煤矿标准化各专业所需资料图纸台账和制度5篇

第一篇：煤矿标准化各专业所需资料图纸台账和制度

山西省煤矿安全质量标准化评级目录

一、采煤安全质量标准化

1)2)3)1)2)3)4)1)2)3)1)2)1)2)3)1)2)

（一）综采（放）工作面

1、基础资料管理 监测预报 规程措施 支护材料

2、岗位规范 持证上岗 规范作业 专业技能 隐患排查

3、质量与安全 顶板管理

安全出口与端头支护 安全管理

4、机电设备 设备选型 设备管理

5、变化管理 管理制度 现场管理 预控措施

6、两巷及文明生产 面外环境 面内环境

（二）高档普采工作面（悬移支架）

1、基础管理 监测预报 规程措施 支护材料

2、岗位规范 持证上岗 规范作业 专业技能 隐患排查

3、质量与安全 顶板管理

安全出口与端头支护 安全管理

4、机电设备 设备选型 1)2)3)1)2)3)4)1)2)3)1)2)设备管理

5、变化管理 1)管理制度 2)现场管理 3)预控措施

6、文明生产 1)面外环境 2)面内环境

（三）高档普采工作面

1、基础管理 1)监测预报

2)采取设计和规程措施 3)支护材料

2、岗位规范 1)持证上岗 2)规范作业 3)专业技能 4)隐患排查

3、质量与安全 1)顶板管理

2)安全出口与端头支护 3)安全管理

4、机电设备 1)设备选型 2)设备管理

5、变化管理 1)管理制度 2)现场管理 3)预控措施

6、文明生产 1)面外环境 2)面内环境

（四）急倾斜煤层工作面（柔性掩护支架）

1、基础资料管理 1)监测预报 2)规程措施 3)支护材料

2、岗位规范 1)持证上岗 2)规范作业 3)专业技能 4)隐患排查

3、质量与安全 1)顶板管理 2)安全出口与端头支护 3)安全管理

4、机电设备 1)设备选型 2)设备管理

5、变化管理 1)管理制度 2)现场管理 3)预控措施

6、文明生产 1)面外环境 2)面内环境

（五）水力采煤（掘进）工作面

1、基础管理 1)监测预报

2)采取设计和规程措施 3)支护材料

2、岗位规范 1)持证上岗 2)规范作业 3)专业技能 4)隐患排查

3、质量与安全

1)水采枪后20m范围顶板管理 2)巷道交叉口 3)安全管理

4、采后掘进阶段巷管理 1)掘进管理

5、机电设备 1)设备管理

6、变化管理 1)管理制度 2)现场管理 3)预控措施

7、文明生产 1)面外环境 2)面内环境

（六）急倾斜煤层工作面（小阶段液压支架放顶煤）

1、基础资料管理 1)监测预报 2)规程措施 3)支护材料

2、岗位规范 1)持证上岗 2)规范作业 3)专业技能 4)隐患排查

3、质量与安全 1)顶板管理

2)安全出口与端头支护 3)安全管理

4、机电设备 1)设备选型 2)设备管理

5、变化管理 1)管理制度 2)现场管理 3)预控措施

6、两巷及文明生产 1)工作面环境

（七）综采工作面（固体材料充填开采）

1、基础管理 1)监测预报 2)规程管理 3)支护材料

2、岗位规范 1)持证上岗 2)规范作业 3)专业技能 4)隐患排查

3、质量与安全 1)顶板管理

2)安全出口与端头支护 3)安全管理

4、机电设备 1)设备选型 2)设备管理

5、变化管理 1)管理制度 2)现场管理 3)预控措施

6、文明生产 1)面外环境 2)面内环境

（八）综采工作面（似膏体充填开采）

1、基础管理 1)监测预报 2)规程措施 3)支护材料

2、岗位规范 1)持证上岗 2)规范作业 3)专业技能 4)隐患排查

3、质量与安全 1)顶板管理

2)安全管理与端头支护 3)安全管理

4、机电设备 1)设备选型 2)设备管理

5、变化管理 1)管理制度 2)预控措施

6、文明生产 1)面外环境 2)面内环境

二、掘进工作面安全质量标准化

1)2)3)1)2)3)1)2)3)4)1)2)3)4)1)2)3)4)

