通风系统 2)风量配置

2、局部通风 1)装备和措施 2)风筒敷设

3、通风设施 1)永久密闭

2)永久风门（风窗）3)永久风桥 4)测风站 5)临时密闭

6)临时风门（风窗）

4、瓦斯管理 1)瓦斯管理 2)人员配置

5、防治煤与瓦斯突出

1)防治煤与瓦斯突出综合管理 2)区域防突 3)局部防突

6、瓦斯抽采 1)抽采计划 2)抽采达标

3)瓦斯抽采管理 4)抽采系统

7、通风安全监控 1)机构齐全 2)装备齐全 3)数据准确 4)检测试验 5)监测装置 6)资料台账

8、防灭火 1)防灭火措施 2)设施设备 3)控制指标 4)封闭时限

9、综合防尘 1)鉴定备案 2)设备设施 3)消尘措施 4)考核检验

10、爆破管理 1)爆破制度 2)作业措施

11、机构设置及管理制度 1)2)3)4)5)6)机构设置 工作职责 制度管理 资料记录 仪器仪表 员工培训

六、地测防治水安全质量标准化

（一）地测防治水（含防冲）

1、规章制度

1)制度建设与执行

2、人员装备及新技术 1)人员装备及新技术

（二）地质安全

1、基础工作 1)地质报告 2)地质说明书 3)才后总结

2、基础资料 1)成果资料 2)原始记录 3)地质图纸

3、预测预报 1)地质预报

（三）测量安全

1、基础工作 1)控制系统 2)测量重点 3)贯通精度 4)重要先标定 5)原始记录

6)技术成果资料

2、基本矿图 1)测量矿图 2)矿图要求

3、仪器保管与使用

4、沉陷治理 1)地表移动 2)资料台账

5、资源回收及储量管理 1)储量计算图

2)储量计算成果台账 3)统计管理 4)原始资料

（四）防治水安全

1、水文地质基础工作 1)基础资料 2)原始记录 3)水文图纸 4)水害预报

2、防治水工程 1)系统完善 2)技术要求 3)工程质量

4)疏干带压开采 5)辅助工程

3、水害预警管理 1)水害预警

（五）防冲击地压

1、冲击地压防治技术 1)技术基础 2)监测监控

2、防冲措施 1)防范措施

3、软件建设 1)基础资料

七、信息调度安全质量标准化

1)2)3)1)2)3)4)5)1)2)3)4)5)6)7)8)9)

1、组织机构 人员配备 人员素质 资格证书

2、调度装备 综合调度台

计算机、传真机等 大屏幕显示装置 供电及备用电源 机房建设

3、调度管理 调度管理制度 协调指挥生产 业务保安 深入现场

业务学习及培训 图表 台账 记录薄 信息公示 10)达标建设

4、调度汇报 1)班汇报 2)日汇报 3)旬汇报 4)月汇报 5)专题汇报 6)季节性汇报 7)事故汇报

8)突发性事件汇报

5、调度信息化管理 1)通信联络系统 2)视频系统

3)监测监控系统 4)井下工业环网

5)安全生产调度管理系统 6)生产过程动态监测 7)综合信息管理平台

6、工作场所及环境文明 1)调度室、视频会议室 2)工作环境 3)文明办公

八、应急救援安全质量标准化

1)2)3)1)1)2)3)1)2)3)1)2)3)4)5)

1、应急救援机构职责制度 指挥机构和管理机构 管理职责 管理制度

2、应急救援队伍

专职、兼职志愿者队伍

3、应急救援预案管理 应急预案编制

应急预案评审报备实施 应急预案修订

4、应急培训演练 宣传教育 应急培训 应急演练

5、应急救援保障 通信信息保障 物资装备保障 交通运输保障 医疗救护保障 技术保障 6)经费保障 7)其他保障

6、资料档案管理 1)管理责任 2)资料发放 3)资料控制

7、紧急避险系统 1)避险设施 2)设计备案 3)系统功能 4)测试验收

5)管理维护培训演练

九、地面设施安全质量标准化

1)1)2)1)2)1)2)3)4)5)6)1)2)3)1)2)

（一）通用部分

1、管理制度 机构设置

2、基建管理 资料文件 管理方法

3、安全作业环境 作业环境

作业环境及装备

4、供用电管理 线路要求

配电箱（柜）电器元件 作业要求

临时用电要求 设备要求

5、设备管理 档案规程 设备要求 设备记录

6、消防管理 消防管理

消防设备及通道

（二）专用部分

1、办公楼 基础设施 文明生产

2、职工食堂 基础设施 食品卫生 1)2)1)2)3)服务质量

3、职工公寓 1)基础设施 2)服务质量

4、职工浴室 1)基础设施 2)沐浴标准 3)文明生产

5、工厂环卫 1)基础设施 2)文明生产

6、设备材料库 1)基础设施 2)物资验收 3)物资保管 4)物资发放

7、煤炭存储设施 1)基础设施 2)储存要求 3)文明生产

8、环保与节能

1)废水矸石处理及回用 2)塌陷区治理 3)节能措施

9、其他 1)保健急救站 2)图书游艺室 3)存灯室 4)统一管理

5)企业通勤车管理 6)数字化监控

十、安全管理安全质量标准化

1)2)1)2)3)1)2)3)

1、机构设置与人员配备 机构设置 人员配备

2、安全规章制度 基本制度

安全生产责任制 “五个三”制度

3、安全费用提取及使用 制度保障 专款专用 项目管理 4)落实工作

4、隐患排查与治理 1)隐患排查

5、安全生产技术管理 1)管理体系 2)信息化管理 3)基础工作

6、安全生产教育与培训 1)体制完善 2)安全培训

7、区队班组建设 1)制度建设 2)组织建设 3)组织工作

8、安全事故及信息档案管理 1)信息管理 2)资料管理 3)信息管理

9、安全文化建设 1)安全理念 2)安全环境

10、劳动用工与劳动保护 1)规范用工 2)职工保险 3)安全考核 4)劳动保护

十一、职业健康安全质量标准化

1、组织机构和规章制度建设 1)落实责任 2)机构设置 3)人员配备 4)规章制度 5)规划方案

6)目标责任考核 7)经费保障

8)职业卫生档案 9)社会保险

10)岗位操作规程 11)

工作时间

2、建设项目职业卫生“三同时” 1)预评价 2)设计专篇 3)竣工验收 1)2)3)1)2)1)2)1)2)3)1)2)1)2)1)2)3)4)5)6)1)2)3)4)5)1)2)1)2)3)1)2)

