第一篇:安全生产标准化建设需要准备的资料
安全生产标准化建设需要准备的资料 序号
项目
准备资料
安全管理机构和人员
管理人员任命书
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管理组织机构成立文件
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隐患排查专业技术队伍名单
安全生产责任制
安全生产责任制汇编
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逐级签订的的目标责任书及年度考核记录
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安全生产整体目标和目标分解
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主要负责人安全生产承诺书
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规章制度和操作规程
安全生产规章制度及安全操作规程汇编文件
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安全生产教育培训
安全生产教育培训计划及记录和培训考核记录
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持证人员在培训教育档案
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应急救援 应急救援预案汇编
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应急救援演练计划、方案以及演练记录
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应急救援器材和装备台账及检查、维修和保养记录
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职业卫生基础管理
职业卫生管理制度、操作规程
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职业卫生应急预案及演练记录
见模板
卫生负责人任命书
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职业病防治领导机构
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职业卫生管理机构构成文件
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职业病危害防治责任制度
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职业病防护设施台账
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职业病防护设施维护和检修记录
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职业卫生宣传培训档案
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职业病防治年度计划和实施检查表
见模板
防治经费一览表
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个体防护用品发放标准
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劳动用品发放记录
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职业卫生检查和处理记录表
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职业病危害因素检测与评价因素
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主要职业病危害因素分布表
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用人单位职业健康监护管理档案
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劳动者个人职业健康监护档案
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职业病危害因素申报回执
北京安监局网站申报
对员工的职业危害告知
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安全生产投入
安全生产投入记录及相关财务证明
见模板,财务证明可以是收据或者发票等复印件
相关方管理
相关方清单及相关安全协议及相关方资质文件
相关方:与单位相关的外部人员,例如出租土地的房东,供货供应商,买砼的工地,外聘的电工等。老师说:如果实在实在找不到相关方,就先空着。
安全生产记录档案
事故记录管理档案
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安全生产例会记录
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劳动保护用品发放记录
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特种劳保用品“三证一标”备份
危险作业审批记录及危险作业票
见模板
安全生产奖惩管理记录
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事故隐患排查治理相关文件
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特种设备管理档案
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安全标准化自评附件目录(安监局网站上传)
工商营业执照副本
安全生产标准化管理制度清单
安全生产组织机构及安全管理人员名单
厂区平面区(对重点部位进行标注)
重大危险源资料
设备设施清单
模板见“自评附件”文件夹
自评报告及自评扣分项目汇总表
自评扣分原因说明及问题整改
操作规程
(现场需要做牌子)
燃气灶、蒸箱、冰柜操作规程
可以分着做,也可以做一起
倒闸操作规程
配电室操作规程及规章制度
备用(或者柴油)发电机操作规程、倒闸措施 到底是备用发电机操作规程还是柴油发电机操作规程?是做倒闸措施还是倒闸操作规程?这两个问题会上商定。
电焊机操作规程
有模板,水泵操作规程
锅炉操作规程
之前做过牌子,但为啥会开不符合项?
螺杆空压机操作规程
有空气压缩机操作规程模板,不知道是不是一回事
台钻操作规程
有钻床安全操作规程模板,不知道是不是一回事
职业健康公告栏(现场)
职业健康相关管理制度
职业健康公告栏中需要体现的内容,该栏要放院子
应急预案和操作规程
现场职业危害因素检测报告
