版本质量标准化资料

第一篇：版本质量标准化资料

第八部分：安全管理

一、安全管理机构设置与安全规章制度

设置安全管理机构 安全管理人员配备表 2 注册安全工程师情况表安全管理人员资格证书情况 安全办公会会议制度 安全质量标准化管理制度

安全目标管理制度 安全投入保障制度 4 安全教育培训制度 安全监督检查制度 安全技术审批制度

矿井主要灾害预防制度 事故应急救援制度 矿用设备器材使用管理制度

入井检身和出入井人员清点制度

安全举报制度

安全技术操作规程管理制度

需要制定的其它制度

各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安 5 全生产责任制 管理人员入井带班制度 6

二、安全费用提取使用 1 安全投入保障及安全费用提取和使用制度 2

确定安全费用提取标准的规定 2 安全费用提取备案情况 安全费用年度提取使用计划 3 安全费用专户存储、使用情况 安全费用项目管理台账安全费用管理验收记录

三、隐患排查治理 事故隐患排查、治理、报告制度 1 事故隐患排查、治理和监控责任制（月、季、年度）隐患排查 2 事故隐患信息档案（事故隐患登记台账或重大事故隐患信息档案）

重大事故隐患措施上级领导检查问题反馈 3

四、矿井危险源管理 重大危险源安全管理制度 1 重大危险源辨识管理情况 重大危险源安全管理技术措施和应急预案 2 重大危险源登记建档管理备案 3 重大危险源安全评估 4 应急救援预案 5 检验和评估应急演练报告及整改措施

五、井下安全避险“六大系统”管理井下安全避险“六大系统”管理制度及管理机构 2 井下安全避险“六大系统”设计 4 井下安全避险“六大系统”图纸及基础资料

六、安全生产技术管理 4

采煤、掘进、机电、运输、通风安全、地测防治水副总人员配备 中长期发展规划 年度生产作业计划 2 矿井灾害预防处理与应急救援计划

操作规程

各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁制度

开拓、掘进、回采设计；作业规程及安全技术措施 3 能反映矿井实际情况的图纸 矿井地质和水文地质图、井上、下对照图、采掘工程平面、主要巷

道布置图 通风系统图和网络图、井下避灾路线图、瓦斯抽采系统图、防尘、防火、管路系统图

井上、下供配电系统图、井下电气设备布置图、排水系统图 5

井下运输系统图、压风自救系统图 安全监测装备布置图、井下通讯系统图

七、安全教育培训 安全教育培训管理机构 1 安全教育培训专职管理人员配备表

安全教育培训管理制度 2 月、季、年度安全培训计划 3 安全教育培训基地师资、装备、设施情况汇总表 4 安全生产管理人员和特种作业人员持证情况汇总表 5 其他人员的培训记录 季度安全教育培训检查、总结 6 问题整改措施及整改落实情况

安全培训工作年度总结 6

新工培训记录

八、安全事故及信息档案管理 安全信息管理机构人员设置 1 安全信息管理机构24小时值班表 安全生产法律法规、技术规范及有关文件归档

安全规程、操作规程

安全事故统计台账

各类事故档案 安全工作总结和规划 安全办公会议记录 3 突发事故及安全事故记录 4 安全事故分析制度、台账 5 三违处罚细则及三违人员管理台账 7

安全质量标准化管理档案

九、区队班组安全建设 班组管理制度 1 区队班组长管理、班组安全考核、交接班、工程质量管理制度 区队长及班组长培训记录

区队班组群众安全监督检查员配备表 3 班前会及安全会记录 4 班组现场确认

十、安全文化建设安全理念内容及安全文化建设规划

区队建立安全网员和青年岗员组织机构 2 安全文化活动记录

安全文化宣传活动记录 8

黑板报、宣传栏等安全文化阵地 4 危险作业场所各种标识牌 5 安全绩效考核及奖惩制度 9

第四部分：采煤

一、基础资料管理工作 支护质量和顶板动态监测制度及分析记录 区队安全办公会议 2 全员安全教育培训计划、教案、记录 隐患排查记录 3 现场确认 4 地质及水文地质预测预报 规程管理制度 规程贯彻和考试成绩记录 5 规程复查 工作面专项措施 10

生产现场悬挂各种施工牌板 6 支护台账

第五部分：掘进 基础资料 1 支护质量和顶板动态监测制度及分析记录 区队安全办公会议 2 全员安全教育培训计划、教案、记录、隐患排查记录 3 现场确认 4 矿压、地质预测预报制度及预报 规程管理制度 5 规程贯彻和考试成绩记录 规程复查 专项措施 生产现场悬挂各种施工牌板 12

支护台账（支护材料及其配件的材质、品种、规格、强度、结构）6 施工检查记录

锚杆煤巷对顶板离层监测记录牌板 11 支护工程质保资料及工程日常检查验收资料 附录G煤矿掘进工程常用材料的检查数量和检验方法

G1.1 水泥抽查化验记录 G1.2 施工负责人核对记录 G3.1 骨料抽查记录和抽查试验单 G3.2 搅拌混凝土用水PH值化验

饮用水化验报告 13

第六部分：机电

一、设备与指标 1 机电设备产品合格证、煤矿矿用产品安全标志、防爆合格证 9 机电事故记录 设备更新改造计划 10 上级公司下达的设备大修计划及落实情况

二、机电安全 矿井、采区和采掘工作面供电系统设计 8.1 继电保护核算、调校、整定和实验记录 主要变电所停送电记录

三、机电基础管理 1.1 机电各级管理机构 14

用电管理、电缆、小型电器、防爆、设备、配件、油脂、胶带、钢 1.2 丝绳等专职管理人员配备表 2.2 技术档案微机管理 2.3 业务流程图 3.1.1 机电职工2年轮训规划

3.1.2 合格证持有、培训、复训情况统计表 岗位责任制（装订成册）；操作规程（装订成册）；干部上岗制；设备运行、维修、保养制；电气试验、杂散电流管理制；事故追查分 3.2.1 析制；设备定期检修制；设备管理制；防爆设备入井安装、验收制；电缆管理制；小型电气管理制；油脂管理制；配件管理制；胶带管理制；钢丝绳管理检查制；安全活动制；停送电管理制

设备包机制；交接班制；操作规程；巡回检查制；保护试验制；要 3.2.2 害场所管理制；设备检修制；岗位责任制及其记录 15

3.3.1 主要设备报废记录及大型固定设备更新记录 设备管理专人负责情况表 大型设备一台一档（设备使用说明书，调试安装验收单，试验记录，设备历次事故记录，设备历次性能测试和关键部件探伤记录，分析 3.3.2 报告处理及改进意见，设备大修及技术改造记录，设备履历簿和技术特征卡片，安装图纸，配件图册）

矿井主提升、主通风机、排水、压风、供热、供水、井上下供电系

统和井下电气设备布置图

3.3.3.1 大型固定设备跟心改造验收测试结果和联合验收手续、保护实验

3.3.3.2 主提升机、主排水泵、主通风机、压风机及锅炉等技术测试记录

3.3.3.3 主要设备关键零部件探伤记录

3.3.3.4 远方漏电试验、接地电阻测试记录

3.3.4.4 矿灯下井考勤制

第七部分：运输

三、运输设备及行车保护

1.7 运输设备的“煤矿安全标志”档案 5.4 井下机车检修记录

五、运输管理

建立运输管理机构（主管运输行政、技术的矿领导，有运输专业管 1.1 理职能机构和人员，区队设置专职技术管理人员）1.2 安监部门运输管理人员配备表 2 运输区域、设备、设施分片包干或包机制和分工图表 各工种操作规程、岗位责任制；设备检修制度；小绞车、小电车及

上、下山运输管理制度；安拆、拆除采煤工作面设备的运输专项管理制度；设备和设施定期检测检验制度；运输事故分析追查制度； 17

运输质量标准化月度检查、考核制度；执行乘人秩序清点制度 4.1 小绞车及挡车装置安装设计，验收报告、钢丝绳日检制度 4.2 矿井运输系统图（巷道参数、设备和设施参数、轨型和道岔参数）4.3 运输设备、设施图纸及技术档案 设备运行检修及事故记录、主要运输系统轨道机车和无轨机车调度 4.4 行车记录 4.5 施工技术措施及贯彻

4.6 运输设备选型和能力计算资料 4.7 运输技术资料计算机管理 机车效率、矿车周转率、全员效率和吨公里成本统计报表及分析处 4.9 理意见 4.10 年度培训计划 5.1 斜井人车、窄轨机车制动距离、连接装置静拉力试验报告及测试记 18

录；单轨吊车、无轨机车、齿轨机车检验检测记录及试验报告

5.2

电机车年审

第二部分：通风安全

一、通风系统

改变全矿井通风系统（一翼或一个水平、一个采区）时编制通风设 1 计及安全措施（企业负责人审批）；巷道贯通措施（矿总工程师审批）并做好记录 矿井通风能力核定 3 矿井需要风流计算（矿总工程师审批）5 通风系统阻力及风速测验记录 通风系统审查 反风设施检查 7 防爆门检查 反风演习计划及记录 20

矿井主要通风机装置外部漏风率测定 主要通风机性能测定和试运转 9 矿井通风阻力测定

二、局部通风 主备局部通风机自动切换试验、风电闭锁试验记录 瓦斯电闭锁试验记录无计划停风应急预案 计划停风专项措施 局部通风机停风处置记录

三、通风设施 3.1 永久风桥挂牌编号管理台账

四、瓦斯管理 1 瓦斯工作防治领导小组及专业队伍设置 21

瓦斯超限事故分析记录 煤层瓦斯赋存参数测定记录 3 瓦斯地质图 年度瓦斯治理技术方案、瓦斯抽采利用工程、瓦斯抽采利用量等瓦 4 斯治理利用年度计划 高突矿井有瓦斯治理专项措施 5 瓦斯检查地点设置计划（矿总工程师审查、签字）6 一炮三检、三人连锁、放炮停送电记录 8 瓦斯排放专门措施（矿总工程师）及记录 瓦斯管理的预警分析和处置制度 9 高突矿井有瓦斯涌出动态分析制度

瓦斯检查仪器、仪表校正和检定记录

五、防治煤与瓦斯突出 22

设立防突工作领导小组及专业防突队伍 矿井煤层的突出危险性鉴定 2 井巷揭煤工作面、突出危险煤层采掘工作面防突预测图 突出矿井有防突设计、防突措施计划和突出事故应急预案及审批 3 突出矿井新水平、新采取移交生产前的专项防突验收 区域综合防突措施（企业技术负责人）审批预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验结果由（矿总工程师）审批 6 局部综合防突措施（矿总工程师）审批 7 突出煤层编制揭露煤层设计（企业技术负责人）

六、瓦斯抽采 1 矿井有地面永久瓦斯抽采系统或井下临时抽采系统 瓦斯抽采专业队伍人员配备表及专业工程技术人员表 2 瓦斯抽采技术和管理人员专业技术培训记录 23

瓦斯抽采工资格证书情况表 抽采前的施工设计（包括抽采钻孔布置图、钻孔参数表、施工要求、钻孔（场）工程量、施工设备与进度计划、有效抽放时间、预期效

果以及组织管理、安全技术措施）矿技术负责人签字；有施工验收记录；瓦斯抽采工程竣工图及其他资料有矿技术负责人签字。瓦斯抽采监测系统（监测瓦斯浓度、压力或压差、流量、温度参数及设备的开停状态）抽采检测装置、仪器、仪表校正记录及监测台账 5 抽采系统检查记录 6 抽采钻场及分流器记录、台账 工作面掘进前编制瓦斯抽采达标评判报告（矿技术负责人和主要负 7 责人批准）

七、安全监测监控 24 1 矿井安全监控系统图及监控设备备用情况≥20% 建立安全监控管理机构 2 安全监控机构人员配备表 安全监控人员责任制、操作规程、值班制度 监控系统运行日志及报表（矿总工程师、矿长）签字 4 瓦斯超限情况、系统故障情况汇总分析 瓦斯超限应急预案井下分站挂牌管理 6 便携式瓦检仪及一氧化碳、氧气、温度便携式使用备用情况表 检测设备调试、校正记录 甲烷传感器、便携式甲烷监测预警仪等采用载体催化元件的甲烷检

测设备调校记录

甲烷超限断电功能试跳记录（签字）安全监测仪器仪表校验、检定 8 分站、传感器在井下连续使用6~12月必须升井检修，检修记录 9 检测信号中断1小时以上，按事故进行分析，并有记录 安全监控系统报表、帐卡、图纸齐全。（图纸包括安全监控布置图和断电控制图；报表、帐卡包括①安全监控设备台账②安全监控设备故障登记表③检修记录④巡检记录⑤传感器调校记录⑥中心站 10 运行日志⑦安全监控日报⑧报警断电记录月报⑨甲烷超限闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录⑩安全监控设备使用情况月报⑾瓦斯超限情况、系统故障情况汇总分析⑿监测信号中断分析记录等）

八、防灭火 1 矿井制定井上、下防灭火措施 2 矿井防灭火管理制度及相关人员岗位责任制和操作规程 3 井上、下设置消防材料库检查记录 26

火灾应急救援预案 4 灾害预防处理计划 5 地面消防水池水量（不少于200m³）检查记录 开采自燃、容易自燃煤层的矿井建立防灭火系统和防治自燃发火的专门措施

自燃发火的煤层有火灾的预测预报 7 自燃发火观测站或观测点观测记录 观测异常地点观测记录 9 采煤工作面回采结果永久性封闭情况 火区建立火区管理卡片 火区位置关系图 10 火区管理制度 启封火区计划及安全措施 27

九、防止粉尘 1 防尘供水系统图 4 采煤工作面煤层注水设计及措施 矿井洗尘计划 5 主要大巷、主要进、回风巷冲刷记录 其他巷道冲刷记录 6 隔爆设施检查记录 矿井综合防尘管理制度 综合防尘专业技术人员配备表

综合防尘措施 防尘系统图纸、记录、台账 8 粉尘浓度、游离二氧化硅含量及分散度测定记录 9 测尘仪器、仪表校正、检定记录 28

十、管理制度 1 矿井“通风安全”管理机构设置及人员配备表 2 矿井各级领导和各业务部门的“通风安全”管理工作责任制 3 矿井年季月通风、防治瓦斯、防灭火和防治粉尘工作计划及总结 矿总工程师组织的通风隐患排查记录 4 矿长或总工程师主持召开的“通风安全”工作例会的会议纪要 突出矿井的矿长或总工程师主持召开防突工作例会 矿井通风立体示意图、通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、瓦斯抽采示意图、安全监控系统示意图、防尘系统示意图、防灭火系统示意图 5 通风调度值班记录、通风（反风）设施检查及维修记录、防灭火检 查记录、测风记录 瓦斯调度台账、密闭管理台账、煤尘注水台账、瓦斯抽采台账 29

全矿测风记录 7 通风区管理制度及各岗位责任制和技术操作规程 矿井无计划停电、停风等应急救援预案 8 “通风安全”相关措施及贯彻记录 9 通风仪器、仪表保管、维修和保养制度及校正和检定记录 瓦检员、防突员、放炮员、测风员、监测工、瓦斯抽采工等特殊工 10 种培训记录

