标准化资料整理

第一篇：标准化资料整理

1.、丛零工作法资料放到第二盒目标责任制

2、经济承包合同中有安全生产、文明施工控制指标。

3、安全技术交底一体，书面交底不的代签字。

4、公司必需有分管经理每月不少于一次安全检查，项目负责人必须会同监理每周不少于一次的安全检查。

5、安全事故处理资料中要有应急救援预案。

6、脚手架阶段性验收：

（1）脚手架基础完工后；

（2）每搭设完10～13Ｍ高度后；

等、、、、、、、、、、、、、、、7、施工方案封面：即墨市龙山中学工程

施工现场文明施工实施方案

编制：

审核：

批准：

青岛泰康建筑工程有限公司

施工组织设计封面：即墨市龙山中学工程

施工组织设计

编制：

审核：

批准：

青岛泰康建筑工程有限公司

8、创建创建标准化施工现场实施方案及标准化工地管理体系。见64页。

9其它见81页

10、质量保证体系。87页

11、监理“已见证取样”章水泥、沙、石子、砖、钢筯、焊接、试块。检测站“有见证送样”章。

12、承发包管理见后页。

13、设计变更要与变更隐蔽一致，设计要出变更单。

第二篇：安全标准化资料

安全标准化资料清单

（胶装成册）

一、危险化学品从业单位安全标准化考评申请表

二、安全标准化申请报告附件

1.企业简介

2.企业组织机构图

3.生产过程主要流程图或示意图

4.公司的安全生产方针、目标

5、安全标准化管理制度汇编

6、岗位责任制汇编

7、危险化学品事故综合应急预案

8、事故专项应急预案

9、安全生产标准化实施方案

10、风险评价报告

11、重大危险源评估报告及重大危险源清单

12、作业场所职业危害辨识、劳保用品清单、作业活动清单

13、生产设备清单和检测设备清单

14、作业票证制度及特种作业票样表

15、安全标准化自评计划和自评报告16、2012年安全生产活动计划、员工培训计划17、2012年安全生产工作计划、员工活动计划、安全生产目标管理责任书

18、标准化各项表格

19.营业执照复印件、法人或委托法人资格证明

20.相关行政许可文件或行政许可证复印件

第三篇：监理资料标准化管理办法

项目监理负责人培训资料

项目监理资料分类编制与管理

为加强公司技术管理，完善公司资料管理制度，规范项目监理部监理资料的收集、整理、归档工作，达到公司标准化建设的目标。按照《建设工程文件归档整理规范》、《建设工程监理规范》和有关规定，工程管理部将结合当地建筑市场特点制定监理资料标准化模板，请各项目监理部遵照实施。

一、监理资料的管理职责和要求

1、监理资料的编制与归档管理是一项重要工作，应由总监（或总监代表）负责，并在组建项目监理部初始、总监理工程师指定专人具体实施。

2、监理资料应在工程监理实施过程中，按照监理资料计划的编制内容，分专业、按工序和工程部位进行编制。

3、编制完成的监理资料应在各阶段监理工作结束后，由资料员收集整理，总监理工程师进行审查合格后，方可办理监理资料的移交和归档工作。

4、监理资料管理要求做到：编制详细、整理及时、内容真实、手续齐全、编目有序。

5、监理工程师对各类报审资料应认真审核，对手续不完整、签字盖章不齐全，内容不详实，有漏项或有涂改等不符合档案管理规定的报审、验资料，应拒绝接受，待整改达到要求后，方可办理接受签证，并及时交资料管理人员整理归档。

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第 1 页，共8页

项目监理负责人培训资料

二、监理资料的分类和基本内容：

（一）开工前建设单位工程建设程序文件(1#档案盒，内附卷页目录)

建设工程规划许可证 2 建设工程施工许可证

施工图审查报告

建筑工程质量、安全监督证书（或交底文件）

5、节能备案书、消防审查意见书、规划放线等主管部门文件

施工单位建筑工程一切险保单 6 其他工程建设的有关批文

（二）开工前监理单位工程建设程序文件

(2#档案盒，内附卷页目录)

1、监理招标文件及中标通知书

2、建设工程委托监理合同

3、监理规划

4、各专业监理实施细则（含安全细则）

5、旁站监理方案

6、见证取样计划

（三）开工前施工单位工程建设程序文件(3#档案盒，内附卷页目录)

投标文件及施工询标纪要文件

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项目监理负责人培训资料

施工合同

施工单位资质证书（企业资质、安全资质）施工单位项目成员（上岗证及 A、B、C类人类证书）5

施工组织设计文件

施工单位特种人员证书（电工、架子工、焊工、起重工）

开工前施工单位机械设备报验（含测量设备年检）8

工程开工/复工报审表及开工报告（附各项证明文件）

A01表

（四）开工前勘察设计文件(4#档案盒，内附卷页目录)1 建设工程施工图

（外放便于平时识图）2 工程地质勘察报告（外放便于平时识图）3 设计交底记录、图纸会审记录

其他设计文件

（五）施工中分包施工单位工程建设程序文件(5#档案盒，内附卷页目录)

分包施工合同及预算书

分包施工单位资质证书（企业资质、安全资质）分包施工单位项目成员（上岗证及 A、B、C类人类证书）

分包施工单位特种人员证书

分包施工单位机械设备报验（含测量设备年检）

分包工程开工/复工报审表及开工报告（附各项证明文件）

A01表

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项目监理负责人培训资料

（六）施工过程中专项施工方案(6#档案盒，内附卷页目录)