隐患排查公示栏(现场)
隐患排查专业技术小组人员名单
隐患排查公示栏中需要体现的内容,该栏要放院子
日常排查时发现的安全隐患
第二篇:安全生产标准化评审需要准备的材料清单
九、危险化学品管理 十、事故与应急 十
一、检查与自评 十
二、本地区的要求
五、培训教育 六、生产设施及工艺安全 七、作业安全 八、职业健康 一、法律、法规和标准 二、机构和职责 三、风险管理 四、管理制度
十二、本地区的要求
十一、检查与自评
十、事故与应急
九、危险化学品管理
八、职业健康
七、作业安全
六、生产设施及工艺安全
五、培训教育
四、管理制度
三、风险管理
二、机构和职责
一、法律、法规和标准
一、法律、法规和标准资料清单
1、识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度
2、法律法规、标准及其他要求清单和文本数据库
3、定期更新记录
4、文件(书面或电子版)发放记录
5、培训记录
6、告知书、宣传材料
6、符合性评价报告、记录
7、不符合项整改记录
二、机构和职责清单
1.安全生产方针,安全生产目标
2.企业的安全生产目标和安全生产工作计划 3.各级组织的安全生产目标责任书 4.各级组织安全生产工作计划 5.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 6.安全生产责任制
7.企业安全生产标准化实施方案
8.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 9.安全文化建设计划或方案 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.关于明确安全生产第一责任人的通知 授权委托书
主要负责人安全承诺书
安全标准化资源配备文件及使用记录 安委会会议记录或纪要 安全生产工作汇报资料 领导干部带班制度
领导干部带班记录及考核记录 安全生产责任制考核制度
安全生产责任制考核、奖惩决定文件及奖惩兑现情况 安委会、安全科、专职安全管理人员配备文件 注册安全工程师配备或委托文件
22.23.24.25.26.27.28.29.安全生产管理人员的学历证书、工作经历简介 安全管理部门设置文件
治安保卫部门设置及专职治安保卫人员设置文件 安全管理网络图 安全生产费用管理制度 安全生产费用台帐 工伤保险缴纳凭证
风险抵押金或安全责任保险缴纳记录
三、风险管理清单
1.风险评价管理制度
2.关于成立风险评价领导小组文件 3.风险评价记录,风险评价报告 4.风险评价准则 5.作业活动清单 6.设备设施清单 7.风险评价计划 8.风险评价会议记录 9.重大风险清单 10.风险控制措施 11.风险管理培训教育计划 12.风险管理培训教育记录 13.安全生产隐患排查治理制度 14.安全隐患治理台帐 15.安全隐患治理记录
16.重大隐患治理工作“五到位”落实情况 17.重大隐患项目档案 18.重大事故隐患的防范措施 19.书面报告
20.重大事故隐患的防范措施 21.隐患整改计划
22.重大危险源管理制度的建立和执行情况 23.重大危险源档案 24.安全监控报警设施台账 25.重大危险源定期评估制度 26.重大危险源定期安全评估报告 27.重大危险源的设备、设施定期检查记录 28.重大危险源设备、设施的检验报告或检验合格证 29.重大危险源应急救援预案 30.重大危险源应急预案演练记录 31.应急救援器材台账 32.重大危险源备案资料
33.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施,包括防范措施34.变更管理制度 35.变更管理记录 36.变更的风险分析记录 37.变更风险的控制措施 38.变更实施验收报告
39.评审或检查报告,或者评审记录 40.供应商管理制度 41.合格供应商名录、档案 42.供应商选用、续用、评价记录 43.定期识别与采购有关的风险信息记录
四、管理制度清单
1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单 2.安全生产规章制度和操作规程 3.安全生产规章制度、操作规程签发文件 4.安全规章制度、操作规程发放记录表 5.管理制度评审与修订管理规定
6.安全生产管理制度和操作规程的修订记录
五、培训教育清单
1.安全培训、教育制度 2.安全培训、教育需求记录 3.安全培训教育计划 4.安全培训、教育记录 5.安全培训、教育变更记录 6.培训、教育效果评价记录 7.从业人员岗位标准 8.从业人员登记表
9.安全管理人员安全资格证书及培训教育档案 10.管理部门负责人安全培训教育档案 11.从业人员安全培训教育档案
12.特种作业人员和特种设备作业人员档案和培训计划 13.外来施工人员培训教育档案
14.外来参观、学习人员安全培训、教育记录 15.外来人员安全教育规定 16.厂级承包商安全培训教育记录 17.基层单位承包商安全培训教育记录 18.安全活动计划
19.管理部门和班组安全活动记录 20.各类考试试卷
六、生产设施及工艺安全资料清单
1.可行性研究报告
2.安全预评价报告及建设项目安全许可意见书 3.安全设施设计专篇及建设项目安全许可意见书 4.消防专篇及审查意见书 5.职业卫生专篇及审查意见书
6.安全验收评价报告及建设项目设施竣工验收意见书 7.安全生产许可证
8.设计、施工、监理单位资质 9.建设项目建设过程中的变更资料 10.建设项目变更风险分析记录 11.建设项目变更后的审查意见 12.新工艺的设计文件及论证报告 13.生产设施安全管理制度 14.安全设施台账
15.安全设施定期检查和维护保养记录 16.安全设施检维修记录 17.安全设施拆除、停用资料 18.监视和测量设备管理制度 19.监视和测量设备管理台账 20.监视和测量设备检验报告 21.监视和测量设备检验和维护记录
22.特种设备管理制度
23.特种设备台账和定期检验报告 24.特种设备使用登记证 25.特种设备维护保养记录 26.特种设备台账、档案 27.特种设备维护保养记录 28.特种设备定期申请检验资料 29.报废的特种设备注销手续
30.压力容器和压力管道及安全附件检验报告
31.安全阀检验报告;爆破片、防爆膜合格证及更换记录 32.紧急停车系统分布图及维护记录
33.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录 34.各类动设备、备用设备维护保养记录等 35.工艺控制流程图及自动化控制资料 36.风险评价记录
37.生产装置开车前安全条件确认检查表 38.系统气密、置换及动设备空试记录 39.装置开车方案 40.操作规程和应急预案 41.操作人员培训记录 42.开车前隐患排查与整改记录 43.停车方案
44.停车操作记录
45.工艺操作记录及交接班记录 46.紧急情况处置程序
47.关键装置、重点部位的管理制度 48.关键装置、重点部位台账
49.企业领导干部联系点(一对一承包)管理机制 50.关键装置、重点部位活动记录 51.关键装置、重点部位监督检查记录 52.关键装置、重点部位承包考核表 53.关键装置、重点部位应急预案 54.关键装置、重点部位应急预案演练记录 55.设备检维修管理制度 56.综合检维修计划 57.检维修记录 58.检维修风险分析记录 59.检维修方案
