新安全标准化准备资料

第一篇：新安全标准化准备资料

危险化学品从业单位安全生产标准化

评审标准提炼资料

沧州圣力安全与环境科技咨询有限公司

2011.6.24

1.法律法规与管理制度

1、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库

2、法律法规定期更新记录

3、法律法规发放记录、培训记录、告知书或宣传材料

4、法律法规符合性评价报告（识别到条款）

5、不符合项整改记录

2.机构和职责

1、安全生产方针、年度安全生产目标（量化的）、年度安全工作计划

2、各级组织的安全生产目标责任书（与职责对应）、各级组织年度安全工作计划

3、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录

4、安全生产责任制

5、企业安全生产标准化实施方案

6、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录

7、安全文化建设计划或方案

8、安全文化体系有关文件（二级和一级）

9、主要负责人安全承诺书（明确的、公开的、文件化的）

10、资源配备文件及使用记录

11、安委会会议记录或纪要（定期召开情况，汇报情况，回复情况）

12、安全生产工作汇报资料

13、领导干部带班制度

14、领导干部带班记录及考核记录

15、各部门安全生产责任制

16、安全生产责任制考核制度

17、考核、奖励决定文件及奖惩兑现情况（财务记录）

18、安全生产责任制和安全生产规章制度及持续改进情况（二级）

19、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件

20、注册安全工程师配备或委托文件，或与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议。

21、与企业生产经营相符的管理部门设置文件

22、生产、储存剧毒化学品、易制毒化学品单位关于治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件

23、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件

24、安全生产费用台帐（与实际使用情况相符）

25、全员工伤保险或安全责任险缴纳凭证

26、风险抵押金或安全责任保险考核记录

3.风险管理

1、风险评价记录（全员参与、评价范围全面）

2、风险评价准则和相关取值标准的内容

3、作业活动清单、设备设施清单

4、风险评价报告

5、各级机构组织开展风险评价的有关文件

6、风险评价有关会议记录或纪要

7、重大风险清单

8、风险控制措施（现场要落实）9、2011年培训教育计划中要有风险管理内容，关于风险管理培训教育记录

10、隐患治理台帐、隐患治理记录

11、重大隐患治理工作“五到位”落实情况

12、企业无力解决重大事故隐患的防范措施、整改计划及书面报告（二级企业A级要素否决项）

13、安全评价报告或重大危险源评估报告

14、符合内容要求的重大危险源档案

15、安全监控报警设施台帐

16、重大危险源管理制度和重大危险源定期评估制度

17、重大危险源设备设施定期检查记录

18、设备设施的检验报告或检验合格证

19、重大危险源应急救援预案及演练记录 20、应急救援器材台帐

21、重大危险源备案材料

22、重大危险源与周边防护距离应符合要求，如存在问题则列出整改几乎、措施。（B级要素否决项，二级企业A级要素否决项）

23、如有变更，则提供变更记录、变更风险分析记录、变更风险的控制措施、变更实施验收报告

24、非常规活动钱的风险评价记录或报告

25、年度评审记录或检查报告

26、合格供应商名录、档案

27、供应商选用、续用评价记录

28、与采购有关的风险信息

4.管理制度

1.将适用的法律法规和标准、规章的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程 2.企业安全生产规章制度发放记录和签发文件（企业负责人组织审定并签发）3.岗位操作规程发放记录和签发文件 4.管理制度或操作规程评审、修订记录 5.新修订文件的发放记录

5.培训教育

1.安全培训教育制度、需求记录、培训计划、培训记录（包括培训签到表、培训成绩登记表、培训效果评估表、考试试卷）、培训效果评价记录 2.安全生产费用台帐或资金计划中关于培训资金的内容 3.从业人员安全培训教育档案 4.培训教育变更记录

5.载明企业从业人员岗位标准的文件 6.从业人员招聘资料、员工台帐、档案

7.主要负责人或管理人员资格培训证书及培训档案 8.其它管理人员培训教育档案

9.从业人员培训记录（再培训时间不得少于20h）、考核记录 10.从业人员上岗证 11.新上岗从业人员三级培训教育档案（72h）

12.特种作业人员及特种设备作业人员管理台帐、特种作业操作证、定期复审计划 13.从事危险化学品运输单位几十元、船员、押运人员从业资格证及管理台帐 14.转岗、脱岗人员培训记录及考核记录 15.外来参观、学习等人员培训记录

16.厂级承包商安全培训教育记录及入厂证 17.基层单位承包商安全培训教育记录

18.班组月度安全活动计划（包括基本功训练项目、内容和要求）

19.班组月度安全活动记录（每月≥2次，≥1h每次，班组管理人员签字）20.管理部门月度安全活动计划

21.管理部门安全活动记录（每月≥1次，≥2h每次，管理人员签字）

6.生产设施及工艺安全

1.1）新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料；2）安全设施设计审查资料；3）建设项目设立安全评价报告；4）建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）；5）建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)。2.设计、施工、监理单位的相关资质；施工现场安全检查记录。3.项目建设过程中的变更资料、变更风险分析记录 4.工艺设计文件

5.新开发危险化学品生产工艺的小试、中试、大试试验报告 6.安全设施管理台帐

7.二级企业化工生产装置设置自动化控制系统，涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置要根据风险状况设置了安全联锁或紧急停车系统等（二级企业A级要素否决项）

8.安全设施管理档案，含安全设施维护保养检查记录 9.设备检维修计划中要含有安全设施检维修的内容 10.安全设施拆除、停用资料 11.监视和测量设备台帐

12.监视和测量设备检验报告及校验和维护记录

13.特种设备台帐和档案（包括特种设备技术资料、特种设备等级注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维护保养记录（每月一次）、特种设备事故应急救援预案及演练记录）14.特种设备定期检验申请资料 15.报废的特种设备注销手续

16.培训记录中要有工艺安全信息的培训内容

17.设备设施运行安全可靠、完整资料：1）爆破片、防爆膜合格证及更换记录；2）紧急停车系统分布图及维护记录；3）监控、报警系统、连锁系统维护、调试记录；4）各类动设备（包括备用设备）维护保养记录 18.工艺过程风险分析记录

19.岗位操作规程中要有对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施的内容。20.涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危险与可操作性分析的记录和报告。

21.生产装置开车前检查内容及存档资料：1）开车前安全条件确认检查表；2）系统气密、置换及动设备空试记录；3）装置开车方案；4）操作规程和应急预案；5）操作人员培训记录；6）开车前隐患排查与整改记录