1、按实施的先后顺序进行归整，归整后的专项方案应是审批完成后的专项方安案

涉及施工方案有：桩基施工、基坑围护方案、土方开挖、施工用电、施工安全、外架施工、承重架、主体施工、缷料平台、装修施工、应急预案、节能施工、特种设备基础、安装、拆除专项方案、重大危险源控制方案、水电安装施工等方案

（七）施工原材料报验(7#档案盒，内附卷页目录)-1 工程材料/构配件/设备报审（附：各项质保证明材料及该批材料进场复试记录）（注：复试合格后及进添加）

（按水泥、钢筋、预拌砼、砂石料、其他分类归档）

（八）施工成品、半成品复试(8#档案盒，内附卷页目录)-

1、钢筋连接件

（焊搂、机械连接接头类）

2、砼试压记录报告-

3、砂浆试压记录报告

8-4

其他材料复试报告（如：防水、节能材料、水电类）

5、功能性试验（桩基、主体、竣工、节能、安装等过程）

（九）监理指令性文件

(9#档案盒，内附卷页目录)-1 监理工程师通知单

（附监理工程师通知回复单）-2 工程暂停令

B1表

（附复工令）

（十）设计变更文件(10#档案盒，内附卷页目录)10-

1、工程设计变更文件

(业主变更单)浙江求是工程咨询监理有限公司

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项目监理负责人培训资料

10-2

施工联系单

（十一）会议纪要

(11#档案盒，内附卷页目录)

11-1 工程监理例会纪要

（按时间顺序归档）-2 专题会议纪要（安全、技术处理等会议）-3 其他会议纪要

11-4 监理工作联系单 B3表

（十二）监理月报记录

(12#档案盒，内附卷页目录)12-1

监理工作月报

（本月安全内容及时编入监理月报）

（十三）监理日记、旁站监理记录(13#档案盒，内附卷页目录)13-1

监理日记（整本记录完成归入档案盒）13-2

旁站记录

（整本记录完成归入档案盒）

（十四）项目日常质量检查资料(14#档案盒，内附卷页目录)14-1平行检测记录

14-2 总监巡视记录

14-3 主管部门质监巡查记录文件（附：回复单记录）

（十五）进度控制资料(15#（附、工程总进度计划（横道图、网络图））-1 工程进度计划报审表（年、月进度计划）15-1 工程临时延期申请表、审批表（附证明材料）.15-1 工程最终延期审批表

（十六）投资控制资料

(16#档案盒，内附卷页目录)16-1 工程计量资料报审表、工程款支付申请表、支付证

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项目监理负责人培训资料

书 工程款索赔申请表、审批表、月付款汇总表

（十七）现场特种设备管理资料(17#档案盒，内附卷页目录)17-

1、特种设备基础施工方案-

2、施工中起重机械特种设备进场/使用报验单（附：产品合格证明，安

装、拆卸方案及单位和操作人员的资格、有资质部门检测文件、三方验收文件、操作和维修保养制度，检测报告及合格证明等）-

3、进场主管部门告知、主管部门备案证书

4、特种设备平时维保记录

（十八）监理工作台账（18#详见公司监理工作台帐）18-1 监理工作台帐

(配合材料进场及时填写)-2 安全监理工作台帐（开工后及时记录）-3 收发文记录台帐（开工后及时记录）

（十九）检验批、分项工程验收记录资料

(19#档案盒，内附卷页目录)

19-1 检验批工程验收记录资料（按结构施工顺序放置）19-2

分项工程验收记录资料

（按结构施工顺序放置）（二十）分部工程及单位工验收资料

(20#档案盒，内附卷页目录)-1

分部工程验收记录资料（按结构施工顺序放置）-2 单位工程验收资料-3 工程项目施工阶段质量评估报告

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项目监理负责人培训资料

20-4 建设工程竣工验收备案表

（二十一）工程部位及竣工验收资料(21#档案盒，内附卷页目录)

21-1 各部位监理工作总结（桩基工程、主体工程、竣工验收）-2

工程质量评估报告

注：

1、项目监理部根据工程类别、规模、结构等参照上述监理资料分类表，建立现场监理资料档案盒及档案盒内监理资料目录。

2、项目监理人员进场10日内按上述分类应完成监理资料档案目录的建立工作。

三、项目监理部在学习及整理过程中如有改进建议，请及时与公司工部程联系：658848 宋 工，以便12月份制订时参考，同时本人将不甚感谢。

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第四篇：安全生产标准化资料

安全生产标准化资料

（第一项 安全生产目标）

xxxx有限公司

2019年1月 编制

安全生产目标目录

1、安全生产工作目标管理制度2、2019年安全生产目标与指标实施计划3、2019安全生产目标监测记录

4、安全生产目标责任书(主要负责人与管理人员签订)

5、安全生产目标责任书（管理人员与班组、员工签订）

安全生产目标管理制度

1、目的为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，加强安全生产管理，有效防范生产安全事故，保障生命财产安全，结合公司实际情况修定本管理制度。

2、适用范围

适用于公司各生产作业区、车间及辅助生活区。

3、职责

公司安全生产领导小组办公室（以下简称安全办，与安保科合署办公）对各作业区、车间安全生产实施综合目标管理、考核，负责公司安全生产目标的分解和目标制定中的审核、实施中的监控、年终考评等具体工作。

4、管理内容要求实施

4.1安全生产目标管理责任、组织体系

4.1.1安全生产目标管理工作采取科室、车间负责人负责制，按照自主管理与公司监管相结合的原则开展。

4.1.2各科室、车间主要负责人是本科室、车间安全生产第一责任人，对本科室、车间安全生产工作负全面责任，承担本科室、车间目标任务的组织实施；其他负责人对主要负责任人负责，组织相关安全生产目标的落实，对各自分管范围内的安全生产负直接领导责任；从业人员对安全生产目标管理负岗位执行责任。