1、集约生产 生产接续 劳动组织 运输系统

2、设备管理 运输配置 掘进机械 其他设备

3、技术保障项目 管理体系 监测预报 现场图版 规程措施

4、岗位规范 持证上岗 规范作业 专业技能 隐患排查

5、工程质量

锚喷支护巷道工程质量检验评定表 混凝土支护巷道工程质量检验评定表 锚杆支护巷道工程质量检验评定表

可缩性支架支护巷道工程质量检验评定表 5)刚性支架支护巷道工程质量检验评定表 6)料石砌碹支护巷道工程质量检验评定表

6、变化管理 1)管理制度 2)现场管理 3)技术管理

7、文明生产 1)灯光照明

2)通风综合防尘 3)外围巷道 4)作业环境

三、机电安全质量标准化

1、设备与指标 1)设备指标 2)设备完好 3)固定设备 4)电气防爆 5)小型电器 6)电缆 7)矿灯 8)待修设备 9)机电事故

10)设备大修改造

2、煤矿机械

1)主要提升、运输设备 2)主通风系统 3)压风系统 4)主排水系统

5)地面瓦斯抽放（发电）6)地面供热、降温系统 7)采煤设备 8)掘进设备 9)刮板输送机

10)带式输送机（钢丝绳牵引和钢丝绳芯带式输送机）

3、煤矿电气 1)地面供电系统 2)井下供电系统

4、机电基础管理 1)管理机构 2)管理制度

3)设备综合管理 4)设备技术性能测试 5)专业化培训

5、文明生产

四、运输安全质量标准化

1)2)3)4)5)1)2)3)4)5)6)7)1)2)3)4)5)1)2)3)4)5)6)1)1)2)3)4)5)6)7)

1、巷道硐室 巷道断面 车场车房 硐室设计 躲避硐 装卸载站

2、运输线路 轨道系统 异形轨 单轨吊

无轨胶轮车 道岔

单轨吊道岔

架线电机车牵引网路

3、运输设备 设备完好 运人条件 安全装置 无轨胶轮车 无极绳绞车

4、运输安全设施 挡车装置 通讯信号 调度控制 安全信号 捆绑 连接装置

5、文明生产 作业环境

6、运输管理 机构人员 管理制度 职工培训 技术资料 检测检验 安全投入 开口闭锁 五、一通三防安全质量标准化

1、矿井通风 1)通风系统 2)风量配置

2、局部通风 1)装备和措施 2)风筒敷设

3、通风设施 1)永久密闭

2)永久风门（风窗）3)永久风桥 4)测风站 5)临时密闭

6)临时风门（风窗）

4、瓦斯管理 1)瓦斯管理 2)人员配置

5、防治煤与瓦斯突出

1)防治煤与瓦斯突出综合管理 2)区域防突 3)局部防突

6、瓦斯抽采 1)抽采计划 2)抽采达标

3)瓦斯抽采管理 4)抽采系统

7、通风安全监控 1)机构齐全 2)装备齐全 3)数据准确 4)检测试验 5)监测装置 6)资料台账

8、防灭火 1)防灭火措施 2)设施设备 3)控制指标 4)封闭时限

9、综合防尘 1)鉴定备案 2)设备设施 3)消尘措施 4)考核检验

10、爆破管理 1)爆破制度 2)作业措施

11、机构设置及管理制度 1)2)3)4)5)6)机构设置 工作职责 制度管理 资料记录 仪器仪表 员工培训

六、地测防治水安全质量标准化

（一）地测防治水（含防冲）

1、规章制度

1)制度建设与执行

2、人员装备及新技术 1)人员装备及新技术

（二）地质安全

1、基础工作 1)地质报告 2)地质说明书 3)才后总结

2、基础资料 1)成果资料 2)原始记录 3)地质图纸

3、预测预报 1)地质预报

（三）测量安全

1、基础工作 1)控制系统 2)测量重点 3)贯通精度 4)重要先标定 5)原始记录

6)技术成果资料

2、基本矿图 1)测量矿图 2)矿图要求

3、仪器保管与使用

4、沉陷治理 1)地表移动 2)资料台账

5、资源回收及储量管理 1)储量计算图

2)储量计算成果台账 3)统计管理 4)原始资料

（四）防治水安全

1、水文地质基础工作 1)基础资料 2)原始记录 3)水文图纸 4)水害预报

2、防治水工程 1)系统完善 2)技术要求 3)工程质量

4)疏干带压开采 5)辅助工程

3、水害预警管理 1)水害预警

（五）防冲击地压

1、冲击地压防治技术 1)技术基础 2)监测监控

2、防冲措施 1)防范措施

3、软件建设 1)基础资料

七、信息调度安全质量标准化

1)2)3)1)2)3)4)5)1)2)3)4)5)6)7)8)9)