3、基本卫生设施 浴室 洗衣房 餐厅

4、工作场所管理 危害因素 工艺布局

5、工作场所职业危害因素监（检）测 日常监测 监测评价

6、履行告知义务 公告 告知 警示标识

7、职业卫生培训 管理人员 从业人员

8、防护设施和个体防护用品 防护设施 个体防护

9、职业健康监护 岗前职业健康检查 在岗期间职业健康检查 离岗时职业健康卫生检查 应急职业健康检查 职业健康监护档案 特殊人群保护

10、职业病诊断与病人保障 诊断鉴定资料 诊断鉴定

职业病人保障 职业病人安置 控制目标

11、职业危害申报 职业危害申报 统计报表

12、职业危害事故的应急救援 应急预案 定期演练 应急设施

13、群众监督 工会监督 群众监督

附：质量标准化各专业组需要建立的台账资料和制度

一、采煤专业 台账、资料：

1、工作面设计批复

2、生产作业计划及安排

3、采掘工作面搬家通知单

4、采煤班评估表

5、顶板动态监测记录、分析资料

6、工作面地质、水纹预报表

7、综放队作业规程及考试题（遇到地质变化的安全技术措施及环境措施）

8、作业规程复审记录

9、支护材料基本台账

10、工作面顶板四人联合签字台账

11、顶底板位移量观察记录台账

12、顶板离层仪观察记录台账

13、零星工程及特殊作业措施

14、工作面专项安全技术措施

15、变化管理台账

*、隐患排查台账（现场）*、作业规程（现场）*、交接班台账（现场）*、作业人员操作规程（现场）*、乳化液浓度检测情况及维修记录（现场）制度：

1、顶板动态监测处理制度

2、作业规程编制制度

3、作业规程审批制度

4、作业规程贯彻制度

5、作业规程实施制度

6、敲帮问顶制度

7、工作面变化管理制度

8、综放队管理制度（作业规程编制、审批、贯彻、实施）

9、变化管理工作制度 图板类：（现场）

1、工作面布置示意图

2、工作面生产系统图

3、设备布置示意图

4、供电系统示意图

5、通风系统及路线示意图

6、正规作业循环图表

7、工作面综合防尘示意图

8、工作面监测监控系统示意图 *、巷道交叉口有避灾标识牌

二、掘进专业 台账、资料：

1、掘进工作面生产接续台账

2、施工巷道技术工作总结

3、顶板动态监测记录及分析资料

4、掘进工作面月地质、水纹预报

5、巷道开工通知单

6、巷道搬家通知单

7、巷道贯通通知书

8、巷道贯通安全技术措施

9、掘进班评估表

10、综掘一队作业规程及考试题

11、综掘二队作业规程及考试题

12、开拓队作业规程及考试题

13、准备队作业规程及考试题

14、探水队作业技术措施

15、抽放队作业技术措施

16、掘进面作业规程复审记录

17、巷道过地质构造技术措施

18、零星工程施工会审措施

19、工作面顶板四人联合签字台账 20、巷道月施工技术工作总结

21、变化管理台账

22、探放水设计及措施

23、探放水记录表

*、交接班台账（现场）*、作业规程（现场）*、作业人员操作规程（现场）

*、乳化液浓度检测情况及维修记录（现场）

*、掘进工作面隐患排查记录台账（实现五级隐患排查）

制度：

1、交接班制度

2、顶板动态监测处理制度

3、矿压观测制度

4、顶板隐患排查治理制度

5、探放水制度

6、设备检修制度

7、各掘进技术岗位责任制

8、工程质量验收制度

9、安全生产变化管理工作制度

10、安全生产变化管理响应机制

11、顶板动态监测分析和处理责任制

12、隐蔽工程验收制度

13、顶板四人联合签定制度

14、安全生产技术管理体系

15、工程质量检查、考核、验收制度

图板类：（现场）

1、巷道布置图

2、施工断面图

3、炮眼布置图

4、爆破说明书(断面截割轨迹图)

5、设备布置图

6、临时支护图

7、监测监控系统图

8、供电系统图

9、通风系统图

10、避灾路线图

11、探放水钻孔设计图

12、掘进施工进度记录牌板

*、巷道交叉口有避灾标识牌

三、机电专业 台账、资料：

1、锅炉年检报告

2、机电技术培训计划

3、主排水泵技术测定

4、机电设备更新改造计划

5、机电设备检修计划

6、主提升机技术测定

7、应急预案

记录：

1、钢丝绳芯带式输送机运行记录

2、钢丝绳芯带式输送机检修记录

3、架空提人装置运行记录

4、架空提人装置检修记录

5、主通风机运行记录

6、主通风机日检记录

7、主通风机切换记录

8、主通风机反风记录

9、压风系统运行记录

10、压风系统日检记录

11、主排水系统运行记录

12、主排水系统日检记录

13、瓦斯抽放运行记录

14、瓦斯抽放检修记录

15、锅炉、热风炉运行及检修记录

16、采煤工作面瓦斯电闭锁试验记录

17、停送电记录

18、设备检修记录

19、低压馈电开关跳闸试验记录

20、设备运转、检修、事故、保护试验记录

21、岗位人员巡查记录

22、交接班记录

23、外来人员登记记录 制度：1、2、3、4、5、6、7、8、岗位责任制（各岗）安全操作规程（各岗）干部上岗制度 设备管理制度 设备检修制度 油脂润滑管理制度 钢丝绳管理制度 阻燃胶带管理检验制度

9、电缆管理检验制度

10、防爆电器设备入井验收制度

11、防爆检查制度

12、小型电器管理制度

13、杂散电流管理制度

14、停送电制度

15、电器试验管理制度

16、事故追查分析制度

17、设备包机制度

18、交接班制度

19、巡回检查制度 20、要害场所管理制度 *、设备技术特征

图纸类：（现场）

1、设备供电系统图

2、液压（制动）系统图

3、润滑系统图

4、供热系统图（锅炉）

四、运输专业：

1、矿车维修记录

2、车辆自检记录

3、斜巷跑车防护装置试验记录

4、运输设备维修记录

5、架空乘人装置检测记录和检验报告

6、机车检测记录和检验报告

7、运输安全装备投入计划

制度：

1、运输管理制度

2、岗位责任制（各岗）

3、操作规程（各岗）

五、一通三防专业： 台账、资料：

1、通风设计及安全技术措施

2、安全通风制度汇编

3、通风系统月审查及季度检查

4、反风演习方案及报告

5、通风设施验收台账

6、矿井通风设施构筑质量标准

7、通风仪器仪表鉴定等级表

8、一通三防例会记录

9、通风情况月报表

10、通风能力核定及月度配风计划

11、主通风机测试及通风阻力测定记录

12、主通风机外部漏风测定记录

13、矿井测风台账及风量报表

14、专项通风安全措施

15、密闭管理台账

16、煤层注水设计方案及台账

17、瓦斯治理技术方案

18、瓦斯治理专项措施

19、瓦斯检查地点设置计划及路线图表 20、瓦斯等级鉴定

21、瓦斯事故应急演练报告

22、瓦斯超限应急处理措施

23、瓦斯检查班报表

24、瓦斯检查日报表

25、瓦斯排放措施

26、瓦斯抽采达标规划和实施计划

27、瓦斯抽采达标工作体系及细则

28、瓦斯抽采工程编制设计

29、瓦斯抽采工程验收记录及报告 30、瓦斯抽采系统参数测定记录

31、瓦斯抽采系统检查记录

32、抽采监测装置定期校正台账

33、通风安全监控管理机构

34、通风安全监控系统安全装置台账

35、消防、防灭火系统

36、火灾应急救援预案

37、煤层自燃倾向性鉴定

38、火灾监测系统

39、井上下防火措施 40、矿井煤尘爆炸性鉴定

41、综合防尘措施

42、测尘报表

43、爆破管理及专项措施

44、瓦斯防治管理机构及人员配备

45、、月度工作计划及总结

46、安全费用使用计划

47、隐患排查记录（每旬）

48、特种作业人员定期培训、复审记录

49、安全技术措施

制度：

1、瓦斯巡回检查和请示报告制度

2、安全监控人员责任制、操作规程、值班制度

3、防火责任制

4、火区管理制度

5、采掘工作面爆破停、送电制度

6、采掘工作面爆破撤人制度

7、采掘工作面爆破设岗警戒制度

8、（领导、部门）“一通三防”管理工作责任制

9、瓦斯抽采管理制度

10、瓦斯抽采考核奖惩制度

11、瓦斯抽采工程检查验收制度

12、先抽后采例会制度

13、技术档案管理制度

14、岗位责任制（各工种）

15、技术操作规程（各工种）

16、通风调度值班记录

17、通风（反风）设施检查及维修记录

18、防灭火检查记录

19、仪器、仪表保管、维修和保养制度

六、地测防治水专业： 台账、资料：

1、地测防治水资料及规章制度

2、技术规程实施细则及技术补充规定

3、地测防治水会议记录

4、防治水工作计划

5、专业技术人员培训档案

6、地质报告（地质勘探和建井地质报告、生产矿井地质报告、补充勘探地质报告、开拓延深地质报告）

7、地质说明书（三书）

8、采煤工作面采后总结

9、成果资料

10、专用原始记录

11、地质图纸资料

12、测量原始记录及成果资料

13、储量计算成果台账

14、丢煤通知单

15、工作面损失率分析报告和总结

16、矿井回收率报告和总结

17、储量专用原始记录

18、防治水隐患登记台账

19、井下涌水量月报表 20、地质水情水害月报表

21、季度地质及水情水害预报

22、矿井涌水量观测成果台账

23、气象资料台账

24、地表水文观测成果台账及地表水体渗漏台账

25、钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账

26、抽(放)水试验成果台账

27、矿井突水点台账

28、井田地质钻孔综合成果台账

29、井上下水文地质钻孔成果台账 30、水质分析成果台账

31、水源水质受污染观测资料台账

32、水源井(孔)资料台账

33、封孔不良钻孔资料台账

34、矿井和周边煤矿采空区相关资料台账

35、防水闸门(墙)观测资料台账

36、矿井、采区、工作面排水系统台账

37、井下超前探测(钻探、物探等)基础台账

38、水文地质原始记录

39、水害预报总结 40、水害通知单

41、水文地质情况分析报告

42、水害分析预测表

43、联合排水试运转报告

44、综合防治水措施

45、防治水中长期规划

46、防治水计划

47、防治水工程设计方案

48、防治水施工安全技术措施

49、防治水工程验收、总结报告 50、探放水钻孔设计及技术措施

51、探放水工程单孔设计

52、停止采、掘通知书

53、允许采、掘通知书

54、防治水隐患排查记录及整改措施

55、水害应急预案和现场处置方案

56、水害演练和总结评价

57、地面防灌井措施

58、井上下水文钻孔巡查管理台账

59、治理地面塌陷安全措施 60、防洪坝和防水箅资料及台账 61、防治水害安全记录措施 62、水害监测、诊断和预控记录 制度：

1、各级岗位责任制

2、生产安全联系制度

3、矿井地测防治水隐患排查及预报、跟踪管理、检查技术管理制度，4、高、突矿井包括瓦斯地质预测预报制度

5、地测防治水资料、技术报告等的审批制度

6、地测防治水工作质量、事故分析及考核制度

7、地测防治水资料定期整理、分析、保管、提供制度

8、地测防治水设备、仪器、工具的使用、管理及报废制度

9、探放水管理制度

10、防治水安全确认移交制度

11、防治水日常巡查考核制度

12、探放水作业质量验收制度(含单孔和循环验收)