60.工艺设备交付检维修手续 61.检维修人员安全培训教育档案 62.检维修现场安全检查记录表 63.检维修交付生产手续
64.生产设施安全拆除和报废管理制度 65.设施拆除和报废审批手续
66.拆除作业风险分析记录 67.拆除计划或方案 68.设施拆除交接手续
69.需拆除设施分析、化验合格证明 70.欲报废设施分析、化验合格证明
七、作业安全资料清单
1.危险性作业安全管理制度或操作规程 2.办理的作业许可证 3.安全标志台账
4.警示标志和告知牌管理台账 5.职业危害因素检测记录 6.承包商之间签订的安全协议 7.施工现场安全检查记录
8.机动车辆进入生产装置区、罐区安全管理规定 9.机动车辆进入生产装置区、罐区手续 10.承包商管理制度
11.承包商管理档案、监督检查记录 12.与选用的承包商签订的安全协议 13.现场安全交底、施工方案和应急预案等
八、职业健康资料清单
1.职业危害因素识别记录
2.作业场所职业病危害申报表及备案回执 3.职业危害防治计划及实施方案 4.职业卫生档案 5.从业人员健康监护档案 6.危险场所现场检查记录 7.职业危害监测制度
8.职业危害监测报告、整改计划 9.健康查体报告 10.职业卫生防护设施台账 11.防护用品管理制度 12.个人劳动防护用品发放台账
九、危险化学品管理资料清单
1.化学品普查表 2.危险化学品档案 3.化学品鉴别分类报告 4.化验室化学试剂分类清单 5.安全技术说明书、安全标签 6.采购的危险化学品名录
7.采购的危险化学品的“一书一签” 8.化学事故应急咨询服务电话 9.危险化学品登记台账 10.危险化学品培训教育记录 11.危险化学品安全管理制度 12.危险化学品存储出入库记录 13.危险化学品巡线记录 14.剧毒化学品安全管理制度 15.剧毒化学品收发台账 16.剧毒化学品备案资料
17.危险化学品运输、装卸安全管理制度 18.装车前后安全检查记录
十、事故与应急资料清单
1.应急救援预案 2.应急救援器材台账 3.消防设施、器材台账
4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录 5.防护救护器材管理台账 6.防护救护器材检查维护记录 7.应急救援预案培训记录 8.应急救援预案演练方案记录 9.应急救援预案演练评价报告 10.应急救援预案评审修订规定 11.应急救援预案评审记录 12.应急救援预案备案登回执 13.应急协作单位收到预案的回执 14.事故调查报告
15.事故或事件后,对预案评审的报告 16.事故管理制度 17.事故管理台账 18.事故档案
十一、检查与自评资料清单
1.安全检查管理制度 2.安全检查计划表 3.各类安全检查表 4.安全检查表应用培训记录 5.检查表评审修订记录 6.检查表发放记录 7.安全检查台账 8.检查问题整改记录 9.检查考核记录
10.安全标准化自评管理制度
11.危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告 12.进一步完善的安全标准化工作的计划和措施 13.危险化学品从业单位安全标准化评审申请表
十二、本地区的要求资料清单
1.企业主要负责人、安全负责人、技术负责人中至少一人的具有国民教育化工专业本科以上学历,并有3年以上化工行业从业经历的毕业证书、从业经历记录。
2.评价报告查出问题或隐患整改情况一览表。3.检查、整改和验证等相关记录
第三篇:新安全标准化准备资料
危险化学品从业单位安全生产标准化
评审标准提炼资料
沧州圣力安全与环境科技咨询有限公司
2011.6.24
1.法律法规与管理制度
1、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库
2、法律法规定期更新记录
3、法律法规发放记录、培训记录、告知书或宣传材料
4、法律法规符合性评价报告(识别到条款)
5、不符合项整改记录
2.机构和职责
1、安全生产方针、安全生产目标(量化的)、安全工作计划
2、各级组织的安全生产目标责任书(与职责对应)、各级组织安全工作计划
3、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录
4、安全生产责任制
5、企业安全生产标准化实施方案
6、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录
7、安全文化建设计划或方案
8、安全文化体系有关文件(二级和一级)
9、主要负责人安全承诺书(明确的、公开的、文件化的)
10、资源配备文件及使用记录
11、安委会会议记录或纪要(定期召开情况,汇报情况,回复情况)
12、安全生产工作汇报资料
13、领导干部带班制度
14、领导干部带班记录及考核记录
15、各部门安全生产责任制
16、安全生产责任制考核制度
17、考核、奖励决定文件及奖惩兑现情况(财务记录)
18、安全生产责任制和安全生产规章制度及持续改进情况(二级)
19、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件
20、注册安全工程师配备或委托文件,或与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议。
21、与企业生产经营相符的管理部门设置文件
22、生产、储存剧毒化学品、易制毒化学品单位关于治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件
23、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件
24、安全生产费用台帐(与实际使用情况相符)
25、全员工伤保险或安全责任险缴纳凭证
26、风险抵押金或安全责任保险考核记录
3.风险管理
1、风险评价记录(全员参与、评价范围全面)
2、风险评价准则和相关取值标准的内容
3、作业活动清单、设备设施清单
4、风险评价报告
5、各级机构组织开展风险评价的有关文件
6、风险评价有关会议记录或纪要
7、重大风险清单
8、风险控制措施(现场要落实)9、2011年培训教育计划中要有风险管理内容,关于风险管理培训教育记录
10、隐患治理台帐、隐患治理记录
11、重大隐患治理工作“五到位”落实情况
12、企业无力解决重大事故隐患的防范措施、整改计划及书面报告(二级企业A级要素否决项)
13、安全评价报告或重大危险源评估报告
14、符合内容要求的重大危险源档案
15、安全监控报警设施台帐
16、重大危险源管理制度和重大危险源定期评估制度
17、重大危险源设备设施定期检查记录
18、设备设施的检验报告或检验合格证
19、重大危险源应急救援预案及演练记录 20、应急救援器材台帐
21、重大危险源备案材料
22、重大危险源与周边防护距离应符合要求,如存在问题则列出整改几乎、措施。(B级要素否决项,二级企业A级要素否决项)
23、如有变更,则提供变更记录、变更风险分析记录、变更风险的控制措施、变更实施验收报告
24、非常规活动钱的风险评价记录或报告
25、评审记录或检查报告
26、合格供应商名录、档案
27、供应商选用、续用评价记录