十一、爆破材料及井下爆破 爆破材料领退制度、电雷管编号制度、爆破材料丢失处理办法和爆

1.1

破材料运输、爆破材料销毁等制度 1.2 爆破专业人员及运输、发放人员情况表 1.3 预防爆炸材料爆炸的安全措施 4.2 爆破作业说明书 30

4.5 特殊情况爆破作业专项措施 31

三、地测防治水

一、技术管理 科、组的职责范围及个人岗位责任制 生产安全联系制度 水害防治技术管理制度 地测防治水隐患排查及预报、跟踪管理、检查等技术管理制度，高、1 突矿井包括瓦斯地质预测预报制度 地测防治水资料、技术报告等审批制度 地测防治水工作质量、事故分析及奖惩制度 地测防治水资料定期整理、分析、保管、提供制度 地测防治水设备、仪器、工具的使用、管理及报废制度 2 专业会议记录 32

经上级部门批准的年度工作计划 地测防治水资料管理要求：①分门别类保管，有索引、目录②装订 4 成册③帐、卡相符④上级下达及本部门回复、上报的各种函件、审批文件、报表等，专门管理，信息传递和反馈及时有效

二、技术人员及装备 1 技术人员统计表及技术人员培训记录

常规装备品种及数量统计表

配备钻机统计表 4 测量工作采用全站仪和陀螺仪定向技术及电子手簿

三、矿山测量基础工作

建立健全测量控制系统，采用国家规定的坐标系统及高程系统 巷道开工通知单 2 两井贯通和一井内3000m以上贯通测量工程设计、审批和总结 33

透巷、贯通、开口、放线变更、停掘、停采线、复工、相邻巷道（空

进啊距离小于20m）以及工程进度等的测量工作，执行预报或通知单制度 报送季度贯通预报 井田区域地形图，比例尺1:2000或1:5000

工业广场平面图，1:500或1:1000

采掘工程平面图，1:1000或1:2000 井上下对照图，1:2000或1:5000 3 主要保安煤柱图，1:1000或1:2000

井筒断面图，1:200或1:500 主要巷道平面图，1:1000或1:2000

矿井瓦斯地质图，1:5000或1:10000 备注：井田范围大，1:5000可用1:10000（区域图、井上下对照图、综合水文地质图）34

计算成果资料（地面等级网、近井点、井筒和绞车十字中线坐标计算成果及台账；井上、下水准测量计算成果及台账；井上、下导线

点计算成果及台账；联系测量成果资料及台账；陀螺仪定向计算成 4 果台账；贯通测量导线计算成果台账；工程标定计算台账）

测量日常用图（生产施工进度图，比例尺1:500~1:2000；重要巷道

施工放样图或工程标定设计图，比例尺1:100~1:500；地面控制网和近井点平面图；井下基本控制导线网图）原始资料①正规的专业外业记录本（目录，索引，编号）②外业记录本包括经纬仪导线测量记录本；水准测量记录本；联系 5 测量记录本；井巷施工标定记录本；陀螺定向记录本；其他专项记录本

本矿井开采沉陷参数

采煤沉陷综合治理图（1:5000）35

因采煤造成地表塌陷裂隙调查台账；矿井范围内受采动影响土地塌 陷情况表；村庄搬迁台账 7 仪器、设备保管记录；定期检校记录卡片

四、矿井地质基础工作

精查或最终地质报告、建井地质报告补充勘探地质报告 1 矿井地质报告修编 采掘工程施工前的地质说明书、回采工作面地质说明书、掘进工作 2 面地质说明书简称“三书” 设计施工委托书（有总工程师签批）3 采后总结 地质图纸①矿井地形地质图或基岩地质图，比例1：2000或1:10000； 4 ②矿井可采煤层底板（或顶板）等高线及储量计算图，1:2000或1:5000；③矿井地质剖面图1:1000~1:5000；④矿井煤系地层综合柱 36

状图1：200~1:1000⑤矿井煤岩层对比图1：200~1:1000⑥急倾斜煤层要具备水平地质切面图 技术成果资料①井田大中型地质构造台账；井筒石门见煤点台账；井上、下地质钻孔成果台账（包括钻孔设计及验收评级报告）井下物探台账②井下地质钻孔成果卡片；地质构造素描卡片；揭煤点煤

层全厚素描卡片③采区地质剖面图1:500~1:2000；采区分煤层底板等高线图④石门、斜井、岩石上下山素描图；岩石大巷素描图；主要煤巷素描图；立井素描图⑤邻近煤矿资料收集 6 正规的专用原始记录本、地质记录本 7 地质预报（临时预报、月报、年报）

五、水文地质基础工作

矿井充水性图1:2000或1:5000；综合水文地质图1:2000~1:10000； 1 水文地质剖面图1:1000~1:5000；综合水文地质柱状图1:500~1:1000； 37

矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图；主要含水层等水位（压）线图1:2000~1:10000 防治水基础台账①矿井涌水量观测成果台账；②气象资料台账；③地表水文观测成果台账及地表水渗漏台账④钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账⑤抽（放）水试验成果台账；⑥矿井突水点台账；⑦井田地质钻孔综合成果台账；⑧井上、下水文地质钻孔成 2 果台账；⑨水质分析成果台账；⑩水源水质受污染观测资料台账；（11）水源井（孔）资料台账；（12）封孔不良钻孔资料台账；（13）矿井和周边煤矿采空区相关资料台账；（14）水闸门（墙）观测资料台账；（15）其他专门项目的资料台账 3 原始资料：分井上、下和不同观测内容的专用原始记录本 水情水害预报：建立水文观测系统及定期观测记录 4 水文观测系统图纸，水文观测月报、年报、临时预报 38

水情处理总结，突水危险性评估 水害通知单

水文地质条件分析报告

年水害分析预测表及水害预测图（每年年初更新）

六、防治水工程 地下水文动态观测系统，探、防、堵、截、排等综合防治水措施 中长期防治水规划 1 年度计划 矿井水文地质类型划分报告（企业总工程师组织审定）2 矿井排水系统联合试运转试验，联合运转试验报告

设置防治水机构，人员配备表 3 防治水工程方案设计、措施、结束后的验收、总结报告

探放水钻孔设计、措施及探放水记录 39

探放水钻孔单孔设计；钻孔数量在采掘工程平面图和充水性图上或 探放水设计图上有显示，钻孔结束后的验收及钻探成果资料验收，及验收报告

防排水系统图

水害应急预案和现场处置方案及演练记录 4 治理地面塌陷区及裂隙的安全措施 井下和地面的水文钻孔检查记录 5 水文钻孔管理台账 袋压开采设计、措施 6 防水闸门关闭试验记录 排水设备检修记录 7 各类防洪坝和防水箅资料及台账 40

七、周边及井田内小煤矿管理 井田范围内及周边关闭废弃煤矿的调查、分析记录及相关图纸、危 1 害防范措施 3 相邻煤矿开采现状调查记录 4 井下与小煤矿相关的各类密闭检查记录 5 月度总结、动态表

八、资源回收及储量管理

①采区储量计算图，1:1000或1:2000②矿井储量计算图，1:1000~1:5000③工作面损失量计算图，1:500或1:1000④分煤层“损

失量”计算图，1:1000或1:2000⑤工作面探煤厚计算图，1:5000~1:1000（1）储量计算基础表和汇总数字台账（2）储量增减、变动审批情 2 况台账（3）采区储量计算基础表（4）逐年、逐月采出量台账（5）41

矿井年度动用储量及损失量台账（6）矿井年度动用储量块段汇总台账（7）分工作面、分月的各种分析及损失率计算基础台账（8）结束工作面采出量台账（9）各种永久性煤柱台账（10）地质、水文地质报销台账（11）“三下”压煤量台账（12）“三量”计算成果台账

九、职业安全健康

一、组织机构和规章制度建设 1 职业危害防治组织机构建立文件 职业危害防治管理机构设置情况 2 各部门、单位在职业安全健康方面的职责和要求 3 职业危害防治管理人员的任职文件及管理人员统计表 4 年度安全生产规划或目标管理制度中有职业危害防治工作内容职业病防治计划和实施方案 职业危害防治责任制度 告知制度 6 宣传教育培训制度 防护设施管理制度 43

从业人员防护用品配备发放和使用管理制度 日常监测制度

健康监护制度 申报制度

职业病诊断鉴定及治疗康复制度 经费保障及使用管理制度

职业安全健康档案与职业健康监护制度

奖惩制度 职业危害事故应急救援预案

职业危害岗位操作规程或操作规程中包括职业危害防治内容 8 建立职业危害档案

建立劳动者职业健康监护档案

建立工作场所职业危害因素检测及评价制度 10 44

安全费用预算中包括职业危害防治管理经费 12 工伤保险缴纳凭证

二、职业危害预防 1 急救站及急救设备，药品和专职医护人员情况汇总表 2 职业危害项目申报材料、申报回执

煤矿建设项目职业危害防治专篇（建设项目立项批文）

职业危害预防评价报告（留有编制评价单位资质，主管部门机构批 3 文）职业危害控制效果评价报告 职业危害防护设施验收情况记录

三、工作场所管理 1 生产工艺流程图、职业有害因素布点及有害因素检测结果报告

四、职业危害因素监测 45

职业危害因素日常监测人员（专职或兼职）及设备情况汇总表 2 粉尘因素检测评价报告

噪声因素检测评价报告 4 高温因素检测评价报告 5 有毒有害气体因素检测评价报告职业安全健康档案

检测、评价结果定期报告

五、履行告知 4 劳动者职业健康档案中，有劳动者领取体检结果报告单的记录

六、防护设施和个人防护用品 1 职业危害防护设施台账 2 职业危害防护设施维护记录 5 个人职业危害防护用品发放登记记录 46

职业危害防护设备维护、检测记录

七、职业健康监护

新录用、变更工作岗位或工作内容的劳动者名册

在岗劳动者名册 2 医疗卫生机构资质证明

职业健康监护档案

离岗劳动者名册

职业健康监护档案，借阅登记、复印记录

职业健康监护制度 9 借阅登记、复印、投诉记录

八、职业安全健康培训

企业主要负责人、管理人员职业安全健康培训合格证或其他培训证 1 明材料 47

上岗前职业安全健康培训计划、教案、授课教师、签到记录 3 在岗职业安全健康培训计划、教案、授课教师、签到记录

十、群众监督 1 成立工会组织机构的文件及工会干部配备表 安全健康隐患问题跟踪监督整改档案 2 劳动保护群众监督检查记录 3 职工代表参与审议企业职业危害防治方面的决策、制度会议记录

工会建立的职工与企业之间的平等协商制度 4 工会组织职工与企业之间签定的集体合同 48

十一、调度

一、组织机构 设置调度室文件

调度室在册人员编制名册 1 调度室负责人和调度值班人员安全资格证书情况汇总表

二、调度管理 调度室各岗位安全生产责任制和岗位责任制 调度室值班制度 1 调度交接班制度 调度汇报制度 安全生产例会制度 业务保安制度 49

事故、突发事件信息处理与报告制度

调度业务学习制度

调度文档管理制度

调度台应备有矿井灾害预防和处理计划、事故应急救援预案、《煤 矿安全规程》 2.3 安全生产问题记录及处理结果

2.4 煤炭产、运、销、库存情况台账 3.2 安全监测监控系统报警处理记录及处理结果

3.3 事故和突发事件记录

3.4 文件收、发记录薄

调度人员下井记录

调度室年度培训学习计划 调度人员培训、学习、考试记录 50

第二篇：煤矿安全质量标准化资料整理

宏发煤矿二级安全质量标准化资料标签

第3部分 地测防治水

1、机构设置文件（1）机构设置文件

①设置地测科

②设置地测副总工程师

2、煤矿地质

（1）地质勘探储量核实报告

①地质勘探报告及审批文件 ②储量核实报告及审批文件

（2）地质三书及采后总结

①采区地质说明书 ②回采工作面地质说明书 ③掘进工作面地质说明书 ④采后总结

（3）地质基础成果资料

①井田大中型地质构造台账 ②井巷地质素描图 ③原始地测记录本

（4）地质图纸（电子版）

①井上下对照图 ②水文地质图 ③采掘工程平面图 ④首采区勘探线剖面图 ⑤矿井实际充水性图

（5）地质预测预报资料

①采、掘工作面地质月报 ②临时性地质预报

（6）瓦斯地质图及地质通知单

① 矿井瓦斯地质图

② 揭煤层、过断层、等地质通知单

3、煤矿测量

（1）矿井测量及控制系统 ① 地面控制点位置、精度 ②井下控制导线、采区控制导线

③贯通、开掘、停采掘变更通知单

④中腰线标定资料

⑤外业测量原始记录本

（2）基本矿图及填绘资料

①井上下对照图（季度填一次）②水文地质图

③采掘工程平面图（月度填一次）

④数字化底图（季度填一次、刻录存盘备份）

（3）地面沉陷及治理资料

① 各类保护煤柱图（尺寸合理）

②“三下”工程治理方案、措施、搬迁台账

（4）资源回收及储量管理

①工作面储量计算图，比例尺1/500或1/1000； ②采区储量计算图，比例尺1/1000或1/2000； ③矿井储量计算图，比例尺1/2000或1/5000.（5）、储量计算台账（电子版）