13、防治水作业优先制度

14、探放水作业现场图、牌板管理制度

15、重大水害(包括暴雨洪水)井下撤人制度

16、防治水管理运行制度(以总工程师为首的技术管理体系)

17、防治水工作绩效考核制度 图纸类：

1、采区地质剖面图

2、采区分煤层底板(或顶板)等高线图(急倾斜煤层加绘立面投影图)

3、采区水平地质切面图(单一煤层或缓倾斜煤层除外)

4、矿井地质地形图或基岩地质图

5、矿井可采煤层底板(或顶板)等高线及储量计算图(急倾斜煤层加绘立面投影图)

6、矿井地质剖面图

7、矿井煤系地层综合柱状图

8、矿井煤岩层对比图

9、矿井地质构造纲要图和陷落柱分布图

10、生产施工进度图

11、主要巷道施工放样图

12、地面控制网和近井点平面图

13、井下控制导线网图

14、井田区域地形图

15、工业广场平面图

16、采掘工程平面图

17、井上下对照图

18、主要保安煤柱图

19、井筒断面图 20、井底车场平面图

21、主要巷道平面图

22、采区储量计算图

23、矿井储量计算图

24、工作面损失量计算图

25、分煤层“损失量”计算图

26、工作面探煤厚计算图

27、矿井充水性图

28、综合水文地质图

29、水文地质剖面图 30、综合水文地质柱状图

31、主要含水层等水位(压)线图

32、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图

33、矿井排水系统图

七、信息调度专业: 台账、资料：

1、调度室组织机构

2、调度管理制度

3、生产作业计划

4、原煤库存管理

5、调度业务管理

6、各测点传感器报警、断电、复电值报表

7、安全监控设备定期调校记录

8、安全监控值班日志

9、安全监控系统升级改造方案设计

10、紧急避险系统运行资料

11、调度权限记录

12、调度人员下井统计表

13、调度人员业务学习培训及考试

14、调度管理台账

15、调度管理记录

16、信息调度质量标准化建设工作计划

17、调度汇报（日汇报）

18、调度汇报（周月汇报）

19、调度汇报（专题汇报）

21、调度汇报（季节、事故汇报）

21、调度信息化管理

22、矿领导带班入井记录

23、安全质量标准化广播及刊物

制度：

1、（各类人员）岗位责任制

2、调度值班制度

3、调度交接班制度

4、调度逐级汇报制度

5、安全事故汇报制度

6、调度员下井(下基层)管理制度

7、调度会议管理制度

8、调度资料保存管理制度

9、调度质量标准化管理(验收)制度

10、业务保安制度

11、调度业务学习制度

12、监测监控系统报警信息处理制度

八、应急救援专业：

台账、资料：

1.应急救援机构及管理职责 2.应急救援管理制度执行情况 3.矿山救护队资质证件

4.救护队质量标准化工作开展资料 5.救护队管理和训练资料 6.应急救援预案评审资料 7.应急预案修订及更新

8.应急救援宣传教育工作计划 9.应急演练计划及演练报告 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.应急救援物资管理台账 交通运输应急救援管理措施 应急医疗救护专业组资料 应急救援人才库资料 应急救援经费管理及使用 应急救援治安维护保障措施 应急救援后勤服务保障措施 应急救援资料档案管理 紧急避险系统

救护队员培训计划及培训情况

制度：

1、工作例会制度

2、应急职责履行情况检查制度

3、重大隐患排查与治理制度

4、重大危险源检测监控制度

5、预防性安全检查制度

6、应急宣传教育制度

7、应急培训制度

8、应急预案管理制度

9、应急演练和评估制度

10、应急救援队伍管理制度

11、应急投入保障制度

12、应急物资装备管理制度

13、应急救援资料档案管理制度

14、应急救援责任追究和奖惩制度

15、井下“紧急避险系统”管理制度 *、应急储备调用制度 *、应急救援物资管理制度

九、地面设施专业：

台账、资料：

1、地面设施组织机构

2、基建管理资料

3、工程质量合格文件（施工、监理、设计、建设、安全、环保、消防、质量监督）

4、地面设备管理资料

5、地面消防管理资料

6、危化品管理台账（现场）

7、设备管理档案及操作规程（现场）

8、特种设备定期检验记录

9、地面消防应急预案

10、食堂工作人员上岗证（健康证）

11、外来车辆登记手续

12、煤矿水处理台账

制度：

1、管理制度、操作规程（地面关键岗位）

2、安全设施“三同时”制度

3、地面设施管理制度

4、消防安全责任制

5、停送电制度

6、食堂入库原料验收制度

7、企业通勤车：（1）检测记录及检测档案（2）通勤车管理办法（3）应急预案

十、安全管理专业： 台账、资料：

1、机构设置与人员配备

2、五长六证

3、安全规章制度

4、安全费用使用计划及使用情况

5、安全市场信息化汇总表

6、安全费用项目管理台账及风险抵押金

7、隐患排查管理（五级、五落实、六步）

8、安全隐患专题会议记录

9、事故隐患排查治理台账

10、重大安全隐患信息档案

11、安全生产技术管理体系

12、安全教育培训管理机构及制度

13、安全培训计划及培训经费

14、从业人员安全培（复）训档案

15、安全培训工作总结

16、区队班组建设

17、“三违”处罚细则及人员管理台账

18、安全信息管理档案及事故报送

19、安全文化建设规划 20、煤矿用工管理及职工保险

21、安全绩效考核

22、劳动防护用品配备及发放

23、手指口述评分表

制度：

1、安全生产责任制度

2、安全会议制度

3、安全目标管理制度

4、安全投入保障制度

5、安全质量标准化管理制度

6、安全教育与培训制度

7、事故隐患排查与整改制度

8、安全监督检查制度

9、安全技术审批制度

10、矿用设备器材使用管理制度

11、矿用主要灾害预防制度

12、事故应急救援制度

13、安全与经济利益挂钩制度

14、入井人员管理制度

15、安全举报制度

16、矿级领导及管理人员下井及带班制度

17、安全操作管理制度

18、安全管理奖惩制度

19、安全监测监控管理制度 20、重大危险源预控管理制度

21、劳动用工管理制度

22、人员不安全行为管理制度

23、环境保护制度

24、消防设施管理制度

25、区队、班组建设制度

26、职业卫生健康管理制度

27、民爆器材管理制度

28、事故报告和调查处理制度

29、煤矿企业安全生产管理人员职业资格准入制度 30、煤矿特殊工种职业资格准入制度

31、煤矿企业“变招工为招生”制度

32、煤矿企业技能人才队伍建设管理制度

33、安全生产责任制（各岗位）

34、职能部门业务保安责任制

35、隐患排查治理责任制

36、隐患排查监控责任制

各队及班组安全生产管理规章制度：

1、班前、班后会制度

2、班组长随班管理制度

3、安全质量标准化制度

4、隐患排查治理制度

5、班组和岗位安全评估制度

6、事故报告和处理程序

7、事故分析处理制度

8、安全检查与奖罚制度

9、班组学习培训制度

10、岗位练兵、技能竞赛制度

11、交接班制度

12、现场安全文明生产制度

13、安全举报制度

14、员工安全权益维护制度

15、安全绩效考核制度

16、交接班制度

17、工程质量管理制度

18、师带徒及培训制度 *推行“手指口述安全确认法”