28、与采购有关的风险信息
4.管理制度
1.将适用的法律法规和标准、规章的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程 2.企业安全生产规章制度发放记录和签发文件(企业负责人组织审定并签发)3.岗位操作规程发放记录和签发文件 4.管理制度或操作规程评审、修订记录 5.新修订文件的发放记录
5.培训教育
1.安全培训教育制度、需求记录、培训计划、培训记录(包括培训签到表、培训成绩登记表、培训效果评估表、考试试卷)、培训效果评价记录 2.安全生产费用台帐或资金计划中关于培训资金的内容 3.从业人员安全培训教育档案 4.培训教育变更记录
5.载明企业从业人员岗位标准的文件 6.从业人员招聘资料、员工台帐、档案
7.主要负责人或管理人员资格培训证书及培训档案 8.其它管理人员培训教育档案
9.从业人员培训记录(再培训时间不得少于20h)、考核记录 10.从业人员上岗证 11.新上岗从业人员三级培训教育档案(72h)
12.特种作业人员及特种设备作业人员管理台帐、特种作业操作证、定期复审计划 13.从事危险化学品运输单位几十元、船员、押运人员从业资格证及管理台帐 14.转岗、脱岗人员培训记录及考核记录 15.外来参观、学习等人员培训记录
16.厂级承包商安全培训教育记录及入厂证 17.基层单位承包商安全培训教育记录
18.班组月度安全活动计划(包括基本功训练项目、内容和要求)
19.班组月度安全活动记录(每月≥2次,≥1h每次,班组管理人员签字)20.管理部门月度安全活动计划
21.管理部门安全活动记录(每月≥1次,≥2h每次,管理人员签字)
6.生产设施及工艺安全
1.1)新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计(“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”)及批复等资料;2)安全设施设计审查资料;3)建设项目设立安全评价报告;4)建设项目试生产方案及备案资料(施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等);5)建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)。2.设计、施工、监理单位的相关资质;施工现场安全检查记录。3.项目建设过程中的变更资料、变更风险分析记录 4.工艺设计文件
5.新开发危险化学品生产工艺的小试、中试、大试试验报告 6.安全设施管理台帐
7.二级企业化工生产装置设置自动化控制系统,涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置要根据风险状况设置了安全联锁或紧急停车系统等(二级企业A级要素否决项)
8.安全设施管理档案,含安全设施维护保养检查记录 9.设备检维修计划中要含有安全设施检维修的内容 10.安全设施拆除、停用资料 11.监视和测量设备台帐
12.监视和测量设备检验报告及校验和维护记录
13.特种设备台帐和档案(包括特种设备技术资料、特种设备等级注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维护保养记录(每月一次)、特种设备事故应急救援预案及演练记录)14.特种设备定期检验申请资料 15.报废的特种设备注销手续
16.培训记录中要有工艺安全信息的培训内容
17.设备设施运行安全可靠、完整资料:1)爆破片、防爆膜合格证及更换记录;2)紧急停车系统分布图及维护记录;3)监控、报警系统、连锁系统维护、调试记录;4)各类动设备(包括备用设备)维护保养记录 18.工艺过程风险分析记录
19.岗位操作规程中要有对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施的内容。20.涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危险与可操作性分析的记录和报告。
21.生产装置开车前检查内容及存档资料:1)开车前安全条件确认检查表;2)系统气密、置换及动设备空试记录;3)装置开车方案;4)操作规程和应急预案;5)操作人员培训记录;6)开车前隐患排查与整改记录
22.生产装置停车资料:1)停车方案;2)停车操作记录 23.紧急停车操作记录
24.工艺操作记录(应体现对工艺参数偏离情况的及时分析和处理内容)及交接班记录 25.关键装置、重点部位台帐(体现干部联系点机制)
26.关键装置、重点部位管理制度中要有联系人的职责及考核要求 27.联系人监督指导的有关记录(每月至少一次)28.关键装置、重点部位应急预案及演练记录 29.综合检维修计划 30.检维修记录
31.检维修作业资料:1)检维修风险分析记录;2)检维修方案;3)工艺设备设施交付检维修手续;4)检维修人员安全培训教育记录;5)相应作业许可证及安全控制措施;6)对检维修作业现场进行安全检查的记录;7)检维修交付生产的手续
32.拆除和报废作业资料:1)设施拆除和报废审批手续;2)拆除作业风险分析记录;3)拆除计划或方案;4)设施拆除交接手续 33.设备、管道拆除前的分析、验收合成证明
7.作业安全
1.各项安全作业证(动火、进入受限空间、破土、吊装、临时用电、高处作业、断路作业、设备检修、抽堵盲板作业等)
2.安全标志一览表(载明使用的场所)3.重大危险源现场设置明显的安全警示标志 4.现场设置限速、限高、禁行、风向标等标志 5.警示标志和告知牌一览表 6.职业危害因素检测记录
7.危险场所配备相应的安全防护用品(具)及消防设施与器材 8.监护人员持监护证且要具有相应的救护技能和应急处理能力 9.同一作业区内两个以上承包商之间的安全生产协议 10.企业安全管理人员对承包现场的监督检查记录 11.机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定 12.机动车辆进入生产装置区、罐区的手续资料
13.动火作业、进入受限空间作业及吊装作业许可证资料(二级企业A级要素否决项)14.承包商管理档案,包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料 15.与承包商签订的安全协议书
16.对承包商的现场安全交底内容记录,对承包商的施工方案和应急预案审查记录
8.职业健康
1.2.3.4.5.6.7.8.9.职业病危害因素识别记录、申报表及批复资料 职业危害防治计划和实施方案 职业卫生档案
从业人员健康监护档案
职业危害检测报告及职业卫生档案、整改计划 检测点设置职业危害告知牌 健康查体报告
个体防护用品台帐、防护器具检验、维护记录 职业卫生防护设施台帐
9.危险化学品管理
1.2.3.4.5.化学品普查表 危险化学品档案
产品、中间插片呢鉴别分类报告 化验室化学试剂分类清单
生产企业编制的中文一书一签,并附于化学品包装上,一书一签上有符合要求应急咨询服务电话
6.采购的危险化学品名录及中文一书一签 7.危险化学品登记证及资料
8.劳动合同及宣传、培训教育记录中关于危害告知的内容 9.危险化学品出入库记录
10.危险化学品输送管道巡线记录