22.生产装置停车资料：1）停车方案；2）停车操作记录 23.紧急停车操作记录

24.工艺操作记录（应体现对工艺参数偏离情况的及时分析和处理内容）及交接班记录 25.关键装置、重点部位台帐（体现干部联系点机制）

26.关键装置、重点部位管理制度中要有联系人的职责及考核要求 27.联系人监督指导的有关记录（每月至少一次）28.关键装置、重点部位应急预案及演练记录 29.年度综合检维修计划 30.检维修记录

31.检维修作业资料：1）检维修风险分析记录；2）检维修方案；3）工艺设备设施交付检维修手续；4）检维修人员安全培训教育记录；5）相应作业许可证及安全控制措施；6）对检维修作业现场进行安全检查的记录；7）检维修交付生产的手续

32.拆除和报废作业资料：1）设施拆除和报废审批手续；2）拆除作业风险分析记录；3）拆除计划或方案；4）设施拆除交接手续 33.设备、管道拆除前的分析、验收合成证明

7.作业安全

1.各项安全作业证（动火、进入受限空间、破土、吊装、临时用电、高处作业、断路作业、设备检修、抽堵盲板作业等）

2.安全标志一览表（载明使用的场所）3.重大危险源现场设置明显的安全警示标志 4.现场设置限速、限高、禁行、风向标等标志 5.警示标志和告知牌一览表 6.职业危害因素检测记录

7.危险场所配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材 8.监护人员持监护证且要具有相应的救护技能和应急处理能力 9.同一作业区内两个以上承包商之间的安全生产协议 10.企业安全管理人员对承包现场的监督检查记录 11.机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定 12.机动车辆进入生产装置区、罐区的手续资料

13.动火作业、进入受限空间作业及吊装作业许可证资料（二级企业A级要素否决项）14.承包商管理档案，包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料 15.与承包商签订的安全协议书

16.对承包商的现场安全交底内容记录，对承包商的施工方案和应急预案审查记录

8.职业健康

1.2.3.4.5.6.7.8.9.职业病危害因素识别记录、申报表及批复资料 职业危害防治计划和实施方案 职业卫生档案

从业人员健康监护档案

职业危害检测报告及职业卫生档案、整改计划 检测点设置职业危害告知牌 健康查体报告

个体防护用品台帐、防护器具检验、维护记录 职业卫生防护设施台帐

9.危险化学品管理

1.2.3.4.5.化学品普查表 危险化学品档案

产品、中间插片呢鉴别分类报告 化验室化学试剂分类清单

生产企业编制的中文一书一签，并附于化学品包装上，一书一签上有符合要求应急咨询服务电话

6.采购的危险化学品名录及中文一书一签 7.危险化学品登记证及资料

8.劳动合同及宣传、培训教育记录中关于危害告知的内容 9.危险化学品出入库记录

10.危险化学品输送管道巡线记录

11.剧毒化学品安全管理制度、剧毒化学品收发台帐、剧毒化学品备案资料 12.危险化学品运输、装卸安全管理制度 13.危险化学品装车前后安全检查记录

14.危险化学品运输车辆安装具有行驶记录功能的卫星定位装置，企业对危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情况进行检查、记录资料

15.液氯、液氨、液化石油气等液化危险化学品采用金属万向管道充装系统 16.转产、停产、停业、解散企业危险化学品处置文件及备案文件

10.事故与应急

1.2.3.4.5.应急救援预案中应急指挥系统要实行厂级、车间级管理并明确职责 应急预案中要明确应急救援队伍并明确其职责

应急预案中列出应急救援器材台帐、消防设施器材台帐 消防疏散通道、安全出口、消防通道符合要求 应急预案中明确固定报警电话（保持畅通）、应急救援指挥和救援人员电话、外部救援单位联络电话

6.防护救护器材管理台帐及检查维护记录 7.根据风险评价结果编制专项和现场处置预案 8.应急预案培训记录、演练记录、演练评价报告 9.应急预案评审修订规定、评审记录 10.应急预案备案回执