1、组织机构 人员配备 人员素质 资格证书

2、调度装备 综合调度台

计算机、传真机等 大屏幕显示装置 供电及备用电源 机房建设

3、调度管理 调度管理制度 协调指挥生产 业务保安 深入现场

业务学习及培训 图表 台账 记录薄 信息公示 10)达标建设

4、调度汇报 1)班汇报 2)日汇报 3)旬汇报 4)月汇报 5)专题汇报 6)季节性汇报 7)事故汇报

8)突发性事件汇报

5、调度信息化管理 1)通信联络系统 2)视频系统

3)监测监控系统 4)井下工业环网

5)安全生产调度管理系统 6)生产过程动态监测 7)综合信息管理平台

6、工作场所及环境文明 1)调度室、视频会议室 2)工作环境 3)文明办公

八、应急救援安全质量标准化

1)2)3)1)1)2)3)1)2)3)1)2)3)4)5)

1、应急救援机构职责制度 指挥机构和管理机构 管理职责 管理制度

2、应急救援队伍

专职、兼职志愿者队伍

3、应急救援预案管理 应急预案编制

应急预案评审报备实施 应急预案修订

4、应急培训演练 宣传教育 应急培训 应急演练

5、应急救援保障 通信信息保障 物资装备保障 交通运输保障 医疗救护保障 技术保障 6)经费保障 7)其他保障

6、资料档案管理 1)管理责任 2)资料发放 3)资料控制

7、紧急避险系统 1)避险设施 2)设计备案 3)系统功能 4)测试验收

5)管理维护培训演练

九、地面设施安全质量标准化

1)1)2)1)2)1)2)3)4)5)6)1)2)3)1)2)

（一）通用部分

1、管理制度 机构设置

2、基建管理 资料文件 管理方法

3、安全作业环境 作业环境

作业环境及装备

4、供用电管理 线路要求

配电箱（柜）电器元件 作业要求

临时用电要求 设备要求

5、设备管理 档案规程 设备要求 设备记录

6、消防管理 消防管理

消防设备及通道

（二）专用部分

1、办公楼 基础设施 文明生产

2、职工食堂 基础设施 食品卫生 1)2)1)2)3)服务质量

3、职工公寓 1)基础设施 2)服务质量

4、职工浴室 1)基础设施 2)沐浴标准 3)文明生产

5、工厂环卫 1)基础设施 2)文明生产

6、设备材料库 1)基础设施 2)物资验收 3)物资保管 4)物资发放

7、煤炭存储设施 1)基础设施 2)储存要求 3)文明生产

8、环保与节能

1)废水矸石处理及回用 2)塌陷区治理 3)节能措施

9、其他 1)保健急救站 2)图书游艺室 3)存灯室 4)统一管理

5)企业通勤车管理 6)数字化监控

十、安全管理安全质量标准化

1)2)1)2)3)1)2)3)

1、机构设置与人员配备 机构设置 人员配备

2、安全规章制度 基本制度

安全生产责任制 “五个三”制度

3、安全费用提取及使用 制度保障 专款专用 项目管理 4)落实工作

4、隐患排查与治理 1)隐患排查

5、安全生产技术管理 1)管理体系 2)信息化管理 3)基础工作

6、安全生产教育与培训 1)体制完善 2)安全培训

7、区队班组建设 1)制度建设 2)组织建设 3)组织工作

8、安全事故及信息档案管理 1)信息管理 2)资料管理 3)信息管理

9、安全文化建设 1)安全理念 2)安全环境

10、劳动用工与劳动保护 1)规范用工 2)职工保险 3)安全考核 4)劳动保护

十一、职业健康安全质量标准化

1、组织机构和规章制度建设 1)落实责任 2)机构设置 3)人员配备 4)规章制度 5)规划方案

6)目标责任考核 7)经费保障

8)职业卫生档案 9)社会保险

10)岗位操作规程 11)

工作时间

2、建设项目职业卫生“三同时” 1)预评价 2)设计专篇 3)竣工验收 1)2)3)1)2)1)2)1)2)3)1)2)1)2)1)2)3)4)5)6)1)2)3)4)5)1)2)1)2)3)1)2)