① 矿井储量动态数字台账

②矿井储量计算基础数字和汇总数字台账

③矿井储量增减、转入、转出、注销台账

④矿井储量、采区储量计算基础表和有关资料

⑤逐年、逐月采出量台账（6）储量统计与管理资料

① 矿井储量变动批文 ②回收率分析台账

③工作面结束损失率分析报告 ④丢煤通知单

4、煤矿防治水

（1）水文观测记录与台账

①矿井涌水量观测成果台帐

②地表水文观测成果台帐

③井下水文地质钻孔成果台帐

④井田周边煤矿及采空区相关资料台帐。

（2）矿井防治水必备图纸

①矿井充水性图

②矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图

③矿井综合水文地质图

④矿井综合水文地质柱状图

⑤矿井水文地质剖面图。（3）矿井水害预报及规划

①年报、月报、临时预报 ②采掘水文分析报告

③水害分析预测表及预测图

④矿井中长期防治水规划

⑤矿井防治水计划（4）矿井防治水工程资料

①联合排水试运转报告 ②水文地质物探报告

③探放水工程设计及单孔设计

④水害应急预案及演练报告

⑤工业广场防洪排涝措施 ⑥井上下水文钻孔排查记录（5）辅助防治水工程资料

①水仓清理、水沟清理记录 ②防洪坝、渠的建设记录

（6）水害预警、预控资料

①周边废弃小窑调查分析记录、措施 ②断层突水、地表溃水等水害检测、预控措施 ③按规定建立水害预警系统 第4部分 采煤

1、基础管理

（1）采煤面顶板监测预报

①支护质量和顶板动态管理制度 ②顶板监测分析处理记录台账

（2）采煤作业规程

①采煤作业规程

②采煤面安装、初次放顶专项措施

③其他安全技术措施

④支护材料管理台账

2、采煤岗位管理规范

（3）采煤岗位管理资料

①各种管理、特种作业、新工人持证名单 ②敲帮问顶制度、开工安全制度 ③作业前隐患排查记录

3、采煤质量与安全

（4）采煤工作面顶板管理

①工作面工程质量、顶板、排查记录 ②工作面变化管理制度及记录

第5部分 掘进

（1）掘进生产组织与管理

①完成进尺计划指标资料 ②掘进循环作业图表（2）掘进技术管理资料

①掘进工作面矿压观测、分析、预报制度 ②掘进作业规程及安全技术措施 ③贯通措施（3）掘进岗位管理资料

①掘进各种管理、特种、新工人证件名单 ②掘进零星工程会审、措施 ③掘进工作面隐患排查记录（4）掘进工程质量管理

①掘进工程质量考核、检查制度 ②掘进班组检查验收记录 ③掘进工作面变化管理制度

第10部分 应急救援

（1）应急机构、设施、制度

①应急机构设置文件

②井下消防材料库清单 ③15种应急制度（2）矿山救护资料

①救护协议 ②辅助救护队文件

③兼职救护队培训资格证复印件、名单 ④辅助救护队装备清单（3）矿井各种救援预案

①重大危险源检测、评估、救援预案 ②矿井生产事故应急救援预案 ③应急救援教育工作计划 ④应急培训计划

（4）预案演练规划、方案、报告

①预案演练规划、方案 ②预案演练报告（5）应急救援保障

①通讯与信息保障（应急指挥系统）②应急通讯录

③应急救援设备、物资、材料台账 ④与医院签订的救护协议 ⑤专业技术专家库（名单）⑥救援后勤保障措施

（6）应急资料档案 ①应急管理图纸 ②应急档案管理制度

第2部分 通风

一、通风系统

（一）系统、措施、鉴定报告、计划

1、经批准的通风设计及安全措施、巷道贯通措施。

2、煤层煤与瓦斯突险性鉴定报告、煤层自燃倾向性鉴定、煤尘爆炸危险性鉴定。

3、通风系统审查会议记录。（每月一次）

4、反风设施检查记录。（每季度一次）

5、防爆门检查记录。（每半年一次）

6、反风演习计划、预案、演习总结报告。（每年一次）

（二）风量配置

1、主要通风机性能测定报告、矿井通风阻力测定报告、矿井通风能力核定报告。

2、矿井用风地点风量计算报告。

3、巷道维修工程计划及维修记录。

4、矿井主要通风机装置外部漏风率测定（每年一次）。

5、矿井测风记录及瓦斯检查记录。

6、主要通风机监测系统MA标志、合格证及监测记录。

7、主要通风机房值班记录。

二、局部通风

1、局部通风设备台账、局部通风机及风筒MA标志、合格证、入井安检记录。

2、局部通风机“风电”闭锁、“瓦斯”电闭锁、“双风机，双电源”自动切换试验记录。

3、有计划停风制定的专项通风安全技术措施。

4、瓦斯检查记录及测风记录。

三、通风设施

1、密闭：砌筑密闭安全技术措施、密闭检查记录、闭前设瓦斯检查牌板、施工说明牌板、栅栏和警标。

2、风门风窗：砌筑风门安全技术措施、风门墙上应挂施工说明牌板。

3、通风设施台账及检查记录。

四、瓦斯防治

1、瓦斯防治工作领导小组和专业队伍成立文件。从业人员培训考核记录及合格证。

2、瓦斯超限处理记录及防治措施。

3、矿井瓦斯等级鉴定报告及批复文件。

4、瓦斯治理技术方案、安全措施计划、采掘工作面瓦斯治理专项措施。

5、瓦斯检查记录、手册、瓦斯调度台账。

6、瓦斯检查地点设置计划书（每月一次，矿总工审查签字）。

7、临时停风地点的处理措施（含砌闭措施）、排放瓦斯措施及记录。

8、通风瓦斯日报表、瓦斯监测日报表。（矿长、矿总工签字）

9、瓦斯检查及测风用仪器仪表台账、检校记录及检定合格证。

五、突出防治

（一）突出管理

1、煤层突出危险性鉴定、矿井（采区）瓦斯地质图。

2、矿井防突设计、措施、计划、事故应急预案。

3、采掘工作面专项防突措施及消突评价报告、效果检验报告。

4、突出煤层采掘面局部综合防突措施、效果检验报告。

5、揭煤专项设计及措施。

6、防突资料：突出记录卡片、台账、牌板（现场），效果检验报告。

（二）设备设施

1、压风自救装置、防突风门检查维修记录及台账。

2、自救器检查维修记录及台账。

3、防突装备、仪器、仪表检查维修、校定记录及合格证。

六、瓦斯抽采

1、机构设置文件，从业人员统计表、从业人员培训考核记录及合格证。

2、抽采设备台账、MA标志、合格证、入井安全检查。

3、抽采检测装置及仪器仪表台账、检修、校定记录、合格证。

4、抽采设计及施工计划、措施，钻孔施工记录、台账（现场要挂钻孔管理牌板）。

5、泵房值班记录（浓度、压力、流量每小时测定一次）。

6、抽采系统主管、支管巡查记录（浓度、压力、流量每周一次）。

7、瓦斯抽采指标的计算。

8、瓦斯抽采监测记录。

七、安全监控

（一）机构组织设置文件，从业人员统计表、从业人员培训考核记录及合格证，岗位安全责任制。

（二）装备、记录、报表

1、安全监控系统MA标志、合格证、说明书。

2、传感器、分站等设备台账（备用量不少于应配量的20%），检修校定记录及合格证（井下分站挂牌管理）。其它安全监测仪器仪表台账，校验、检定记录及合格证。

3、断电、复电试验记录（每10天一次）。

4、便携式报警仪调校记录（每10天一次）。

5、安全监控系统值班记录及运行日志。

6、安全监控日报表。

八、防灭火

（一）防灭火管理制度、责任制、操作规程、预案

（二）防灭火措施

1、煤层自燃倾向性鉴定。

2、防灭火系统设计及措施、采掘工作面防灭火专项措施。

3、火区管理卡片、火区位置关系图、火区管理制度、启封火区计划及安全技术措施。

（三）设施设备

1、消防材料库设施设备台账，检查记录（每季度一次）。

2、消防洒水降尘管路检查记录（每季度一次）。

3、自燃发火监测系统监测记录，自燃发火观测点检测记录。

九、防治粉尘

（一）防尘制度措施

综合防尘管理制度、防尘专业技术人员表、煤尘爆炸危险性鉴定报告、综合防尘措施、消防洒水防尘系统图、隔爆水袋安装位置图。

（二）防尘设备设施

1、消防洒水防尘系统及隔爆水袋检查记录（每周一次）。

2、防尘设施及隔爆水袋台账。

（三）消尘措施

1、采面煤层注水防尘设计及措施。

2、矿井巷道洗尘计划（主要大巷、主要回风巷每月冲洗一次，并有记录）。

3、矿井粉尘测定记录(粉尘浓度、游离二氧化硅含量及分散度)。

（四）防尘仪器仪表

测尘仪器仪表台账，校正、检定记录及合格证。

十、井下爆破

（一）爆炸材料管理

1、爆炸材料领退、电雷管编号、材料丢失及材料销毁等管理制度。

2、电雷管导通试验记录。

（二）爆破施工管理

1、爆破地点“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。

2、爆破作业说明书（现场应有爆破图表牌板）。

3、爆破作业人员统计表、培训记录及合格证。

十一、管理制度

（一）通风机构设置

矿井通风管理机构设置文件、从业人员统计表。

（二）通风工作职责

1、矿井各级领导和各业务部门通风管理工作责任制。

2、通风隐患排查记录、通风工作例会纪要，以上每月一次。

（三）通风制度资料

1、通风队管理制度、各工种岗位责任制和操作规程。

2、矿井年、季、月通风工作计划及总结，矿、区领导值班记录。

3、矿井无计划停电、停风应急预案及贯彻签字记录。

4、图纸及台账：有通风系统立体示意图、通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图等；通风调度值班记录、通风（反风）设施检查及维修记录、防灭火检查记录、测风记录；密闭管理台账、煤层注水台账、瓦斯抽采台账等。

（四）通风仪器仪表

通风仪器仪表保管、维修和保养制度及台账，检修、校定记录及合格证。

（五）通风职工培训

瓦斯检查工、防突工、通风监测工、瓦斯抽采工、瓦斯泵司机等培训考核记录及合格证。（现场应持证上岗。）

第8部分 安全管理

一、煤矿机构设置及人员配备

煤矿机构设置文件及人员统计表。

二、安全规章制度

（一）安全管理基本制度

1、安全生产责任制、安全办公会议制度、安全目标管理制度、安全投入保障制度、安全质量标准化管理制度、安全生产教育培训制度、安全隐患排查与整改制度、安全监督检查制度、安全技术措施审批制度、矿用设备器材使用管理制度、矿井主要灾害预防制度、事故应急救援制度、安全奖惩制度、入井人员管理制度、安全举报制度、安全操作管理制度。

2、各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制、职能部门业务保安责任制。

3、井下作业矿领导带班制度、井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度。

（二）煤矿各种操作规程

各工种操作规程。

三、安全费用提取及使用

（一）安全投入保障资料 确定安全费用提取标准的文件。

（二）安全费用专款专用资料

1、安全费用使用计划

2、安全费用提取记录及管理台账，使用验收记录。

四、隐患排查与治理

（一）隐患排查及治理

1、煤矿主要负责人、各专业、各区队安全隐患排查及处理的记录和台账。

2、重大安全隐患信息档案。

3、群众安全监督活动开展记录。

4、“三违”人员管理台账。

五、安全生产技术管理

（一）安全技术管理体系

1、制度：企业发展规划、中长期发展规划、生产作业计划等的编制、审查和决策制度、灾害预防处理与应急救援计划的制度和审批管理制度、专项工程和专业系统的设计、审批和备案制度、作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度；矿井通风、防治瓦斯的、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度；安全生产技术信息化管理制度、各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度。

2、安全技术基础工作：经过批准的设计、作业规程、安全技术措施。图纸应及时填绘，符合现场实际。

六、安全生产教育与培训

（一）安全教育、机构、制度

1、机构设置文件、培训管理制度、培训场地和设施。

（二）安全培训资料

1、安全培训计划、培训及考核记录。

2、每季度及年终培训工作总结。

七、区队班组建设

（一）班组建设机构制度

1、矿工会及班组工会、群众安全监督员设置文件。

2、班组安全管理基本制度：班前会、班后会和交接班制度、安全质量标准化和文明生产管理制度、隐患排查治理报告制度、事故报告和处置制度、学习培训制度、安全承诺制度、班组学习培训制度、民主管理制度、安全绩效考核制度、班务公开制度。

2、班组安全奖励制度及考核记录。

八、安全信息化管理

煤矿安全质量标准化信息管理系统软件。（？是否有）

九、安全文化建设

1、安全承诺书。（领导层、管理层、区队、班组和各岗位逐级签订）

2、安全文化建设（安全警示、温情提示、法律法规宣贯、黑板报、宣传栏、职业病防治宣传）。

第9部分 职业卫生

一、前期管理

（一）职业卫生机构、制度、经费

机构设置文件、职业卫生管理制度、经费提取及使用账目。

（二）职业卫生工作规划、方案

职业病防治规划、计划和实施方案。

（三）职业病危害申报

职业病危害项目申报档案材料。

（四）职业卫生培训

培训记录、培训教材、考试试卷。

（五）劳动合同管理及工伤保险 劳动合同、工伤保险缴纳证明。

二、职业卫生现场管理

1、粉尘检测记录。

2、粉尘监测仪器台账。

3、资质单位的定期进行的职业病危害因素检测评价，及整

改措施、落实。

4、个体防护用品发放记录。

三、职业卫生健康监护

1、岗前、在岗期间、离岗体检证明。

2、职业健康监护档案。

3、工会对职业病防治进行监督记录。

宏发煤矿质量标准化验收机电运输部分装合目录 一 设备与指标“三证一书”（第六部分）

1矿用隔爆真空馈电开关（KBZ-400660、KBZ-200660）2矿用隔爆真空启动器（QBZ-300660、QBZ-200660））3防爆电机及小型防爆电气设备（五小件）4机电设备台账及入井防爆电气设备检查记录 机电设备大修记录及检修计划

6机电设备更新改造计划及设备大修计划完成情况 二 煤矿机械： 说明书及产品合格证：（第六部分）1 全矿大型设备及各种保护记录（提升、通风、压风、排水、瓦斯抽采、皮带刮板运输、）2采、掘设备及各种记录（采煤机）3锅炉设备及各种保护记录

4乳化泵站及各种记录 三 煤矿电气（第六部分）

1地面10KV变电所高、底压开关柜变压器产品合格证及说明书

2全矿井上、下供电系统图

3地面10KV变电所高、底压开关柜变压器产品合格证及说明书

4井下低压开关保护整定计算书及采、掘供电设计。5局部通风机主、副风机切换、风电闭锁、瓦斯电闭锁管理制度

6避雷系统维修、检查制度及全矿避雷装置检测报告。（2013）

7井下”三大保护”各种记录及机电设备台账

8局部通风机主、备用风机切换记录及“两闭锁”记录。9井下电缆使用产品合格证及说明书。10井下照明及煤电钻综保产品合格证及说明书

四 机电基础管理（第六部分）1大型设备检测报告

2全矿安全生产管理制度汇编 3机电专业化管理组（8小组）

4机电职工培训计划及岗位工证件复印件

五 提升运输：（第七部分）

1提升连接装置、钢丝绳检验报告。

2钢丝绳日常检查记录。斜井“一坡三挡”检查记录 3电机车产品合格证及说明书

4皮带机各种资料及皮带机综合保护器试验记录。5空压机产品合格证及说明书、储气罐、安全阀、压力表试验报告。

6运输职工培训计划及运输安全装备投入计划。7运输系统图及管理流程图

宏发煤矿质量标准化调度部分装盒目录： 第11部分

一、组织机构：

1调度员工作简历、学历证明及安全资格证。

二、调度管理及制度

1调度员安全生产责任制和岗位责任制汇编（调度值班制度、调度交接班制度、调度汇报制度、生产例会制度、业务保安制度、事故、事件信息处理与报告制度、调度业务学习制度、调度文档管理制度。）

