XX公司招投标效能监察实施方案

第一篇：XX公司招投标效能监察实施方案

公司招标投标工作监察管理办法

为进一步加强对公司招标投标工作的监督和管理，规范招标投标行为，从源头上预防和治理腐败，根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》等法律法规规定，结合集团公司、XX公司招标管理及招标监督的有关制度、办法和规定，制定本办法。

一、监察目的

严格招标投标程序，规范招标投标活动，保证招标投标活动公开、公平、公正进行，防范和纠正招标投标活动中的违规违纪行为，有效控制招标投标活动中的法纪风险。

二、监察范围

按照公司《招标投标管理办法》相关规定应实施招标的工程、物资、综合类采购项目。监督重点是各所属公司（含所属项目子公司）组织招标的各类项目。

三、组织机构及职责

成立招标投标效能监察领导小组： 组 长： 副组长： 成 员：

职 责：研究部署并指导和检查公司招标投标效能监察工作，协调处理效能监察工作的重大事宜，决定效能监察的重大事项。

领导小组下设办公室： 主 任：公司监察室负责人 成 员：公司监察室、审计部有关人员、所属各公司纪检监察员

办公室设在公司监察室，具体负责按照本办法确定的监察范围、监察内容和工作要求，对招标投标活动行使监督权、制止权、建议权，促进招标投标活动合规有序进行。

四、监察内容和监察要求(一)对招标准备的监督

1、对规避招标情况的监督：是否存在按规定应实行招标而未招标的行为，是否存在将必须实行招标的项目化整为零或以其他方式规避招标的现象；

2、对招标方式的监督：招标方式的选择是否符合有关规定，限额以上法定招标的项目采取邀请招标方式是否报请上级主管部门批准；公开招标是否通过指定的报刊、信息网络或其他媒介发布招标公告，邀请招标是否邀请3个及以上具有相应资质的单位参加投标；

3、对招标文件进行备案审查：重点是是否按照管理权限履行了招标文件的审查程序，并有审查记录；招标文件是否存在以不合理的条件限制、歧视或排斥潜在投标单位的行为；废标条款是否明确；评标标准和方法是否符合有关规定；

4、对招标公告进行备案审查：重点是招标公告是否载明了对投标人资质要求；招标项目的性质、数量、实施地点和时间；获取招标文件或者资格预审文件的时间、地点和收费标准等；发售招标文件的时间是否不少于五个工作日；

5、对资料报备的监督：是否在开标前五个工作日（特殊情况 下两个工作日）将投标人资格预审名单、购买招标文件的潜在投标人名单、招标文件等有关材料报监督部门备案。

(二)对开评标的监督

1、对投标文件的接收情况进行监督：是否拒收未密封的投标文件；是否拒收投标截止时间后递交的投标文件；是否宣布少于三家投标人的招标项目流标；

2、对开标大会进行监督：是否按规定时间准时开标；是否邀请所有投标人和监督人参加开标大会；是否安排监督人员在开标大会宣读招标投标工作纪律，以及向投标人公布投诉举报电话等联系方式；是否按照投标文件内容进行唱标；开标记录表上是否有唱标人、记录人、监标人和投标人的签字；

3、对评标委员会组成结构进行监督：评标委员会成员人数是否为五人（含五人）以上单数；评标委员会中技术、经济方面的专家人数是否不少于评委总数的三分之二；

4、对评标保密情况进行监督：是否对评标现场进行封闭管理；

5、对投标人的监督：检查投标单位是否为列入公司“黑名单”的单位，投标单位的资格是否符合招标文件要求；授权委托书是否盖章并有法定代表人和法定代表人授权的代理人签字或盖章；