11.应急协作单位收到预案的回执

12.事故台帐（包括未遂事故）和事故调查报告 13.事故或事件后对预案评审的报告

14.承包商事故纳入企业事故管理（二级企业A级要素否决项）

11.安全检查

1.安全检查管理制度

2.安全检查计划（明确目的、要求、内容和负责人）3.综合（厂级、车间级）、专项、节假日、季节和日常安全检查表（要有对各表应用的培训记录）

4.每年评审、修订一次安全检查表并记录

5.安全检查台帐及检查考核记录（与责任制挂钩情况）6.综合性检查每季度≥1次，专业检查每半年≥1次 7.检查、整改和验证等相关记录

8.各级组织对检查出的问题及整改情况定期检查的记录 9.自评计划、自评检查表、自评报告

10.进一步完善的安全标准化工作的计划和措施

12.本地区要求内容

1.待续

第二篇：新安全标准化准备资料清单

安全生产标准化需准备资料

山西聚源煤化有限公司

二○一三年

1.法律法规与管理制度

1、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库

2、法律法规定期更新记录

3、法律法规发放记录、培训记录、告知书

4、法律法规符合性评价报告

5、不符合项整改记录、整改计划、整改措施

6、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度

2.机构和职责

1、安全生产方针、安全生产目标、指标文件

2、公司安全工作计划；车间、部门安全工作计划

3、各级组织及人员的安全生产目标责任书

4、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录

5、安全生产责任制

6、安全生产标准化实施方案

7、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录

8、安全文化建设计划或方案

9、主要负责人安全承诺书

10、资源配备文件及使用记录

11、安委会会议记录或纪要（定期召开情况，汇报情况，回复情况）

12、安全生产工作汇报资料

13、领导干部带班制度

14、领导干部带班记录及考核记录

15、安全生产责任制考核制度

16、考核、奖励记录

17、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件

18、注册安全工程师配备或委托文件，或与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议

19、企业生产经营管理部门设置文件

20、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件

21、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件

22、安全生产费用台帐

23、全员工伤保险缴纳凭证

24、风险抵押金或安全责任保险制度，考核记录

3.风险管理

1、风险评价管理制度

2、风险评价记录（企业负责人组织记录、全员参与记录、风险评价培训记录）

3、作业活动清单、设备设施清单

4、风险评价报告

5、各车间、部门开展风险评价的有关文件、记录

6、风险评价有关会议记录或纪要

7、重大风险清单

8、风险控制措施

9、关于风险管理培训教育记录

10、隐患治理台帐、隐患治理记录

11、重大隐患治理工作“五到位”落实资料（整改责任、措施、资金、时限、方案）

12、重大隐患项目档案（隐患报告、隐患治理方案、治理时间表和责任人、竣工验收报告、备案文件）

13、安全评价报告

14、安全监控报警设施台帐

15、设备设施的检验报告、检验合格证

16、应急救援器材台帐

17、变更记录、变更风险分析记录、变更风险的控制措施、变更实施验收报告

18、危险作业风险评价记录、报告

19、评审记录或检查报告 20、合格供应商名录、档案

21、供应商选用、续用评价记录

22、定期识别的与采购有关的风险信息

4.管理制度

1、符合法律法规和标准、规章有关要求的企业安全生产规章制度

2、符合法律法规和标准、规章有关要求的岗位安全操作规程

3、安全生产规章制度发放记录和签发文件

4、岗位操作规程发放记录和签发文件

5、管理制度和操作规程评审、修订记录

6、新修订文件的发放记录

7、管理制度和操作规程培训学习记录

5.培训教育

1、安全培训教育制度

2、安全培训计划

3、培训教育需求记录、培训记录、培训效果评价记录

4、员工安全培训教育档案

5、培训教育变更记录

6、制定从业人员岗位标准的文件

7、符合法律法规和标准、规章有关要求的岗位标准

8、从业人员招聘资料、员工台帐、档案

9、主要负责人和安全管理人员资格培训证书及培训档案

10、其它管理人员培训教育档案

11、全员培训记录、考核记录

12、从业人员安全作业上岗证

13、新工三级培训教育档案

14、特种作业人员及特种设备作业人员管理台帐、特种作业操作证、定期复审计划

15、危险化学品运输单位驾驶员、押运人员从业资格证及管理台帐

16、转岗、脱岗人员培训记录及考核记录

17、外来参观、学习等人员培训记录

18、承包商厂级安全培训教育记录及入厂证

19、承包商车间、班组安全培训教育记录 20、部门、班组月度安全活动计划

21、班组安全活动记录（班组管理人员签字，车间主任每月参加2次的签字，企业主要负责人每月参加一次活动签字）

22、管理部门安全活动记录

23、安环部对安全活动的检查记录

6.生产设施及工艺安全

1、安全设施管理台帐

2、安全设施管理档案

3、安全设施维护保养检查记录

4、设备检维修计划中安全设施检维修的内容

5、安全设施拆除、停用资料

6、仪表台帐、监视设备台帐

7、化验设备台帐

8、监视和测量设备检验报告及校验和维护记录

9、特种设备台帐

10、特种设备档案

11、特种设备及安全附件定期检测检验记录

12、特种设备运行记录和故障记录

13、特种设备日常维护保养记录

14、特种设备事故应急救援预案及演练记录

15、特种设备定期检验申请资料

16、报废的特种设备注销手续

17、安全检验合格标志

18、压力容器、压力管道及其安全附件检验报告，爆破片、防爆膜合格证及更换记录；

19、紧急停车系统分布图及维护记录

20、监控、报警系统、连锁系统维护、调试记录

21、各类动设备（包括备用设备）维护保养记录

22、工艺控制流程图及自动化控制资料

23、工艺过程风险分析记录

24、生产装置开车前检查内容及存档资料：1）开车前安全条件确认检查表；2）系统气密、置换及动设备空试记录；3）装置开车方案；4）操作规程和应急预案；5）操作人员培训记录；6）开车前隐患排查与整改记录

25、生产装置停车资料：1）停车方案；2）停车操作记录

26、紧急停车操作记录、操作规程

27、工艺操作记录及交接班记录

28、领导干部联系点确定文件

29、关键装置、重点部位台帐 30、关键装置、重点部位管理制度（联系人的职责及考核要求）

31、联系人监督指导的有关记录（每月至少一次）

32、关键装置、重点部位应急预案及演练记录

33、综合检维修计划

34、检维修记录

35、检维修作业资料：1）检维修风险分析记录；2）检维修方案；3）工艺设备设施交付检维修手续；4）检维修人员安全培训教育记录；5）相应作业许可证及安全控制措施；6）对检维修作业现场进行安全检查的记录；7）检维修交付生产的手续