2矿领导下井带班制度及下井记录。

3灾害预防和处理计划、事故应急救援预案。

4调度记录、上级文件处理记录、出现险情及发生事故记录。

5培训计划及业务学习、考试记录。

6五大系统图、领导值班表、通讯录、领导下井带班统计表。7建立各种生产安全台账，按时上报各种报表。

三、各种汇报制度及记录： 1上报旬（周）、月调度报表。

2收集归档各种安全技术措施及大型设备检修计划。3汇总季节性工作安排（雨季防汛、防雷电、冬季防寒、防冻、冬季防火、防毒）

4制定事故汇报制度及突发事故汇报程序。

5安设直拨电话及录音电话并能与全矿重要场所电话直拨。6监测监控及工业视频系统正常运转。

7调度室实现双回路供电配备备用电源、防雷、接地符合要求。

第三篇：质量标准化矿井建设资料

山西乡宁焦煤集团毛则渠煤炭有限公司 质量标准化矿井建设资料汇编

（采煤）

二〇一一年

目 录

1、采区设计

2、生产股安全生产岗位责任制

3、生产股股长安全生产岗位责任制

4、生产股股员安全生产岗位责任制

5、质量标准化总结汇报制度

6、矿井防灭火管理制度

7、普采工作面支护质量和顶板动态监测、分析与处理责任制度

8、普采工作面班评估制度

9、普采工作面《作业规程》管理制度

10、普采工作面初采、初放安全技术措施

11、普采工作面初放及周期来压安全技术措施

12、普采工作面初采、收尾安全技术措施

13、超前支护安全技术措施

14、普采工作面回风顺槽端头风障悬挂安全技术措施

15、普采工作面过地质构造带安全技术措施

16、普采工作面切眼安装、顶板管理安全技术措施

17、普采工作面撤面顶板管理安全技术措施

18、普采工作面初采及悬顶处理安全技术措施

19、普采工作面末放与收尾安全技术措施 20、普采工作面过冒顶区及底煤巷安全技术措施

21、普采工作面卸压安全技术措施

22、普采工作面密集支架回收安全技术措施

23、普采工作面综合防尘措施

24、防止采空区瓦斯积聚的安全技术措施

25、预防采空区自燃发火安全技术措施

26、防灭火安全技术措施

采 区 设 计

一、矿井基本情况：

1、毛则渠煤炭有限公司地理位置

毛则渠煤炭有限公司位于乡宁县南部，西坡镇中咀村境内，井田面积8.1342平方公里，保有地质储量6830.7万吨，核定生产能力为50万吨/年，职工500余人。

2、地质概况

矿井井田范围水文地质条件简单，主采2#煤层，厚6.5m（上分层为2m），煤层倾角3°－5°赋存稳定，属低瓦斯矿井，煤层自然倾向为Ⅱ级，煤尘具有爆炸性。

二、设计原则及指导思想

1、指导思想

以“以人为本、安全为天、预防为主”为理念，以“三量平衡，采掘合理，并能正常接替”为主导思想，严格遵守国家安全生产方针、政策、法律、法规，不断深化采煤方法改革，提高科技含量，推进科技进步，从而达到采煤科学化，管理集中化，生产高效化和矿井安全化，不断提高安全生产管理水平，为企业发展提供强有力的科学保障。

2、设计原则

深化采煤方法改革，提高科技含量，建设高效矿井。综合矿井实际情况，制定《采掘计划》，指导实际生产，优化采掘布置，提高资源回收率，确保三量平衡和采掘协调。

三、采区布置情况

1、采区概况

毛则渠煤炭有限公司主要采掘区域位于北下山采区，北下山采区水文地质条件简单，已形成7415回采工作面和7406掘进工作面。

2、工作面布置情况

由于本矿进行采煤方法改革，7406未形成回采工作面，待7406形成工作面后，开拓北下山运输、回风巷，在7406工作面以北30m处布置7408工作面，7408回采工作面长80m，顺槽长1100m。在7415工作面以北30m处布置7417工作面，7417回采工作面长80m，顺槽长800m。7408、7417工作面均采取倾向布置，走向推进，后退式开采。

生产股安全生产岗位责任制

1.在生产矿长领导下,认真贯彻执行国家的安全生产方针，政策以及煤矿“三大规程”的规定。及时传达、贯彻和执行上级有关安全生产的知识，坚持做到生产与安全的“五同时”。

2.在保证安全的前提下组织指挥生产，并编制安全生产计划。

3.负责编制本矿年，季，月度作业计划，负责本矿安全生产日常工作。

4.随时深入井下基层，检查分析、研究执行情况，组织综合平衡，提出完整措施和调整修正方案，确保计划全面完成。

5.根据上级下达的各项工作计划，对井下的回采、掘进、运输、通风等进行业务方面的调查，进行合理安排，确保计划的全面完成。

6.负责贯彻操作规程、及劳动纪律管理规定，杜绝或减少非计划停工和跑车、冒顶、串液等现象，实现安、稳、长、优生产。

7.发生重大事故时，按规定及时向有关部门报告，积极参与抢救。

8.负责采掘作业规程编写及各项制度出台。生产股股长安全生产岗位责任制

1.在生产矿长的领导下，负责生产股全面工作，根据煤炭安全生产的方针政策和生产计划，对日常生产安排和调度。

2.参加各类生产会议，对有关安全生产的安排和决议负责督促落实。

3.掌握安全生产完成情况和生产动态，搞好综合，平衡组织，均衡生产，协助各级领导抓好安全。

4.掌握采掘部署工作面的衔接和采区准备情况，督促解决问题，保持矿井正常接替生产。

5.负责协调生产和辅助各部门之间的协作。

6.负责接受和传达矿领导及上级下达的有关安全生产指令，并督促落实。

7.负责向矿分管领导汇报生产中存在的问题。8.积极组织对事故的分析、调查、处理和总结。9.积极传达和贯彻执行上级有关技术政策，认真履行股长职责做好本职工作。

10.做好回采工作面工程质量、安全管理、人员管理、措施、制度的落实等工作。

生产股副股长安全生产岗位责任制

1、在股长的领导下，负责生产股全面工作，根据煤炭安全生产的方针政策和生产计划，对日常生产安排和调度。

2、参加各类生产会议，对有关安全生产的安排和决议负责督促落实。

3、掌握安全生产完成情况和生产动态，搞好综合，平衡组织，均衡生产，协助各级领导抓好安全。

4、负责各项制度、措施编写落实等工作。

5、负责协调生产和辅助各部门之间的写作。

6、负责接收和传达公司领导及上级下达的有关安全生产指令，并督促落实。

7、负责向公司分管领导汇报生产中存在的问题。

8、积极组织对事故的分析、调查、处理和总结。

9、积极传达和贯彻执行上级有关技术政策，认真履行副股长职责做好本职工作。

10、做好普采工作面工程质量、安全管理、人员管理、措施、制度的落实等工作。

11、负责准确无误地计算各种数据上报等工作。

12、负责到前公司报送产量、进尺等相关资料，以及每月单项工程、总结报告和上传下达任务。

13、及时将五日产量报送煤炭局。生产股股员安全生产岗位责任制

1.负责掌握本矿当班生产作业计划的完成情况，并负责当班的生产数据统计和分析工作。

2.认真作好上级的通知、通报、命令、指示的接收和下达工作，并作好完整的纪录。

3.准确无误地计算各种数据，并认真填写牌板和图表。4.矿井发生重大事故时，立即向领导和有关部门汇报，协助调度股组织抢救工作。

5.轮流深入井下了解情况，掌握现场生产条件和存在的问题。

6.发现违反安全生产制度和安全技术规程的，应立即制止并向领导报告，及时通知安全技术监督部门共同处理，严禁“三违”行为。

7.在生产过程中出现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，立即报告主管领导并通知有关职能部门，防止事态扩大。

8.按时上下班，严守工作岗位，不迟到早退。

质量标准化总结汇报制度

一、采、掘、机、运、通、地测防治水、矿容矿貌分管股室必须遵守此制度，否则延误县区月汇总责任自负。

二、分工：生产股—采煤队、企业管理形象，技术、地测股—掘进队、地测防治水，机电股—机电队，通风股—通风队，调度股—运输队，安全股—安全管理。

三、制度自公布之日起，各股室负责人必须在一天之内将股室负责质量标准化人员名单报回生产副矿长处。

四、各股室质量标准化负责人必须在8月20号早调会将复工至今各队所做关于质量标准化的工程项目交生产副矿长，以后每月20号交回。

五、各股室负责人必须根据生产股下发的《质量标准化实施细则》、《质量标准化评分标准》写出总结。

六、本制度由公布之日起执行。

矿井防灭火管理制度

为防止煤矿井上、下发生火灾事故，保护煤矿职工生命财产安全，切实做到安全生产，特制定本制度：

一、井口房和通风机房附近20米内，不得有烟火或用火炉取暖，暖风道和压入式通风的风硐必须用不燃性材料建筑，在井下和井口房，严禁采用可燃性材料搭设临时操作间、休息室。

二、木料场距离进风井不得小于80米。

三、矿井必须设地面消防水池和井下消防管路系统，井下消防管路每隔50米应设置支管和阀门，地面消防水池必须经常保持不少于200m水量。

四、井下机电设备硐室、主要巷道带式输送机前后两端各20米范围内都必须用不燃性材料支护，并配备消防器材。

五、井下严禁使用灯泡和电炉取暖。

六、井下不得从事电焊、气焊和焊灯喷接等工作，如果必须执行此工作，必须制定安全措施。

七、井下严禁将剩油、费油洒在巷道或硐室内，使用的润滑油、棉纱布头和纸等，必须存放在盖严的铁桶内，并定期送至地面。

八、井下、下必须设置消防材料库，井上消防材料库应在井口附近，并有轨道直达井口，但不得设在井口房内，井下消防材料库应设在每一个生产水平的井底车场和主运输

3大巷中，并应装备消防列车。

九、每季度应对井上、下消防管路系统、防火门、消防材料库和消防器材的设置情况进行一次检查。

矿井防灭火管理制度

一、井口房和通风机房附近20米内，不得有烟火或用火炉取暖，暖风道和压入式通风的风硐必须用不燃性材料建筑，在井下和井口房，严禁采用可燃性材料搭设临时操作间、休息室。

二、本料场距离进风井不得小于80米。

三、矿井必须设地面消防水池和井下消防管路系统，井下消防管路每隔50米应设置支管和阀门，地面消防水池必须经常保持不少于200m水量。

四、井下机电设备硐室、主要巷道带式输送机前后两端各20米范围内都必须用不燃性材料支护，并配备消防器材。

五、井下严禁使用灯泡和电炉取暖。

六、井下不得从事电焊、气焊和焊灯喷接等工作，如果必须执行此工作，必须制定安全措施。

七、井下严禁将剩油、费油洒在巷道或硐室内，使用的润滑油、棉纱布头和纸等，必须存放在盖严的铁桶内，并定期送至地面。

八、井下、下必须设置消防材料库，井上消防材料库应在井口附近，并有轨道直达井口，但不得设在井口房内，井下消防材料库应设在每一个生产水平的井底车场和主运输大巷中，并应装备消防列车。

九、每季度应对井上、下消防管路系统、防火门、消防

3材料库和消防器材的设置情况进行一次检查。

普采工作面支护质量和顶板动态监测、分析与处理责任制度

1、工作面每班有专职质检员对每根支柱进行现场逐根监测，炮采工作面板正每根支柱监测强度达10MPa，机采工作面保证每根支柱强度达2600KN，端头支架压力强度达2600KN。

2、质检员发现支柱达不到其规定的初撑力，要认真分析原因，并立即进行处理。

3、所有在用支柱要完好、不漏液，不自动卸载，无外观缺损。机采支架不得串液，发现以上问题要立即进行补液或更换、检修。

4、采面严禁使用失效柱子和坏梁坏柱，质检员发现有存在失效柱子、坏梁坏柱要督促班队长立即整改。

5、当班队长必须积极配合当班质检员认真做好采面支护质量和顶板动态监测分析与处理工作，对整改不力的相对人员必须严肃处理。

6、质检员在当班开工前必须认真检查工作面情况和阅读上班的工程质量验收牌板，对存在问题立即要求班队整改，并认真做好本班的监测记录。

普采工作面班评估制度

1、采煤工作面必须配备专职安全质量检查员，对每班采面的安全生产情况进行评估。

2、第一次班评估在开工2小时再进行，由安检员在现场负责评估，班队长积极配合，当确定现场具备开工标准时，方可开工。

3、第二次班评估在交班前内两小时内进行，必须同时与下一班安检员现场交接班，交待清楚现场安全情况。

4、安检员在班评估，对存在问题要严格督促责任班队立即整改，必须做到不消除隐患不生产。

5、本班安检员升井后必须将本班安全生产情况和安全隐患整改情况及时向矿主管领导汇报，并做好记录。

6、煤矿主管领导要认真听取班评估汇报，并对安全隐患整改不力或不落实防范措施而盲目作业的班队干部及相关责任人严肃处理。

普采工作面《作业规程》管理制度

1、采煤工作面必须编制技术作业规程，在编制过程中必须贯彻有关技术政策和先进技术，并能结合实际，指导现场工作。

2、编制出的作业规程，必须征求班队和煤矿相关股室的意见，逐步完善区域合理，然后送公司总工程师审阅。

3、作业规程经公司总工程师审阅后，技术科送公司领导和职能科室生产矿井签署意见。

4、审批好的作业规程，各单位必须认真贯彻执行，严格按规程作业，做到不安全不生产，不消除隐患不生产，不落实措施不生产。

5、采面工作前必须组织班队工人认真学习作业规程，煤矿要保证贯彻有力，落到实处。

6、执行中的作业规程随着采掘工作的实际变化，并由矿总工程师组织每月至少进行一次复查，并有意见。

高档普采工作面初采、初放安全技术措施

一、初采措施

1、初采前，相关股室及矿主要领导干部必须亲临现场指挥。

2、初采前，生产股负责两顺槽、顶板和监控系统的检查工作，确保顶板完好，监控系统正常；机电股负责机电设备的检查工作，保证各机电设备试运转正常，支架全部完好，安全设施齐全、可靠；通风股负责通风、防尘的管理和检查工作，保证通风条件符合《规程》规定；安全股负责瓦斯的日常监测、管理和检查工作；各部门确认顶板、监控、机电设备、通风、供水、灭火、瓦斯管理符合规程规定后，安全后方可开始初采工作。

3、初采前，所有工作人员必须认真学习《作业规程》、《工作面初采、初放措施》，经考试合格后方可上岗。

4、在初采过程中，严格按规定进行矿压监测工作，及时整理观测数据，确定初次来压步距，采取有效的措施对顶板及两巷进行管理。

5、初采过程中，通风、机电、安全、生产等部门要跟班监察，进一步核实机电完好情况，安全设施可靠情况，顶板管理及“一通三防”工作的完善情况。发现有不安全因素或不能满足安全生产时，必须要求立即停止生产，进行整改。

6、初采至第一次顶板来压期间严禁房顶。

7、初采工作必须有专人负责，保证工作面“三直、一平、两畅通”，煤壁、支架和刮板输送机成直线，煤壁不得采成“倒八字”型。支架排列偏差不超过±5cm，相邻支架间距不能大于20cm，两安全出口处无浮煤堆积、杂物、积水等，保证安全出口畅通。

8、工作面移架时架区内严禁有人停留和穿越。

9、严格执行请示汇报制度，在作业过程中，如果顶板有来压预兆或冒落预兆（支架卸载、顶板相声等）应立即停止作业，作业人员应立即报告给班队长和跟班副矿长，跟班副矿长立即组织人员采取措施进行处理；如力不能及，则应及时报告给矿生产调度室和公司总调度室，矿生产调度室值班员必须报告给当日值班矿长和矿长；公司总调度室值班员必须报告给当日值班副总经理；矿生产调度室值班副矿长安排生产股、地测股、安全股等相关股室下井落实情况，并将落实情况及时汇报本矿，由本矿矿长和副矿长统一指挥生产。