6、对评委履职情况的监督：评委在评标过程中是否有异常情况，是否遵守了保密规定，是否存在擅自中途退场等现象。

(三)对评标报告及定标的监督

1、检查书面评标报告内容是否齐全，评委是否签字；

2、定标是否符合评标定标办法，是否按照评标委员会的推荐顺序确定中标单位；确定非排名第一的中标候选人中标的，是否 有充分理由，并附有书面说明。

3、招标项目如有投诉举报情况，招标委员会是否在招标监督部门调查核实后再确定中标人。

(四)对合同签订的监督

1、合同的乙方是否为定标会议确定的预中标人；如果改变中标人，是否有预中标人放弃中标的书面函件和能够证明预中标人放弃中标的往来函电。

2、合同主要条款是否与招标文件和中标人的投标文件相一致。

（五）对招标投诉的调查核实

对投标人以各种方式提出的招标投诉进行认真核实，使每一件招标投诉及每一件投诉中提出的每一条线索均得到落实，并向投诉人进行反馈。

五、工作要求

（一）依据招标投标项目、规模及大小，招标投标工作按下列标准实施分级管理：

对于土建工程类的招标投标，采取以下分级管理模式:

1、单项合同估算价在200万元人民币以上（含200万），500万元人民币以下（含500万元）的工程类招标投标项目的具体过程，由各公司招标委员会自行组织实施，其具体过程及结果由各所属公司以书面形式上报公司监察室备案。

2、单项合同估算价在500万元人民币以上，1000万元以下（含1000万元）的工程类招标投标项目，各所属公司须上报公司监察室，由各公司招标委员会自行组织，公司监察室全程参与其招标 投标过程，进行监督监察。

3、单项合同估算价在1000万元以上的工程类招标投标项目，由XX公司招标委员会负责确定招标方式、审查资格预审文件和招标文件，确定资格预审通过单位和中标单位。招标工作由各公司招标委员会具体组织实施。公司监察室报请集团公司监察室，共同参与其招标投标过程的监督监察。

对于重要设备、材料等货物的采购招标，采取以下分级管理模式：

1、单项合同估算价在100万元人民币以下（含100万元）的招标投标项目的具体过程，由各公司招标委员会自行组织实施，其具体过程及结果由各所属公司以书面形式上报公司监察室备案。

2、单项合同估算价在100万元人民币以上，200万元以下（含100万元）的招标投标项目，由各公司招标委员会自行组织，各所属公司须上报公司监察室，公司监察室全程参与其招标投标过程，进行监督监察。

3、单项合同估算价在200万元以上的招标投标项目，各所属公司须上报公司监察室，由XX公司招标委员会负责确定招标方式、审查资格预审文件和招标文件，确定资格预审通过单位和中标单位。公司监察室报请集团公司监察室，共同参与其招标投标过程的监督监察。

对于勘察、设计、监理等服务的采购类招标，采取以下分级管理模式：

1、单项合同估算价在50万元人民币以下（含100万元）的 招标投标项目的具体过程，由各公司招标委员会自行组织实施，其具体过程及结果由各所属公司以书面形式上报公司监察室备案。

2、单项合同估算价在50万元人民币以上，100万元以下（含100万元）的招标投标项目，由各公司招标委员会自行组织，各所属公司须上报公司监察室，公司监察室全程参与其招标投标过程，进行监督监察。

3、单项合同估算价在100万元以上的招标投标项目，各所属公司须上报公司监察室，由XX公司招标委员会负责确定招标方式、审查资格预审文件和招标文件，确定资格预审通过单位和中标单位。公司监察室报请集团公司监察室，共同参与其招标投标过程的监督监察。

（二）、监察室作为公司招标监督的职能部门，负责对招标职能部门的招标投标组织工作进行监督。要通过对招标投标资料实行备案审查，对开评标等关键环节进行现场监督，参加定标会议，参与合同会签，对招标投标活动的全过程进行监督。要立足于在过程中规范招标投标活动，准备阶段的问题要在准备阶段进行纠正，开评标阶段的明显违规行为要及时制止，在保证程序合规的基础上，力求保证结果公正。对发现的招标组织部门明显违规或对邀请投标单位资格审查不严、导致开标时合格投标人不足三家致使流标的、以及对监督部门指出问题不进行整改或重复发生类似问题的部门进行绩效考核。

（三）、监察室负责受理招标投标活动的投诉举报，查办招标活动中的违规违纪行为。对受理的每一件投诉举报调查核实情况，均应向效能监察领导组进行汇报。涉及招标人员违规违纪的，按照相关规定提出处理意见，涉及投标人弄虚作假骗取中标的，为该投标人建立不诚信档案，宣布其中标无效，并在规定期限内取消其在公司的投标资格。