11.剧毒化学品安全管理制度、剧毒化学品收发台帐、剧毒化学品备案资料 12.危险化学品运输、装卸安全管理制度 13.危险化学品装车前后安全检查记录
14.危险化学品运输车辆安装具有行驶记录功能的卫星定位装置,企业对危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情况进行检查、记录资料
15.液氯、液氨、液化石油气等液化危险化学品采用金属万向管道充装系统 16.转产、停产、停业、解散企业危险化学品处置文件及备案文件
10.事故与应急
1.2.3.4.5.应急救援预案中应急指挥系统要实行厂级、车间级管理并明确职责 应急预案中要明确应急救援队伍并明确其职责
应急预案中列出应急救援器材台帐、消防设施器材台帐 消防疏散通道、安全出口、消防通道符合要求 应急预案中明确固定报警电话(保持畅通)、应急救援指挥和救援人员电话、外部救援单位联络电话
6.防护救护器材管理台帐及检查维护记录 7.根据风险评价结果编制专项和现场处置预案 8.应急预案培训记录、演练记录、演练评价报告 9.应急预案评审修订规定、评审记录 10.应急预案备案回执
11.应急协作单位收到预案的回执
12.事故台帐(包括未遂事故)和事故调查报告 13.事故或事件后对预案评审的报告
14.承包商事故纳入企业事故管理(二级企业A级要素否决项)
11.安全检查
1.安全检查管理制度
2.安全检查计划(明确目的、要求、内容和负责人)3.综合(厂级、车间级)、专项、节假日、季节和日常安全检查表(要有对各表应用的培训记录)
4.每年评审、修订一次安全检查表并记录
5.安全检查台帐及检查考核记录(与责任制挂钩情况)6.综合性检查每季度≥1次,专业检查每半年≥1次 7.检查、整改和验证等相关记录
8.各级组织对检查出的问题及整改情况定期检查的记录 9.自评计划、自评检查表、自评报告
10.进一步完善的安全标准化工作的计划和措施
12.本地区要求内容
1.待续
第四篇:安全生产标准化资料
安全生产标准化资料
(第一项 安全生产目标)
xxxx有限公司
2019年1月 编制
安全生产目标目录
1、安全生产工作目标管理制度2、2019年安全生产目标与指标实施计划3、2019安全生产目标监测记录
4、安全生产目标责任书(主要负责人与管理人员签订)
5、安全生产目标责任书(管理人员与班组、员工签订)
安全生产目标管理制度
1、目的为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国安全生产法》等法律法规,加强安全生产管理,有效防范生产安全事故,保障生命财产安全,结合公司实际情况修定本管理制度。
2、适用范围
适用于公司各生产作业区、车间及辅助生活区。
3、职责
公司安全生产领导小组办公室(以下简称安全办,与安保科合署办公)对各作业区、车间安全生产实施综合目标管理、考核,负责公司安全生产目标的分解和目标制定中的审核、实施中的监控、年终考评等具体工作。
4、管理内容要求实施
4.1安全生产目标管理责任、组织体系
4.1.1安全生产目标管理工作采取科室、车间负责人负责制,按照自主管理与公司监管相结合的原则开展。
4.1.2各科室、车间主要负责人是本科室、车间安全生产第一责任人,对本科室、车间安全生产工作负全面责任,承担本科室、车间目标任务的组织实施;其他负责人对主要负责任人负责,组织相关安全生产目标的落实,对各自分管范围内的安全生产负直接领导责任;从业人员对安全生产目标管理负岗位执行责任。
4.1.3公司建立健全各项安全管理制度,落实机构(设立安保科),指定专人负责安全生产目标管理日常工作,及时研究解决安全生产目标管理中存在的问题。
4.2目标的制定、内容与分解
4.2.1目标制定依据
4.2.1.1市政府、乡镇和行业主管下达的安全生产控制指标。
4.2.1.2上级有关管理部门部署的安全生产工作任务,公司有关安全生产的工作要求。
4.2.1.3公司安全生产工作具体状况。
4.2.2目标分类和内容
4.2.2.1安全生产分为控制目标、工作目标两类,基本分为100分。
4.2.2.1.1控制目标(40分)。控制目标为当年安全生产工作的主要控制指标。控制目标经公司安全领导小组审定后由安保科分解、下达,并予以公布。
4.2.2.1.1工作目标(60分)工作目标为安全生产工作的要求和任务,包括法律法规对企业安全生产组织保障、基础保障、管理保障和日常工作等方面的要求,以及政府及其有关部门和公司部署交办的有关工作任务和要求。
4.3目标实施过程监控与考评
4.3.1目标实施过程监控
4.3.1.1安全科采取点上抽查与面上检查相结合、适时抽查与定期检查相结合的方式,对各科室、车间安全生产目标实施过程进行监控,随时了解情况,协调解决出现的矛盾和问题,并及时向公司安全生产工作领导小组报告目标完成情况。
4.3.2检查与考评
4.3.2.1季度自查。每季度初(10日前),各科室、车间对上季度安全生产目标完成情况进行自查并将自查结果报安全科,安全科会同有关科室、车间适时进行抽查和检查。
4.3.2.2半年考评。每年7月初安全科将按不低于30%的比例组织对目标责任科室安全生产目标的完成情况进行抽查,并对未被抽查科室的自查结果进行集中审查,形成半年安全生产目标管理考评结果向公司安全生产工作领导小组报告。
4.3.2.3年底总评。每年初(1月10日前),各科室、车间对上一年安全生产目标完成情况进行自查,自查结果报安保科。安全科将按不低于50%的比例组织对目标责任科室、车间安全生产目标完成情况进行抽查;并对未被抽查科室、车间的自查结果进行集中审查,形成全年安全生产目标管理考评结果向公司安全生产领导小组报告。
4.3.3目标考评计分办法
4.3.3.1采用倒扣与奖励加分相结合的计分法,扣分项将该项基本分扣完为止,加分项不超过该项的最高累计分。具体扣分、加分方法另行规定。
4.4评定与奖惩
4.4.1评定
4.4.1.1各车间考核得分在90分以上(含90分)且无本办法附表中规定的“一票否决”项的为安全生产目标达标车间;其中,考核得分在95分以上(含95分)的车间为安全生产目标完成优秀车间。考核得分在90分以下或有符合本办法附表中规定的“一票否决”项的车间为未完成安全生产目标单位。
4.4.1.2各科室考核得分在98分以上(含98分)为安全生产目标完成优秀科室,95分(含95分)以上为安全生产目标完成科室,考核得分在95分以下或有符合本办法附表中规定的“一票否决”项的科室为未完成安全生产目标单位。
4.4.2表彰
4.4.2.1公司安全生产领导小组依据考评得分,对完成安全生产目标的科室、车间予以通报表彰,并作为各项安全奖励的依据。
4.4.3惩处
4.4.3.1未完成安全生产目标的科室、车间取消当年安全生产工作评先评优资格,并向公司安全生产领导小组写出书面整改结果意见。其中发生了伤亡以上安全生产事故的科室、车间,除追究有关当事人的直接责任外,还应按有关规定追究有关管理者责任。
4.4.3.2连续2年未完成安全生产目标的科室、车间,由安全科提出责任追究意见报公司安全生产领导小组审定后通报全公司。
2019安全生产目标与指标实施计划
为贯彻执行上级安全生产管理规定,遵守法律法规有关条款,坚持以“预防为主,安全第一”的方针,保持职业健康安全管理体系运行有效,在完成公司生产经营目标的同时,确保安全生产管理再上新台阶。特制订2019年公司安全生产目标计划如下:
一、公司安全生产工作方针
安全第一、预防为主;风险控制、综合治理;平安和谐、持续改进;遵章守法、安全发展。
二、2019年安全生产管理工作目标
1、重大人身伤亡事故为零。
2、重大火灾事故为零。
3、重大职业病事故为零。
4、轻伤事故为零。
5、重大设备事故为零,设备一般事故经济损失小于一万元。
6、较大污染事故和重大污染事故为零。
7、多人中毒事故为零。
8、安全隐患整改率达95%以上。
三、实现2019安全生产目标与指标计划
1、按照上级关于安全生产工作的部署、指示;根据公司《安全生产目标管理制度》及贯标程序文件中安全生产管理要求,为落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,实现安全生产管理目标,制订公司安全生产目标计划。
2.公司所属各基层单位根据公司安全生产目标计划,及时制订本科室、车间、工段、班组安全生产目标计划,报公司安全科备案。
3.运行安全生产标准化体系管理工作,做好内审和迎接外审工作。
4.建立健全安全生产管理体系,重点建立和完善安全生产责任制、重大违章行为责任追究制、作业负责人安全责任制、安全生产一票否决制等制度,使得安全工作更加规范和完善,做到责任明确到人、考核落实到人,日常管理要做到“五到位”,即:组织到位、职责到位、检查到位、考核到位、奖惩到位。
5.六月份是“全国安全生产月”,公司决定积极开展安全生产月活动,以促进公司的安全生产工作,具体安排另行发文。
6、公司对中层以上管理人员开展两次安全生产管理知识培训教育,具体在6月份和10月份进行,另行行文。各车间每月5日一次安全培训教育活动,由车间负责人安排。班组每周要安排一次安全活动,由班组长安排。
7、公司举办二次事故应急预案演练,其中有一次灭火消防演练。分别安排在6月和10月,安全管理部做好方案送审和实施筹备工作。
目的:验证预案可行性、有效性以及增强员工紧急事故处理能力。
8、开展“三级安全检查”,具体按公司制定的安全检查制度实施。
9、安全绩效考核工作按照“安全生产目标管理制度”执行。
10、安全生产目标指标一定要分解到科室、车间、班组、岗位及相关责任人。
安全生产目标责任书
(2019年1月1日至2019年12月底)
甲方(总经理):
乙方(部门负责人):
为搞好安全生产、落实作业过程安全措施,切实保障本公司全体职工的生命安全,促进生产,提高管理水平,提高本企业社会信誉和市场竞争力,经研究商定,订立如下管理人员安全生产责任书:
一、本公司安全生产目标
(一)、事故控制指标:
1、职工死亡事故控制数为:零;
2、企业火灾发生数为:零
3、职工重伤事故控制数为:职工总数的千分之0.1;
4、职工轻伤事故控制数为:职工总数的千分之0.5。
(二)、工作要求:
1、按时参加上级有关科室及乡镇政府召开的各种安全工作会议,做好会议精神的传达贯彻。
2、发挥安全生产工作机构作用,有专人负责、有具体工作人员抓日常安全管理工作,各种规章制度齐全,责任落实。
3、积极派出管理人员参加主管科室举办的业务技能培训,搞好全体职工安全生产知识培训,特殊工种作业人员必须持证上岗。
4、必须为职工缴纳工伤保险费用。
5、安全生产工作要坚持经常检查,并有记载,做到不安全不生产。定期开展安全隐患自查活动(公司月查、科室周查、班组岗位日查),对查出的隐患要按照“五落实”(落实人员、落实资金、落实时间、落实责任、落实措施)的原则及时加以整改。
6、落实安全生产工作责任制和领导责任制,层层签订责任书(签到班组),分解责任,确保不留“空档”和“死角”,真正做到安全管理工作“横到边、纵到底”。
7、严格事故预案管理,一旦发生事故,现场人员要及时上报情况并尽快组织人员深入现场抢救。但千万不能盲目施救,以免事故扩大,配合搞好事故的查处工作及善后工作。
8、安全生产工作年初应有计划、有布置,年终应该有检查、有落实,年末有总结。每周定期召开安全生产工作例会。
9、全面推进安全生产标准化建设。
二、甲方职责
1、认真贯彻执行《安全生产法》等法律法规和各级管理科室的文件、会议精神,指导乙方做好安全生产、文明作业的各项工作和各项安全管理达标活动。
2、组织乙方的人员进行安全生产标准化的宣贯学习和有关安全生产知识的培训,提高安全管理人员的业务水平,指导乙方建立安全生产各项制度。
3、组织乙方开展定期或不定期的安全生产检查,提出安全生产工作的整改意见,落实有关安全技术措施问题。
4、掌握安全管理信息,及时了解上级有关科室的管理动态,预先通知到职工,做好学习贯彻迎检工作。
5、参与安全作业技术方案的编制,并审核审批工作。
三、乙方职责:
1、认真学习并执行现行的《安全检查表》,贯彻执行上级的各项文件、政策、法规,对照公司有关文件要求,结合实际制订落实好各项管理责任制,并上墙公布。
2、贯彻执行安全生产规章制度,有关规章制度应定期或不定期组织学习,深入到职工的心中,落实到职工行动上。
3、层层签订安全生产管理责任书,定期、不定期组织各安全员、操作工、特种作业工等进行安全检查标准和法规的学习,安全作业技术的培训,提高安全管理的业务水平和技术水平。
4、加强安全管理宣传,加强对职工的安全意识教育,制订安全教育制度,建立班前安全活动制度,建立职工安全教育卡,确保每位员工年安全教育的累计时数达到48学时,新员工经三级安全教育考核合格后才能上岗,使安全意识深入人心。
5、实施安全技术交底,建立安全管理资料档案,积极参加“百日安全活动”,加强文明作业管理和设施的配备,建立安全检查制度,经常对作业现场的安全设施、机械设备、作业用电、灭火器等进行检查,并作好检查记录和安全整改记录。
6、加强社会治安综合治理工作,公司配备保安,建立应急队伍,全公司管理人员齐抓共管,确保安定团结,确保一方平安。
以上各条双方共同研究制订,必须共同配合,切实抓好。其奖罚标准按企业2017安全管理的文件执行。
本责任书一式二份,双方各执一份,经双方签字后生效。
甲方负责人(签字):
乙方负责人(签字):
日 期: 年 月 日
安全生产目标责任书
(2019年1月1日至2019年12月底)
甲方(部门负责人):
乙方(员工):
为搞好安全生产、落实作业过程安全措施,切实保障本公司全体职工的生命安全,促进生产,提高管理水平,提高本企业社会信誉和市场竞争力,经研究商定,订立如下管理人员安全生产责任书:
一、本公司安全生产目标
(一)、事故控制指标:
1、职工死亡事故控制数为:零;
2、企业火灾发生数为:零
3、职工重伤事故控制数为:职工总数的千分之0.1;
4、职工轻伤事故控制数为:职工总数的千分之0.5。
(二)、工作要求:
1、按时参加上级有关科室及乡镇政府召开的各种安全工作会议,做好会议精神的传达贯彻。
2、发挥安全生产工作机构作用,有专人负责、有具体工作人员抓日常安全管理工作,各种规章制度齐全,责任落实。
3、积极派出管理人员参加主管科室举办的业务技能培训,搞好全体职工安全生产知识培训,特殊工种作业人员必须持证上岗。
4、必须为职工缴纳工伤保险费用。
5、安全生产工作要坚持经常检查,并有记载,做到不安全不生产。定期开展安全隐患自查活动(公司月查、科室周查、班组岗位日查),对查出的隐患要按照“五落实”(落实人员、落实资金、落实时间、落实责任、落实措施)的原则及时加以整改。