36、拆除和报废作业资料：1）设施拆除和报废审批手续；2）拆除作业风险分析记录；3）拆除计划或方案；4）设施拆除交接手续

37、设备、管道拆除前的分析、验收合成证明

7.作业安全

1、各项安全作业证（动火、进入受限空间、破土、吊装、临时用电、高处作业、断路作业、设备检修、抽堵盲板作业等）

2、安全标志一览表

3、现场设置限速、限高、禁行、风向标等标志

4、警示标志和告知牌管理台帐

5、职业危害因素检测记录

6、配备的安全防护用品、器具及消防设施与器材记录

7、安全管理人员对承包施工现场的监督检查记录

8、机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定

9、机动车辆进入生产装置区、罐区的手续资料

10、承包商管理档案，包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料

11、与承包商签订的安全协议书

12、对承包商的现场安全交底内容记录，对承包商的施工方案和应急预案审查记录

8.职业健康

1、职业病危害因素识别记录、申报表及批复资料

2、职业危害防治计划和实施方案

3、职业卫生档案（包括职业危害防护设施台帐、职业危害监测结果、健康监护报告等）

4、从业人员健康监护档案

5、职业危害防护设施定期专项检查记录

6、职业危害检测报告及不符合项整改计划

7、检测点设置职业危害告知牌

8、健康体报告

9、个体防护用品台帐、防护器具检验、维护记录

10、职业卫生防护设施台帐

9.危险化学品管理

1、化学品普查表

2、危险化学品档案

3、产品、中间产品鉴别分类报告

4、化验室化学试剂分类清单

5、企业编制的中文一书一签

6、采购的危险化学品名录及中文一书一签

7、危险化学品登记证及相关资料

8、劳动合同中关于危害告知的内容

9、危险化学品出入库记录及定期检查记录

10、危险化学品输送管道巡线记录

11、危险化学品运输、装卸安全管理制度

12、危险化学品装车前后安全检查记录

13、企业对危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情况进行检查、记录资料

10.事故与应急

1、建立应急救援队伍文件，应急救援队伍管理台帐

2、应急救援器材台帐、消防设施器材台帐、应急器材和消防器材检查维护记录

3、应急预案培训记录、演练记录、演练评价报告

4、防护救护器材管理台帐及维护保养记录

5、应急预案评审修订规定、评审记录

6、应急预案备案回执

7、应急协作单位收到预案的回执

8、事故台帐、档案和事故调查报告

9、事故发生后对预案评审的报告

11.安全检查

1、安全检查管理制度

2、安全检查计划

3、综合（厂级、车间级）、专项、节假日、季节和日常安全检查表

4、各检查表应用的培训记录

5、每年评审、修订一次安全检查表的修订记录

6、安全检查台帐

7、与责任制挂钩的检查考核记录

8、检查、整改和复查验证等相关记录

9、各级组织对检查出的问题及整改情况定期检查的记录

10、自评计划、自评组织开展自评的相关文件

11、自评检查表、自评报告等相关文件资料

12、进一步完善安全标准化工作的计划和措施

12.山西省要求内容

1、各级政府、安监部门近两年文件收文记录清单

2、近两年参加上级部门会议记录

3、对政府、安监部门文件和工作要求的落实资料

4、对安监部门责令整改的安全隐患的隐患整改报告、整改方案、整改复查文件等

5、专业安全检查检查表；

6、专业安全检查记录：1）工艺安全检查记录2）生产设备检查记录3）电气与仪表安全检查记录4）建筑物安全检查记录5）安全设施检查记

7、各类隐患与不符合项登记记录：1）隐患清单2）重大隐患登记表3）重大隐患报告4）重大隐患治理方案

8、不符合项的整改落实情况：1）整改记录2）整改效果复查记录3）隐患整改台账 9、1）密封管理制度2）定置管理制度3）清洁文明管理制度

10、密封点管理台账：1）公司密封点管理总台账2）生产车间密封点分项台账

11、工作记录：1）操作工操作监控记录2）巡检记录3）交接班记录4）车间干部值班记录

5）车间安全员点检记录6）生产调度记录7）清洁文明检查记录

12、消漏治漏管理台账：1）公司消漏管理台账2）车间分项消漏台账

13、定置管理图

14、设备安全运行管理台账1）设备运行考核统计表（设备完好率、故障率、动静密封点泄漏率、隐患查处率等）2）设备安全运行奖惩方案与奖惩记录

15、危险化学品管理制度1）危险化学品用户管理制度2）危险化学品采购制度3）危险化学品销售制度4）危险化学品运输制度5）危险化学品装卸搬运制度

16、建立危险化学品用户档案（一户一档）

档案主要包括：企业资质、基本情况、经营范围、生产规模、评审记录、采购、销售、运输合同等相关资料

1）危险化学品供应商档案2）危险化学品销售用户档案3）危险化学品运输单位档案

17、危险化学品经营记录：1）采购记录与台账2）销售记录与台账3）运输记录与台账

18、危险化学品违章检查与处罚记录

19、分解所有标准内容到各个岗位和各个专业的文件 20、专业标准

1）生产技术专业方面（包括：生产管理、工艺技术、设备安全、电气、仪表自动化、基础设施、质量检验化验安全等生产技术专业）

2）经营管理方面（包括供应、销售、仓储、运输）

3）安全保障方面（安全文化建设、安全投入、人力资源、行政、后勤、保卫、群众监督等）

21、岗位标准：1）管理岗位标准一岗一标2）操作岗位标准一岗一标

22、岗位标准和专业标准贯标方案与计划

23、公司级、车间级、班组级贯标培训记录

24、达标考核：1）专业达标考核记录2）岗位达标考核记录

第三篇：新安全标准化准备资料(危化清单)

危险化学品从业单位安全生产标准化

评审标准提炼资料

2014.8.12

1.法律法规与管理制度

1、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库

2、法律法规定期更新记录

3、法律法规发放记录、培训记录、告知书或宣传材料

4、法律法规符合性评价报告（识别到条款）

5、不符合项整改记录（包括整改计划、整改措施等）

6、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度

2.机构和职责

1、安全生产方针、安全生产目标（量化的）文件，告知员工的方式

2、公司安全工作计划、各级组织的安全生产目标责任书（与职责对应）、各级组织安全工作计划

3、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录

4、安全生产责任制

5、企业安全生产标准化实施方案

6、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录

7、安全文化建设计划或方案

8、安全文化体系有关文件（二级和一级）

9、主要负责人安全承诺书（明确的、公开的（公开方式）、文件化的，从业人员要了解）

10、资源配备文件及使用记录

11、安委会会议记录或纪要（定期召开情况，汇报情况，回复情况），主要负责人要参加

12、安全生产工作汇报资料

13、领导干部带班制度

14、领导干部带班记录及考核记录

15、各部门、各岗位安全生产责任制（需了解本部门的职责、主要负责人需了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的职责内容）

16、安全生产责任制考核制度

17、考核、奖励决定文件及奖惩兑现情况（财务记录）

18、安全生产责任制和安全生产规章制度及持续改进情况（定期评审、修订的记录）（二级）

19、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件

20、注册安全工程师配备或委托文件，或与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议

21、与企业生产经营相符的管理部门设置文件

22、生产、储存剧毒化学品、易制毒化学品单位关于治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件

23、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件（部门名称要与责任制、部门目标责任书中的部门相对应）、有关人员需了解管理网络构成

24、安全生产费用台帐（与实际使用情况相符）

25、全员工伤保险或安全责任险缴纳凭证

26、风险抵押金制度或安全责任保险及其考核记录

3.风险管理

1、风险评价管理制度（应包括风险评价目的、范围、频次、准则及工作程序等内容、规定选用的评价方法，还应明确各部门和有关人员的职责和任务）

2、风险评价记录（企业负责人组织记录、全员参与记录、风险评价培训记录）——全员参与的记录，可采取问卷调查的方式（本岗位存在的风险）

3、作业活动清单、设备设施清单

4、风险评价报告（风险评价应包括作业活动、设备设施以及日常检维修、隐患整改等情况）

5、各级机构组织开展风险评价的有关文件（各级管理人员需参加，要有签字记录）

6、风险评价有关会议记录或纪要（会议不应只是开展活动前的一次，在评价过程中、评价结束后均应召开会议）

7、重大风险清单

8、风险控制措施（现场要落实）

9、培训教育计划中要有风险管理内容，关于风险管理培训教育记录

10、隐患治理台帐、隐患治理记录

11、重大隐患治理工作“五到位”落实情况（大多企业缺少隐患治理预案）

12、重大隐患项目档案（包括隐患名称、标准要求内容及“评价报告于技术结论、评审意见、隐患治理方案、治理时间表和责任人、竣工验收报告、备案文件等内容）

13、企业无力解决和不具备整改条件的重大事故隐患的防范措施、整改计划及书面报告（二级企业A级要素否决项）

14、安全评价报告或重大危险源评估报告

15、符合内容要求的重大危险源档案

16、安全监控报警设施台帐（具体要求参见B要素3.5第2条）

17、重大危险源管理制度和重大危险源定期评估制度

18、重大危险源设备设施定期检查记录

19、设备设施的检验报告或检验合格证 20、重大危险源应急救援预案及演练记录

21、应急救援器材台帐

22、重大危险源备案材料

23、重大危险源与周边防护距离应符合要求，如存在问题则列出整改计划、措施。（B级要素否决项，二级企业A级要素否决项）

24、如有变更，则提供变更记录、变更风险分析记录、变更风险的控制措施、变更实施验收报告

25、非常规活动前的风险评价记录或报告

26、评审记录或检查报告（针对风险评价结果和风险控制效果）

27、合格供应商名录、档案

28、供应商选用、续用评价记录

29、定期识别的与采购有关的风险信息

4.管理制度

1、将适用的法律法规和标准、规章的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程（制订动火作业管理制度或进入受限空间管理制度为A级要素否决项，除制定《通用规范》要求的制度外，还应包括工艺管理、开停车管理、建构筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班制度、厂区交通安全、文件档案管理制度等）