（四）、监察室在每年底，总结本年度招标投标效能监察活动情况，下发效能监察建议，督促责任部门进行整改，责任部门要按照规定时间向监察室反馈整改情况。

（五）、本办法与《XX公司所属公司建设工程招标管理办法（试行）》结合实行。

（六）本办法自公司总经理办公会通过后实施，由XX公司监察室负责解释。

第二篇：2011年招投标效能监察实施方案

2011年招投标效能监察实施方案

为进一步加强对招投标工作的监督和管理，规范招投标行为，维护企业合法权益，从源头上预防和治理腐败，根据集团公司、国电电力公司及厂（公司）招标管理及招标监督的有关制度、办法和规定，制定本实施方案。

一、监察目的严格招投标程序，规范招投标活动，保证招投标活动公开、公平、公正进行，防范和纠正招投标活动中的违规违纪行为，有效控制招投标活动中的法纪风险。

二、监察范围

2011年按照厂（公司）《招投标管理标准》规定应实施招标的工程、物资、综合类采购项目。监督重点是厂（公司）自行组织招标的采购项目。

三、组织机构及职责

(一)招投标效能监察领导小组

组长：王志成副组长：郝春林、陈忠、王河（常务）

成员：纪检监察部、审计部、物资供应部、计划经营部、生产技术部负责人

职责：研究部署并指导和检查厂（公司）的招投标效能监察工作，协调处理效能监察工作的重大事宜，决定效能监察的重大事项。

(二)招投标效能监察工作组

组长：纪检监察部、审计部负责人

成员：纪检监察部、审计部有关人员、厂（公司）法律事务专责

职责：按照本方案确定的监察范围、监察内容和工作要求，对招投标活动行使监督权、制止权、建议权，促进招投标活动合规有序进行。

四、监察内容

(一)对招标准备的监督

1、对规避招标情况的监督：是否存在按规定应实行招标而未招标的行为，是否存在将必须实行招标的项目化整为零或以其他方式规避招标的现象；

2、对招标方式的监督：招标方式的选择是否符合有关规定，限额以上法定招标的项目采取邀请招标方式是否报请上级主管部门批准；公开招标是否通过指定的报刊、信息网络或其他媒介发布招标公告，邀请招标是否邀请3个及以上具有相应资质的单位参加投标；

3、对招标文件进行备案审查：重点是是否按照管理权限履行了招标文件的审查程序，并有审查记录；招标文件是否存在以不合理的条件限制、歧视或排斥潜在投标单位的行为；废标条款是否明确；评标标准和方法是否符合有关规定；

4、对招标公告进行备案审查：重点是招标公告是否载明了对投标人资质要求；招标项目的性质、数量、实施地点和时间；获取招标文件或者资格预审文件的时间、地点和收费标准等；发售招标文件的时间是否不少于五个工作日；

5、对资料报备的监督：是否在开标前五个工作日（特殊情况下两个工作日）将投标人资格预审名单、购买招标文件的潜在投标人名单、招标文件等有关材料报监督部门备案。

(二)对开评标的监督

1、对投标文件的接收情况进行监督：是否拒收未密封的投标文件；是否拒收投标截止时间后递交的投标文件；是否宣布少于三家投标人的招标项目流标；

2、对开标大会进行监督：是否按规定时间准时开标；是否邀请所有投标人和监督人参加开标大会；是否安排监督人员在开标大会宣读招投标工作纪律，以及向投标人公布投诉举报电话等联系方式；是否按照投标文件内容进行唱标；开标记录表上是否有唱标人、记录人、监标人和投标人的签字；

3、对评标委员会组成结构进行监督：评标委员会成员人数是否为五人（含五人）以上单数；评标委员会中技术、经济方面的专家人数是否不少于评委总数的三分之二；

4、对评标保密情况进行监督：是否对评标现场进行封闭管理；

5、对投标人的监督：检查投标单位是否为列入公司“黑名单”的单位，投标单位的资格是否符合招标文件要求；授权委托书是否盖章并有法定代表人和法定代表人授权的代理人签字或盖章；