10、如果工作面发生冒顶，情况危急时由跟班副矿长统一指挥，负责工作面所有工作人员按避灾路线安全撤出。

11、工作面移完架后必须及时伸起护帮板

12、工作面回采率必须达到要求。

13、工作面所有工作人员必须熟悉避灾路线、初采期间顶板压力情况，了解矿压显现规律及来压特征。

14、所有工作必须严格执行本措施、《质量标准化》标准及上级对初采的有关规定。

二、初次放顶措施

根据矿压观测和我矿工作面的开采经验，初次来压步距为15m——25m。来压期间顶板下沉速度急剧增加，顶板下沉量变大，支架所承受载荷增加，甚至有时会引起煤壁片帮，顶板发生台阶下沉。采煤队应根据工作面推进速度，准确掌握来压时间，提前采取下列措施：

1、必须每班检查支架支护质量和顶板动态监测工作，生产班要设专人负责监测工作。支架必须接顶严实并达到初撑力。加强顶板支护，及时处理支架跑、冒、滴、漏液现象，并保证支架在最小空顶距范围内。

2、初次放顶前，相关股室、矿主要领导干部、有关工程技术人员必须现场负责指挥，直到初次放顶结束。

3、初次放顶前，各部门确认顶板、监控、机电设备、通风、供水、灭火、瓦斯管理符合规程规定后，安全后方可开始初次放顶工作。

4、初次放顶前，所有人员必须认真学习《作业规程》及《初采、初放措施》，经考试合格后方可上岗。

5、初次放顶前，要对支架、机组、煤溜、皮带及电器设施、安全设施等进行认真详细的检查，确认无安全隐患后方可工作。

6、安全股应组织人员对初次放顶期间的瓦斯加强监测和管理。

7、初次放顶期间，必须加强支护，支架必须打在实底，保证升紧、升牢，必须升满吃劲，严禁有漏液、串液、脱销、缺销等现象，前梁要伸出，护帮板要打出、打紧。

8、初次放顶前必须首先维护好端头、端尾超前支护，将所架抬棚打好戗柱，使安全出口、工作面人行道以及所有退路始终保持支架完整，行人畅通。

9、加强对安全出口的管理，保证畅通，工作面要及时移架，缩小空顶距离，加强对顶板进行支护。

10、初次放顶时必须观察顶板情况，发现异常时必须停止放顶，进行维护，待顶板稳定后方可正常工作。若顶板来压强烈，跟班领导必须组织工作面内所有人员撤离。

11、初次放顶时严禁与割煤平行作业。

12、当初次放顶后冒落的高度不足采高的1.5倍时，必须停止开采，进行强制放顶。若悬顶跨度超过初次跨落步距时，必须加强支护并采取以下强制放顶措施：

1）在工作面向采空区顶板沿45°角钻孔，眼深4m（至顶板），装药量31kg/眼，眼距15m——20m，封口长度不小于1m。

2）所有放顶钻孔必须一次起爆，不得一次起爆两个（含两个）以上钻孔。3）起爆前必须由班队负责人检查工作面支架支护情况，确保支架严密接顶并达到初撑力。

4）起爆前所有人员必须撤到两顺槽内70m外，工作面严禁有人停留和穿越。

5）起爆时必须严格坚持“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度。

13、严格执行请示汇报制度，在作业过程中，如果顶板有来压预兆或冒落预兆（支架卸载、顶板响声等）应立即停止作业，作业人员应立即给班队长和跟班副矿长，跟班副矿长立即组织人员采取措施进行处理；如力不能及，则应及时报告给矿生产调度室和公司总调度室，矿生产调度室值班员必须报告给当日值班矿长和矿长；公司总调度室值班员必须报告给当日值班副总经理；矿生产调度室值班副矿长安排生产股、地测股、安全股等相关股室下井落实情况，并将落实情况及时汇报本矿，由本矿矿长和副矿长统一指挥生产。

14、如果工作面发生冒顶，情况危急时由跟班副矿长统一指挥，负责工作面所有工作人员按避灾路线安全撤出。

15、工作面所有工作人员必须熟悉避灾路线、初次放顶顶板来压情况，了解初次放顶期间的矿压显现规律及来来压特征。

16、初次放顶后要保证支架及机电设备完好，工程质量达优良。

17、所有工作必须严格执行本措施、《质量标准化》标准及上级对初次放顶的有关规定。

普采工作面初放及周期来压安全技术措施

1、初放前，煤矿必须责成专人组织学习《规程》要求，分工明确，责任到人，提前做好初放前的安全准备工作，确保万无一失，方可进行。

2、工作面初放前，必须认真检查采面顶板支护、通风和瓦斯情况，确认无安全隐患方可作业。

3、当工作面从开切眼推进至15m～20m，直接顶开始大面积跨落时，随开始初次放顶。

4、放煤工作在初次放煤前，应先打开放煤喷雾，在放煤过程中，两眼紧盯放煤口，注意放煤量，以免放煤过多使运输超载损坏设备。

5、初次放顶煤放不下来时，可反复打开和关闭插板将棚口炭块挤碎，把煤放下。

6、初放时安全出口必须畅通，支护必须打够初撑力，本矿负责干部发现来压时，要及时将工作面人员撤到安全出口以外，待压力稳定后再组织人员恢复作业，必须做到不安全不作业。

高档普采工作面初采、收尾安全技术措施

一、初采措施

1、初采前，相关股室及矿主要领导干部必须亲临现场指挥。

2、初采前，生产股负责两顺槽、顶板和监控系统的检查工作，确保顶板完好，监控系统正常；机电股负责机电设备的检查工作，保证各机电设备试运转正常，支架全部完好，安全设施齐全、可靠；通风股负责通风、防尘的管理和检查工作，保证通风条件符合《规程》规定；安全股负责瓦斯的日常监测、管理和检查工作；各部门确认顶板、监控、机电设备、通风、供水、灭火、瓦斯管理符合规程规定后，安全后方可开始初采工作。

3、初采前，所有工作人员必须认真学习《作业规程》、《工作面初采、初放措施》，经考试合格后方可上岗。

4、在初采过程中，严格按规定进行矿压监测工作，及时整理观测数据，确定初次来压步距，采取有效的措施对顶板及两巷进行管理。

5、初采过程中，通风、机电、安全、生产等部门要跟班监察，进一步核实机电完好情况，安全设施可靠情况，顶板管理及“一通三防”工作的完善情况。发现有不安全因素或不能满足安全生产时，必须要求立即停止生产，进行整改。

6、初采至第一次顶板来压期间严禁放顶。

7、初采工作必须有专人负责，保证工作面“三直、一平、两畅通”，煤壁、支架和刮板输送机成直线，煤壁不得采成“倒八字”型。支架排列偏差不超过±5cm，相邻支架间距不能大于20cm，两安全出口处无浮煤堆积、杂物、积水等，保证安全出口畅通。

8、工作面移架时架区内严禁有人停留和穿越。

9、严格执行请示汇报制度，在作业过程中，如果顶板有来压预兆或冒落预兆（支架卸载、顶板相声等）应立即停止作业，作业人员应立即报告给班队长和跟班副矿长，跟班副矿长立即组织人员采取措施进行处理；如力不能及，则应及时报告给矿生产调度室和公司总调度室，矿生产调度室值班员必须报告给当日值班矿长和矿长；公司总调度室值班员必须报告给当日值班副总经理；矿生产调度室值班副矿长安排生产股、地测股、安全股等相关股室下井落实情况，并将落实情况及时汇报本矿，由本矿矿长和副矿长统一指挥生产。

10、如果工作面发生冒顶，情况危急时由跟班副矿长统一指挥，负责工作面所有工作人员按避灾路线安全撤出。

11、工作面移完架后必须及时伸起护帮板

12、工作面回采率必须达到要求。

13、工作面所有工作人员必须熟悉避灾路线、初采期间顶板压力情况，了解矿压显现规律及来压特征。

14、所有工作必须严格执行本措施、《质量标准化》标准及上级对初采的有关规定。

二、工作面收尾安全技术措施

1、结束工作面前，矿长、副矿长、技术副矿长亲自组织，安排好结束工作面的各项事务。主管股室、采、掘、机、运、通、信息中心都必须现场监督检查。

2、结束工作面时，矿长、副矿长、队长必须亲自在现场指挥，矿长为现场总指挥，跟班副矿长为副总指挥。

3、结束工作面前，煤矿矿长必须组织工人学习结束工作面的安全技术措施，讲清工作顺序、步骤及有关事项。安全监控系统声光报警器、断电器、分站、电源、中心站等设备必须运行正常，确保井上及井下各地点电话传信息传输畅通。

4、结束工作面前，必须向工人交待清楚事前规定的声光信号、电话传输，并准备检查好所需的工具。

5、结束工作面前，必须加强工作面两端及顺槽安全出口的支护，并清净安全出口内及其附近的杂物、矸石、煤块等。确保其安全可靠、畅通无阻。

6、结束工作面时，应先从中间向两边拆除煤溜，清净各排道间的煤块以及其它杂物，整理修平，并补足每排道间内所缺的支柱。

7、结束工作面时，必须由机头向机尾依次回柱。

8、结束工作面时，为加快速度，缩短承压时间，分两组人员分别回柱，回柱时，每组必须设专职安全员，密切注视顶板变化情况，每组必须设专职安全巡视员（共2名，能随时支护），不断的巡查工作面、顶板、煤壁及顺槽内的安全情况，并及时处理隐患。专职瓦斯员每隔半小时检查一次工作面及顺槽内有害气体含量，发现超限立即通知现场总指挥。

9、结束工作面过程中，有害气体超限，必须停止工作，人员撤到安全地点，立即安设局扇，进行辅助通风。

10、结束工作面过程中，距各工作点10米处，必须备有足够一个木垛的道木及三架戗棚的木支护材料，以备急用。

11、结束工作面过程中，如有大面积顶板虽未冒落，但有冒落趋势出现时，各工作组必须立即停止回柱，支架木垛和戗棚，确保工作面安全，并撤出人员，待岩石冒落稳定后，方可进入工作面继续工作。

12、结束工作面过程中，不得提前回掉工作面正常推进时所支设的木垛及戗棚。

13、结束工作面前，必须提前清理工作面煤壁的伞檐和活炭，煤壁侧1.1m以下并用金属网依次连接，防止活矸、活炭掉下伤人。

14、结束工作面过程中，所有工作人员必须听从指挥，集中精力，不得大声喧哗，并随时检查好自身所处位置的顶板及支柱情况。

15、结束工作面过程中，转运支柱的人员，必须行动迅速，相互配合，互相传接，不得随便乱扔、乱堆，且注意不要碰撞其它支柱。

16、结束工作面所回出的支柱、顶梁必须在安全稳定的地点堆放整齐，且不得放在工作面安全出口以内。

17、结束工作面过程中，必须提前对顶板破碎、压力较大及空巷上方加设木垛或加密支柱。

18、所有进入工作面人员，必须用背灯带系好灯盒和自救器，灯头必须戴在头上，不得乱套乱提。

19、煤矿应在结束工作面前，把人员组织情况列表报回公司生产调度室。

20、工作面结束后，必须在两顺槽支好切顶木垛，以确保主巷安全。

21、工作面结束后，煤矿应将工作面结束情况报公司调度室。

超前支护安全技术措施

我矿本着“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，为进一步规范回采工作面两顺槽及端头超前维护，确保工作面安全顺利推进，根据《三大规程》及《质量标准化》有关规定，特制定本安全技术措施。

一、运输顺槽超前维护

1、运输顺槽由专人负责维护，超前维护距离始终不少于20米，从工作面端头起，架设圆木、工字钢（相隔一架用圆木替换另一架工字钢）与单体液压柱配合使用的双腿棚，运输顺槽采用端头支架支护，支架型号: ZH2600/16/24Z。

2、由于工字钢支架在回采过程中回收困难（端头处），如回收不出的工字钢卡在老空内，容易造成悬顶，所以采用圆木替换工字钢，容易回收，圆木替换工字钢不得超过工作面煤壁以前（不得超过9m）。

3、运输顺槽采用端头支架支护，端头支架与煤帮剩余空顶部分采用两排单体液压支柱支护，靠煤帮侧单体液压支柱必须打在工字钢梁耳朵外侧，以防滑动，靠端头支架处由于有水渠通过，架设时严禁打在浮矸上，需要时支柱下垫柱鞋打紧、打在实底上。

4、运输顺槽处靠煤帮侧以外打3排单体支柱，两侧所打单体支柱必须与工字钢腿垂直，相隔一架用防倒绳相互连接，以防倒柱，中柱打在靠转载机侧，严禁支设在浮矸上，必须保证中柱与煤帮侧有0.7m宽的人行通道。

5、运输顺槽靠保安煤柱煤壁侧必须挂网进行维护片帮，由于顶板压力大，网与网无法搭结20㎝，所以采用网与网边对边搭结，每扣必须保证扭5圈，扣与扣间距不能大于5㎝，发现网边裂开必须及时连接。

6、运输顺槽端头处每班必须保证打2根单体封口支柱，必须向老空倾斜80°（容易回收），保证初撑力达到要求。

7、运输顺槽封口柱随工作面向前推进由生产班及时向前回收，超前支护由检修班进行超前支护，保证每个生产班超前距离必须达到20m。

二、回风顺槽超前维护

1、回风顺槽由专人负责维护，超前距离始终不少于20m，回风顺槽采用从工作面端头起10m范围内在原有的工字钢、圆木支架中间和两帮共打四排单体液压支柱，其余10m到20m范围内打三排单体液压支柱进行超前维护。（从工作面端头起，相隔一架用圆木替换另一架工字钢，与单体液压支柱配合使用的双腿棚）。

2、由于工字钢在回采过程中回收困难，如回收不出的工字钢卡在老空内，容易造成悬顶，上隅角容易积聚瓦斯，所以采用圆木替换工字钢，容易回收、顶板容易垮落，圆木替换工字钢不得超过工作面煤壁以前（不得超过8.5m）。

3、回风顺槽无端头支架支护，由于工作面端头架与煤帮侧空顶距大，顶板难以管理，所以采用工字钢、圆木与单体液压支柱相配合使用的双腿棚，两侧支柱分别打在工字钢梁耳朵外侧，以防滑动倒柱，靠煤帮侧单体支柱与同架相邻支柱间距不得小于0.7m，保证安全出口畅通。

4、回风顺槽靠保安煤柱煤帮侧必须挂网进行维护片帮，由于顶板压力大，网与网无法搭结20㎝，所以采用网与网边对边搭结，每扣必须保证扭5圈，扣与扣间距不能大于5㎝，发现网边裂开必须及时连接。

5、两顺槽超前维护段的上、下帮的单体柱要分别用两道皮绳按规定要求拴好，间隔一架将防倒绳与顶梁连接，严禁在工作面及两巷使用加长焊接的单体柱及其它支护材料，两巷压力大时，提前在梁下打点柱加强支护，单体液压柱全部编号管理，质检员每班必须对两巷单体柱进行测压，必须符合要求，发现问题及时向煤矿反映。