4.1.3公司建立健全各项安全管理制度，落实机构（设立安保科），指定专人负责安全生产目标管理日常工作，及时研究解决安全生产目标管理中存在的问题。

4.2目标的制定、内容与分解

4.2.1目标制定依据

4.2.1.1市政府、乡镇和行业主管下达的安全生产控制指标。

4.2.1.2上级有关管理部门部署的安全生产工作任务，公司有关安全生产的工作要求。

4.2.1.3公司安全生产工作具体状况。

4.2.2目标分类和内容

4.2.2.1安全生产分为控制目标、工作目标两类，基本分为100分。

4.2.2.1.1控制目标（40分）。控制目标为当年安全生产工作的主要控制指标。控制目标经公司安全领导小组审定后由安保科分解、下达，并予以公布。

4.2.2.1.1工作目标（60分）工作目标为安全生产工作的要求和任务，包括法律法规对企业安全生产组织保障、基础保障、管理保障和日常工作等方面的要求，以及政府及其有关部门和公司部署交办的有关工作任务和要求。

4.3目标实施过程监控与考评

4.3.1目标实施过程监控

4.3.1.1安全科采取点上抽查与面上检查相结合、适时抽查与定期检查相结合的方式，对各科室、车间安全生产目标实施过程进行监控，随时了解情况，协调解决出现的矛盾和问题，并及时向公司安全生产工作领导小组报告目标完成情况。

4.3.2检查与考评

4.3.2.1季度自查。每季度初（10日前），各科室、车间对上季度安全生产目标完成情况进行自查并将自查结果报安全科，安全科会同有关科室、车间适时进行抽查和检查。

4.3.2.2半年考评。每年7月初安全科将按不低于30%的比例组织对目标责任科室安全生产目标的完成情况进行抽查，并对未被抽查科室的自查结果进行集中审查，形成半年安全生产目标管理考评结果向公司安全生产工作领导小组报告。

4.3.2.3年底总评。每年初（1月10日前），各科室、车间对上一年安全生产目标完成情况进行自查，自查结果报安保科。安全科将按不低于50%的比例组织对目标责任科室、车间安全生产目标完成情况进行抽查；并对未被抽查科室、车间的自查结果进行集中审查，形成全年安全生产目标管理考评结果向公司安全生产领导小组报告。

4.3.3目标考评计分办法

4.3.3.1采用倒扣与奖励加分相结合的计分法，扣分项将该项基本分扣完为止，加分项不超过该项的最高累计分。具体扣分、加分方法另行规定。

4.4评定与奖惩

4.4.1评定

4.4.1.1各车间考核得分在90分以上（含90分）且无本办法附表中规定的“一票否决”项的为安全生产目标达标车间；其中，考核得分在95分以上（含95分）的车间为安全生产目标完成优秀车间。考核得分在90分以下或有符合本办法附表中规定的“一票否决”项的车间为未完成安全生产目标单位。

4.4.1.2各科室考核得分在98分以上（含98分）为安全生产目标完成优秀科室，95分（含95分）以上为安全生产目标完成科室，考核得分在95分以下或有符合本办法附表中规定的“一票否决”项的科室为未完成安全生产目标单位。

4.4.2表彰

4.4.2.1公司安全生产领导小组依据考评得分，对完成安全生产目标的科室、车间予以通报表彰，并作为各项安全奖励的依据。

4.4.3惩处

4.4.3.1未完成安全生产目标的科室、车间取消当年安全生产工作评先评优资格，并向公司安全生产领导小组写出书面整改结果意见。其中发生了伤亡以上安全生产事故的科室、车间，除追究有关当事人的直接责任外，还应按有关规定追究有关管理者责任。

4.4.3.2连续2年未完成安全生产目标的科室、车间，由安全科提出责任追究意见报公司安全生产领导小组审定后通报全公司。

2019安全生产目标与指标实施计划

为贯彻执行上级安全生产管理规定，遵守法律法规有关条款，坚持以“预防为主，安全第一”的方针，保持职业健康安全管理体系运行有效，在完成公司生产经营目标的同时，确保安全生产管理再上新台阶。特制订2019年公司安全生产目标计划如下：

一、公司安全生产工作方针

安全第一、预防为主；风险控制、综合治理；平安和谐、持续改进；遵章守法、安全发展。
二、2019年安全生产管理工作目标
1、重大人身伤亡事故为零。

2、重大火灾事故为零。

3、重大职业病事故为零。

4、轻伤事故为零。

5、重大设备事故为零，设备一般事故经济损失小于一万元。

6、较大污染事故和重大污染事故为零。

7、多人中毒事故为零。

8、安全隐患整改率达95%以上。

三、实现2019安全生产目标与指标计划
1、按照上级关于安全生产工作的部署、指示；根据公司《安全生产目标管理制度》及贯标程序文件中安全生产管理要求，为落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，实现安全生产管理目标，制订公司安全生产目标计划。
2.公司所属各基层单位根据公司安全生产目标计划，及时制订本科室、车间、工段、班组安全生产目标计划，报公司安全科备案。
3.运行安全生产标准化体系管理工作，做好内审和迎接外审工作。
4.建立健全安全生产管理体系，重点建立和完善安全生产责任制、重大违章行为责任追究制、作业负责人安全责任制、安全生产一票否决制等制度，使得安全工作更加规范和完善，做到责任明确到人、考核落实到人，日常管理要做到“五到位”，即：组织到位、职责到位、检查到位、考核到位、奖惩到位。
5.六月份是“全国安全生产月”，公司决定积极开展安全生产月活动，以促进公司的安全生产工作，具体安排另行发文。