十一、职业健康专业： 台账、资料：

1、职业危害防治管理机构

2、职业危害防治管理规章制度

3、职业危害防治计划

4、职业危害防治实施方案

5、职业健康经费保障与社会保险

6、职业卫生档案

7、职业卫生基础设施

8、职业危害因素监测与评价报告

9、职业卫生培训

10、职业病防护设施及个体防护用品

11、职业健康监护

12、职业病诊断与病人保障

13、职业危害申报及统计报表

14、职业危害事故应急预案及演练

15、职业健康监督

16、职工基本情况备案表

17、职工健康检查档案

图纸类：

1、矿井地质和水文地质图

2、井上下对照图

3、采掘工程平面图

4、通风系统图

5、井下运输系统图

6、监测监控装备布置图

7、矿井排水系统图

8、防尘、防火管路系统图

9、压风管路系统图

10、抽放瓦斯管路系统图

11、井下通讯系统图

12、井上、下配电系统图

13、井下电气设备布置图

14、井下避灾路线图

15、通风系统立体示意图

16、分层通风系统图

17、通风网络图

18、瓦斯抽采系统图

19、瓦斯地质图 20、巷道布置图

21、井筒断面图

22、供水施救系统图

23、井底车场平面图

24、风电瓦斯闭锁断电示意图

25、工业广场平面图

第三篇：安全标准化台账目录

安全标准化台账目录

综合部

一、安全目标

1、安全工作1号文件、安全工作总结、专项活动方案、专项活动总结。

2、企业应制定安全生产中长期规划和跨专项工作方案、相关规划和各项工作方案的实施记录。

3、公司安全生产月度总结计划。

二、管理机构和人员

公司月度安全工作例会记录。

三、安全责任体系

5、安全生产责任责任状、安全生产责任状考核表、奖金审批单。

四、法规和安全管理制度

1、企业对执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程情况做好记录。

2、每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查。

3、企业应制定可行的安全生产管理措施。

4、企业应留存相关资料和信息的报送记录。

五、安全投入（财务部）

六、装备设施（工程部）

七、科技创新与信息化（工程部）

八、队伍建设

1、公司教育培训计划、各部门教育培训计划。

2、部门月度安全工作例会记录、部门安全教育记录。

（1）适用的安全生产法律法规、标准规范宣贯记录；新颁布、新修订的安全生产法律、法规、标准等的宣贯记录；对从业人员进行安全管理制度的学习和培训记录；安全操作规程的培训教育记录；新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训的记录，如门机、料斗、钢坯卷钢钢结构等专用工索具；向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；开展健康教育培训；生产安全事故预防、避险、自救和互救知识。（2）公司和各部门月度教育培训记录，保存期限不少于3年。

3、相关岗位工作日志。

4、员工熟知操作规程等情况。

5、采用现场提问的方式，由企业主要负责人和部分安全生产管理人员简单阐述其应具备的安全管理知识以及该行业的安全管理特点。

6、员工的培训教育笔记。

7、转岗人员岗前培训记录。

8、三级安全教育记录。

9、新员工教育培训教材。

10、对培训效果进行评审，近期继续教育培训效果评审记录。

九、作业管理 1、2014年1月开始的班前会议记录，体现安全内容。（操作部）

2、建立并规范填写作业票。（操作部）3、2014年1月开始的调度每月值班计划。（操作部）

4、完善调度值班记录，且值班记录符合规定。调度记录必须体现安全相关内容，写明：（操作部）（1）安全检查内容。

（2）无问题写明无安全隐患或问题。（3）有问题写明如何处置。

5、货物堆放和存储张贴标签（货堆牌），标明堆存货物的名称、数量、限高或限重。（操作部）6、2014年1月开始的动火作业审批记录。（工程部）

7、设置安全警示标志/识，采取安保措施，并严禁无关人员进入作业场所。（工程部）

8、安全生产协议

9、门岗登记记录。

十、危险源辩识与风险控制

1、企业应有隐患（风险控制、不安全因素等）工作记录，对主要危险源进行辨识。

2、企业应按规定辨识和标明重大危险源，并列明清单。

3、企业应对重大危险源制定了有效的防护措施，并巳向有关部门备案。

4、岗位安全隐患识别与控制。

5、危险源清单和重大危险源清单应分别建档。

6、企业应每两年对本单位的重大危险源进行了一次安全评估，并出具评估报告。

十一、隐患排查与治理

1、安全检查记录

2、上级部门检查与整改记录

3、安全生产隐患排查与治理季报

十二、职业健康

1、企业应按规定组织员工进行职业健康检查，并保存员工职业健康档案。

2、出具工伤保险的员工名单明细和相应的保险单证。

3、企业应明确从业人员符合职业健康要求的工作环境和条件标准，明确与职业健康保护相适应的设施、工具的配备标准。

4、企业应按规定为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境，配备与职业健康保护相适应的设施设备和工具。

5、从业人员的工作环境与条件得到有效维护和保持，与职业健康保护相适应的设施设备和工具数量充足，状态良好。

十三、安全文化

1、办公楼一楼宣传栏每月张贴信业简报。

2、办公楼一楼设置意见箱。

3、企业主要负责人与部门每年开展一次安全承诺活动，签订安全承诺书。

4、编制安全知识手册，并发放到职工。

5、企业应按规定制定安全生产月活动及有关安全生产竞赛活动方案，方案内容完善，方案应印发。

6、企业应按安全月方案组织实施，保存有方案、实施记录和工作总结。

7、安全合理化建议表彰文件。

8、先进班组相关文件

十四、应急救援

1、应急预案。（分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案）

2、现场询问相关人员是否了解应急预案培训活动，是否熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案。

3、应急演练方案、记录。

4、按要求配备相应的应急物资及装备。（企业应具有应急物资及装备的采购台账，且满足应急需求）（工程部）

5、企业对应急装备使用状况应建立档案。（工程部）

6、有应急装备定期检查和维护记录。（工程部）

7、撰写应急预案演练评审报告。（分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见）

十五、事故报告调查处理 1、3.28事故处理的记录。（调查报告，成立事故调查组，召开安全生产分析通报会，执行“四不放过”）

十六、绩效考核与持续改进

1、每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。具有开展安全生产标准化实施情况评定的相关记录。

2、提出进一步完善安全标准化的计划和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。

3、企业有安全生产管理体系。

4、企业应根据安全生产管理体系规范安全生产管理。

5、企业安全生产管理体系对安全生产形成长效机制。财务部

1）安全提取、使用计划

2）2012年、2013年、2014年的安全生产投入要建立相应台账。（财务报表）3）安全生产经费使用记录。

4）安全生产专项经费使用情况进行跟踪检查记录。

工程部 1.设施

1）提供的设施设备明细表，具备满足安全生产需要的建筑、场地和设施设备，并符合相关安全规范和技术要求；

2）接岸设施通道表面应采取防滑措施。接岸设施车辆通道两侧应设置安全护栏或护轮坎。接岸设施应设置警示标志及警示灯。

3）室外消火栓有明显漆色标志，所有消防器材完好，消防设施、重要防火部位有明显的消防安全标志，消防通道和应急疏散通道畅通。

4）码头的重点部位应设置视频监控设备，应对安全重点部位的视频监控应全覆盖。5）视频监控系统摄像机的选型、选址、安装应符合《安全防范工程技术规范》(GB 50348)、《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395)的相关要求。6）通道总长度超过60米时应设紧急出口，并在通道内设在醒目的紧急出口引导标志。相邻进出口之间的距离不大于60米。

7）制定平面布置图，标明本企业设置的警示标识和安全宣传标语位置、数量、内容供评估组检查时参考。2.设备

1）起重装卸设备技术鉴定和验收资料。

2）按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效。

港口企业以表格列明所有设施设备、检验周期、本次检验的日期和结论、下次检验的日期，同时备齐所有设施设备的检验证书和载明设施设备的固定资产表备查。

3）建立健全港机日常维护制度，包括司机交接班制度，技术操作规程和日常检查保养规范等。

4）建立设备设施的维护保养记录。

5）建立健全设施设备安全管理台账，对设备进、出情况，设备运行情况，性能指标及维修保养情况,均应详细登录在案，做到一机一册，有据可杳。3.电气安全管理

①按照国家相关法律法规规范码头电气安全管理。考评要点：

1）内河港供电电压宜为35千伏及其以下。

2）港口应有可靠的电力供应，电源应取自电力系统。

3）港口内配电电压，高压宜采用10千伏，低压宜采用380/220伏。4）变配电所宜接近负荷中心，且应便于进出线和设备运输。5）变配电所宜避开多尘或有腐蚀性气体的场所。6）变配电所宜避开有剧烈振动的场所。

7）变配电所应设在爆炸和火灾危险区域范围以外，当变配电所设在爆炸和火灾危险区域范围以内时，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB 50058)的有关规定。8）变配电所宜留有扩建的余地。