6、对评委履职情况的监督：评委在评标过程中是否有异常情况，是否遵守了保密规定，是否存在擅自中途退场等现象。

(三)对评标报告及定标的监督

1、检查书面评标报告内容是否齐全，评委是否签字；

2、定标是否符合评标定标办法，是否按照评标委员会的推荐

顺序确定中标单位；确定非排名第一的中标候选人中标的，是否有充分理由，并附有书面说明。

3、招标项目如有投诉举报情况，招标委员会是否在招标监督部门调查核实后再确定中标人。

(四)对合同签订的监督

1、合同的乙方是否为定标会议确定的预中标人；如果改变中标人，是否有预中标人放弃中标的书面函件和能够证明预中标人放弃中标的往来函电。

2、合同主要条款是否与招标文件和中标人的投标文件相一致。

（五）对招标投诉的调查核实

对投标人以各种方式提出的招标投诉进行认真核实，使每一件招标投诉及每一件投诉中提出的每一条线索均得到落实，并向投诉人进行反馈。

五、工作要求

1、纪检监察部与审计部作为厂（公司）招标监督的职能部门，负责对招标职能部门的招投标组织工作进行监督。要通过对招投标资料实行备案审查，对开评标等关键环节进行现场监督，参加定标会议，参与合同会签，对招投标活动的全过程进行监督。要立足于在过程中规范招投标活动，准备阶段的问题要在准备阶段进行纠正，开评标阶段的明显违规行为要及时制止，在保证程序合规的基础上，力求保证结果公正。对发现的招标组织部门明显违规或对邀请投标单位资格审查不严、导致开标时合格投标人不足三家致使流标的、以及对监督部门指出问题不进行整改或重复

发生类似问题的部门进行绩效考核。

2、根据分级监督的要求，审计部负责向上级招标监督部门发送监标邀请，上报招评标资料，代表厂（公司）参加由上级公司组织的招标监督活动，并按季度和向国电电力公司招标监督部门报送招标结果统计表。

3、物资供应部、计划经营部作为物资采购、工程管理的职能部门，在牵头组织本部门职能范围内的招投标活动中，要按照招标管理和招标监督管理的有关规定，向国电电力公司相关招标办公室进行招标工作的请示、报告，向厂（公司）招标监督部门提供招投标的有关资料。要认真对待招标监督部门提出的意见建议，自觉规范招投标活动。做好招标活动的统计工作，并按季度和向审计部、纪检监察部报送招标结果统计表。生产技术部作为厂（公司）招标活动技术文件的把关部门和技术评标的主要参与部门，要严格履行招标文件技术部分的审批程序，保证物资采购的技术要求参数、性能表述准确，技术评标因素量化标准明确，尽可能缩小评委的自由裁量空间，并能体现出对物资性能优劣的比较评价。工程发包的技术文件要准确描述工作内容和工作量，工程完工的质量验收标准，以及工程预算等，为保证招标工作的经济性创造必要条件。要及早作出招标计划，提供招标资料，保证招标所必须的时间。

4、纪检监察部负责受理招投标活动的投诉举报，查办招标活动中的违规违纪行为。对受理的每一件投诉举报调查核实情况，均应向效能监察领导组进行汇报。涉及招标人员违规违纪的，按照集团公司《职工惩处规定》提出处理意见，涉及投标人弄虚作

假骗取中标的，为该投标人建立不诚信档案，宣布其中标无效，并在规定期限内取消其在厂（公司）的投标资格。

5、纪检监察部在11月底前，总结招投标效能监察活动情况，起草、报批效能监察报告，下发效能监察建议，督促责任部门进行整改。责任部门要按照规定时间向纪检监察部反馈整改情况或对监察建议的意见，实现闭环管理。

纪检监察部

二○一一年四月二十八日

第三篇：效能监察实施方案

效能监察实施方案

为整顿公司工作作风，提高工作效率，树立严明、勤政、廉洁、务实、高效的公司形象，进一步加强公司行政效能建设，为公司提供优良的发展环境，现结合公司实际，制定本方案：

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照科学发展观的要求，紧紧围绕公司中心工作，着力转变工作作风，促进公司工作人员廉洁从政，提高服务水平和办事效率。