6、回风顺槽端头处每班必须保证打5根单体封口支柱，其中5根支柱中两侧两根支柱必须向老空倾斜80°，其中中间3根支柱向老空倾斜70°（容易回收），因为回收时先回收两侧支柱，后回收中间支柱。

7、回风顺槽封口柱随工作面向前推进由生产班及时向前回收，超前支护由检修班进行超前支护，保证每个生产班超前距离必须达到20m。

三、安全技术措施

1、机头、机尾两顺槽安全出口20m范围内必须由专人负责维护，并打双排单体液压支柱。

2、从工作面煤壁起，在原有工字钢支架中间架设圆木与单体液压柱配合使用的双腿棚。

3、拆除工字钢支架时，必须先观察工作面顶板动态，若发现异常现象，必须发出警报，撤离所有人员，等顶板稳定，并由班队长按规定处理好后，方可拆卸。

4、替换工字钢前，首先在工字钢梁周围打好护顶点柱，并用长把工具敲帮问顶，摘除悬矸危岩和松动的煤帮，然后再用单体柱将工字钢梁伸起，拆掉工字钢支架腿，最后用圆木替换工字钢梁。

5、打单体液压支柱时，一人扶住单体支柱，将手把体和注液阀调整到规定位置，一人用注液枪清洗注液阀嘴并供液，使支柱达到规定的初撑力为止。

6、架设单体液压支架工作结束后，必须对周围其它单体液压支柱进行二次补液。

7、两顺槽超前维护段的上、下帮的单体液压支柱要分别用皮绳连环栓好，保证皮绳拉紧栓牢。

8、两顺槽机头、机尾三角煤处如遇压力大时，提前在梁下打点柱加强支护。

9、工作面及两顺槽所有单体液压支柱必须编号管理。

10、质检员做好每班矿压观测记录，必须逐日记录矿压变化数据，以便分析顶板变化周期。

11、机尾上隅角处必须随工作面向前推进而随之及时回收，保证超前半刀煤，如遇上隅角瓦斯浓度超过0.75%时，必须停止工作，进行处理。

12、两顺槽架棚时至少需要三人合作以防倒柱、倒棚伤人。

13、运输顺槽架棚时，严禁开动输送机及转载机、破碎机，并要同司机联系好后再架棚。

14、超前维护所打单体防倒设施必须完好，不得有漏液、失效现象，必须打在实底, 迎山有力。单体柱上端四个牙必须全部打紧，柱不够高时，可在柱下垫一块木板或穿柱鞋。

15、落柱时，三用阀出液口不得正对人员，操作人员应站在安全地方，并防止柱倒伤人。

16、两顺槽超前维护所打的支柱必须成直线, 偏差不得超±30mm。

17、两顺槽设专人进行检查，发现断梁、折腿必须及时处理，安全出口高度不低于1.8m，宽度不少于0.7m，安全出口必须保持畅通，严禁堆放杂物。

18、此项措施由生产股组织学习并经相关人员签字后，严格执行。普采工作面回风顺槽端头风障悬挂

安全技术措施

随着普采工作面的正常推进、上隅角瓦斯浓度出现变化无常的迹象，处于难以管理，随时有超出0.75%的现象，根据目前实际存在情况，煤矿领导及采煤队研究决定在上隅角挂风障进行风流导流，以确保降低瓦斯浓度，为了加强回风顺槽端头瓦斯管理，特制定本安全技术措施。

1、在普采工作面上隅角安设风障，引导风流至上隅角稀释上隅角瓦斯。

2、风障安设在工作面上隅角，一端设置在回风巷顺槽向机头4m处，距工作面煤壁300mm，另一端设置在采空区靠顺槽煤壁0.5m处，成一斜面。

3、人员在吊挂风障时，必须先观察靠工作面顶板，煤壁变化情况，严格执行“敲帮问顶”制度，发现顶板及煤壁破碎或片帮时，必须及时处理或维护后，方可进行作业。

4、吊挂风障时，必须由3人同时操作，2人将风障移到规定位置时，1人捆绑好，保证风障吊挂平直、牢固。

5、每班在吊挂风障或采机调头时，需移风障时必须有一名班长在现场指挥。

6、吊挂靠上隅角风障时，必须按规定吊挂，保障风流畅通，能稀释上隅角瓦斯浓度。

7、风障使用时，必须实行班交班制度，当班下班后，必须将风障完好的交给下一班，保证风障完好，能正常使用。

8、风障确保按规定合理吊挂，结实牢固正常导风流，无特殊情况严禁将风障随便拆除掉。

9、生产班在采机调头或拉架时，需临时拆下风障，必须由当班队长或班长现场指挥，在风障临时拆下后，必须将上隅角水幕开启，确保瓦斯浓度不能超过0.75%。

10、每班必须安排专人对风障进行管理维护，及时清洗风障上的煤尘，确保风障表面干净整洁，延长使用寿命。

11、生产班在采机调头或拉架时，需临时拆下风障时，瓦斯员必须在现场对瓦斯浓度进行全面监测，确保瓦斯浓度不超过0.75%。

12、此项措施由生产股组织学习并将相关人员签字后，严格执行。

普采工作面过地质构造带安全技术措施

1、采煤工作面地质构造带，支架要架设及时、牢固，支柱要垂直煤层顶底板。

2、顶架要平直与顶板接触严密，空顶要接实，严格做到“三直、一平、两畅通”。

3、护顶材料必须合格，穿顶要做到严实、整齐，破碎顶板工作面要用金属网填严背实。

4、排、柱距要均匀，当底板松软时支柱必须穿鞋，当煤层倾角较大时，支设支柱必须有柱窝。

5、当开切眼支架破坏严重，先打一梁三柱顺山抬棚，根据压力情况可架单抬棚或双抬棚，在局部顶板冒空处打木垛或加密支架。

6、当顶板破碎、煤壁片帮严重时，回采期间不能放大炮，并用2米左右的木板作探梁，以确保安全生产。

7、为了不影响工作面正常回采，在地质构造特殊发育区域应超前处理，处理时要打浅眼，少装药，放小炮，严禁违章爆破。

8、机采工作面在过地质构造带时，可采取调整采高，挑顶窝底。垫矸石式木板，架设木垛及提吊支架等措施。

9、采煤工作面过地质构造带时，不仅要加强支护，而且要探明含水以及瓦斯情况，防止突然透水以及煤与瓦斯突出。

10、煤矿领导必须高度重视，遇此情况时跟矿长必须加强巡视，认真排查隐患。班队长安检员、质检员必须时刻监守工作岗位，严格执行本措施。

普采工作面切眼安装、顶板管理

安全技术措施

1、工作面切眼安装前，煤矿必须责成专人组织作业人员学习《规程》和《安全技术措施》，分工明确，责任到人。

2、切眼安装前，煤矿矿长、生产副矿长、技术副矿长必须亲自组织，安排好安装前的准备工作。相关股室人员、班队负责人必须亲自道现场监督检查。

3、切眼安装前，必须在运输顺槽安装电话，以确保通讯的畅通。

4、在安装前，必须先由班队长进入工作面观察顶板支护情况，确认无安全隐患后，方准作业人员进入工作地点。

5、在安装地点必须指派一名专职瓦斯员，对工作现场及附近场所的有害气体进行检测。

6、安装过程中，必须由当班班队长统一指挥，统一行动，并指派专人观察顶板情况。

7、安装过程中，在拆除原有支架前，必须先打好临时支护，然后再安装新支架，支架必须接顶严密，迎山有力，严禁出现空顶现象。

8、安装新支架必须符合《规程》规定，初撑力必须达到要求。

9、拆除下的原有支护设备必须及时运出工作地点，以确保工作地点无阻碍，将运出工作面的支护设备要分类堆放，并码放整齐。

10、安装过程中，如遇顶板破碎地带，要及时进行处理后，方可拆除原有支护，再安装新支架，以便施工安全。

11、其它班队要积极配合工作面的安装工作，以便工作顺利进行。

普采工作面撤面顶板管理安全技术措施

1、当工作面距停采线10～12m时，开始沿煤壁方向铺设双层交错搭接式金属顶网一直铺到停采线，并沿煤壁下垂至拆架通道巷高的1/2～2/3以下。

2、对顶板破碎，压力大的工作面，在距停采线的6～7m时，开始在支架顶梁和金属网之间铺设规格约150³100³2500mm的矩形板梁，板架间距为500～600mm，每割一刀煤铺一排板梁，并铺设成上下交错连锁式。

3、对顶板不稳定或大倾角工作面，在工作面采至停采线6～7m时，沿工作面倾向在支架顶梁和金属网之间铺设钢丝绳。

4、随着工作面前进，钢丝绳和金属网依次铺在顶板和支架顶梁之间，当顶板稳定压力小时，工作面什么也不用铺就可以开始做拆梁通道号，也可只铺设木垛梁。

5、在支架拆除后，必须对顶板进行支护，随着支架拆除沿工作面打木垛、点柱等配合上顶的钢丝绳、金属网来控制顶板，防止垮落。

6、机采工作面撤面前，煤矿必须组织所有人员认真学习本措施，撤面时，班队长安排质检员必须监守工作岗位，认真检查发现问题及时处理，跟班负责人必须跟班作业，加强对顶板隐患排查力度。普采工作面初采及悬顶处理

安全技术措施

1、工作面初采前，必须组织所有作业人员学习《规程》和《安全技术措施》，并安排好工作面的各项事务。

2、工作面初采前，必须保证井下声光报警器、断电器等设备及各地点电话传输正常，确保通讯畅通。

3、在工作面初采时，必须由煤矿副矿长轮流跟班，现场指挥工作。

4、初采时，必须严格执行“敲帮问顶”制度。班队长必须提前进入工作面，对工作面安全情况进行全面检查，确认无危险后，方准人员进入工作面。

5、初采过程中，必须配备一名专职瓦斯员，对工作面及上、下隅角等地区的有害气体进行检测，每班不得少于3次。如发现气体浓度超限要立即通知现场总指挥。

6、初采过程中，当班负责人要严把质量关，保证采高达到2.1m，并保证两安全出口高度不低于1.8m，不得随意留顶、底煤。

7、初采过程中，移架必须及时，在采煤机向前推进15米后开始移架，移架时必须符合《规程》要求。

8、当工作面出现顶板不垮落或悬顶现象时，必须停止工作进行处理。

9、处理悬顶时，必须指派有经验的老工人进行作业，负责人现场指挥。

10、在处理悬顶时，作业人员必须站立于顶板完好的地点进行作业，并观察好退路。

11、当悬顶处理完后，并由当班负责人检查，确认无危险后，方准恢复作业。

普采工作面末放与收尾安全技术措施

一、工作面末放安全技术措施

1、末放前，煤矿必须责成专人组织学习《规程》要求，分工明确，责任到人，提前做好末放前的安全准备工作，确保万无一失，方可进行。

2、工作面末放前，必须认真检查采面顶板支护、通风和瓦斯情况，确认无安全隐患后方可作业。

3、工作面采至停采线10—25m范围内停止放煤，将控顶距缩小到2.7m，工作面高度要达到2.5m以上，安全出口必须畅通无阻，高度不得低于1.8m。

4、末放时安全出口必须畅通，支护必须打够初撑力，煤矿干部发现来压时，要及时将工作面人员撤到安全出口以外，待压力稳定后再组织人员恢复作业，必须做到不安全不作业。

二、工作面收尾安全技术措施

1、结束工作面前，矿长、副矿长、技术副矿长亲自组织，安排好结束工作面的各项事务。主管股室、采、掘、机、运、通、信息中心都必须现场监督检查。

2、结束工作面时，矿长、副矿长、队长必须亲自在现场指挥，矿长为现场总指挥，跟班副矿长为副总指挥。

3、结束工作面前，煤矿矿长必须组织工人学习结束工作面的安全技术措施，讲清工作顺序、步骤及有关事项。安全监控系统声光报警器、断电器、分站、电源、中心站等设备必须运行正常，确保井上及井下各地点电话传信息传输畅通。

4、结束工作面前，必须向工人交待清楚事前规定的声光信号、电话传输，并准备检查好所需的工具。

5、结束工作面前，必须加强工作面两端及顺槽安全出口的支护，并清净安全出口内及其附近的杂物、矸石、煤块等。确保其安全可靠、畅通无阻。

6、结束工作面时，应先从中间向两边拆除煤溜，清净各排道间的煤块以及其它杂物，整理修平，并补足每排道间内所缺的支柱。

7、结束工作面时，必须由机头向机尾依次回柱。

8、结束工作面时，为加快速度，缩短承压时间，分两组人员分别回柱，回柱时，每组必须设专职安全员，密切注视顶板变化情况，每组必须设专职安全巡视员（共2名，能随时支护），不断的巡查工作面、顶板、煤壁及顺槽内的安全情况，并及时处理隐患。专职瓦斯员每隔半小时检查一次工作面及顺槽内有害气体含量，发现超限立即通知现场总指挥。

9、结束工作面过程中，有害气体超限，必须停止工作，人员撤到安全地点，立即安设局扇，进行辅助通风。

10、结束工作面过程中，距各工作点10米处，必须备有足够一个木垛的道木及三架戗棚的木支护材料，以备急用。

11、结束工作面过程中，如有大面积顶板虽未冒落，但有冒落趋势出现时，各工作组必须立即停止回柱，支架木垛和戗棚，确保工作面安全，并撤出人员，待岩石冒落稳定后，方可进入工作面继续工作。

12、结束工作面过程中，不得提前回掉工作面正常推进时所支设的木垛及戗棚。

13、结束工作面前，必须提前清理工作面煤壁的伞檐和活炭，煤壁侧1.1m以下并用金属网依次连接，防止活矸、活炭掉下伤人。

14、结束工作面过程中，所有工作人员必须听从指挥，集中精力，不得大声喧哗，并随时检查好自身所处位置的顶板及支柱情况。

15、结束工作面过程中，转运支柱的人员，必须行动迅速，相互配合，互相传接，不得随便乱扔、乱堆，且注意不要碰撞其它支柱。

16、结束工作面所回出的支柱、顶梁必须在安全稳定的地点堆放整齐，且不得放在工作面安全出口以内。

17、结束工作面过程中，必须提前对顶板破碎、压力较大及空巷上方加设木垛或加密支柱。

18、所有进入工作面人员，必须用背灯带系好灯盒和自救器，灯头必须戴在头上，不得乱套乱提。

19、煤矿应在结束工作面前，把人员组织情况列表报回公司生产调度室。

20、工作面结束后，必须在两顺槽支好切顶木垛，以确保主巷安全。

21、工作面结束后，煤矿应将工作面结束情况报公司调度室。

普采工作面过冒顶区及底煤巷

安全技术措施

1、必须组织全体员工学习本措施。

2、在过空巷时，瓦斯员要严格检查瓦斯浓度，如有毒有害气体超过规定值时，必须停止作业，撤出人员，进行处理，待处理完毕后，方可作业。

3、维护空巷和冒顶地段时必须闭锁前部输送机，由班队长责成有经验的老工人，3人一组进行操作，联好铁丝网，在冒落煤矸处挖好柱窝进行维护，当班副队长必须在现场监护，如垮落面积加大，需要单体抬棚维护时，一梁三柱，必须迎山有力并有防倒措施，维护的单体柱距前部输送机不得小于80cm。