2、企业安全生产规章制度发放记录和签发文件（企业负责人组织审定并签发）

3、岗位操作规程发放记录和签发文件（工作岗位要有有效的责任制、规章制度、操作规程）

4、管理制度或操作规程评审、修订记录（要有各级组织管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加）

5、新修订文件的发放记录

6、修订后的文件培训学习记录

5.培训教育

1、安全培训教育制度（制度中应包括培训教育的目标和要求、定期识别教育需求的要求）、培训教育需求记录、培训计划、培训记录（包括培训签到表、培训成绩登记表、培训效果评估表、考试试卷）、培训效果评价记录

2、安全生产费用台帐或资金计划中关于培训资金的内容

3、从业人员安全培训教育档案（每次的培训情况应及时填写到档案中）

4、培训教育变更记录

5、载明企业从业人员岗位标准的文件

6、从业人员招聘资料、员工台帐、档案

7、主要负责人或管理人员资格培训证书及培训档案

8、其它管理人员培训教育档案

9、从业人员培训记录（再培训时间不得少于20h）、考核记录

10、从业人员上岗证

11、新上岗从业人员三级培训教育档案（72h）

12、特种作业人员及特种设备作业人员管理台帐、特种作业操作证、定期复审计划

13、从事危险化学品运输单位驾驶员、船员、押运人员从业资格证及管理台帐

14、转岗、脱岗人员培训记录及考核记录（从业人员培训教育档案中要记录）

15、外来参观、学习等人员培训记录

16、承包商厂级安全培训教育记录及入厂证

17、承包商基层单位安全培训教育记录

18、班组月度安全活动计划（包括基本功训练项目、内容和要求）

19、班组月度安全活动记录（每月≥2次，≥1h每次，班组管理人员签字，负责人每月至少参加一次，基层单位负责人及其管理人员每月至少参加2次，要有签字）

20、管理部门月度安全活动计划

21、管理部门安全活动记录（每月≥1次，≥2h每次，管理人员签字）

22、安全管理部门或专职安全管理人员对安全活动的检查记录（每月≥1次）6.生产设施及工艺安全 1、1）新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料；2）安全设施设计审查资料；3）建设项目设立安全评价报告；4）建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）；5）建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)

2、设计、施工、监理单位的相关资质；施工现场安全检查记录

3、项目建设过程中的变更资料、变更风险分析记录、风险评价报告的审查记录

4、工艺设计文件

5、新开发危险化学品生产工艺的小试、中试、工业化试验报告

6、安全设施管理台帐

7、二级企业化工生产装置设置自动化控制系统，涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置要根据风险状况设置了安全联锁或紧急停车系统等（二级企业A级要素否决项）

8、安全设施管理档案，含安全设施维护保养检查记录

9、设备检维修计划中要含有安全设施检维修的内容

10、安全设施拆除、停用资料

11、监视和测量设备台帐

12、监视和测量设备检验报告及校验和维护记录

13、特种设备台帐和档案（包括特种设备技术资料、特种设备等级注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维护保养记录（每月一次）、特种设备事故应急救援预案及演练记录）

14、特种设备定期检验申请资料

15、报废的特种设备注销手续

16、安全检验合格标志

17、培训记录中要有工艺安全信息的培训内容

18、设备设施运行安全可靠、完整资料：1）压力容器、压力管道及其安全附件检验报告，爆破片、防爆膜合格证及更换记录；2）紧急停车系统分布图及维护记录；3）监控、报警系统、连锁系统维护、调试记录；4）各类动设备（包括备用设备）维护保养记录 5）工艺控制流程图及自动化控制资料

19、工艺过程风险分析记录

20、岗位操作规程中要有对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施的内容

21、一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危险与可操作性分析的记录和报告。

22、生产装置开车前检查内容及存档资料：1）开车前安全条件确认检查表；2）系统气密、置换及动设备空试记录；3）装置开车方案；4）操作规程和应急预案；5）操作人员培训记录；6）开车前隐患排查与整改记录

23、生产装置停车资料：1）停车方案；2）停车操作记录

24、紧急停车操作记录、操作规程

25、工艺操作记录（应体现对工艺参数偏离情况的及时分析和处理内容）及交接班记录

26、关键装置、重点部位台帐（体现干部联系点机制）

27、关键装置、重点部位管理制度中要有联系人的职责及考核要求

28、联系人监督指导的有关记录（每月至少一次）

29、关键装置、重点部位应急预案及演练记录 30、综合检维修计划

31、检维修记录

32、检维修作业资料：1）检维修风险分析记录；2）检维修方案；3）工艺设备设施交付检维修手续；4）检维修人员安全培训教育记录；5）相应作业许可证及安全控制措施；6）对检维修作业现场进行安全检查的记录；7）检维修交付生产的手续