二、工作目标：

（一）总体目标。为增强公司行政力、公信力和执行力，建立办事高效、运转协调、行为规范、依法行政、清正廉洁的管理体系。

（二）具体目标任务。保证政令畅通，促进各项工作落实到位；工作人员廉洁勤政，行为逐步规范，效率显著提高。

三、效能监察对象

公司所属部门领导干部及其工作人员。

四、效能监察内容

（一）监察廉政勤政、工作纪律情况。对公司职工执行廉洁自律各项规定情况进行监察，重点监察工作时间串岗闲聊、上网聊天、炒股和玩游戏；工作时间擅自离开工作岗位，办理与工作无关的个人事务及参加各种娱乐消费活动；无故旷工、请假逾期不归或迟到早退等问题。

（二）监察落实公司决策情况。对公司重大决策的贯彻落实情况进行监察，是否存在有令不行、有禁不止的渎职行为。

（三）监察履行职能情况。对各部门履行职责进行监察。重点监察各单位工作等是否及时，程序是否规范。

（四）监察公司财务支出和专项资金及大额度资金使用情况。对公司资金使用情况进行监察，重点监察日常经费开支，是否存在公款大吃大喝，挥霍公款，巧立名目，弄虚作假，加大成本的情况；对重点专项资金及大额度资金是否按规定要求使用。

（五）监察制度执行情况。对责任制和各项制度的执行情况进行监察，重点监察政务是否公开，包括政策公开、收费公开、程序公开等；是否严格执行工程招投标等各项制度；探索并推行提高工作效率的新制度新办法，并严格按照制度执行。

（六）监察决策情况。对重大事项按规定程序决策和实行“阳光政务”的情况进行监察，重点监察重大规划、重点经济建设项目、民生事业项目、突发事件应急处理和重大决策部署等集体决策行为是否做到民主、公开、公正；是否存在主观盲目武断、暗箱操作、当断不断贻误时机和因私损公造成重大损失的失职行为。

五、方法与步骤

（一）各单位按照效能监察内容和范围，结合实际，制定实施方案进行动员部署，全面启动效能监察工作。

（二）各单位要按照效能监察实施方案的检查内容认真进行自查自纠。

（三）公司纪委组织有关人员对开展各单位进行集中监察，采取现场听、看、查的方式进行，确定全年效能监察优秀、合格、不合格单位，在公司进行通报。

六、组织领导

为加强对效能监察工作的组织领导，现成立公司效能监察领导小组。

七、几点要求

（一）提高认识，加强组织领导。各单位要充分认识实施效能监察的重要性，切实加强对效能监察工作的领导，建立工作机构；要把效能监察纳入管理日程，及时向公司纪委报送工作情况。

（二）认真组织学习，明确工作要求。各单位要组织人员认真学习，使公司职工熟悉效能监察工作的内容和要求，确保公司管理工作依法、廉洁、高效地运作。

第四篇：效能监察实施方案

发电车间效能监察实施方案

项目名称：提高发电效率 加强车间管理 实施单位：新生能源公司发电车间

低浓度瓦斯发电属于公司瓦斯综合利用中的重要一步，是节能减排工作的重要项目。大佛寺矿抽采系统低浓度瓦斯浓度流量变化快，发电机组负荷不稳定、发电品质差、安全隐患多是目前发电车间现状。如何能通过效能监察提高车间发电效率，促进降本增效，控制生产成本，落实安全措施，具体实施方案总结为以下几个方面：

一、加强设备检修过程管理

1）除按照规定对车间各设备进行维护保养外，严格控制检修质量，协调运行和检修的对标管理。

2）加强车间巡回检查频率，对机组气、水、油路进行定期监测，及时更换管道阻火器和热交换器，定期检修步进电机、执行器和点火系统，确保机组处于最佳工作状态。

二、加强运行工内部培训，提高员工运行调控能力 发电车间目前运行工新工比例多，员工业务素质参差不齐。这对这一问题，首先通过班前会、周一周五学习、每周一课等学习时间对岗位运行工进行全面的业务培训工作，做到有内容、有笔记、有总结。其次，落实以师带徒模式，形成车间传帮带的良好风气，把每位员工培养成能独当一面的岗位能手。利用日常运