4、在维护时，如需在支架上方垫圆木时，必须是临架支撑，另一端用单体维护，依次移架。

5、在此地段联网时，联网工必须先观察上方冒落情况，确认安全后，方可作业，但必须迅速、敏捷，当班副队长必须现场观察顶板变化情况确保安全，采煤机、前输送机必须停机闭锁。

6、在空巷地段必须是先维护，后割煤，特殊情况下采用人工把壁进行维护。

7、在过空冒顶地段割煤时，必须是割底煤，采机司机必须随时观察顶板变化情况，发现异常必须停机并闭锁开关。

8、在割煤过程中，如顶板突然从前方大面积垮落，采机司机必须迅速停机，闭锁前部输送机，躲到安全地段，以防大块矸石涌出现象。

9、如大块矸石在架前方未垮落下来，移架工必须超前移架，防止矸石从前方落下。

10、在冒顶区、空巷地段移架时，必须带压移架，超前移架与电缆槽保持5cm的距离，防止损坏采机电缆托架。

11、冒顶出现大块矸石后，必须停机闭锁前溜，看准地段，打碎矸石，严禁用采煤机打碎矸石。

12、在过空、冒顶地段工作的所有员工，必须齐心协力，以安全为第一，确保工程质量，共同战胜困难。

13、采面值班人员在过空阶段必须跟8：00班，采煤队队长在过空阶段必须跟16：00班，负责班后维护工作。

14、所有作业人员必须严格按措施进行操作，确保安全生产，负责按老坑口相关制度进行处理。

15、本措施未详之处，均按上级相关规定执行。

普采工作面卸压安全技术措施

由于普采工作面压力大，现需对工作面卸压，特制定以下措施：

1、必须组织作业人员学习本安全措施。

2、所有作业人员必须熟知“三大规程”和本措施内容，不得违章作业。

3、工作地点现场安全由当班负责人负责。

4、支柱不得打在浮煤、活矸上，每班必须设专人进行二次补液，保证支架有足够的支撑力。

5、支柱、支架、顶梁的支设必须牢固、可靠。

6、工作面出现漏顶，必须停止作业，进行处理，必要时采取特殊支护。

7、严禁空顶作业，空顶距不得大于60cm，支架严禁出现单梁单柱。

8、金属网铺顶时，必须边压边、头压头，按要求把网连接好。

9、严格瓦斯检查制度。

10、每班进度不得大于0.3m，不得放顶煤，使采面压力释放至老空侧。

11、要严格执行“敲帮问顶”制度，开工前班组长对工作面进行全面安全检查，确认无危险后方可通知工人进入施工地点。

第四篇：通风 质量标准化资料清单

通风质量标准化资料清单

1、通风系统资料完善情况：

1111．巷道贯通安全技术措施，编制、贯彻、打印存档。1112.通风系统图，打印最新并签字盖章。1121.测风报表（月、旬），打印。1122.矿井风量计算方法。1123.通风计划（规划）。1141.通风系统审查。

1142.反风设施检查及维护记录，每季一次。1143.防爆门检查记录，每半年一次。1144.反风演习计划，每年一次。1145.反风演习报告，每年一次。

1211.主要通风机性能测定报告，每5年一次。1212．矿井通风阻力测定，每3年一次。1221.通风能力核定。

1241.通风巷道检查记录，每月一次。

1242．回风巷道失修率统计台账，每月一次。1243.通风巷道断面现状检查记录（或台账），每月一次。1244.失修巷道维修记录，每月一次。

1245.通风系统阻力分布情况台账，每月一次。

1251.主要通风机装置主要漏风率测定记录，每年一次。1261.安全监控系统图，制作，打印。

1262.主要通风机运行记录。填写、存档。

1263.主要通风机应安装正压计、负压计和全压计，安装。

2、局部通风资料完善情况：

2111.局部通风测定报表（旬、月），打印。见通风月报表 2112.局部通风机管理台账。

2141.局部通风机自动切换试验记录。规程128条 2142.局部通风机风电闭锁试验记录。规程128条 2143.局部通风机运行记录。3.通风设施资料完善情况：

3111.密闭管理台账（含编号、位置、构筑日期、规格、构筑材料、墙厚、栅栏、警标、掏槽、裙边等）

3121.密闭检查记录。列表检查。（含编号、位置、瓦斯、一氧化碳、栅栏、警标、牌板、支护、卫生、墙面质量、掏槽、裙边等）

3211.风门管理台账。（含编号、位置、构筑日期、墙体规格、每组道数、构筑材料、墙厚、墙体角度、可通行类别、间距、防撞、联锁、开关传感器、掏槽、牌板、门扇厚度、门扇材质、门扇规格、底坎、支护、卫生、包边沿口等）

3212.风门检查记录。（含编号、位置、防撞、联锁、开关传感器、牌板、墙面质量、门扇质量、底坎、支护、卫生、包边沿口、瓦斯等）4.瓦斯防治资料完善情况：

4111.总工任命文件。

4112.瓦斯工作防治领导小组合瓦斯防治专业队伍设置文件，制定、下发。4211.瓦斯日报（手写）4212.瓦斯监控日报表。4213.瓦斯报警、断电记录。4214.瓦斯超限处置记录。

4215.瓦斯超限原因分析及防治措施。4221.瓦斯地质图。4222.瓦斯鉴定报告。

4231.瓦斯治理技术方案、安全措施规划备案证明。4241.瓦斯检查工证件及台账。4242.瓦斯检查点设置计划。4243.瓦斯检查员交接班记录。4244.瓦斯检查手册。4245.通风瓦斯调度台账。4261.瓦斯排放安全技术措施。4262.瓦斯排放记录。（含参加人员、排放时间、断电范围、警戒设置情况、巷道瓦斯浓度、风流汇合处瓦斯控制浓度、排放持续时间等。）

4271.通风瓦斯日报。

4311.瓦斯仪器、仪表管理台账。4312.瓦斯仪器、仪表鉴定证书。4313.传感器标校记录。每7天一次。5.突出防治资料完善情况：

5111.防突工作领导小组设置文件。5112.防突工作专业队伍设置文件。5311.煤层突出危险性鉴定。5312.5312.突出危险鉴定批复。5313.瓦斯地质图。

5321.矿井专项防突设计。5322.采区专项防突设计。5323.矿井防突措施计划。5324.防突事故应急预案。

5331.区域预测报告。见突出鉴定报告。5332.区域防突措施。无突出危险 5333.区域防突措施效果检验报告。5341.工作面综合防突措施。5411.压风自救系统设计。5412.压风自救管理台账。5413.压风自救系统图。5414.自救器管理台账。

5415.自救器气密性检验记录。5416.自救器发放及检查记录。

5511.防突装备、仪器、仪表管理台账。5512.防突仪器仪表鉴定证书。5513.防突打钻记录。5514.钻孔竣工图。5515.终孔报告单。5516.工作面效果检验报告。5517.煤与瓦斯突出评价报告。5518.防突钻孔管理台账。6.瓦斯抽采资料完善情况：

6111.瓦斯抽采队伍设置文件。6112.瓦斯抽采人员配备表。（含防突工证件号）6211.瓦斯抽放系统图。6221.瓦斯抽放设计。（含钻场、钻孔、管路、抽采巷道等）6222.瓦斯抽放工程竣工验收报告。6311.抽放泵抽放参数测定记录。（含瓦斯浓度、压力、流量等）填写。每小时

6312.抽放管路抽放参数测定记录。填写。每周 6313.瓦斯抽放报表。（监控系统生成）。6321.抽采系统检查记录。（含抽采管路破损、漏气、积水、高度等）。6322.抽采检测装置、仪器、仪表管理台账。（含位置、规格型号等）6323.抽采检测装置、仪器、仪表校正记录。6331.抽采钻场及钻孔管理台账。（含施工时间、竣工时间、施工负责人、施工水平角、施工倾角、孔深、打钻期间异常情况简述、封孔抽放时间、抽放结束时间等）

6332.抽采钻场及钻孔抽放参数测定记录。（包括开始抽放时间、测定时间、负压、流量、瓦斯浓度、一氧化碳浓度、温度、测定人等）

6341.抽采达标规划及实施计划。（按《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第十一条编制）

6342.采面抽采达标评判报告。7.安全监控资料完善情况：

7111.安全监控管理机构设置及管理人员和技术人员任命文件。7112.安全监控证件及管理台账。7113.安全监控人员责任制。7114.安全监控工操作规程。7115、安全监控值班制度。

7211.甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录。7212.报警断电记录月报。

7213.安全监控设备故障登记表。7214.安全监控布置图和断电控制图。7215.安全监控设备台帐。

7216.安全监控设备使用情况月报。7221.安全监控日报。7231.监控系统运行日志。

7241.便携式甲烷检测报警仪使用、管理台账。7242.便携式甲烷检测报警仪发放记录，填写。7251.监控设备检修记录。7252.安全监控巡检记录。

7253.监控设备升井检修记录。每半年一次，升井检修。7311.监控设备调试、校正记录。每月一次。7312.传感器调校记录。每7天一次。

7313.便携式甲烷检测报警仪调校记录。每7天一次。7314.安全监测仪器仪表校验、鉴定书。7411.监控系统故障中断处置记录。（含系统中断、传感器中断）

8、防灭火资料完善情况：

8111.防灭火管理制度。8112.防灭火岗位责任制。8113.防灭火工种操作规程。8114.火灾应急预案。

8211.煤层自然发火倾向性鉴定。8212.防灭火措施。

8221.防治自然发火的专项措施。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）8222.采掘工作面作业规程中防治自然发火专项措施。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）8223.防灭火灌浆、注胶、阻化剂、注氮（或其它惰性气体）等防灭火系统。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）

8231.火区管理卡片。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，有发火史）8232.火区位置关系图。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，有发火史）8233.火区管理制度。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，有发火史）8234.启封火区安全措施。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）8311.消防材料管理台账。（包括灭火器材、消防管路、消防阀门、消防池等）8312.消防材料库检查记录。每季一次。8321.防灭火系统图。

8322.矿井灾害预防和处理计划中消防材料配备表。8331.地面消防水池检查记录。每季一次。8341.束管监测系统、自然发火观测站或观测点设置台账及观测记录。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，包括气温、氧气、一氧化碳、水温等）

8411.密闭检查记录。

8511.采煤工作面结束封闭记录。

9、防治粉尘资料完善情况：

9111.综合防尘管理制度。

9112.防尘专业技术人员任命文件。9113.煤尘爆炸性鉴定证书。9114.综合防尘措施。9115.防尘系统图。

9116.防尘设施管理台账。（类别、规格、地点、安装时间、安装人、验收人等）

9117.防尘设施检查记录。（检查时间、类别、地点、存在问题、处理情况、检查人等）

9231.隔爆设施检查记录。每周一次。9241.工作面爆破前后冲尘记录。9311.煤层可注性鉴定报告。（国家认定机构）9312.煤层注水措施、设计及注水记录、台账，（鉴定煤层不具备可注水条件无需提供）。

9321.洗尘计划。9322.冲刷巷道记录。每月一次。

9331.粉尘游离二氧化硅含量、粉尘分散度鉴定报告，每6个月一次。9332.测尘记录，每月2次。9411.测尘设备合格证。10.井下爆破资料完善情况：

Ⅹ121.爆炸材料领退制度。Ⅹ122.电雷管编号制度。Ⅹ123.爆炸材料丢失处理办法 Ⅹ124.爆炸材料销毁制度。Ⅹ125.爆破材料领退台账。Ⅹ126.爆破材料消耗台账。Ⅹ131.雷管导通试验记录。

Ⅹ211.爆破作业“一炮三检”制度。Ⅹ212.爆破作业“三人连锁”制度。Ⅹ221.爆破作业地点爆破说明书。Ⅹ222.爆破作业地点爆破图表。Ⅹ231.工作面爆破停送电制度。Ⅹ232.爆破作业撤人、警戒制度。Ⅹ251.现场爆炸材料存放制度。Ⅹ252.引药制作制度。

Ⅹ253.爆破工证书及管理台账。11.管理制度资料完善情况：

Ⅺ111.矿井通风管理机构设置及人员配备文件。Ⅺ211.各级领导及各业务部门通风管理责任制。Ⅺ221.通风隐患排查记录，每月一次。Ⅺ222.通风工作例会记录，每月一次。Ⅺ311.通风各工种、岗位责任制。Ⅺ312.通风各工种操作规程。Ⅺ321.通风工作总结。Ⅺ322.通风工作计划。Ⅺ323.季度通风工作总结。Ⅺ324.季度通风工作计划。Ⅺ325.月度通风工作总结。Ⅺ326.月度通风工作计划。Ⅺ327.矿井（通风）值班记录。Ⅺ328.区队（通风）值班记录。

Ⅺ331.无计划停电、停风事故应急预案 Ⅺ332.无计划停电、停风事故处置方案。Ⅺ333.无计划停电、停风事故演练报告。Ⅺ341.通风系统立体示意图。Ⅺ342.通风系统图。Ⅺ343.通风网络图。Ⅺ344.瓦斯抽采系统图。Ⅺ345.安全监控系统图。Ⅺ346.防尘系统图。Ⅺ347.防灭火系统图。Ⅺ348.通风调度值班记录。

Ⅺ349.通风设施检查及维修记录。Ⅺ34⑽.防灭火检查记录。Ⅺ34⑾.测风记录。Ⅺ34⑿.瓦斯调度台账。Ⅺ34⒀.密闭管理台账。Ⅺ34⒁.煤层注水台账。（鉴定煤层不具备可注水条件无需提供）Ⅺ34⒂.瓦斯抽采台账。