3、基本卫生设施 浴室 洗衣房 餐厅

4、工作场所管理 危害因素 工艺布局

5、工作场所职业危害因素监（检）测 日常监测 监测评价

6、履行告知义务 公告 告知 警示标识

7、职业卫生培训 管理人员 从业人员

8、防护设施和个体防护用品 防护设施 个体防护

9、职业健康监护 岗前职业健康检查 在岗期间职业健康检查 离岗时职业健康卫生检查 应急职业健康检查 职业健康监护档案 特殊人群保护

10、职业病诊断与病人保障 诊断鉴定资料 诊断鉴定

职业病人保障 职业病人安置 控制目标

11、职业危害申报 职业危害申报 统计报表

12、职业危害事故的应急救援 应急预案 定期演练 应急设施

13、群众监督 工会监督 群众监督

附：质量标准化各专业组需要建立的台账资料和制度

一、采煤专业 台账、资料：

1、工作面设计批复

2、生产作业计划及安排

3、采掘工作面搬家通知单

4、采煤班评估表

5、顶板动态监测记录、分析资料

6、工作面地质、水纹预报表

7、综放队作业规程及考试题（遇到地质变化的安全技术措施及环境措施）

8、作业规程复审记录

9、支护材料基本台账

10、工作面顶板四人联合签字台账

11、顶底板位移量观察记录台账

12、顶板离层仪观察记录台账

13、零星工程及特殊作业措施

14、工作面专项安全技术措施

15、变化管理台账

*、隐患排查台账（现场）*、作业规程（现场）*、交接班台账（现场）*、作业人员操作规程（现场）*、乳化液浓度检测情况及维修记录（现场）制度：

1、顶板动态监测处理制度

2、作业规程编制制度

3、作业规程审批制度

4、作业规程贯彻制度

5、作业规程实施制度

6、敲帮问顶制度

7、工作面变化管理制度

8、综放队管理制度（作业规程编制、审批、贯彻、实施）

9、变化管理工作制度 图板类：（现场）

1、工作面布置示意图

2、工作面生产系统图

3、设备布置示意图

4、供电系统示意图

5、通风系统及路线示意图

6、正规作业循环图表

7、工作面综合防尘示意图

8、工作面监测监控系统示意图 *、巷道交叉口有避灾标识牌

二、掘进专业 台账、资料：

1、掘进工作面生产接续台账

2、施工巷道技术工作总结

3、顶板动态监测记录及分析资料

4、掘进工作面月地质、水纹预报

5、巷道开工通知单

6、巷道搬家通知单

7、巷道贯通通知书

8、巷道贯通安全技术措施

9、掘进班评估表

10、综掘一队作业规程及考试题

11、综掘二队作业规程及考试题

12、开拓队作业规程及考试题

13、准备队作业规程及考试题

14、探水队作业技术措施

15、抽放队作业技术措施

16、掘进面作业规程复审记录

17、巷道过地质构造技术措施

18、零星工程施工会审措施

19、工作面顶板四人联合签字台账 20、巷道月施工技术工作总结

21、变化管理台账

22、探放水设计及措施

23、探放水记录表

*、交接班台账（现场）*、作业规程（现场）*、作业人员操作规程（现场）

*、乳化液浓度检测情况及维修记录（现场）

*、掘进工作面隐患排查记录台账（实现五级隐患排查）

制度：

1、交接班制度

2、顶板动态监测处理制度

3、矿压观测制度

4、顶板隐患排查治理制度

5、探放水制度

6、设备检修制度

7、各掘进技术岗位责任制

8、工程质量验收制度

9、安全生产变化管理工作制度

10、安全生产变化管理响应机制

11、顶板动态监测分析和处理责任制

12、隐蔽工程验收制度

13、顶板四人联合签定制度

14、安全生产技术管理体系

15、工程质量检查、考核、验收制度

图板类：（现场）

1、巷道布置图

2、施工断面图

3、炮眼布置图

4、爆破说明书(断面截割轨迹图)