行中出现的各种突发问题，组织业务讨论，分析问题、总结经验让每位员工都能学习在岗位，锻炼在岗位，成长在岗位，切实提高每位员工的运行调控能力，落实人员岗位责任制。

三、完善配件领用制度，提高机组配件利用率

1）车间在每个班组设立专门配件领用人，实行以旧换新制度。

2）针对旧配件，登记存在问题，提高维修率，减少报废频次，提高配件使用率，减少配件损耗。

3）每月对个运行班组配件损耗进行登记，将配件损耗纳入成本管理，和生产任务同时考核。

四、提高认识和建立科学合理的管理体系 1）结合实际提高员工认识

发电车间生产工作由抽采气源决定，生产任务不确定因素干扰，安全生产环境恶略是生产工作面临的难题。如何能够在抽采系统稳定的情况下，合理利用满足要求的瓦斯，增加开机台数，提高发电量，首先要从提高员工认识角度下功夫。加强员工日常教育，保证机组气源压力3kpa以上，根据浓度变化及时调整机组负荷。只有员工认识提高了，才能保证各项措施有力执行。

2）加强对标管理、源头管理、过程管理

实行生产任务考核到班组，每天根据抽采系统分析当日生产现状，确定合理开机台数，完成单台机组效率最大。落实岗位责任制，对车间机电设备和安全输送系统进行定期隐患排查治理，实行预防性检修，保证安全目标有效可控。

3）建立车间完善的考核体系，对生产任务和安全目标进行分解，落实奖罚措施，及时兑现调动员工参与车间管理积极性，形成各项工作有人抓，有人管的良好局面。

陕西彬长新生能源公司发电车间 2012年3月25日

第五篇：效能监察实施方案

2016年南博会参展项目效能监察方案

为全面贯彻集团公司纪检监察工作会议精神，不断完善及健全效能监察工作管理机制，紧紧抓住企业效能监察的工作重点，完善企业管理，促进公司员工正确履行职责，树立公司良好企业形象、提高公司产品经济价值、员工工作效率，努力实现公司在改革中求发展，在和谐中争效能，以最少的成本获最高的效益。经公司领导研究决定，对2016年南博会参展项目管理进行专项效能监察，监察方案策划如下：

一、监察对象

本次效能监察对象是2016年南博会参展项目的参展规划方案实施情况、参展费用控制、参展产品质量、会场布置效果、参展过程、会后总结、参展效果等业务流程进行检查。

二、效能监察的总体思路和目的

项目效能监察是企业生产经营过程中的再管理，通过有效的监督手段，在项目进展过程中全过程、全方位的发挥监督作用，对提高工作效率、改善工作效果和提高企业效益有极大的促进作用。本次效能监察在公司领导小组总体领导下，在市场经营部、设计部、生产部、质量技术部工作小组具体实施工作中，上下密切配合，按效能监察体系文件规定的内容，根据参展计划方案，通过对2016年南博会参展项目全程效能监察，确保参展内部控制制度健全、适宜、专业业务部门严格遵循内部控制制度，实现2016年南博会参展的阶段性控制目标和最终目标，对公司产品宣传效果的实现起到良好的保证作用，为公司后续产品的宣传积累经验。

三、工作程序

(一)健全机制

建立效能监察工作领导体制和工作机制，由公司主要领导负责，监察小组组织实施，相关部门密切配合，全体员工积极参与。公司效能监察工作小组人员组成如下：

组 长：蒋兴祥 副组长：张锦 石贵荣

成 员：晏雅馨 李斌 赵炳辉

(二)组织实施

一是做好培训。各相关职能部门组织效能监察工作人员学习有关文件、制度和业务知识，提高认识，领会实质，切实把握好政策界限;组织有关管理人员学习有关文件规定，统一思想，积极配合，协助做好效能监察工作。

二是组织实施。各相关职能部门针对关键岗位及重要环节执行制度情况，以及针对展销会关键环节、关键时间节点，认真组织自查。公司效能监察领导小组组织有关人员对效能监察项目实施情况进行抽查，并不定期、有重点地对部分部门进行督促和检查。