6、落实安全生产工作责任制和领导责任制,层层签订责任书(签到班组),分解责任,确保不留“空档”和“死角”,真正做到安全管理工作“横到边、纵到底”。
7、严格事故预案管理,一旦发生事故,现场人员要及时上报情况并尽快组织人员深入现场抢救。但千万不能盲目施救,以免事故扩大,配合搞好事故的查处工作及善后工作。
8、安全生产工作年初应有计划、有布置,年终应该有检查、有落实,年末有总结。每周定期召开安全生产工作例会。
9、全面推进安全生产标准化建设。
二、甲方职责
1、认真贯彻执行《安全生产法》等法律法规和各级管理科室的文件、会议精神,指导乙方做好安全生产、文明作业的各项工作和各项安全管理达标活动。
2、组织乙方的人员进行安全生产标准化的宣贯学习和有关安全生产知识的培训,提高安全管理人员的业务水平,指导乙方建立安全生产各项制度。
3、组织乙方开展定期或不定期的安全生产检查,提出安全生产工作的整改意见,落实有关安全技术措施问题。
4、掌握安全管理信息,及时了解上级有关科室的管理动态,预先通知到职工,做好学习贯彻迎检工作。
5、参与安全作业技术方案的编制,并审核审批工作。
三、乙方职责:
1、认真学习并执行现行的《安全检查表》,贯彻执行上级的各项文件、政策、法规,对照公司有关文件要求,结合实际制订落实好各项管理责任制,并上墙公布。
2、贯彻执行安全生产规章制度,有关规章制度应定期或不定期组织学习,深入到职工的心中,落实到职工行动上。
3、层层签订安全生产管理责任书,定期、不定期组织各安全员、操作工、特种作业工等进行安全检查标准和法规的学习,安全作业技术的培训,提高安全管理的业务水平和技术水平。
4、加强安全管理宣传,加强对职工的安全意识教育,制订安全教育制度,建立班前安全活动制度,建立职工安全教育卡,确保每位员工年安全教育的累计时数达到48学时,新员工经三级安全教育考核合格后才能上岗,使安全意识深入人心。
5、实施安全技术交底,建立安全管理资料档案,积极参加“百日安全活动”,加强文明作业管理和设施的配备,建立安全检查制度,经常对作业现场的安全设施、机械设备、作业用电、灭火器等进行检查,并作好检查记录和安全整改记录。
6、加强社会治安综合治理工作,公司配备保安,建立应急队伍,全公司管理人员齐抓共管,确保安定团结,确保一方平安。
以上各条双方共同研究制订,必须共同配合,切实抓好。其奖罚标准按企业2014安全管理的文件执行。
本责任书一式二份,双方各执一份,经双方签字后生效。
甲方负责人(签字):
乙方负责人(签字):
日 期: 年 月 日
第五篇:新安全标准化准备资料清单
安全生产标准化需准备资料
山西聚源煤化有限公司
二○一三年
1.法律法规与管理制度
1、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库
2、法律法规定期更新记录
3、法律法规发放记录、培训记录、告知书
4、法律法规符合性评价报告
5、不符合项整改记录、整改计划、整改措施
6、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度
2.机构和职责
1、安全生产方针、安全生产目标、指标文件
2、公司安全工作计划;车间、部门安全工作计划
3、各级组织及人员的安全生产目标责任书
4、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录
5、安全生产责任制
6、安全生产标准化实施方案
7、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录
8、安全文化建设计划或方案
9、主要负责人安全承诺书
10、资源配备文件及使用记录
11、安委会会议记录或纪要(定期召开情况,汇报情况,回复情况)
12、安全生产工作汇报资料
13、领导干部带班制度
14、领导干部带班记录及考核记录
15、安全生产责任制考核制度
16、考核、奖励记录
17、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件
18、注册安全工程师配备或委托文件,或与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议
19、企业生产经营管理部门设置文件
20、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件
21、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件
22、安全生产费用台帐
23、全员工伤保险缴纳凭证
24、风险抵押金或安全责任保险制度,考核记录
3.风险管理
1、风险评价管理制度
2、风险评价记录(企业负责人组织记录、全员参与记录、风险评价培训记录)
3、作业活动清单、设备设施清单
4、风险评价报告
5、各车间、部门开展风险评价的有关文件、记录
6、风险评价有关会议记录或纪要
7、重大风险清单
8、风险控制措施
9、关于风险管理培训教育记录
10、隐患治理台帐、隐患治理记录
11、重大隐患治理工作“五到位”落实资料(整改责任、措施、资金、时限、方案)
12、重大隐患项目档案(隐患报告、隐患治理方案、治理时间表和责任人、竣工验收报告、备案文件)
13、安全评价报告
14、安全监控报警设施台帐
15、设备设施的检验报告、检验合格证
16、应急救援器材台帐
17、变更记录、变更风险分析记录、变更风险的控制措施、变更实施验收报告
18、危险作业风险评价记录、报告
19、评审记录或检查报告 20、合格供应商名录、档案
21、供应商选用、续用评价记录
22、定期识别的与采购有关的风险信息
4.管理制度
1、符合法律法规和标准、规章有关要求的企业安全生产规章制度
2、符合法律法规和标准、规章有关要求的岗位安全操作规程
3、安全生产规章制度发放记录和签发文件
4、岗位操作规程发放记录和签发文件
5、管理制度和操作规程评审、修订记录
6、新修订文件的发放记录
7、管理制度和操作规程培训学习记录
5.培训教育
1、安全培训教育制度
2、安全培训计划
3、培训教育需求记录、培训记录、培训效果评价记录
4、员工安全培训教育档案
5、培训教育变更记录
6、制定从业人员岗位标准的文件
7、符合法律法规和标准、规章有关要求的岗位标准
8、从业人员招聘资料、员工台帐、档案
9、主要负责人和安全管理人员资格培训证书及培训档案
10、其它管理人员培训教育档案
11、全员培训记录、考核记录
12、从业人员安全作业上岗证
13、新工三级培训教育档案
14、特种作业人员及特种设备作业人员管理台帐、特种作业操作证、定期复审计划
15、危险化学品运输单位驾驶员、押运人员从业资格证及管理台帐
16、转岗、脱岗人员培训记录及考核记录
17、外来参观、学习等人员培训记录
18、承包商厂级安全培训教育记录及入厂证
19、承包商车间、班组安全培训教育记录 20、部门、班组月度安全活动计划
21、班组安全活动记录(班组管理人员签字,车间主任每月参加2次的签字,企业主要负责人每月参加一次活动签字)
22、管理部门安全活动记录
23、安环部对安全活动的检查记录
6.生产设施及工艺安全
1、安全设施管理台帐
2、安全设施管理档案
3、安全设施维护保养检查记录
4、设备检维修计划中安全设施检维修的内容