6、公司对中层以上管理人员开展两次安全生产管理知识培训教育，具体在6月份和10月份进行，另行行文。各车间每月5日一次安全培训教育活动，由车间负责人安排。班组每周要安排一次安全活动，由班组长安排。

7、公司举办二次事故应急预案演练，其中有一次灭火消防演练。分别安排在6月和10月，安全管理部做好方案送审和实施筹备工作。
目的：验证预案可行性、有效性以及增强员工紧急事故处理能力。

8、开展“三级安全检查”，具体按公司制定的安全检查制度实施。

9、安全绩效考核工作按照“安全生产目标管理制度”执行。

10、安全生产目标指标一定要分解到科室、车间、班组、岗位及相关责任人。

安全生产目标责任书

（2019年1月1日至2019年12月底）

甲方（总经理）：

乙方（部门负责人）：
为搞好安全生产、落实作业过程安全措施，切实保障本公司全体职工的生命安全，促进生产，提高管理水平，提高本企业社会信誉和市场竞争力，经研究商定，订立如下管理人员安全生产责任书：
一、本公司安全生产目标

（一）、事故控制指标：
1、职工死亡事故控制数为:零；

2、企业火灾发生数为：零

3、职工重伤事故控制数为：职工总数的千分之0.1；

4、职工轻伤事故控制数为：职工总数的千分之0.5。
（二）、工作要求：
1、按时参加上级有关科室及乡镇政府召开的各种安全工作会议，做好会议精神的传达贯彻。
2、发挥安全生产工作机构作用，有专人负责、有具体工作人员抓日常安全管理工作，各种规章制度齐全，责任落实。
3、积极派出管理人员参加主管科室举办的业务技能培训，搞好全体职工安全生产知识培训，特殊工种作业人员必须持证上岗。
4、必须为职工缴纳工伤保险费用。
5、安全生产工作要坚持经常检查，并有记载，做到不安全不生产。定期开展安全隐患自查活动（公司月查、科室周查、班组岗位日查），对查出的隐患要按照“五落实”（落实人员、落实资金、落实时间、落实责任、落实措施）的原则及时加以整改。
6、落实安全生产工作责任制和领导责任制，层层签订责任书（签到班组），分解责任，确保不留“空档”和“死角”，真正做到安全管理工作“横到边、纵到底”。
7、严格事故预案管理，一旦发生事故，现场人员要及时上报情况并尽快组织人员深入现场抢救。但千万不能盲目施救，以免事故扩大，配合搞好事故的查处工作及善后工作。
8、安全生产工作年初应有计划、有布置，年终应该有检查、有落实，年末有总结。每周定期召开安全生产工作例会。
9、全面推进安全生产标准化建设。
二、甲方职责
1、认真贯彻执行《安全生产法》等法律法规和各级管理科室的文件、会议精神，指导乙方做好安全生产、文明作业的各项工作和各项安全管理达标活动。
2、组织乙方的人员进行安全生产标准化的宣贯学习和有关安全生产知识的培训，提高安全管理人员的业务水平，指导乙方建立安全生产各项制度。
3、组织乙方开展定期或不定期的安全生产检查，提出安全生产工作的整改意见，落实有关安全技术措施问题。
4、掌握安全管理信息，及时了解上级有关科室的管理动态，预先通知到职工，做好学习贯彻迎检工作。
5、参与安全作业技术方案的编制，并审核审批工作。
三、乙方职责：
1、认真学习并执行现行的《安全检查表》，贯彻执行上级的各项文件、政策、法规，对照公司有关文件要求，结合实际制订落实好各项管理责任制，并上墙公布。
2、贯彻执行安全生产规章制度，有关规章制度应定期或不定期组织学习，深入到职工的心中，落实到职工行动上。
3、层层签订安全生产管理责任书，定期、不定期组织各安全员、操作工、特种作业工等进行安全检查标准和法规的学习，安全作业技术的培训，提高安全管理的业务水平和技术水平。
4、加强安全管理宣传，加强对职工的安全意识教育，制订安全教育制度，建立班前安全活动制度，建立职工安全教育卡，确保每位员工年安全教育的累计时数达到48学时，新员工经三级安全教育考核合格后才能上岗，使安全意识深入人心。
5、实施安全技术交底，建立安全管理资料档案，积极参加“百日安全活动”，加强文明作业管理和设施的配备，建立安全检查制度，经常对作业现场的安全设施、机械设备、作业用电、灭火器等进行检查，并作好检查记录和安全整改记录。
6、加强社会治安综合治理工作，公司配备保安，建立应急队伍，全公司管理人员齐抓共管，确保安定团结，确保一方平安。
以上各条双方共同研究制订，必须共同配合，切实抓好。其奖罚标准按企业2017安全管理的文件执行。
本责任书一式二份，双方各执一份，经双方签字后生效。

甲方负责人（签字）：

乙方负责人（签字）：

日 期： 年 月 日

安全生产目标责任书

（2019年1月1日至2019年12月底）

甲方（部门负责人）：
乙方（员工）：
为搞好安全生产、落实作业过程安全措施，切实保障本公司全体职工的生命安全，促进生产，提高管理水平，提高本企业社会信誉和市场竞争力，经研究商定，订立如下管理人员安全生产责任书：
一、本公司安全生产目标