33、拆除和报废作业资料：1）设施拆除和报废审批手续；2）拆除作业风险分析记录；3）拆除计划或方案；4）设施拆除交接手续

34、设备、管道拆除前的分析、验收合成证明

7.作业安全

1、各项安全作业证（动火、进入受限空间、破土、吊装、临时用电、高处作业、断路作业、设备检修、抽堵盲板作业等）

2、安全标志一览表（载明使用的场所）

3、重大危险源现场设置明显的安全警示标志

4、现场设置限速、限高、禁行、风向标等标志

5、警示标志和告知牌管理台帐

6、职业危害因素检测记录

7、危险场所配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材

8、监护人员持作业许可证且要具有相应的救护技能和应急处理能力

9、同一作业区内两个以上承包商之间的安全生产协议

10、企业安全管理人员对承包现场的监督检查记录

11、机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定

12、机动车辆进入生产装置区、罐区的手续资料

13、动火作业、进入受限空间作业及吊装作业许可证资料（二级企业A级要素否决项）

14、承包商管理档案，包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料

15、与承包商签订的安全协议书

16、对承包商的现场安全交底内容记录，对承包商的施工方案和应急预案审查记录

8.职业健康

1、职业病危害因素识别记录、申报表及批复资料

2、职业危害防治计划和实施方案

3、职业卫生档案（包括职业危害防护设施台帐、职业危害监测结果、健康监护报告等）

4、从业人员健康监护档案

5、职业危害防护设施定期专项检查记录

6、职业危害检测报告及不符合项整改计划

7、检测点设置职业危害告知牌

8、健康查体报告

9、个体防护用品台帐、防护器具检验、维护记录

10、职业卫生防护设施台帐

9.危险化学品管理

1、化学品普查表

2、危险化学品档案

3、产品、中间产品鉴别分类报告

4、化验室化学试剂分类清单

5、生产企业编制的中文一书一签，并附于化学品包装上，一书一签上有符合要求的应急咨询服务电话

6、采购的危险化学品名录及中文一书一签

7、危险化学品登记证及相关资料

8、劳动合同及宣传、培训教育记录中关于危害告知的内容

9、危险化学品出入库记录及定期检查记录

10、危险化学品输送管道巡线记录

11、剧毒化学品安全管理制度、剧毒化学品收发台帐、剧毒化学品备案资料

12、危险化学品运输、装卸安全管理制度

13、危险化学品装车前后安全检查记录

14、危险化学品运输车辆安装具有行驶记录功能的卫星定位装置，企业对危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情况进行检查、记录资料

15、液氯、液氨、液化石油气等液化危险化学品采用金属万向管道充装系统

16、转产、停产、停业、解散企业危险化学品处置文件及备案文件

10.事故与应急

1、应急救援预案中应急指挥系统要实行厂级、车间级管理并明确职责；要明确应急救援队伍并明确其职责；明确固定报警电话（保持畅通）、应急救援指挥和救援人员电话、外部救援单位联络电话

2、应急救援器材台帐、消防设施器材台帐、应急器材和消防器材检查维护记录

3、消防疏散通道、安全出口、消防通道符合要求

4、防护救护器材管理台帐及维护保养记录

5、根据风险评价结果编制专项和现场处置预案

6、应急预案培训记录、演练记录、演练评价报告

7、应急预案评审修订规定、评审记录

8、应急预案备案回执

9、应急协作单位收到预案的回执

10、事故台帐、档案（包括未遂事故）和事故调查报告

11、事故或事件后对预案评审的报告

12、承包商事故纳入企业事故管理（二级企业A级要素否决项）

11.安全检查

1、安全检查管理制度

2、安全检查计划（明确目的、要求、内容和负责人）

3、综合（厂级、车间级）、专项、节假日、季节和日常安全检查表（要有对各表应用的培训记录）

4、每年评审、修订一次安全检查表并记录

5、安全检查台帐及检查考核记录（与责任制挂钩情况）

6、厂级综合性检查每季度≥1次，车间级综合性检查每月≥1次，专业检查每半年≥1次

7、检查、整改和验证等相关记录

8、各级组织对检查出的问题及整改情况定期检查的记录

9、自评计划、自评组织、自评检查表、自评报告等开展自评的相关文件资料

10、进一步完善的安全标准化工作的计划和措施

第四篇：安全标准化资料

安全标准化资料清单

（胶装成册）

一、危险化学品从业单位安全标准化考评申请表

二、安全标准化申请报告附件

1.企业简介

2.企业组织机构图

3.生产过程主要流程图或示意图

4.公司的安全生产方针、目标

5、安全标准化管理制度汇编

6、岗位责任制汇编

7、危险化学品事故综合应急预案

8、事故专项应急预案

9、安全生产标准化实施方案

10、风险评价报告

11、重大危险源评估报告及重大危险源清单

12、作业场所职业危害辨识、劳保用品清单、作业活动清单

13、生产设备清单和检测设备清单

14、作业票证制度及特种作业票样表

15、安全标准化自评计划和自评报告16、2012年安全生产活动计划、员工培训计划17、2012年安全生产工作计划、员工活动计划、安全生产目标管理责任书

18、标准化各项表格

19.营业执照复印件、法人或委托法人资格证明

20.相关行政许可文件或行政许可证复印件

第五篇：二级企业安全标准化需准备的资料

二级企业安全标准化

需准备的资料(制度、文件、记录)

一、安全生产目标:

1、《安全生产目标指标管理制度》

2、《下发安全生产目标指标管理制度文件》

3、《安全生产目标指标管理制度发放记录》

4、《公司安全生产目标与指标计划》

5、《下发公司安全生产目标与指标计划文件》

6、《公司目标指标发放记录》

1、《公司安全生产目标与指标分解》计划

2、《公司安全生产目标指标实施计划或考核办法》

3、《各职能部门安全生产目标指标实施计划或考核办法》

4、《各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录》

5、《公司安全生产目标指标实施情况评估记录》

6、《公司安全生产目标指标实施情况评估报告》

7、《公司安全生产目标指标实施调整计划》(若结论为不符合时有7-9项)

8、《调整后的公司安全生产目标指标》文件

9、《调整后的公司安全生产目标指标发放记录》

二、组织机构和职责

1、《设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》

2、《管理制度发放文件》

3、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件》

4、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件发放记录》

5、《安委会或领导小组设置文件》

6、《安委会或领导小组设置文件发放记录》

7、《安委会会议记录》

8、《安委会会议纪要》

9、《安委会会议纪要下发记录》

10、《安委会工作制度》

11、《安全工作例会制度》

1、《安全生产责任制管理制度》

2、《下发安全生产责任制管理制度文件》

3、《安全生产责任制管理制度文件发放记录》

4、《各级人员安全生产责任制》

5、《下发各级人员安全生产责任制文件》

6、《各级人员安全生产责任制发放记录》

7、《安全生产责任制检查记录》

8、《安全生产责任制考核记录》

9、《安全生产责任制培训记录》(主要对各级管理层)

10、《安全生产责任制评审报告》

11、《安全生产责任制评审记录》

12、《关于更新安全生产责任制的文件》(当评审结论为不适宜时有11-13项)

13、《安全生产责任制更新记录》

14、《关于更新安全生产责任制的文件发放记录》

三、安全投入(记录从13年5月1日开始)

1、《安全生产费用提取和使用管理制度》(财务部)

2、《安全生产费用使用台帐》(财务部)

3、《财务报表安全生产费用分类管理科目》(财务部)

4、《安全生产费用使用计划》(财务部)