9）变配电所的室内地坪宜高出室外地坪0.15〜0.3米。设在防汛堤临水侧的变配电所，其室内地坪高程应高于重现期50年一遇高水位0.5米。

10）港口配电线路设计应合理选用铜、铝材质的导体。在盐雾或腐蚀性气体严重的场所和易燃易爆的场所，应采用铜导线或铜芯电缆。配电线路宜采用电缆，在不妨碍流动机械作业的地方，可采用架空线。11）电缆沟和电缆隧道应有防水、排水措施。12）通过堆场的地下电缆宜穿保护管敷设。4.科技创新与信息化

1）企业应加大安全生产的投入力度，淘汰技术落后的生产设施设备、购买本质安全型的设施设备。请提供相关实例说明。2）企业应不断淘汰生产效率低下、能耗高的设施设备，引进高效、节能的设施、设备。请提供相关实例说明。

3）组织开展安全生产科技攻关或课题研究；

4）视频监控系统，对作业场所等主要场所进行实时监控。5）对讲机通讯系统。

第四篇：2013安全资料新版台账目录

新版

第01档案盒 安全管理基本资料 1.1基本内容 1.1.1工程概况表 1.1.2项目部管理人员名册 1.1.3特种作业人员名册 1.1.4分包单位登记表 1.1.5分包单位资质审查表 1.1.6总包与分包单位安全协议

1.1.7-1资质证书副本、企业安全生产许可证复印件 1.1.7-2项目经理注册证书复印件（变更的需提供手续）1.1.7-3项目经理、安全员安全考核合格证书复印件

1.1.7-4项目经理、安全员参加继续教育培训合格证书复印件 1.1.7-5中标通知书复印件 1.1.7-6安全监督备案手续 1.1.7-7施工许可证复印件 1.1.7-8意外伤害保险凭证复印件 1.1.7-9施工现场总平面布置图

1.1.7-10施工现场安全警示标志总平面布置图 1.1.7-11施工进度计划表

1.1.7-12安全文明施工措施费支付计划 1.2项目部安全生产组织机构及目标管理 1.2.1专职安全员公司委派证明材料 1.2.2项目部安全生产文明施工管理网路 1.2.2-1项目部安全生产管理网络 1.2.2-2项目文明（绿色）施工管理网络 1.2.2-3项目消防管理网络 1.2.2-4事故应急救援组织网络 1.2.2-5建筑工人业余学校组织网络 1.2.3安全生产、文明施工目标责任书 1.2.4安全质量标准化责任目标分解图 1.2.5安全管理目标责任落实考核办法 1.3应急救援预案与事故调查处理 1.3.1施工现场事故应急救援预案编写要求 1.3.2施工现场应急救援组织人员名册 1.3.3施工现场应急救援设施设备仪器登记表 1.3.4事故应急救援演习记录表 1.3.5事故登记表

1.3.6工程建设重大质量安全事故快报表单 1.3.7工程项目部安全生产事故（月、年）统计报表

第02档案盒 岗位责任制、安全管理制度、操作规程 2.1、施工管理人员安全生产岗位责任制 2.1-1 项目经理安全生产岗位责任制 2.1-2 项目技术人员安全生产岗位责任制 2.1-3 施工员安全生产岗位责任制 2.1-4 安全员安全生产岗位责任制 2.1-5 材料员安全生产岗位责任制 2.1-6机械员安全生产岗位责任制 2.1-7质检员安全生产岗位责任制 2.1-8 预算员安全生产岗位责任制 2.1-9 资料员安全生产岗位责任制 2.1-10 班组长安全生产岗位责任制 2.1-11 门卫安全生产岗位责任制 2.1-12 炊事员安全生产岗位责任制 2.1-13 卫生员安全生产岗位责任制 2.1-14其他人员安全生产岗位责任制 2.2、施工安全生产管理制度 2.2-1 安全生产资金保障制度 2.2-2 项目负责人现场带班制度 2.2-3 专项施工方案编审制度 2.2-4安全生产技术交底制度 2.2-5 安全生产教育培训制度 2.2-6 安全生产检查制度 2.2-7 班组安全活动制度 2.2-8 安全生产责任制考核制度 2.2-9 危险源辨识与管理制度 2.2-10 应急救援制度 2.2-11 机械设备安全管理制度 2.2-12 临建设施安全管理制度 2.2-13 职业健康与劳动保护制度 2.2-14劳动防护用品（具）管理制度 2.2-15 特种作业人员管理制度 2.2-16 生产安全事故报告制度 2.2-17 分包单位安全管理制度 2.2-18 文明施工管理制度 2.2-19 卫生管理制度

2.2-20 建筑工地集体食堂卫生管理制度 2.2-21 环境保护管理制度 2.2-22 消防防火制度 2.2-23 治安保卫制度

2.2-24 建筑工人业余学校管理制度 2.2-25 施工车辆管理制度 2.2-26 安全隐患排查制度 2.2-27 施工用电管理制度 2.2-28 绿色施工管理制度

2.3、施工现场各工种安全技术操作规程 2.3-1 施工现场作业人员安全生产基本规定 2.3-2 普通工安全技术操作规程 2.3-3 架子工安全技术操作规程 2.3-4 瓦工安全技术操作规程 2.3-5 抹灰工安全技术操作规程 2.3-6木工安全技术操作规程 2.3-7 钢筋工安全技术操作规程 2.3-8 混凝土工安全技术操作规程 2.3-9 防水工安全技术操作规程 2.3-10 电工安全技术操作规程 2.3-11 通风工安全技术操作规程 2.3-12 电焊工安全技术操作规程 2.3-13 气焊工安全技术操作规程 2.3-14 起重安装工安全技术操作规程 2.3-15 起重司机安全技术操作规程 2.3-16 起重信号信号指挥安全技术操作规程 2.3-17 桩机操作工安全技术操作规程 2.3-18 机械维修工安全技术操作规程 2.3-19 中小型机械操作工安全技术操作规程 2.3-20 保温工安全技术操作规程 2.3-21 管工安全技术操作规程 2.3-22 钳工安全技术操作规程 2.3-23 油漆工安全技术操作规程

2.3-24 厂（场）内机动车司机安全技术操作规程 2.3-25 装卸工安全技术操作规程

第03档案盒 安全防护用品（具）管理 3.1 安全防护用品（具）购置使用计划 3.2 安全防护用品（具）进场验收登记表 3.3 安全防护用品（具）验收单

3.4 安全防护用品（具）生产许可证、合格证、安全认证、评估报告、推荐证标志

3.5 安全防护用品（具）送检检验报告 3.6 个人劳动防护用品发放记录 3.7 安全防护用具、材料领用记录

第04档案盒 安全教育及安全活动记录 4.1安全教育培训

4.1.1 项目部安全培训计划表 4.1.2 项目部作业人员花名册

4.1.3 项目部施工机具操作人员花名册 4.1.4 项目部职工安全培训记录汇总表 4.1.5 项目部职工安全培训情况登记表 4.1.6 日常安全教育记录 附：职工三级教育卡片

第04档案盒 安全教育及安全活动记录 4.2建筑工人业余学校管理台账 4.2.1 建筑工人业余学校基本情况 4.2.2建筑工人业余学校章程 4.2.3建筑工人业余学校管理制度 4.2.4 建筑工人业余学员守则 4.2.5 建筑工人业余学校组织机构图 4.2.6 建筑工人业余学校师资人员配备表 4.2.7 建筑工人业余学校学员名单 4.2.8 建筑工人业余学校达标自评表 4.2.9 建筑工人业余学校教学计划

4.2.10 建筑工人业余学校月课时安排计划表 4.2.11 建筑工人业余学校开展活动记录 4.2.12 简报、照片、影音资料 4.2.13 建筑工人业余学校教材

第04档案盒 安全教育及安全活动记录 4.3安全活动记录

4.3.1 项目部安全活动记录 4.3.2项目部安全会议记录 4.3.3班组（日）安全活动记录 4.3.4班组（周）安全讲评记录

第05档案盒 专项施工方案及安全技术交底 5.1 专项施工方案

5.1.1 专项施工方案编审要求 5.1.2 危险性较大的分部分项工程清单 5.1.3 专项施工方案编审 5.1.3-1 专项施工方案报审表 5.1.3-2 专项施工方案审批表（总包）5.1.3-3 专项施工方案审批表（分包）

5.1.3-4 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证签到表

5.1.3-5 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证报告

5.1.3-6 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证审批表 5.1.3-7 专项施工方案

第05档案盒 专项施工方案及安全技术交底 5.2 安全技术交底

5.2.1 安全技术交底编写要求 5.2.2 开工前安全技术交底表

5.2.3 分部（分项）工程安全技术交底记录汇总表 5.2.4 分部（分项）工程安全技术交底表 5.2.5 班组安全技术交底记录汇总表 5.2.6 班组安全技术交底表