（一）、事故控制指标：
1、职工死亡事故控制数为:零；

2、企业火灾发生数为：零

3、职工重伤事故控制数为：职工总数的千分之0.1；

4、职工轻伤事故控制数为：职工总数的千分之0.5。
（二）、工作要求：
1、按时参加上级有关科室及乡镇政府召开的各种安全工作会议，做好会议精神的传达贯彻。
2、发挥安全生产工作机构作用，有专人负责、有具体工作人员抓日常安全管理工作，各种规章制度齐全，责任落实。
3、积极派出管理人员参加主管科室举办的业务技能培训，搞好全体职工安全生产知识培训，特殊工种作业人员必须持证上岗。
4、必须为职工缴纳工伤保险费用。
5、安全生产工作要坚持经常检查，并有记载，做到不安全不生产。定期开展安全隐患自查活动（公司月查、科室周查、班组岗位日查），对查出的隐患要按照“五落实”（落实人员、落实资金、落实时间、落实责任、落实措施）的原则及时加以整改。
6、落实安全生产工作责任制和领导责任制，层层签订责任书（签到班组），分解责任，确保不留“空档”和“死角”，真正做到安全管理工作“横到边、纵到底”。
7、严格事故预案管理，一旦发生事故，现场人员要及时上报情况并尽快组织人员深入现场抢救。但千万不能盲目施救，以免事故扩大，配合搞好事故的查处工作及善后工作。
8、安全生产工作年初应有计划、有布置，年终应该有检查、有落实，年末有总结。每周定期召开安全生产工作例会。
9、全面推进安全生产标准化建设。
二、甲方职责
1、认真贯彻执行《安全生产法》等法律法规和各级管理科室的文件、会议精神，指导乙方做好安全生产、文明作业的各项工作和各项安全管理达标活动。
2、组织乙方的人员进行安全生产标准化的宣贯学习和有关安全生产知识的培训，提高安全管理人员的业务水平，指导乙方建立安全生产各项制度。
3、组织乙方开展定期或不定期的安全生产检查，提出安全生产工作的整改意见，落实有关安全技术措施问题。
4、掌握安全管理信息，及时了解上级有关科室的管理动态，预先通知到职工，做好学习贯彻迎检工作。
5、参与安全作业技术方案的编制，并审核审批工作。
三、乙方职责：
1、认真学习并执行现行的《安全检查表》，贯彻执行上级的各项文件、政策、法规，对照公司有关文件要求，结合实际制订落实好各项管理责任制，并上墙公布。
2、贯彻执行安全生产规章制度，有关规章制度应定期或不定期组织学习，深入到职工的心中，落实到职工行动上。
3、层层签订安全生产管理责任书，定期、不定期组织各安全员、操作工、特种作业工等进行安全检查标准和法规的学习，安全作业技术的培训，提高安全管理的业务水平和技术水平。
4、加强安全管理宣传，加强对职工的安全意识教育，制订安全教育制度，建立班前安全活动制度，建立职工安全教育卡，确保每位员工年安全教育的累计时数达到48学时，新员工经三级安全教育考核合格后才能上岗，使安全意识深入人心。
5、实施安全技术交底，建立安全管理资料档案，积极参加“百日安全活动”，加强文明作业管理和设施的配备，建立安全检查制度，经常对作业现场的安全设施、机械设备、作业用电、灭火器等进行检查，并作好检查记录和安全整改记录。
6、加强社会治安综合治理工作，公司配备保安，建立应急队伍，全公司管理人员齐抓共管，确保安定团结，确保一方平安。
以上各条双方共同研究制订，必须共同配合，切实抓好。其奖罚标准按企业2014安全管理的文件执行。
本责任书一式二份，双方各执一份，经双方签字后生效。

甲方负责人（签字）：

乙方负责人（签字）：

日 期： 年 月 日

第五篇：煤矿安全质量标准化资料整理

宏发煤矿二级安全质量标准化资料标签

第3部分 地测防治水

1、机构设置文件（1）机构设置文件

①设置地测科

②设置地测副总工程师

2、煤矿地质

（1）地质勘探储量核实报告

①地质勘探报告及审批文件 ②储量核实报告及审批文件

（2）地质三书及采后总结

①采区地质说明书 ②回采工作面地质说明书 ③掘进工作面地质说明书 ④采后总结

（3）地质基础成果资料

①井田大中型地质构造台账 ②井巷地质素描图 ③原始地测记录本

（4）地质图纸（电子版）

①井上下对照图 ②水文地质图 ③采掘工程平面图 ④首采区勘探线剖面图 ⑤矿井实际充水性图

（5）地质预测预报资料

①采、掘工作面地质月报 ②临时性地质预报

（6）瓦斯地质图及地质通知单

① 矿井瓦斯地质图

② 揭煤层、过断层、等地质通知单

3、煤矿测量

（1）矿井测量及控制系统 ① 地面控制点位置、精度 ②井下控制导线、采区控制导线

③贯通、开掘、停采掘变更通知单

④中腰线标定资料

⑤外业测量原始记录本

（2）基本矿图及填绘资料

①井上下对照图（季度填一次）②水文地质图

③采掘工程平面图（月度填一次）

④数字化底图（季度填一次、刻录存盘备份）

（3）地面沉陷及治理资料

① 各类保护煤柱图（尺寸合理）

②“三下”工程治理方案、措施、搬迁台账

（4）资源回收及储量管理

①工作面储量计算图，比例尺1/500或1/1000； ②采区储量计算图，比例尺1/1000或1/2000； ③矿井储量计算图，比例尺1/2000或1/5000.（5）、储量计算台账（电子版）