5、安全设施拆除、停用资料
6、仪表台帐、监视设备台帐
7、化验设备台帐
8、监视和测量设备检验报告及校验和维护记录
9、特种设备台帐
10、特种设备档案
11、特种设备及安全附件定期检测检验记录
12、特种设备运行记录和故障记录
13、特种设备日常维护保养记录
14、特种设备事故应急救援预案及演练记录
15、特种设备定期检验申请资料
16、报废的特种设备注销手续
17、安全检验合格标志
18、压力容器、压力管道及其安全附件检验报告,爆破片、防爆膜合格证及更换记录;
19、紧急停车系统分布图及维护记录
20、监控、报警系统、连锁系统维护、调试记录
21、各类动设备(包括备用设备)维护保养记录
22、工艺控制流程图及自动化控制资料
23、工艺过程风险分析记录
24、生产装置开车前检查内容及存档资料:1)开车前安全条件确认检查表;2)系统气密、置换及动设备空试记录;3)装置开车方案;4)操作规程和应急预案;5)操作人员培训记录;6)开车前隐患排查与整改记录
25、生产装置停车资料:1)停车方案;2)停车操作记录
26、紧急停车操作记录、操作规程
27、工艺操作记录及交接班记录
28、领导干部联系点确定文件
29、关键装置、重点部位台帐 30、关键装置、重点部位管理制度(联系人的职责及考核要求)
31、联系人监督指导的有关记录(每月至少一次)
32、关键装置、重点部位应急预案及演练记录
33、综合检维修计划
34、检维修记录
35、检维修作业资料:1)检维修风险分析记录;2)检维修方案;3)工艺设备设施交付检维修手续;4)检维修人员安全培训教育记录;5)相应作业许可证及安全控制措施;6)对检维修作业现场进行安全检查的记录;7)检维修交付生产的手续
36、拆除和报废作业资料:1)设施拆除和报废审批手续;2)拆除作业风险分析记录;3)拆除计划或方案;4)设施拆除交接手续
37、设备、管道拆除前的分析、验收合成证明
7.作业安全
1、各项安全作业证(动火、进入受限空间、破土、吊装、临时用电、高处作业、断路作业、设备检修、抽堵盲板作业等)
2、安全标志一览表
3、现场设置限速、限高、禁行、风向标等标志
4、警示标志和告知牌管理台帐
5、职业危害因素检测记录
6、配备的安全防护用品、器具及消防设施与器材记录
7、安全管理人员对承包施工现场的监督检查记录
8、机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定
9、机动车辆进入生产装置区、罐区的手续资料
10、承包商管理档案,包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料
11、与承包商签订的安全协议书
12、对承包商的现场安全交底内容记录,对承包商的施工方案和应急预案审查记录
8.职业健康
1、职业病危害因素识别记录、申报表及批复资料
2、职业危害防治计划和实施方案
3、职业卫生档案(包括职业危害防护设施台帐、职业危害监测结果、健康监护报告等)
4、从业人员健康监护档案
5、职业危害防护设施定期专项检查记录
6、职业危害检测报告及不符合项整改计划
7、检测点设置职业危害告知牌
8、健康体报告
9、个体防护用品台帐、防护器具检验、维护记录
10、职业卫生防护设施台帐
9.危险化学品管理
1、化学品普查表
2、危险化学品档案
3、产品、中间产品鉴别分类报告
4、化验室化学试剂分类清单
5、企业编制的中文一书一签
6、采购的危险化学品名录及中文一书一签
7、危险化学品登记证及相关资料
8、劳动合同中关于危害告知的内容
9、危险化学品出入库记录及定期检查记录
10、危险化学品输送管道巡线记录
11、危险化学品运输、装卸安全管理制度
12、危险化学品装车前后安全检查记录
13、企业对危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情况进行检查、记录资料
10.事故与应急
1、建立应急救援队伍文件,应急救援队伍管理台帐
2、应急救援器材台帐、消防设施器材台帐、应急器材和消防器材检查维护记录
3、应急预案培训记录、演练记录、演练评价报告
4、防护救护器材管理台帐及维护保养记录
5、应急预案评审修订规定、评审记录
6、应急预案备案回执
7、应急协作单位收到预案的回执
8、事故台帐、档案和事故调查报告
9、事故发生后对预案评审的报告
11.安全检查
1、安全检查管理制度
2、安全检查计划
3、综合(厂级、车间级)、专项、节假日、季节和日常安全检查表
4、各检查表应用的培训记录
5、每年评审、修订一次安全检查表的修订记录
6、安全检查台帐
7、与责任制挂钩的检查考核记录
8、检查、整改和复查验证等相关记录
9、各级组织对检查出的问题及整改情况定期检查的记录
10、自评计划、自评组织开展自评的相关文件
11、自评检查表、自评报告等相关文件资料
12、进一步完善安全标准化工作的计划和措施
12.山西省要求内容
1、各级政府、安监部门近两年文件收文记录清单
2、近两年参加上级部门会议记录
3、对政府、安监部门文件和工作要求的落实资料
4、对安监部门责令整改的安全隐患的隐患整改报告、整改方案、整改复查文件等
5、专业安全检查检查表;
6、专业安全检查记录:1)工艺安全检查记录2)生产设备检查记录3)电气与仪表安全检查记录4)建筑物安全检查记录5)安全设施检查记
7、各类隐患与不符合项登记记录:1)隐患清单2)重大隐患登记表3)重大隐患报告4)重大隐患治理方案
8、不符合项的整改落实情况:1)整改记录2)整改效果复查记录3)隐患整改台账 9、1)密封管理制度2)定置管理制度3)清洁文明管理制度
10、密封点管理台账:1)公司密封点管理总台账2)生产车间密封点分项台账
11、工作记录:1)操作工操作监控记录2)巡检记录3)交接班记录4)车间干部值班记录
5)车间安全员点检记录6)生产调度记录7)清洁文明检查记录
12、消漏治漏管理台账:1)公司消漏管理台账2)车间分项消漏台账
13、定置管理图
14、设备安全运行管理台账1)设备运行考核统计表(设备完好率、故障率、动静密封点泄漏率、隐患查处率等)2)设备安全运行奖惩方案与奖惩记录
15、危险化学品管理制度1)危险化学品用户管理制度2)危险化学品采购制度3)危险化学品销售制度4)危险化学品运输制度5)危险化学品装卸搬运制度
16、建立危险化学品用户档案(一户一档)
档案主要包括:企业资质、基本情况、经营范围、生产规模、评审记录、采购、销售、运输合同等相关资料
1)危险化学品供应商档案2)危险化学品销售用户档案3)危险化学品运输单位档案
17、危险化学品经营记录:1)采购记录与台账2)销售记录与台账3)运输记录与台账
18、危险化学品违章检查与处罚记录
19、分解所有标准内容到各个岗位和各个专业的文件 20、专业标准
1)生产技术专业方面(包括:生产管理、工艺技术、设备安全、电气、仪表自动化、基础设施、质量检验化验安全等生产技术专业)
2)经营管理方面(包括供应、销售、仓储、运输)
3)安全保障方面(安全文化建设、安全投入、人力资源、行政、后勤、保卫、群众监督等)
21、岗位标准:1)管理岗位标准一岗一标2)操作岗位标准一岗一标
22、岗位标准和专业标准贯标方案与计划
23、公司级、车间级、班组级贯标培训记录
24、达标考核:1)专业达标考核记录2)岗位达标考核记录