5、设备布置图

6、临时支护图

7、监测监控系统图

8、供电系统图

9、通风系统图

10、避灾路线图

11、探放水钻孔设计图

12、掘进施工进度记录牌板

*、巷道交叉口有避灾标识牌

三、机电专业 台账、资料：

1、锅炉年检报告

2、年度机电技术培训计划

3、主排水泵技术测定

4、年度机电设备更新改造计划

5、年度机电设备检修计划

6、主提升机技术测定

7、应急预案

记录：

1、钢丝绳芯带式输送机运行记录

2、钢丝绳芯带式输送机检修记录

3、架空提人装置运行记录

4、架空提人装置检修记录

5、主通风机运行记录

6、主通风机日检记录

7、主通风机切换记录

8、主通风机反风记录

9、压风系统运行记录

10、压风系统日检记录

11、主排水系统运行记录

12、主排水系统日检记录

13、瓦斯抽放运行记录

14、瓦斯抽放检修记录

15、锅炉、热风炉运行及检修记录

16、采煤工作面瓦斯电闭锁试验记录

17、停送电记录

18、设备检修记录

19、低压馈电开关跳闸试验记录

20、设备运转、检修、事故、保护试验记录

21、岗位人员巡查记录

22、交接班记录

23、外来人员登记记录 制度：1、2、3、4、5、6、7、8、岗位责任制（各岗）安全操作规程（各岗）干部上岗制度 设备管理制度 设备检修制度 油脂润滑管理制度 钢丝绳管理制度 阻燃胶带管理检验制度