① 矿井储量动态数字台账

②矿井储量计算基础数字和汇总数字台账

③矿井储量增减、转入、转出、注销台账

④矿井储量、采区储量计算基础表和有关资料

⑤逐年、逐月采出量台账（6）储量统计与管理资料

① 矿井储量变动批文 ②回收率分析台账

③工作面结束损失率分析报告 ④丢煤通知单

4、煤矿防治水

（1）水文观测记录与台账

①矿井涌水量观测成果台帐

②地表水文观测成果台帐

③井下水文地质钻孔成果台帐

④井田周边煤矿及采空区相关资料台帐。

（2）矿井防治水必备图纸

①矿井充水性图

②矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图

③矿井综合水文地质图

④矿井综合水文地质柱状图

⑤矿井水文地质剖面图。（3）矿井水害预报及规划

①年报、月报、临时预报 ②采掘水文分析报告

③水害分析预测表及预测图

④矿井中长期防治水规划

⑤矿井防治水计划（4）矿井防治水工程资料

①联合排水试运转报告 ②水文地质物探报告

③探放水工程设计及单孔设计

④水害应急预案及演练报告

⑤工业广场防洪排涝措施 ⑥井上下水文钻孔排查记录（5）辅助防治水工程资料

①水仓清理、水沟清理记录 ②防洪坝、渠的建设记录

（6）水害预警、预控资料

①周边废弃小窑调查分析记录、措施 ②断层突水、地表溃水等水害检测、预控措施 ③按规定建立水害预警系统 第4部分 采煤

1、基础管理

（1）采煤面顶板监测预报

①支护质量和顶板动态管理制度 ②顶板监测分析处理记录台账

（2）采煤作业规程

①采煤作业规程

②采煤面安装、初次放顶专项措施

③其他安全技术措施

④支护材料管理台账

2、采煤岗位管理规范

（3）采煤岗位管理资料

①各种管理、特种作业、新工人持证名单 ②敲帮问顶制度、开工安全制度 ③作业前隐患排查记录

3、采煤质量与安全

（4）采煤工作面顶板管理

①工作面工程质量、顶板、排查记录 ②工作面变化管理制度及记录

第5部分 掘进

（1）掘进生产组织与管理

①完成进尺计划指标资料 ②掘进循环作业图表（2）掘进技术管理资料

①掘进工作面矿压观测、分析、预报制度 ②掘进作业规程及安全技术措施 ③贯通措施（3）掘进岗位管理资料

①掘进各种管理、特种、新工人证件名单 ②掘进零星工程会审、措施 ③掘进工作面隐患排查记录（4）掘进工程质量管理

①掘进工程质量考核、检查制度 ②掘进班组检查验收记录 ③掘进工作面变化管理制度

第10部分 应急救援

（1）应急机构、设施、制度

①应急机构设置文件

②井下消防材料库清单 ③15种应急制度（2）矿山救护资料

①救护协议 ②辅助救护队文件

③兼职救护队培训资格证复印件、名单 ④辅助救护队装备清单（3）矿井各种救援预案

①重大危险源检测、评估、救援预案 ②矿井生产事故应急救援预案 ③应急救援教育工作计划 ④应急培训计划

（4）预案演练规划、方案、报告

①预案演练规划、方案 ②预案演练报告（5）应急救援保障

①通讯与信息保障（应急指挥系统）②应急通讯录

③应急救援设备、物资、材料台账 ④与医院签订的救护协议 ⑤专业技术专家库（名单）⑥救援后勤保障措施

（6）应急资料档案 ①应急管理图纸 ②应急档案管理制度

第2部分 通风

一、通风系统

（一）系统、措施、鉴定报告、计划

1、经批准的通风设计及安全措施、巷道贯通措施。

2、煤层煤与瓦斯突险性鉴定报告、煤层自燃倾向性鉴定、煤尘爆炸危险性鉴定。

3、通风系统审查会议记录。（每月一次）

4、反风设施检查记录。（每季度一次）

5、防爆门检查记录。（每半年一次）

6、反风演习计划、预案、演习总结报告。（每年一次）

（二）风量配置

1、主要通风机性能测定报告、矿井通风阻力测定报告、矿井通风能力核定报告。

2、矿井用风地点风量计算报告。

3、巷道维修工程计划及维修记录。

4、矿井主要通风机装置外部漏风率测定（每年一次）。

5、矿井测风记录及瓦斯检查记录。

6、主要通风机监测系统MA标志、合格证及监测记录。

7、主要通风机房值班记录。

二、局部通风

1、局部通风设备台账、局部通风机及风筒MA标志、合格证、入井安检记录。

2、局部通风机“风电”闭锁、“瓦斯”电闭锁、“双风机，双电源”自动切换试验记录。

3、有计划停风制定的专项通风安全技术措施。

4、瓦斯检查记录及测风记录。

三、通风设施

1、密闭：砌筑密闭安全技术措施、密闭检查记录、闭前设瓦斯检查牌板、施工说明牌板、栅栏和警标。

2、风门风窗：砌筑风门安全技术措施、风门墙上应挂施工说明牌板。

3、通风设施台账及检查记录。

四、瓦斯防治

1、瓦斯防治工作领导小组和专业队伍成立文件。从业人员培训考核记录及合格证。

2、瓦斯超限处理记录及防治措施。

3、矿井瓦斯等级鉴定报告及批复文件。

4、瓦斯治理技术方案、安全措施计划、采掘工作面瓦斯治理专项措施。

5、瓦斯检查记录、手册、瓦斯调度台账。

6、瓦斯检查地点设置计划书（每月一次，矿总工审查签字）。

7、临时停风地点的处理措施（含砌闭措施）、排放瓦斯措施及记录。

8、通风瓦斯日报表、瓦斯监测日报表。（矿长、矿总工签字）

9、瓦斯检查及测风用仪器仪表台账、检校记录及检定合格证。

五、突出防治

（一）突出管理

1、煤层突出危险性鉴定、矿井（采区）瓦斯地质图。

2、矿井防突设计、措施、计划、事故应急预案。

3、采掘工作面专项防突措施及消突评价报告、效果检验报告。

4、突出煤层采掘面局部综合防突措施、效果检验报告。

5、揭煤专项设计及措施。

6、防突资料：突出记录卡片、台账、牌板（现场），效果检验报告。

（二）设备设施

1、压风自救装置、防突风门检查维修记录及台账。

2、自救器检查维修记录及台账。

3、防突装备、仪器、仪表检查维修、校定记录及合格证。