1、《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》(人力资源部)

2、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”(人力资源部)

3、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”发放记录(人力资源部)

4、《公司月度工伤保险缴费记录》或《人力资源社会保障局工伤保险缴费回执发票》(人力资源部)

5、《事故调查报告》(如果有事故，应该有5-10项或更多材料)

6、《工伤认定材料》

7、《申请伤残鉴定材料》

8、《伤残等级鉴定材料》

9、《员工伤残津贴领取记录》

10、《员工一次性伤残补助金领取记录》

四、法律法规与安全管理制度

1、《安全生产法律法规与其他要求管理制度》

2、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”

3、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”发放记录

4、《各部门定期识别、获取适用法律法规记录》

5、《各部门法律、法规汇总记录》

6、《各部门法律法规分类汇总记录》

7、《安全生产法律、法规及其他要求清单》

8、《安全生产法律、法规及其他要求清单》发放记录

9、安全生产法律、法规及其他要求文本或电子版

10、《安全生产法律、法规培训记录》

11、《安全生产法律法规考试卷》

1、《安全生产档案管理制度》、《文件管理制度》、《安全检查管理制度》

2、“关于下发《文件管理制度》的通知”

3、《安全目标管理》、《安全生产责任制管理》、《法律法规标准规范管理》、《安全投入管理》、《文件和档案管理》、《风险评估和控制管理》、《安全教育培训管理》、《特种作业人员管理》、《设备设施安全管理》、《建设项目安全“三同时”管理》、《生产设备设施验收管理》、《生产设备设施报废管理》、《施工和检维修安全管理》、《危险物品及重大危险源管理》、《作业安全管理》、《相关方及外用工(单位)管理》、《职业健康管理》、《劳动防护用品(具)和保健品管理》、《安全检查及隐患治理》、《应急管理》、《事故管理》、《安全绩效评定管理》《消防安全管理》《领导带班现场制度》《班组岗位达标制度》等25项管理制度。

4、“关于下发以上25项《管理制度》的通知”

5、关于下发以上25项《管理制度》的通知的发放记录

6、以上25项《管理制度》的执行记录

7、以上25项《管理制度》的培训记录

8、以上25项《管理制度》的培训考试卷或考核成绩

1、《公司岗位操作规程》汇编

2、《公司岗位设置清单》

3、《公司岗位操作规程》汇编发放记录

4、《公司岗位操作规程》培训记录(所有岗位的)

5、《公司岗位操作规程》考试卷

1、《安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况检查记录》(上、下半年)

2、《安全生产法律法规、标准规范适用情况评估报告》(上、下半年)

3、《管理制度适用情况评估报告》(上、下半年)

4、《操作规程适用情况评估报告》(上、下半年)

1、《管理制度修订记录》(如果评估结论为不符合)

2、《操作规程修订记录》

3、以文件形式发布的修订后的管理制度

4、以文件形式发布的修订后的操作规程

1、《文件和档案的管理制度》

2、“关于下发《文件和档案的管理制度》的通知”

3、《文件和档案的管理制度》发放记录

4、文件和档案借阅记录

5、文件和档案销毁记录

五、教育培训

1、《安全教育培训管理制度》

2、“关于下发《安全教育培训管理制度》的通知”

3、《安全教育培训管理制度》发放记录

4、各部门培训需求表(定期)

5、主要负责人培训计划

6、安全生产管理人员培训计划

7、特种作业人员培训计划

8、全员安全生产知识培训计划

9、安全教育培训记录

10、安全教育培训效果评估记录

11、安全生产教育培训效果评估报告

1、主要负责人安全生产资格证书

2、安全生产管理人员资格证书

3、主要负责人和安全生产管理人员再教育记录

1、安全教育培训记录

2、新员工安全教育“三联单”(卡)

3、转岗安全教育记录

4、员工安全教育考试卷

5、岗位操作人员安全教育和生产技能培训考核记录

1、特种作业人员操作证

2、特种作业人员档案、复审记录

1、外来人员安全教育培训记录

2、外来人员职业危害告知记录

3、外来人员劳保用品配备记录

4、外来施工评价表

5、外来人员胸卡

1、安全活动记录

六、设备设施

1、《设备设施建设项目“三同时”管理制度》

2、项目立项审批手续

3、项目设计单位资质

4、项目施工单位资质

5、项目安全预评价报告

6、项目安全专篇

7、项目安全验收评价报告

8、安全预评价单位资质

9、安全专篇编制单位资质

10、安全验收评价单位资质

11、设计单位变更通知书

12、项目内部验收报告

13、项目隐蔽工程验收报告

14、安全预评价报告备案回执

15、项目安全专篇备案回执

16、安全验收评价备案回执

17、当地气象局防雷检测报告

18、公司防雷检测记录

1、《设备、设施管理制度》

2、《设备设施运行台帐》

3、设备设施检、维修计划(应检修的安全设施数量)

4、设备检、维修方案

5、设备检、维修工作风险分析及控制措施

6、检、维修安全教育及技术交底记录

7、安全设备设施拆除审批表

8、设备设施验收试车方案

9、检修安全设施验收验收表

10、水泥窑检修方案

11、入窑作业安全操作规程或作业指导书

12、厂内机动车年检报告

13、厂内机动车牌照

14、厂内机动车检查记录(出车前、行车中、入库前)

15、厂内机动车档案、台帐

16、安全验收评价备案回执

17、工业气瓶发放记录

18、工业气瓶检验报告

19、高压供电系统图 20、低压供电系统图

21、配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图

22、降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图

23、电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据

24、送电工作票

25、停电操作票

26、固定式低压电气地下线路坐标、标志以及施工图

27、手持电动工具台帐

28、(季度)手持电动工具绝缘电阻检测记录

29、临时用电线路审批表、临时接线管理制度

30、低压电气设备非带电的金属外壳接地电阻检测记录

31、急停装置按钮检测记录(皮带、破碎机、板喂机、提升机等)

32、皮带紧急拉绳开关检测记录

33、除尘设施污染物排放检测报告(环境监测站)

34、除尘设施污染物排放自检报告

35、除尘设施防雷检测报告

36、压力容器台帐

37、每台《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告

38、压力表检验报告(质监局)

39、安全阀校验报告(质监局)40、全厂管网平面布置图

41、压缩空气管道管网设计、安装、验收技术资料

42、起重机械设备台帐

43、起重机械的定期检验报告

44、《吊索具管理制度》

45、电焊机绝缘电阻检测记录(半年一次)

46、危化学品管理制度

47、设备设施检维修计划(各级分厂、制造部)