1、监察内容

（1）对参展计划方案审批手续进行监察，保证方案的合理性；（2）监察参展方案的实施情况，重点监察各项工作是否严格按照计划时间节点进行；

（3）监察参展产品设计、展台设计图纸的审核记录、参展产品生产质量验收记录；

（4）展销会接待纪律监察，重点监察工作时间闲聊、上网聊天、玩游戏；工作时间擅自离开工作岗位，办理与工作无关的个人事务及参加其他展销活动；无故旷工、迟到早退等问题；

（5）对展销成果、会后总结进行监察，重点检查接待、宣传册发放情况、签订意向客户情况等记录；

（6）展销费用监察，重点监察预算费用是否合理，实际费用与预算费用偏差，损失浪费问题，是否存在超额报销、不符账目、贪污现象。

2、查找突出问题

采取查看记录、资料分析、审计等措施和方法，认真查找以下问题：

(1)重要环节的制度及流程在设计上是否存在缺陷，是否与国家和上级有关规定相符合。

(2)是否存在不执行有关制度，或流程执行不到位的问题。

3、时间进度安排

重要环节制度执行情况效能监察和展会计划方案关键环节效能监察从2016年4月1日开始至2016年6月30日结束。具体时间安排如下：

(1)4月1日至4月8日，为宣传发动、布置工作阶段。

(2)4月9日至4月14日，为开展自查自纠工作阶段。

(3)4月15日至6月30日，为效能监察工作组组织检查阶段。

在自查的基础上，效能监察工作组对重要管理制度及流程的设计和执行情况进行检查，并就检查发现的问题提出整改建议。

(4)7月15日前，效能监察小组根据自查和检查阶段收集到的情况，形成监察建议，在征求有关部门意见后，出具正式的效能监察建议书。

(5)7月30日前，有关部门根据效能监察建议书，认真落实整改，并将落实情况上报公司效能监察领导小组。

(三)评估验收

公司拟在2016年8月中旬前组织对各部门开展效能监察工作情况的评估验收。各部门要认真做好情况汇总，填写有关报表，客观公正地撰写效能监察报告，在8月30日前上报公司效能监察小组。

效能监察报告内容应包括监察依据、检查过程、发现的行为偏差和管理缺陷、有关制度流程分析和监察建议或决定意见等。

公司效能监察办公室负责组织对局各工作组和各部门监察工作进行评估验收，对监察建议或决定的执行情况进行跟踪检查;通过评估验收对各职能部门完成的效能监察项目进行统计分析和效果评价，对本次效能监察工作进行总结。

(四)资料归档

公司效能监察小组对已经完成的效能监察项目资料进行立卷归档。

四、工作要求

(一)提高认识，加强领导

各部门要充分认识效能监察在改善经营管理、提高经济效益、树立企业良好形象方面的重要作用，根据本实施方案的要求，布置效能监察各阶段的工作任务，落实工作目标。

(二)明确职责，落实责任

效能监察工作实行行政主要领导负责制，并与本企业党风廉政建设责任制考核挂钩。要明确各职能部门的职责，层层落实责任。各部门要通力协作，密切配合。公司效能监察办公室要发挥好组织协调作用，各职能部门要充分发挥职能，齐心协力搞好效能监察工作。

(三)认真整改，务求实效

对效能监察中发现的问题，由效能监察小组提出书面整改监察建议，同时督促有关部门落实监察建议，巩固效能监察成果。收到监察建议的部门，应制定整改措施，落实整改责任，切实加以整改。对能够立即解决的问题，要集中力量抓紧解决;对暂时解决不了的问题，要明确整改期限。对整改效果不好的，效能监察办公室要督促其重新进行整改。

(四)执纪有力，以查促建

效能监察领导小组要发挥监督检查职能，及时发现问题，督促有关部门解决具体问题，完善相关管理制度。对违纪违规行为及时采取措施，利用监察建议和监察决定等手段，保证效能监察工作顺利进行;对效能监察中发现的需要追究党纪处分或者法律责任的违法违纪问题，按有关规定处理。