六、瓦斯抽采

1、机构设置文件，从业人员统计表、从业人员培训考核记录及合格证。

2、抽采设备台账、MA标志、合格证、入井安全检查。

3、抽采检测装置及仪器仪表台账、检修、校定记录、合格证。

4、抽采设计及施工计划、措施，钻孔施工记录、台账（现场要挂钻孔管理牌板）。

5、泵房值班记录（浓度、压力、流量每小时测定一次）。

6、抽采系统主管、支管巡查记录（浓度、压力、流量每周一次）。

7、瓦斯抽采指标的计算。

8、瓦斯抽采监测记录。

七、安全监控

（一）机构组织设置文件，从业人员统计表、从业人员培训考核记录及合格证，岗位安全责任制。

（二）装备、记录、报表

1、安全监控系统MA标志、合格证、说明书。

2、传感器、分站等设备台账（备用量不少于应配量的20%），检修校定记录及合格证（井下分站挂牌管理）。其它安全监测仪器仪表台账，校验、检定记录及合格证。

3、断电、复电试验记录（每10天一次）。

4、便携式报警仪调校记录（每10天一次）。

5、安全监控系统值班记录及运行日志。

6、安全监控日报表。

八、防灭火

（一）防灭火管理制度、责任制、操作规程、预案

（二）防灭火措施

1、煤层自燃倾向性鉴定。

2、防灭火系统设计及措施、采掘工作面防灭火专项措施。

3、火区管理卡片、火区位置关系图、火区管理制度、启封火区计划及安全技术措施。

（三）设施设备

1、消防材料库设施设备台账，检查记录（每季度一次）。

2、消防洒水降尘管路检查记录（每季度一次）。

3、自燃发火监测系统监测记录，自燃发火观测点检测记录。

九、防治粉尘

（一）防尘制度措施

综合防尘管理制度、防尘专业技术人员表、煤尘爆炸危险性鉴定报告、综合防尘措施、消防洒水防尘系统图、隔爆水袋安装位置图。

（二）防尘设备设施

1、消防洒水防尘系统及隔爆水袋检查记录（每周一次）。

2、防尘设施及隔爆水袋台账。

（三）消尘措施

1、采面煤层注水防尘设计及措施。

2、矿井巷道洗尘计划（主要大巷、主要回风巷每月冲洗一次，并有记录）。

3、矿井粉尘测定记录(粉尘浓度、游离二氧化硅含量及分散度)。

（四）防尘仪器仪表

测尘仪器仪表台账，校正、检定记录及合格证。

十、井下爆破

（一）爆炸材料管理

1、爆炸材料领退、电雷管编号、材料丢失及材料销毁等管理制度。

2、电雷管导通试验记录。

（二）爆破施工管理

1、爆破地点“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。

2、爆破作业说明书（现场应有爆破图表牌板）。

3、爆破作业人员统计表、培训记录及合格证。

十一、管理制度

（一）通风机构设置

矿井通风管理机构设置文件、从业人员统计表。

（二）通风工作职责

1、矿井各级领导和各业务部门通风管理工作责任制。

2、通风隐患排查记录、通风工作例会纪要，以上每月一次。

（三）通风制度资料

1、通风队管理制度、各工种岗位责任制和操作规程。

2、矿井年、季、月通风工作计划及总结，矿、区领导值班记录。

3、矿井无计划停电、停风应急预案及贯彻签字记录。

4、图纸及台账：有通风系统立体示意图、通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图等；通风调度值班记录、通风（反风）设施检查及维修记录、防灭火检查记录、测风记录；密闭管理台账、煤层注水台账、瓦斯抽采台账等。

（四）通风仪器仪表

通风仪器仪表保管、维修和保养制度及台账，检修、校定记录及合格证。

（五）通风职工培训

瓦斯检查工、防突工、通风监测工、瓦斯抽采工、瓦斯泵司机等培训考核记录及合格证。（现场应持证上岗。）

第8部分 安全管理

一、煤矿机构设置及人员配备

煤矿机构设置文件及人员统计表。

二、安全规章制度

（一）安全管理基本制度

1、安全生产责任制、安全办公会议制度、安全目标管理制度、安全投入保障制度、安全质量标准化管理制度、安全生产教育培训制度、安全隐患排查与整改制度、安全监督检查制度、安全技术措施审批制度、矿用设备器材使用管理制度、矿井主要灾害预防制度、事故应急救援制度、安全奖惩制度、入井人员管理制度、安全举报制度、安全操作管理制度。

2、各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制、职能部门业务保安责任制。

3、井下作业矿领导带班制度、井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度。

（二）煤矿各种操作规程

各工种操作规程。

三、安全费用提取及使用

（一）安全投入保障资料 确定安全费用提取标准的文件。

（二）安全费用专款专用资料

1、安全费用使用计划

2、安全费用提取记录及管理台账，使用验收记录。

四、隐患排查与治理

（一）隐患排查及治理

1、煤矿主要负责人、各专业、各区队安全隐患排查及处理的记录和台账。

2、重大安全隐患信息档案。

3、群众安全监督活动开展记录。

4、“三违”人员管理台账。

五、安全生产技术管理

（一）安全技术管理体系

1、制度：企业发展规划、中长期发展规划、生产作业计划等的编制、审查和决策制度、灾害预防处理与应急救援计划的制度和审批管理制度、专项工程和专业系统的设计、审批和备案制度、作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度；矿井通风、防治瓦斯的、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度；安全生产技术信息化管理制度、各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度。