第06档案盒 安全检查及隐患整改 6.1安全检查及隐患整改

6.1.1 相关部门安全检查记录汇总表

6.1.2 相关部门检查记录及项目部隐患整改记录 6.1.3 项目部隐患排查记录汇总表 6.1.4 隐患排查记录表

6.1.5 项目部安全检查记录汇总表 6.1.6 安全检查记录表

6.1.7 安全动态管理（日）检查表 6.1.8 安全检查隐患整改单 6.1.9 附件

1．日检表重点检查内容 2．建筑施工安全检查评分汇总表 3．建筑施工各项安全检查评分表 6.2 安全奖罚 6.2.1 违章处理登记表 6.2.2 安全奖罚记录汇总表 6.2.3 安全奖罚附件

第07档案盒 安全验收 7.1 安全验收记录汇总表 7.2 临建设施

7.2.1 施工现场围挡验收表

7.2.2-1 施工现场装配式活动板房安装验收表 7.2.2-2 施工现场装配式轻钢结构活动板房安全检查表 7.3 分部分项工程

7.3.1 基坑支护、降水安全验收表 7.3.2 土方开挖安全验收表

7.3.3 模板工程及支撑体系安全验收表 7.3.4 脚手架及附属设施

7.3.4-1 落地式钢管扣件脚手架搭设验收表 7.3.4-2 悬挑式脚手架验收表 7.3.4-3 门式脚手架验收表 7.3.4-4 悬挑式卸料平台验收表 7.3.4-5 落地操作平台搭设验收表 7.4 防护设施

7.4.1 临边、洞口安全防护设施验收表 7.4.2 安全防护棚搭设验收表 7.4.3 攀登作业设施验收表

7.5 脚手架、安全防护设施临时拆除申请表

第08档案盒 建筑施工机械与临时用电 8.1 建筑施工起重机械管理

8.1.1 建筑施工起重机械设备登记汇总表 8.1.2 建筑施工起重机械管理目录

8.1.3 建筑施工起重机械安装（拆卸）告知单 8.1.4 建筑施工起重机械安装（拆卸）专项方案报审表

8.1.5 建筑施工起重机械安装（拆卸）专项方案审批表（总承包单位）8.1.6 建筑施工起重机械安装（拆卸）专项方案审批表（分包单位）8.1.7 建筑施工起重机械安装（拆卸）单位条件审核表 8.1.8 建筑施工起重机械安装、使用验收检查资料 8.1.8.1 塔式起重机安装验收相关资料

8.1.8.1-1 建筑施工起重机械（塔式起重机）固定混凝土基础验收表 8.1.8.1-2 建筑施工起重机械（塔式起重机）预制拼装基础验收表 8.1.8.1-3 建筑施工起重机械（塔式起重机）轨道基础验收表 8.1.8.1-4 建筑施工起重机械（塔式起重机）安装前检查表 8.1.8.1-5 建筑施工起重机械（塔式起重机）安装自检表 8.1.8.1-6 建筑施工起重机械（塔式起重机）安装检测报告 8.1.8.1-7 建筑施工起重机械（塔式起重机）安装验收记录表 8.1.8.1-8 建筑施工起重机械（塔式起重机）使用登记证 8.1.8.2 施工升降机安装验收相关资料

8.1.8.2-1 建筑施工起重机械（施工升降机）基础验收表 8.1.8.2-2 建筑施工起重机械（施工升降机）安装前检查表 8.1.8.2-3 建筑施工起重机械（施工升降机）安装自检表 8.1.8.2-4 建筑施工起重机械（施工升降机）安装检测报告 8.1.8.2-5 建筑施工起重机械（施工升降机）安装验收记录表 8.1.8.2-6 建筑施工施工起重机械（施工升降机）使用登记证 8.1.8.3 物料提升机安装验收相关资料

8.1.8.3-1 建筑施工起重机械（物料提升机）基础验收表 8.1.8.3-2 建筑施工起重机械（物料提升机）安装自检表 8.1.8.3-3 建筑施工起重机械（物料提升机）安装检测报告 8.1.8.3-4 建筑施工起重机械（物料提升机）安装验收记录表 8.1.8.3-5 建筑施工起重机械（物料提升机）使用登记证 8.1.9 建筑施工起重机械运转及交接班记录 8.1.10 建筑施工起重机械故障修理及验收记录

8.1.11 建筑施工起重机械（塔式起重机）日常维护保养表 8.1.12 建筑施工起重机械（施工升降机）日常维护保养表 8.1.13 建筑施工起重机械（物料提升机）日常维护保养表 8.1.14 建筑施工起重机械（塔机）定期维护保养表 8.1.15 建筑起重机械（施工升降机）定期维护保养表 8.1.16 建筑施工起重机械（物料提升机）定期维护保养表 8.1.17 施工升降机定期坠落试验记录表 8.1.18 建筑施工起重吊装机具验收表 8.2 建筑施工工具式脚手架管理 8.2.1 建筑施工工具式脚手架登记表 8.2.2 建筑施工工具式脚手架管理目录

8.2.3 建筑施工工具式脚手架安装（拆卸）告知单 8.2.4 建筑施工工具式脚手架安装（拆卸）专项方案报审表 8.2.5 建筑施工工具式脚手架安装（拆卸）专项方案审核表 8.2.6 建筑施工工具式脚手架安装(拆卸)分包单位审核表 8.2.7 建筑施工工具式脚手架安装、使用验收检查资料 8.2.7.1 附着式升降脚手架安装、使用验收检查资料 8.2.7.1-1 附着式升降脚手架首次安装后自检表 8.2.7.1-2 附着式升降脚手架安装检测报告 8.2.7.1-3 附着式升降脚手架安装验收表 8.2.7.1-4 附着式升降脚手架使用登记证

8.2.7.1-5 附着式升降脚手架提升、下降作业前检查表 8.2.7.1-6 附着式升降脚手架日常维护检查表 8.2.7.2 高处作业吊篮安装、使用验收检查资料 8.2.7.2-1 高处作业吊篮安装自检表 8.2.7.2-2 高处作业吊篮安装检测报告 8.2.7.2-3 高处作业吊篮安装验收表 8.2.7.2-4 高处作业吊篮使用登记证 8.2.7.2-5 高处作业吊篮日常维护检查表 8.3 建筑施工厂（场）内机动车辆及桩工机械管理 8.3.1 建筑施工厂（场）内机动车辆、桩工机械登记表 8.3.2 建筑施工厂（场）内机动车辆、桩工机械检测报告 8.3.3 建筑施工厂（场）内机动车辆验收表 8.3.4 建筑施工桩工机械验收表 8.4 建筑施工中、小型施工机具管理 8.4.1 建筑施工中、小型施工机具登记表 8.4.2 建筑施工中、小型施工机具验收记录表 8.4.3 建筑施工机具（气瓶）验收记录表 8.5 建筑施工现场临时用电管理 8.5.1 建筑施工现场临时用电管理要求 8.5.2 建筑施工现场临时用电设备登记表 8.5.3 建筑施工现场电器成套产品质量证明文件 8.5.4 建筑施工现场临时用电验收表 8.5.5 建筑施工现场外电防护设施验收表 8.5.6 建筑施工现场临时用电设备调试记录 8.5.7 建筑施工现场临时用电接地电阻测试记录 8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 8.5.9 建筑施工现场漏电保护器试跳记录

8.5.10 建筑施工现场临时用电电工安装、巡检、维修、拆除工作记录（由临时用电电工单独记录成册）

第09档案盒 文明（绿色）施工 9.1 文明（绿色）施工组织管理 9.1.1施工管理网络图 9.1.2 创建目标 9.1.3 实施方案 9.1.4 目标考核责任制 9.1.5 资金保障计划 9.2 环境保护方案 9.2.1 扬尘控制 9.2.2 噪音与振动控制 9.2.3 光污染控制 9.2.4 水污染控制 9.2.5 土壤保护 9.2.6 建筑垃圾控制

9.2.7 地下设施、文物和资源保护 9.3 节材与材料资源利用 9.3.1 节材措施 9.3.2 节水措施 9.3.3 节能措施 9.3.4 节地措施 9.4 施工现场卫生管理 9.4.1 环境卫生管理

9.4.1-1 环境卫生管理方案编制要求 9.4.1-2 环境卫生管理方案报审表 9.4.1-3 环境卫生管理方案 9.4.2 施工现场场容场貌验收表 9.4.3 施工现场卫生保洁责任表 9.4.4 施工现场环境卫生检查评分表 9.4.5 施工现场环境卫生检查记录表 9.4.6 工地食堂卫生、食品安全检查表 9.4.7 施工现场疾病情况登记表 9.4.8 流行病发病季节人员体温监控表 9.5 消防安全管理