1、《新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废管理制度》

2、新设备设施验收记录

3、设备设施进行报废或拆除审批手续

4、设备设施进行报废或拆除记录

5、危险物品设施拆除方案

6、危险物品设施拆除作业许可

7、危险物品设施拆除危险源(危害因素)辨识、风险评价表

8、危险物品设施拆除作业前培训记录(应有安全、技术交底内容)

1、《特种设备(锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等)管理制度

2、特种设备档案资料(含生产、安装、验收、登记、使用、维护)

3、特种设备检验报告

4、特种设备检验标签张贴悬挂

七、作业安全

1、《危险作业管理制度》、《禁火、禁烟管理制度》、《危险区域动火作业管理制度》

2、《进入受限空间作业管理制度》

3、《高处作业管理制度》

4、《大型吊装作业管理制度》

5、《“三违”行为管理制度》

6、《能源介质作业管理制度》

7、《交叉作业管理制度》

8、《高温作业管理制度》

9、《其他危险作业管理制度》

10、高压气体(压缩空气、空气炮)安全作业规程

11、受限空间检查作业安全操作规程

12、吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准

1、高危作业(高空作业、煤气区域作业等)许可、工作票制

2、《电气、高速运转机械等设备操作牌管理制度》

3、《劳动防护用品管理制度》

4、劳动防护用品发放标准或配备指南

5、劳动防护用品领用单

6、劳保用品台帐

7、《危险源(危害因素)辨识、风险评价管理制度》

8、危险源(危害因素)辨识、风险评价汇总表

9、公司危险场所清单

1、《警示标志和安全防护管理制度》

2、安全警示牌

1、《承包商、供应商等相关方的管理制度》

2、建立相关方的名录、档案

3、相关方安全绩效评估报告

4、相关方工程项目承包协议

5、相关方的资质

6、相关方承包工程施工方案

7、相关方工程项目工作风险评价及风险控制措施

1、《变更管理制度》、《操作牌管理制度》

2、变更计划

3、变更计划实施记录

4、变更风险识别或控制措施

5、变更审批手续

6、变更验收报告

八、隐患排查

1、《隐患排查治理管理制度》

2、隐患排查工作方案

3、隐患汇总登记台账

1、综合检查表

2、专业检查表

3、季节性检查表

4、节假日检查表

5、日常检查表

1、隐患治理方案

2、隐患治理验证表

3、隐患治理评估报告

4、隐患治理统计分析表

5、隐患治理统计分析报送集团公司回执

6、隐患治理统计分析报送当地安监局回执或电脑截屏

1、安全预警指数系统

2、月度安全生产状况预测分析

九、危险源监控

1、《危险源管理制度》

2、《重大危险源管理制度》

3、危险源辨识、评估表

4、《危险源(危害因素)辨识、风险评价管理制度》

5、危险源(危害因素)辨识、风险评价汇总表

6、公司危险场所清单

1、重大危险源备案资料

2、放射物品使用许可证

1、重大危险源监控措施

2、危险源现场设置安全警示标志和危险源点警示牌

3、危险源检查记录

十、职业健康

1、《职业健康管理制度》

2、公司接触尘、毒、噪声人员名单

3、员工入职健康检查报告

4、员工在职健康体检报告

5、离岗员工健康体检报告

6、员工健康监护档案

7、职业病员工档案

8、职业禁忌症员工调岗记录

9、职业病员工治疗、疗养记录

10、职业危害因素检测报告(卫生部门)

11、职业危害因素检测结果公布资料

12、职业危害场所应急预案

13、职业危害报警装置校验记录

14、职业危害报警装置维护记录

15、职业危害场所急救用品

16、职业危害防治用具校验记录

17、职业危害防治用具维护记录

18、职业危害检测设备台帐

19、职业危害检测设备维护记录

20、职业危害监测人员资格证书或专业培训证明

21、职业危害因素自检记录

1、员工劳动合同书

2、职业危害告知书

3、员工职业危害、预防和急救知识培训记录

4、相关方职业危害、预防和急救知识培训记录

5、职业危害告知牌

1、职业危害因素申报材料

2、职业危害因素申报回执

3、职业危害因素变更申报材料

4、职业危害因素变更申报回执

十一、应急救援

1、《事故应急救援制度》

2、设立安全生产应急机构的文件

3、设置专人负责事故应急管理工作的文件

4、应急机构或专人调整文件

5、企业设立的专、兼职应急救援队伍

6、企业配置的专、兼职应急救援人员

7、应急训练计划

8、应急训练记录

1、《综合应急预案》

2、《专项应急预案》

3、重点岗位《现场处置方案》

4、在重点作业岗位公布是否公布应急处置方案或措施

5、应急预案和现场处置方案或措施培训记录

6、应急预案和现场处置方案或措施考试卷或成绩单

7、安监局出具的工厂应急预案备案资料

8、应急预案通报有关应急协作单位的记录、证明

9、应急预案评审报告(若评审结果为不符合、需完善，则有9-14项)

10、应急预案评审记录

11、应急预案修订记录

12、应急预案修订稿

13、以文件形式发布的修订后的应急预案

14、修订后的应急预案培训记录

1、应急设施清单

2、应急装备清单

3、应急物资清单

4、应急设施、装备、物资检查记录

5、应急设施、装备、物资维修保养记录

1、事故应急演练计划

2、事故应急演练方案

3、事故应急演练记录

4、公司高层参加事故应急演练记录

5、事故应急预案演练影像资料

6、事故应急预案演练评估报告

7、事故应急预案演练方案修订稿(如果评估报告结论为不符合或不完善)

1、事故应急预案启动记录

2、事故救援报告

3、事故救援评估报告

十二、事故报告、调查和处理

1、《事故管理制度》

2、事故报告记录

3、事故登记台帐

1、事故调查报告

2、事故处理报告

3、事故统计分析报告

4、事故报告报送领导层记录

1、事故回顾学习计划

2、事故回顾学习记录

十三、绩效评定和持续改进

1、《安全生产标准化绩效评定的管理制度》

2、《安全生产绩效考核制度》

3、安全生产绩效检查记录

4、安全生产绩效考核记录

5、安全生产绩效评定会议纪要

6、安全生产绩效评定报告(上半年、下半年)

7、安委会提出的纠正、预防管理方案

8、关于下发公司《安全生产绩效评定报告》的通知

9、总经理主持绩效评定会议的记录、或影像资料

10、各部门《安全生产绩效评定报告》学习记录

11、各部门、人员安全绩效考评记录

12、安全绩效考评兑现记录

1、安全标准化工作计划和措施

2、安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等修改完善记录

3、安全生产标准化的评定报告