2、安全技术基础工作：经过批准的设计、作业规程、安全技术措施。图纸应及时填绘，符合现场实际。

六、安全生产教育与培训

（一）安全教育、机构、制度

1、机构设置文件、培训管理制度、培训场地和设施。

（二）安全培训资料

1、安全培训计划、培训及考核记录。

2、每季度及年终培训工作总结。

七、区队班组建设

（一）班组建设机构制度

1、矿工会及班组工会、群众安全监督员设置文件。

2、班组安全管理基本制度：班前会、班后会和交接班制度、安全质量标准化和文明生产管理制度、隐患排查治理报告制度、事故报告和处置制度、学习培训制度、安全承诺制度、班组学习培训制度、民主管理制度、安全绩效考核制度、班务公开制度。

2、班组安全奖励制度及考核记录。

八、安全信息化管理

煤矿安全质量标准化信息管理系统软件。（？是否有）

九、安全文化建设

1、安全承诺书。（领导层、管理层、区队、班组和各岗位逐级签订）

2、安全文化建设（安全警示、温情提示、法律法规宣贯、黑板报、宣传栏、职业病防治宣传）。

第9部分 职业卫生

一、前期管理

（一）职业卫生机构、制度、经费

机构设置文件、职业卫生管理制度、经费提取及使用账目。

（二）职业卫生工作规划、方案

职业病防治规划、计划和实施方案。

（三）职业病危害申报

职业病危害项目申报档案材料。

（四）职业卫生培训

培训记录、培训教材、考试试卷。

（五）劳动合同管理及工伤保险 劳动合同、工伤保险缴纳证明。

二、职业卫生现场管理

1、粉尘检测记录。

2、粉尘监测仪器台账。

3、资质单位的定期进行的职业病危害因素检测评价，及整

改措施、落实。

4、个体防护用品发放记录。

三、职业卫生健康监护

1、岗前、在岗期间、离岗体检证明。

2、职业健康监护档案。

3、工会对职业病防治进行监督记录。

宏发煤矿质量标准化验收机电运输部分装合目录 一 设备与指标“三证一书”（第六部分）

1矿用隔爆真空馈电开关（KBZ-400660、KBZ-200660）2矿用隔爆真空启动器（QBZ-300660、QBZ-200660））3防爆电机及小型防爆电气设备（五小件）4机电设备台账及入井防爆电气设备检查记录 机电设备大修记录及检修计划

6机电设备更新改造计划及设备大修计划完成情况 二 煤矿机械： 说明书及产品合格证：（第六部分）1 全矿大型设备及各种保护记录（提升、通风、压风、排水、瓦斯抽采、皮带刮板运输、）2采、掘设备及各种记录（采煤机）3锅炉设备及各种保护记录

4乳化泵站及各种记录 三 煤矿电气（第六部分）

1地面10KV变电所高、底压开关柜变压器产品合格证及说明书

2全矿井上、下供电系统图

3地面10KV变电所高、底压开关柜变压器产品合格证及说明书

4井下低压开关保护整定计算书及采、掘供电设计。5局部通风机主、副风机切换、风电闭锁、瓦斯电闭锁管理制度

6避雷系统维修、检查制度及全矿避雷装置检测报告。（2013）

7井下”三大保护”各种记录及机电设备台账

8局部通风机主、备用风机切换记录及“两闭锁”记录。9井下电缆使用产品合格证及说明书。10井下照明及煤电钻综保产品合格证及说明书

四 机电基础管理（第六部分）1大型设备检测报告

2全矿安全生产管理制度汇编 3机电专业化管理组（8小组）

4机电职工培训计划及岗位工证件复印件

五 提升运输：（第七部分）

1提升连接装置、钢丝绳检验报告。

2钢丝绳日常检查记录。斜井“一坡三挡”检查记录 3电机车产品合格证及说明书

4皮带机各种资料及皮带机综合保护器试验记录。5空压机产品合格证及说明书、储气罐、安全阀、压力表试验报告。

6运输职工培训计划及运输安全装备投入计划。7运输系统图及管理流程图

宏发煤矿质量标准化调度部分装盒目录： 第11部分

一、组织机构：

1调度员工作简历、学历证明及安全资格证。

二、调度管理及制度

1调度员安全生产责任制和岗位责任制汇编（调度值班制度、调度交接班制度、调度汇报制度、生产例会制度、业务保安制度、事故、事件信息处理与报告制度、调度业务学习制度、调度文档管理制度。）

2矿领导下井带班制度及下井记录。

3灾害预防和处理计划、事故应急救援预案。

4调度记录、上级文件处理记录、出现险情及发生事故记录。

5培训计划及业务学习、考试记录。

6五大系统图、领导值班表、通讯录、领导下井带班统计表。7建立各种生产安全台账，按时上报各种报表。

三、各种汇报制度及记录： 1上报旬（周）、月调度报表。

2收集归档各种安全技术措施及大型设备检修计划。3汇总季节性工作安排（雨季防汛、防雷电、冬季防寒、防冻、冬季防火、防毒）

4制定事故汇报制度及突发事故汇报程序。

5安设直拨电话及录音电话并能与全矿重要场所电话直拨。6监测监控及工业视频系统正常运转。

7调度室实现双回路供电配备备用电源、防雷、接地符合要求。