9、电缆管理检验制度

10、防爆电器设备入井验收制度

11、防爆检查制度

12、小型电器管理制度

13、杂散电流管理制度

14、停送电制度

15、电器试验管理制度

16、事故追查分析制度

17、设备包机制度

18、交接班制度

19、巡回检查制度 20、要害场所管理制度 *、设备技术特征

图纸类：（现场）

1、设备供电系统图

2、液压（制动）系统图

3、润滑系统图

4、供热系统图（锅炉）

四、运输专业：

1、矿车维修记录

2、车辆自检记录

3、斜巷跑车防护装置试验记录

4、运输设备维修记录

5、架空乘人装置检测记录和检验报告

6、机车检测记录和检验报告

7、运输年度安全装备投入计划

制度：

1、运输管理制度

2、岗位责任制（各岗）

3、操作规程（各岗）

五、一通三防专业： 台账、资料：

1、通风设计及安全技术措施

2、安全通风制度汇编

3、通风系统月审查及季度检查

4、反风演习方案及报告

5、通风设施验收台账

6、矿井通风设施构筑质量标准

7、通风仪器仪表鉴定等级表

8、一通三防例会记录

9、通风情况月报表

10、通风能力核定及月度配风计划

11、主通风机测试及通风阻力测定记录

12、主通风机外部漏风测定记录

13、矿井测风台账及风量报表

14、专项通风安全措施

15、密闭管理台账

16、煤层注水设计方案及台账

17、瓦斯治理技术方案

18、瓦斯治理专项措施

19、瓦斯检查地点设置计划及路线图表 20、瓦斯等级鉴定

21、瓦斯事故应急演练报告

22、瓦斯超限应急处理措施

23、瓦斯检查班报表

24、瓦斯检查日报表

25、瓦斯排放措施

26、瓦斯抽采达标规划和年度实施计划

27、瓦斯抽采达标工作体系及细则

28、瓦斯抽采工程编制设计

29、瓦斯抽采工程验收记录及报告 30、瓦斯抽采系统参数测定记录

31、瓦斯抽采系统检查记录

32、抽采监测装置定期校正台账

33、通风安全监控管理机构

34、通风安全监控系统安全装置台账

35、消防、防灭火系统

36、火灾应急救援预案

37、煤层自燃倾向性鉴定

38、火灾监测系统

39、井上下防火措施 40、矿井煤尘爆炸性鉴定

41、综合防尘措施

42、测尘报表

43、爆破管理及专项措施

44、瓦斯防治管理机构及人员配备

45、年度、月度工作计划及总结

46、安全费用使用计划

47、隐患排查记录（每旬）

48、特种作业人员定期培训、复审记录

49、安全技术措施

制度：

1、瓦斯巡回检查和请示报告制度

2、安全监控人员责任制、操作规程、值班制度

3、防火责任制

4、火区管理制度

5、采掘工作面爆破停、送电制度

6、采掘工作面爆破撤人制度

7、采掘工作面爆破设岗警戒制度

8、（领导、部门）“一通三防”管理工作责任制

9、瓦斯抽采管理制度

10、瓦斯抽采考核奖惩制度

11、瓦斯抽采工程检查验收制度

12、先抽后采例会制度

13、技术档案管理制度

14、岗位责任制（各工种）

15、技术操作规程（各工种）

16、通风调度值班记录

17、通风（反风）设施检查及维修记录

18、防灭火检查记录

19、仪器、仪表保管、维修和保养制度

六、地测防治水专业： 台账、资料：

1、地测防治水资料及规章制度

2、技术规程实施细则及技术补充规定

3、地测防治水会议记录

4、年度防治水工作计划

5、专业技术人员培训档案

6、地质报告（地质勘探和建井地质报告、生产矿井地质报告、补充勘探地质报告、开拓延深地质报告）

7、地质说明书（三书）

8、采煤工作面采后总结

9、成果资料

10、专用原始记录

11、地质图纸资料

12、测量原始记录及成果资料

13、储量计算成果台账

14、丢煤通知单

15、工作面损失率分析报告和总结

16、矿井回收率报告和总结

17、储量专用原始记录

18、防治水隐患登记台账

19、井下涌水量月报表 20、地质水情水害月报表

21、季度地质及水情水害预报

22、矿井涌水量观测成果台账

23、气象资料台账

24、地表水文观测成果台账及地表水体渗漏台账

25、钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账

26、抽(放)水试验成果台账

27、矿井突水点台账

28、井田地质钻孔综合成果台账

29、井上下水文地质钻孔成果台账 30、水质分析成果台账

31、水源水质受污染观测资料台账

32、水源井(孔)资料台账

33、封孔不良钻孔资料台账

34、矿井和周边煤矿采空区相关资料台账

35、防水闸门(墙)观测资料台账

36、矿井、采区、工作面排水系统台账

37、井下超前探测(钻探、物探等)基础台账

38、水文地质原始记录

39、水害预报总结 40、水害通知单

41、水文地质情况分析报告

42、水害分析预测表

43、联合排水试运转报告

44、综合防治水措施

45、防治水中长期规划

46、年度防治水计划

47、防治水工程设计方案

48、防治水施工安全技术措施

49、防治水工程验收、总结报告 50、探放水钻孔设计及技术措施

51、探放水工程单孔设计

52、停止采、掘通知书

53、允许采、掘通知书

54、防治水隐患排查记录及整改措施

55、水害应急预案和现场处置方案

56、水害演练和总结评价

57、地面防灌井措施

58、井上下水文钻孔巡查管理台账

59、治理地面塌陷安全措施 60、防洪坝和防水箅资料及台账 61、防治水害安全记录措施 62、水害监测、诊断和预控记录 制度：

1、各级岗位责任制

2、生产安全联系制度

3、矿井地测防治水隐患排查及预报、跟踪管理、检查技术管理制度，4、高、突矿井包括瓦斯地质预测预报制度

5、地测防治水资料、技术报告等的审批制度

6、地测防治水工作质量、事故分析及考核制度

7、地测防治水资料定期整理、分析、保管、提供制度

8、地测防治水设备、仪器、工具的使用、管理及报废制度

9、探放水管理制度

10、防治水安全确认移交制度

11、防治水日常巡查考核制度

12、探放水作业质量验收制度(含单孔和循环验收)

13、防治水作业优先制度

14、探放水作业现场图、牌板管理制度

15、重大水害(包括暴雨洪水)井下撤人制度

16、防治水管理运行制度(以总工程师为首的技术管理体系)

17、防治水工作绩效考核制度 图纸类：

1、采区地质剖面图

2、采区分煤层底板(或顶板)等高线图(急倾斜煤层加绘立面投影图)

3、采区水平地质切面图(单一煤层或缓倾斜煤层除外)

4、矿井地质地形图或基岩地质图

5、矿井可采煤层底板(或顶板)等高线及储量计算图(急倾斜煤层加绘立面投影图)