9.5.1 施工现场消防安全管理制度和措施 9.5.2 施工现场消防重点部位登记表 9.5.3 义务消防人员登记表 9.5.4 施工现场消防设施检查验收表 9.5.5 灭火器材更新登记表 9.5.6 动火许可证 9.5.6-1 一级动火许可证 9.5.6-2 二级动火许可证 9.5.6-3 三级动火许可证 9.5.7 施工现场消防设施布置图 9.6平安创建 9.6.1 治安管理 9.6.1-1 治安管理方案

9.6.1-2 项目部与施工工地所属派出所签订平安共建协议书 9.6.2 进入施工现场外来人员登记表 9.6.3 民工工资管理

9.6.3-1．民工工资管理相关要求 9.6.3-2．清欠民工工资和公开事项告知牌 9.6.3-3．农民工劳动计酬手册 9.6.3-4．拖欠农民工工资处罚记录 9.6.4平安创建活动记录

第五篇：煤矿二级质量标准化资料目录

煤矿二级质量标准化（安全管理）资料目录

一

（一）1、安全生产管理机构文件

2、法人、矿长、副矿长、总工程师（安全资格证）

3、特种作业人员登记表

4、职工岗前安全培训计划、记录、考试题

5、成立工会组织文件

6、安全群众监督站配备

一

（二）1、各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制

2、矿级领导和生产经营管理人员入井带班制度

3、事故隐患排查、治理、报告制度

4、安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度

5、安全办公会议制度

6、安全目标管理及奖惩制度

7、安全技术审批制度

8、安全教育培训制度

9、设备器材检查维修管理制度

10、爆破器材使用管理制度

11、入井检身和出井人员清点制度

12、爆破器材使用管理记录

13、入井检身记录

14、安全生产防治措施

一

（三）1、矿井地质和水文地质图

2、井上下对照图

3、采掘工程平面图

4、通风系统图和网络图

5、井下避灾路线图

6、井上下供电系统图和井下电气设备布置图

7、井下运输系统图

8、瓦斯抽采系统图

9、安全监测装备布置图

10、排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图

11、井下通讯系统图

12、主要巷道布置图

一

（四）1、各工程操作规程

2、采掘工作面作业规程

3、采掘工作面补充措施

4、维修措施

一

（五）1、相关检测报告

2、提取和使用安全费用、安全风险抵押金、维简费登记表

3、灾害和处理计划

4、生产建设长远发展规划

5、生产建设计划

6、安全技术发展规划

一

（六）1、上级现场检查提出的隐患和问题登记、整改、消号台账 一

（七）1、开工和复工的方案、措施和上级验收批准情况

2、三违登记表

一

（八）1、安全监测监控主机与备份主机转换试验记录

2、防雷电接地装置检查记录

3、安全监测监控系统故障处理记录

一

（九）1、安全监测监控传感器登记表 一

（十）便携式甲烷检测报警仪登记表、调校记录、发放记录 一

（十一）１、安全监测监控设备的定期调试校正制度

２、安全监测监控设备调试校正记录 ３、甲烷超限断电功能测试记录 ４、安全监测监控设备台账

５、安全监测监控设备故障登记表 ６、安全监测监控设备检修记录 ７、安全监测监控传感器调校记录 ８、安全监测监控中心站运行日志 ９、安全监测监控设备使用情况月报表

１０、便携式甲烷检测报警仪和甲烷传感器送检记录及票据

煤矿二级质量标准化（采煤）资料目录

二

（一）1、支护质量和顶板动态监测分析、处理制度

2、支护质量和顶板动态监测分析、处理记录

3、开采方案论证

4、顶板管理制度

5、采煤工作面作业规程

6、安全隐患整改记录

7、工程质量检查记录

8、采煤工作面地质水文预报

9、采煤工作面管理制度

10、支护材料台账

11、备用支护管理记录

１２、单体液压支柱维修记录 １３、支护材料使用台账 １４、采煤工作面初次放顶记录

１５、采煤工作面初次放顶前验收记录 １６、新工作面投产前验收表

１７、采煤工作面单体液压柱和三用阀管理制度 １８、单体液压柱使用管理制度 １９、“一炮三检”制度

２０、作业规程编制、审批、贯彻、复审管理制度 ２１、作业规程复审制度 ２２、采煤作业规程复审记录

２３、采掘工作面支护质量四人联合鉴定制度 ２４、液压泵站检查及维修处理记录 二

（四）1、设备布置图

2、正规作业循环图

3、避灾路线图

4、工作面支护示意图

煤矿二级质量标准化（掘进）资料目录

三

（一）1、掘进工作面作业规程 ２、掘进作业规程贯彻记录 ３、掘进作业规程月复审记录

三

（六）１、喷射混凝土支护巷道检查评分表

２、锚杆支护检查评分表

３、刚性支架支护巷道检查评分表 ４、附属工程检查评分表（地坪、水沟、台阶）

煤矿二级质量标准化（机电）资料目录

四．

（一）1、机电设备产品合格证、矿用安全标志、合格证书、防爆合格证。

2、机电事故报表和记录

3、更新改造计划

4、设备大修计划

5、全矿月度检修计划、机电事故登记表

四．

（二）1、防爆门维护记录

2、供电系统设计及保护整定校验

３、低压供电系统负荷整定计算表 四．

（三）1、机电职工培训计划

2、机电职工2年轮训规划

3、司机、电工技术培训记录及考试题

4、机电各工种管理制度、操作规程、岗位责任制

5、主要设备相关资料

6、主提升系统图、压风系统图、通讯系统图、井上下供电系统图、井下电气设备布置图。

7、设备、电缆、小型电气台账

8、主提升机、通风机、压风机技术测定

8、主要设备远方漏电试验、接地电阻测试、开关保护插件试验。

9、井下照明设施安装安全技术措施 １０、变电所倒闸操作规程 １１、设备报废台账 １２、春季预防性试验 １３、月度检修计划 １４、设备台账明细表 １５、电气设备检查台账 １６、电气工作票 １７、倒闸操作票

１８、工作间断转移终结制度 １９、接地电阻检测记录 ２０、防爆设备入井检查记录 ２１、设备检修记录 ２２、零部件探伤记录 ２３、防爆门维护记录 ２４、设备技术改造记录

２５、防爆设备入井许可证登记表 ２６、电器设备登记表

２７、机电专业化管理机构示意图 ２８、检漏继电器试验记录 ２９、电缆绝缘电阻季检记录 ３０、空压机运行记录 ３１、空压机维修保养记录 ３２、外来人员登记及检查记录 ３３、主要通风机运行记录 ３４、局扇安装验收单