Ⅺ411.通风仪器仪表保管制度。

Ⅺ412.通风仪器仪表维修和保养制度。Ⅺ511.特殊工种培训记录（包括考核）。

Ⅺ512.特殊工种管理台账（包括证件号码及证件）

第五篇：煤矿二级质量标准化资料目录

煤矿二级质量标准化（安全管理）资料目录

一

（一）1、安全生产管理机构文件

2、法人、矿长、副矿长、总工程师（安全资格证）

3、特种作业人员登记表

4、职工岗前安全培训计划、记录、考试题

5、成立工会组织文件

6、安全群众监督站配备

一

（二）1、各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制

2、矿级领导和生产经营管理人员入井带班制度

3、事故隐患排查、治理、报告制度

4、安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度

5、安全办公会议制度

6、安全目标管理及奖惩制度

7、安全技术审批制度

8、安全教育培训制度

9、设备器材检查维修管理制度

10、爆破器材使用管理制度

11、入井检身和出井人员清点制度

12、爆破器材使用管理记录

13、入井检身记录

14、安全生产防治措施

一

（三）1、矿井地质和水文地质图

2、井上下对照图

3、采掘工程平面图

4、通风系统图和网络图

5、井下避灾路线图

6、井上下供电系统图和井下电气设备布置图

7、井下运输系统图

8、瓦斯抽采系统图

9、安全监测装备布置图

10、排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图

11、井下通讯系统图

12、主要巷道布置图

一

（四）1、各工程操作规程

2、采掘工作面作业规程

3、采掘工作面补充措施

4、维修措施

一

（五）1、相关检测报告

2、提取和使用安全费用、安全风险抵押金、维简费登记表

3、灾害和处理计划

4、生产建设长远发展规划

5、生产建设计划

6、安全技术发展规划

一

（六）1、上级现场检查提出的隐患和问题登记、整改、消号台账 一

（七）1、开工和复工的方案、措施和上级验收批准情况

2、三违登记表

一

（八）1、安全监测监控主机与备份主机转换试验记录

2、防雷电接地装置检查记录

3、安全监测监控系统故障处理记录

一

（九）1、安全监测监控传感器登记表 一

（十）便携式甲烷检测报警仪登记表、调校记录、发放记录 一

（十一）１、安全监测监控设备的定期调试校正制度

２、安全监测监控设备调试校正记录 ３、甲烷超限断电功能测试记录 ４、安全监测监控设备台账

５、安全监测监控设备故障登记表 ６、安全监测监控设备检修记录 ７、安全监测监控传感器调校记录 ８、安全监测监控中心站运行日志 ９、安全监测监控设备使用情况月报表

１０、便携式甲烷检测报警仪和甲烷传感器送检记录及票据

煤矿二级质量标准化（采煤）资料目录

二

（一）1、支护质量和顶板动态监测分析、处理制度

2、支护质量和顶板动态监测分析、处理记录

3、开采方案论证

4、顶板管理制度

5、采煤工作面作业规程

6、安全隐患整改记录

7、工程质量检查记录

8、采煤工作面地质水文预报

9、采煤工作面管理制度

10、支护材料台账

11、备用支护管理记录

１２、单体液压支柱维修记录 １３、支护材料使用台账 １４、采煤工作面初次放顶记录

１５、采煤工作面初次放顶前验收记录 １６、新工作面投产前验收表

１７、采煤工作面单体液压柱和三用阀管理制度 １８、单体液压柱使用管理制度 １９、“一炮三检”制度

２０、作业规程编制、审批、贯彻、复审管理制度 ２１、作业规程复审制度 ２２、采煤作业规程复审记录

２３、采掘工作面支护质量四人联合鉴定制度 ２４、液压泵站检查及维修处理记录 二

（四）1、设备布置图

2、正规作业循环图

3、避灾路线图

4、工作面支护示意图

煤矿二级质量标准化（掘进）资料目录

三

（一）1、掘进工作面作业规程 ２、掘进作业规程贯彻记录 ３、掘进作业规程月复审记录

三

（六）１、喷射混凝土支护巷道检查评分表

２、锚杆支护检查评分表

３、刚性支架支护巷道检查评分表 ４、附属工程检查评分表（地坪、水沟、台阶）

煤矿二级质量标准化（机电）资料目录

四．

（一）1、机电设备产品合格证、矿用安全标志、合格证书、防爆合格证。

2、机电事故报表和记录

3、更新改造计划

4、设备大修计划

5、全矿月度检修计划、机电事故登记表

四．

（二）1、防爆门维护记录

2、供电系统设计及保护整定校验

３、低压供电系统负荷整定计算表 四．

（三）1、机电职工培训计划

2、机电职工2年轮训规划

3、司机、电工技术培训记录及考试题

4、机电各工种管理制度、操作规程、岗位责任制

5、主要设备相关资料

6、主提升系统图、压风系统图、通讯系统图、井上下供电系统图、井下电气设备布置图。

7、设备、电缆、小型电气台账

8、主提升机、通风机、压风机技术测定

8、主要设备远方漏电试验、接地电阻测试、开关保护插件试验。

9、井下照明设施安装安全技术措施 １０、变电所倒闸操作规程 １１、设备报废台账 １２、春季预防性试验 １３、月度检修计划 １４、设备台账明细表 １５、电气设备检查台账 １６、电气工作票 １７、倒闸操作票

１８、工作间断转移终结制度 １９、接地电阻检测记录 ２０、防爆设备入井检查记录 ２１、设备检修记录 ２２、零部件探伤记录 ２３、防爆门维护记录 ２４、设备技术改造记录

２５、防爆设备入井许可证登记表 ２６、电器设备登记表

２７、机电专业化管理机构示意图 ２８、检漏继电器试验记录 ２９、电缆绝缘电阻季检记录 ３０、空压机运行记录 ３１、空压机维修保养记录 ３２、外来人员登记及检查记录 ３３、主要通风机运行记录 ３４、局扇安装验收单

３５、煤电钻综合保护器试验记录 ３６、局扇安装计划单 煤矿二级质量标准化（运输）资料目录

五

（二）1、机车运行记录

2、绞车运行记录

3、钢丝绳检查记录

4、一坡三挡检查记录

五

（四）1、运输各工程操作规程、各项管理制度、岗位责任制

2、运输设备台账

3、设备运行检修记录

4、各项工程安全技术安全措施

5、机车年审报告

6、运输安全隐患排查记录

7、运输安全活动记录

8、运输事故追查分析报告

9、运输职工培训计划

１０、轨道铺设工程质量检查表

煤矿二级质量标准化（通风）资料目录

六

（一）1、煤矿通风管理机构文件；

2、矿各级通风管理安全工作责任制；

3、矿井通风系统图和通风网络图；

4、通风调度值班记录；

5、通风设施施工、验收、检查及维修记录；

6、测风记录；

7、密闭管理台账；

8、通风仪器仪表台帐

9、通风仪器仪表校正和检定记录

10、井下密闭检查记录

11、通风隐患排查记录

12、井下风门检查记录

13、一通三防工作例会

14、通风工作计划和总结

煤矿二级质量标准化（通风）资料目录

六

（二）1、“一通三防”安全技术措施；

2、“一通三防”相关管理制度；

3、通风工操作规程；

4、巷道贯通措施；

5、通风能力核定报告；

6、矿井风量计算；

7、通风阻力计算；

8、巷道检查记录；

9、巷道维修报表；

10、矿井反风演习报告；

11、矿井反风演习计划；

12、主扇性能测定；

13、主扇司机操作规程；

14、主扇运行记录

15、改变通风系统的安全技术措施

16、反风设施检查记录；

17、月风量计划

煤矿二级质量标准化（通风）资料目录

六

（三）1、局扇管理制度；

2、甲烷风电闭锁试验记录；

3、主备风机自动切换装置试验记录

4、局部通风机运行记录

5、局部通风机安装记录

6、计划停风专项措施

7、无计划停风处理记录

8、停送电记录

煤矿二级质量标准化（瓦斯）资料目录

七

（一）1、煤与瓦斯突出专项设计

2、防治煤与瓦斯突出机构

3、瓦斯超限断电撤人分析处理记录

4、煤与瓦斯突出事故应急预案

5、瓦斯等级鉴定

七

（二）1、瓦斯突出危险性鉴定

2、瓦斯地质图

3、瓦检员检查记录手册、瓦斯台账

4、瓦斯检查员交接班记录

5、月瓦斯检查点设置计划

6、排放瓦斯措施

7、排放瓦斯记录

8、通风瓦斯日报表

9、瓦斯监测日报表

10、通风瓦斯管理机构文件

11、“一炮三检”记录

七

（三）1、瓦斯抽放系统检查记录

2、瓦斯抽采参数观测记录

3、瓦斯抽放工程管理台账

4、瓦斯抽放量统计表

5、瓦斯抽放月报表

6、瓦斯抽采工程设计

7、瓦斯抽放钻孔施工原始记录

8、瓦斯抽放钻孔施工验收表

9、瓦斯抽放月统计表

10、成立瓦斯抽放机构的通知

七

（四）1、区域综合防突措施

2、区域综合防突措施效果检验

3、石门揭煤专项防突设计

4、采掘工作面预测报告单

5、采掘工作面防突措施报告单

6、采掘工作面防突措施效果检验报告单

7、采掘工作面防突设计

8、采掘工作面防突措施台账

9、煤层瓦斯压力观测记录

10、防治煤与瓦斯突出设计

11、采掘工作面允掘（推）通知单

12、防突调度台账

13、防止误穿突出煤层的措施

14、防突装备管理台账

15、自救器管理台帐

16、自救器管理记录

17、防突措施实施情况检查表

煤矿二级质量标准化（防灭火）资料目录

八

（一）1、井上下防火措施

2、消防器材统计台账

3、消防器材检查记录表

4、防灭火综合措施、防治煤炭自燃发火措施

5、灾害预防与处理计划

6、消防设施设备配备表

7、井下电气焊作业专项安全技术措施

8、井下电气焊作业记录

9、火灾事故专项应急预案

八

（二）1、成立防灭火工作领导小组的通知

2、井下超过35℃高温及CO超限检查记录

八

（三）1、矿井防灭火工作计划及措施

2、矿井防灭火系统图

3、防火密闭管理台账

4、防灭火操作规程

5、防灭火岗位责任制

6、防灭火管理制度

煤矿二级质量标准化（防治水）资料目录

九

（一）1、防治水管理机构文件

2、探放水设备台账

3、水害防治工作各级岗位责任制

4、水害防治技术管理制度

5、水害预测预报制度

6、水害隐患排查治理制度

7、防治水专业技术人员培训制度

8、防治水工程方案

9、防治水工程设计

10、防治水措施

11、防隔水煤（岩）柱设计审批制度

12、中长期防治水规划

13、防治水计划

14、水害应急预案

九

（二）1、井上下水动态观测记录

2、矿井水纹地质类型划分报告

3、矿井涌水量观测台账

4、气象资料台账

5、地表水纹观测成果台账

6、钻孔水位及井泉动态观测台账

7、矿井突水点台账

8、井下水文地质钻孔台账

9、水质分析成果台账

10、矿区水源井（孔）台账

11、封闭不良钻孔台账

12、采空区及周边煤矿相关资料台账

13、矿井充水性图

14、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图

15、矿井综合水文地质图

16、矿井水文地质柱状图

17、矿井水文地质剖面图

18、地面防洪工程图

九

（三）1、防止滑坡的措施

2、井口及工业场地防排水措施

3、防止暴雨洪水引发煤矿事故灾难的机制

4、防止暴雨洪水引发煤矿事故灾难的措施

5、成立“雨季三防”领导小组的通知

6、“雨季三防”工作计划

7、灾害性天气预警和预防机制及措施

8、雨季巡视制度

9、雨季停产撤人应急处置措施

10、雨季隐患排查治理检查制度

九

（四）1、井田范围内废弃老窑调查表

2、地质“三书”

3、水情水害预测预报：年预报、季预报、月预报和特殊水情水害预报

4、水害通知单

5、采掘工作面探放水措施

6、采掘工作面探放水工程原始资料

7、采掘工作面探放水工程竣工验收表

8、采掘工作面防治水允掘通知单 九

（五）无承压水害

九

（六）1、水沟检查维修记录 九

（七）1、矿井水害应急预案

2、水害防治培训记录

3、水害防治培训考试题

煤矿二级质量标准化（地质测量）资料目录

十（一）

1、地质测量机构文件

2、地质测量设备、仪器台账

3、地质测量工作各项规章制度 十

（二）1、地测工作会议记录

2、工作计划和工作总结

3、地测资料、仪器使用登记表

4、地测资料、图纸会审记录

十（三）

1、井上下探制系统图及坐标分析资料

2、导线测量资料

3、中腰线标定通知单

4、贯通通知单

5、井田区域地形图

6、工业广场地形图

7、采掘工程平面图

8、井上下对照图

9、保安煤柱图

10、井筒断面图

11、井底车场平面图

12、主要巷道平面图

13、回采工作面平面图

十（三）

1、地面控制点及近井点成果台账

2、井上下导线点计算成果台账

3、工程标定解算台账

4、井上下水准测量计算成果台账

5、井上下导线点成果计算簿

6、工程标定解算计算簿

7、井上下水准测量成果计算簿

8、经纬仪导线测量记录

9、水准仪测量记录

10、井巷施工标定记录

11、巷道开口通知单

12、巷道停掘通知单

13、巷道开口、中腰线、停掘、贯通、停采及工程进度通知单制度

14、建立三量及损失量管理台账

15、绘制三量及损失量图

十（四）

1、地质勘探报告、建井地质报告、生产地质报告

2、采区地质说明书

3、回采工作面地质说明书

4、掘进工作面地质说明书

5、地质预报：、季度、月预报，临时预报

6、地形地质图

7、可采煤层底板等高线及储量计算图

8、矿井地质剖面图

9、勘探线剖面图

10、钻孔柱状图

11、煤岩层对比图

12、煤系地层综合柱状图

13、地质构造纲要图

14、急倾斜煤层水平切面图

15、邻近煤矿调查记录

16、井巷地质素描图

17、矿井储量管理台账

18、煤量丢失管理台账

19、回采率分析

煤矿二级质量标准化（职业危害）资料目录

十一

（一）１、职业危害防治管理机构文件 ２、职业危害管理制度

３、职业危害防治效果评价报告 ４、职业危害防治计划 ５、职业危害防治培训计划 ６、职业危害防治培训制度 ７、职业危害防治培训记录 ８、职业危害防治培训考试题 ９、工作场所职业危害因素监测 １０、职业危害档案

１１、从业人员健康监护档案 １２、从业人员劳动合同 １３、职业危害因素告知书 １４、煤矿综合防尘措施 １５、防尘系统图

１６、防尘设施管理记录

十一

（二）１、不能实施煤体注水的说明 ２、冲刷巷道记录

３、煤尘爆炸危险性鉴定 十一

（三）１、测尘制度 ２、测尘操作规程

３、粉尘检测仪器仪表台帐 ４、粉尘检测仪器仪表校验记录 ５、粉尘测定记录 ６、噪声检测记录 ７、隔爆水棚检查记录

十一

（四）１、职业健康档案

煤矿二级质量标准化（调度指挥及应急救援）资料目录

十二

（一）１、上级指示、指令、通知处置登记表 ２、安全生产调度日报表 ３、安全生产调度月报表

４、发生灾害事故时通知各级领导流程图 ５、成立调度机构文件 ６、安全生产调度台账 ７、生产安全事故处理记录 ８、调度的规章制度 ９、调度员岗位责任制 １０、异常情况处理记录

１１、重大安全生产隐患排查整治呈报表 １２、突然停电处置台账 １３、瓦斯排放处置台账 １４、井下电焊氧焊台账

十（二）１、关于组建矿山辅助救护队的文件 ２、矿山救援技术服务协议 ３、矿山救护队规章制度

４、矿山辅助救护队各岗位责任制

5、煤矿事故应急救援预案

６、矿井灾害预防与处理计划 ７、矿井救灾演习报告

８、矿山救护队装备（器材）清单

煤矿二级质量标准化（工业场地及办公场所）资料目录

十三

（一）１、煤矿地面储煤场综合防煤尘措施