6、矿井地质剖面图

7、矿井煤系地层综合柱状图

8、矿井煤岩层对比图

9、矿井地质构造纲要图和陷落柱分布图

10、生产施工进度图

11、主要巷道施工放样图

12、地面控制网和近井点平面图

13、井下控制导线网图

14、井田区域地形图

15、工业广场平面图

16、采掘工程平面图

17、井上下对照图

18、主要保安煤柱图

19、井筒断面图 20、井底车场平面图

21、主要巷道平面图

22、采区储量计算图

23、矿井储量计算图

24、工作面损失量计算图

25、分煤层“损失量”计算图

26、工作面探煤厚计算图

27、矿井充水性图

28、综合水文地质图

29、水文地质剖面图 30、综合水文地质柱状图

31、主要含水层等水位(压)线图

32、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图

33、矿井排水系统图

七、信息调度专业: 台账、资料：

1、调度室组织机构

2、调度管理制度

3、生产作业计划

4、原煤库存管理

5、调度业务管理

6、各测点传感器报警、断电、复电值报表

7、安全监控设备定期调校记录

8、安全监控值班日志

9、安全监控系统升级改造方案设计

10、紧急避险系统运行资料

11、调度权限记录

12、调度人员下井统计表

13、调度人员业务学习培训及考试

14、调度管理台账

15、调度管理记录

16、信息调度质量标准化建设年度工作计划

17、调度汇报（日汇报）

18、调度汇报（周月汇报）

19、调度汇报（专题汇报）

21、调度汇报（季节、事故汇报）

21、调度信息化管理

22、矿领导带班入井记录

23、安全质量标准化广播及刊物

制度：

1、（各类人员）岗位责任制

2、调度值班制度

3、调度交接班制度

4、调度逐级汇报制度

5、安全事故汇报制度

6、调度员下井(下基层)管理制度

7、调度会议管理制度

8、调度资料保存管理制度

9、调度质量标准化管理(验收)制度

10、业务保安制度

11、调度业务学习制度

12、监测监控系统报警信息处理制度

八、应急救援专业：

台账、资料：

1.应急救援机构及管理职责 2.应急救援管理制度执行情况 3.矿山救护队资质证件

4.救护队质量标准化工作开展资料 5.救护队管理和训练资料 6.应急救援预案评审资料 7.应急预案修订及更新

8.应急救援年度宣传教育工作计划 9.应急演练计划及演练报告 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.应急救援物资管理台账 交通运输应急救援管理措施 应急医疗救护专业组资料 应急救援人才库资料 应急救援经费管理及使用 应急救援治安维护保障措施 应急救援后勤服务保障措施 应急救援资料档案管理 紧急避险系统