３５、煤电钻综合保护器试验记录 ３６、局扇安装计划单 煤矿二级质量标准化（运输）资料目录

五

（二）1、机车运行记录

2、绞车运行记录

3、钢丝绳检查记录

4、一坡三挡检查记录

五

（四）1、运输各工程操作规程、各项管理制度、岗位责任制

2、运输设备台账

3、设备运行检修记录

4、各项工程安全技术安全措施

5、机车年审报告

6、运输安全隐患排查记录

7、运输安全活动记录

8、运输事故追查分析报告

9、运输职工培训计划

１０、轨道铺设工程质量检查表

煤矿二级质量标准化（通风）资料目录

六

（一）1、煤矿通风管理机构文件；

2、矿各级通风管理安全工作责任制；

3、矿井通风系统图和通风网络图；

4、通风调度值班记录；

5、通风设施施工、验收、检查及维修记录；

6、测风记录；

7、密闭管理台账；

8、通风仪器仪表台帐

9、通风仪器仪表校正和检定记录

10、井下密闭检查记录

11、通风隐患排查记录

12、井下风门检查记录

13、一通三防工作例会

14、通风工作计划和总结

煤矿二级质量标准化（通风）资料目录

六

（二）1、“一通三防”安全技术措施；

2、“一通三防”相关管理制度；

3、通风工操作规程；

4、巷道贯通措施；

5、通风能力核定报告；

6、矿井风量计算；

7、通风阻力计算；

8、巷道检查记录；

9、巷道维修报表；

10、矿井反风演习报告；

11、矿井反风演习计划；

12、主扇性能测定；

13、主扇司机操作规程；

14、主扇运行记录

15、改变通风系统的安全技术措施

16、反风设施检查记录；

17、月风量计划

煤矿二级质量标准化（通风）资料目录

六

（三）1、局扇管理制度；

2、甲烷风电闭锁试验记录；

3、主备风机自动切换装置试验记录

4、局部通风机运行记录

5、局部通风机安装记录

6、计划停风专项措施

7、无计划停风处理记录

8、停送电记录

煤矿二级质量标准化（瓦斯）资料目录

七

（一）1、煤与瓦斯突出专项设计

2、防治煤与瓦斯突出机构

3、瓦斯超限断电撤人分析处理记录

4、煤与瓦斯突出事故应急预案

5、瓦斯等级鉴定

七

（二）1、瓦斯突出危险性鉴定

2、瓦斯地质图

3、瓦检员检查记录手册、瓦斯台账

4、瓦斯检查员交接班记录

5、月瓦斯检查点设置计划

6、排放瓦斯措施

7、排放瓦斯记录

8、通风瓦斯日报表

9、瓦斯监测日报表

10、通风瓦斯管理机构文件

11、“一炮三检”记录

七

（三）1、瓦斯抽放系统检查记录

2、瓦斯抽采参数观测记录

3、瓦斯抽放工程管理台账

4、瓦斯抽放量统计表

5、瓦斯抽放月报表

6、瓦斯抽采工程设计

7、瓦斯抽放钻孔施工原始记录

8、瓦斯抽放钻孔施工验收表

9、瓦斯抽放月统计表

10、成立瓦斯抽放机构的通知

七

（四）1、区域综合防突措施

2、区域综合防突措施效果检验

3、石门揭煤专项防突设计

4、采掘工作面预测报告单

5、采掘工作面防突措施报告单

6、采掘工作面防突措施效果检验报告单

7、采掘工作面防突设计

8、采掘工作面防突措施台账

9、煤层瓦斯压力观测记录

10、防治煤与瓦斯突出设计

11、采掘工作面允掘（推）通知单

12、防突调度台账

13、防止误穿突出煤层的措施

14、防突装备管理台账

15、自救器管理台帐

16、自救器管理记录

17、防突措施实施情况检查表

煤矿二级质量标准化（防灭火）资料目录

八

（一）1、井上下防火措施

2、消防器材统计台账

3、消防器材检查记录表

4、防灭火综合措施、防治煤炭自燃发火措施

5、灾害预防与处理计划

6、消防设施设备配备表

7、井下电气焊作业专项安全技术措施

8、井下电气焊作业记录

9、火灾事故专项应急预案

八

（二）1、成立防灭火工作领导小组的通知

2、井下超过35℃高温及CO超限检查记录

八

（三）1、矿井防灭火工作计划及措施

2、矿井防灭火系统图

3、防火密闭管理台账

4、防灭火操作规程

5、防灭火岗位责任制

6、防灭火管理制度

煤矿二级质量标准化（防治水）资料目录

九

（一）1、防治水管理机构文件

2、探放水设备台账

3、水害防治工作各级岗位责任制

4、水害防治技术管理制度

5、水害预测预报制度

6、水害隐患排查治理制度

7、防治水专业技术人员培训制度

8、防治水工程方案

9、防治水工程设计

10、防治水措施

11、防隔水煤（岩）柱设计审批制度

12、中长期防治水规划

13、防治水计划

14、水害应急预案

九

（二）1、井上下水动态观测记录

2、矿井水纹地质类型划分报告

3、矿井涌水量观测台账

4、气象资料台账

5、地表水纹观测成果台账

6、钻孔水位及井泉动态观测台账

7、矿井突水点台账

8、井下水文地质钻孔台账

9、水质分析成果台账

10、矿区水源井（孔）台账

11、封闭不良钻孔台账

12、采空区及周边煤矿相关资料台账

13、矿井充水性图

14、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图

15、矿井综合水文地质图

16、矿井水文地质柱状图

17、矿井水文地质剖面图

18、地面防洪工程图

九

（三）1、防止滑坡的措施

2、井口及工业场地防排水措施

3、防止暴雨洪水引发煤矿事故灾难的机制

4、防止暴雨洪水引发煤矿事故灾难的措施

5、成立“雨季三防”领导小组的通知

6、“雨季三防”工作计划

7、灾害性天气预警和预防机制及措施

8、雨季巡视制度

9、雨季停产撤人应急处置措施

10、雨季隐患排查治理检查制度

九

（四）1、井田范围内废弃老窑调查表

2、地质“三书”

3、水情水害预测预报：年预报、季预报、月预报和特殊水情水害预报

4、水害通知单

5、采掘工作面探放水措施

6、采掘工作面探放水工程原始资料

7、采掘工作面探放水工程竣工验收表

8、采掘工作面防治水允掘通知单 九

（五）无承压水害

九

（六）1、水沟检查维修记录 九

（七）1、矿井水害应急预案

2、水害防治培训记录

3、水害防治培训考试题

煤矿二级质量标准化（地质测量）资料目录

十（一）

1、地质测量机构文件

2、地质测量设备、仪器台账

3、地质测量工作各项规章制度 十

（二）1、地测工作会议记录

2、工作计划和工作总结

3、地测资料、仪器使用登记表

4、地测资料、图纸会审记录

十（三）

1、井上下探制系统图及坐标分析资料

2、导线测量资料

3、中腰线标定通知单

4、贯通通知单

5、井田区域地形图

6、工业广场地形图

7、采掘工程平面图

8、井上下对照图

9、保安煤柱图

10、井筒断面图

11、井底车场平面图

12、主要巷道平面图

13、回采工作面平面图

十（三）

1、地面控制点及近井点成果台账

2、井上下导线点计算成果台账

3、工程标定解算台账

4、井上下水准测量计算成果台账

5、井上下导线点成果计算簿

6、工程标定解算计算簿

7、井上下水准测量成果计算簿

8、经纬仪导线测量记录

9、水准仪测量记录

10、井巷施工标定记录

11、巷道开口通知单

12、巷道停掘通知单

13、巷道开口、中腰线、停掘、贯通、停采及工程进度通知单制度

14、建立三量及损失量管理台账

15、绘制三量及损失量图

十（四）

1、地质勘探报告、建井地质报告、生产地质报告

2、采区地质说明书

3、回采工作面地质说明书

4、掘进工作面地质说明书

5、地质预报：、季度、月预报，临时预报

6、地形地质图

7、可采煤层底板等高线及储量计算图

8、矿井地质剖面图

9、勘探线剖面图

10、钻孔柱状图

11、煤岩层对比图

12、煤系地层综合柱状图

13、地质构造纲要图

14、急倾斜煤层水平切面图

15、邻近煤矿调查记录

16、井巷地质素描图

17、矿井储量管理台账

18、煤量丢失管理台账

19、回采率分析

煤矿二级质量标准化（职业危害）资料目录

十一

（一）１、职业危害防治管理机构文件 ２、职业危害管理制度

３、职业危害防治效果评价报告 ４、职业危害防治计划 ５、职业危害防治培训计划 ６、职业危害防治培训制度 ７、职业危害防治培训记录 ８、职业危害防治培训考试题 ９、工作场所职业危害因素监测 １０、职业危害档案

１１、从业人员健康监护档案 １２、从业人员劳动合同 １３、职业危害因素告知书 １４、煤矿综合防尘措施 １５、防尘系统图

１６、防尘设施管理记录

十一

（二）１、不能实施煤体注水的说明 ２、冲刷巷道记录

３、煤尘爆炸危险性鉴定 十一

（三）１、测尘制度 ２、测尘操作规程

３、粉尘检测仪器仪表台帐 ４、粉尘检测仪器仪表校验记录 ５、粉尘测定记录 ６、噪声检测记录 ７、隔爆水棚检查记录

十一

（四）１、职业健康档案

煤矿二级质量标准化（调度指挥及应急救援）资料目录

十二

（一）１、上级指示、指令、通知处置登记表 ２、安全生产调度日报表 ３、安全生产调度月报表

４、发生灾害事故时通知各级领导流程图 ５、成立调度机构文件 ６、安全生产调度台账 ７、生产安全事故处理记录 ８、调度的规章制度 ９、调度员岗位责任制 １０、异常情况处理记录

１１、重大安全生产隐患排查整治呈报表 １２、突然停电处置台账 １３、瓦斯排放处置台账 １４、井下电焊氧焊台账

十（二）１、关于组建矿山辅助救护队的文件 ２、矿山救援技术服务协议 ３、矿山救护队规章制度

４、矿山辅助救护队各岗位责任制

5、煤矿事故应急救援预案

６、矿井灾害预防与处理计划 ７、矿井救灾演习报告

８、矿山救护队装备（器材）清单

煤矿二级质量标准化（工业场地及办公场所）资料目录

十三

（一）１、煤矿地面储煤场综合防煤尘措施