救护队员培训计划及培训情况

制度：

1、工作例会制度

2、应急职责履行情况检查制度

3、重大隐患排查与治理制度

4、重大危险源检测监控制度

5、预防性安全检查制度

6、应急宣传教育制度

7、应急培训制度

8、应急预案管理制度

9、应急演练和评估制度

10、应急救援队伍管理制度

11、应急投入保障制度

12、应急物资装备管理制度

13、应急救援资料档案管理制度

14、应急救援责任追究和奖惩制度

15、井下“紧急避险系统”管理制度 *、应急储备调用制度 *、应急救援物资管理制度

九、地面设施专业：

台账、资料：

1、地面设施组织机构

2、基建管理资料

3、工程质量合格文件（施工、监理、设计、建设、安全、环保、消防、质量监督）

4、地面设备管理资料

5、地面消防管理资料

6、危化品管理台账（现场）

7、设备管理档案及操作规程（现场）

8、特种设备定期检验记录

9、地面消防应急预案

10、食堂工作人员上岗证（健康证）

11、外来车辆登记手续

12、煤矿水处理台账

制度：

1、管理制度、操作规程（地面关键岗位）

2、安全设施“三同时”制度

3、地面设施管理制度

4、消防安全责任制

5、停送电制度

6、食堂入库原料验收制度

7、企业通勤车：（1）检测记录及检测档案（2）通勤车管理办法（3）应急预案

十、安全管理专业： 台账、资料：

1、机构设置与人员配备

2、五长六证

3、安全规章制度

4、安全费用年度使用计划及使用情况

5、安全市场信息化汇总表

6、安全费用项目管理台账及风险抵押金

7、隐患排查管理（五级、五落实、六步）

8、安全隐患专题会议记录

9、事故隐患排查治理台账

10、重大安全隐患信息档案

11、安全生产技术管理体系

12、安全教育培训管理机构及制度

13、安全培训年度计划及培训经费

14、从业人员安全培（复）训档案

15、安全培训工作总结

16、区队班组建设

17、“三违”处罚细则及人员管理台账

18、安全信息管理档案及事故报送

19、安全文化建设规划 20、煤矿用工管理及职工保险

21、安全绩效考核

22、劳动防护用品配备及发放

23、手指口述评分表

制度：

1、安全生产责任制度

2、安全会议制度

3、安全目标管理制度

4、安全投入保障制度

5、安全质量标准化管理制度

6、安全教育与培训制度

7、事故隐患排查与整改制度

8、安全监督检查制度

9、安全技术审批制度

10、矿用设备器材使用管理制度

11、矿用主要灾害预防制度

12、事故应急救援制度

13、安全与经济利益挂钩制度

14、入井人员管理制度

15、安全举报制度

16、矿级领导及管理人员下井及带班制度

17、安全操作管理制度

18、安全管理奖惩制度

19、安全监测监控管理制度 20、重大危险源预控管理制度

21、劳动用工管理制度

22、人员不安全行为管理制度

23、环境保护制度

24、消防设施管理制度

25、区队、班组建设制度

26、职业卫生健康管理制度

27、民爆器材管理制度

28、事故报告和调查处理制度

29、煤矿企业安全生产管理人员职业资格准入制度 30、煤矿特殊工种职业资格准入制度

31、煤矿企业“变招工为招生”制度

32、煤矿企业技能人才队伍建设管理制度

33、安全生产责任制（各岗位）

34、职能部门业务保安责任制

35、隐患排查治理责任制

36、隐患排查监控责任制

各队及班组安全生产管理规章制度：

1、班前、班后会制度

2、班组长随班管理制度

3、安全质量标准化制度

4、隐患排查治理制度

5、班组和岗位安全评估制度

6、事故报告和处理程序

7、事故分析处理制度

8、安全检查与奖罚制度

9、班组学习培训制度

10、岗位练兵、技能竞赛制度

11、交接班制度

12、现场安全文明生产制度

13、安全举报制度

14、员工安全权益维护制度

15、安全绩效考核制度

16、交接班制度

17、工程质量管理制度

18、师带徒及培训制度 *推行“手指口述安全确认法”

十一、职业健康专业： 台账、资料：

1、职业危害防治管理机构

2、职业危害防治管理规章制度

3、职业危害年度防治计划

4、职业危害年度防治实施方案

5、职业健康经费保障与社会保险

6、职业卫生档案

7、职业卫生基础设施

8、职业危害因素监测与评价报告

9、职业卫生培训

10、职业病防护设施及个体防护用品

11、职业健康监护

12、职业病诊断与病人保障

13、职业危害申报及统计报表

14、职业危害事故应急预案及演练

15、职业健康监督

16、职工基本情况备案表

17、职工健康检查档案

图纸类：

1、矿井地质和水文地质图

2、井上下对照图

3、采掘工程平面图

4、通风系统图

5、井下运输系统图

6、监测监控装备布置图

7、矿井排水系统图

8、防尘、防火管路系统图

9、压风管路系统图

10、抽放瓦斯管路系统图

11、井下通讯系统图

12、井上、下配电系统图

13、井下电气设备布置图

14、井下避灾路线图

15、通风系统立体示意图

16、分层通风系统图

17、通风网络图

18、瓦斯抽采系统图

19、瓦斯地质图 20、巷道布置图

21、井筒断面图

22、供水施救系统图

23、井底车场平面图

24、风电瓦斯闭锁断电示意图

25、工业广场平面图

第二篇：质量标准化各专业台账资料和制度目录000

质量标准化各专业组需要建立的台账资料和制度

一、采煤专业 台账、资料：

1、工作面设计批复

2、生产作业计划及安排

3、采掘工作面搬家通知单

4、采煤班评估表

5、顶板动态监测记录、分析资料

6、工作面地质、水纹预报表

7、综放队作业规程及考试题（遇到地质变化的安全技术措施及环境措施）

8、作业规程复审记录

9、支护材料基本台账

10、工作面顶板四人联合签字台账

11、顶底板位移量观察记录台账

12、顶板离层仪观察记录台账

13、零星工程及特殊作业措施

14、工作面专项安全技术措施

15、变化管理台账

*、隐患排查台账（现场）*、作业规程（现场）*、交接班台账（现场）*、作业人员操作规程（现场）

*、乳化液浓度检测情况及维修记录（现场）制度：

1、顶板动态监测处理制度

2、作业规程编制制度

3、作业规程审批制度

4、作业规程贯彻制度

5、作业规程实施制度

6、敲帮问顶制度

7、工作面变化管理制度

8、综放队管理制度（作业规程编制、审批、贯彻、实施）

9、变化管理工作制度 图板类：（现场）

1、工作面布置示意图

2、工作面生产系统图

3、设备布置示意图

4、供电系统示意图

5、通风系统及路线示意图

6、正规作业循环图表

7、工作面综合防尘示意图

8、工作面监测监控系统示意图 *、巷道交叉口有避灾标识牌

二、掘进专业 台账、资料：

1、掘进工作面生产接续台账

2、施工巷道技术工作总结

3、顶板动态监测记录及分析资料

4、掘进工作面月地质、水纹预报

5、巷道开工通知单

6、巷道搬家通知单

7、巷道贯通通知书

8、巷道贯通安全技术措施

9、掘进班评估表

10、综掘一队作业规程及考试题

11、综掘二队作业规程及考试题

12、开拓队作业规程及考试题

13、准备队作业规程及考试题

14、探水队作业技术措施

15、抽放队作业技术措施

16、掘进面作业规程复审记录

17、巷道过地质构造技术措施

18、零星工程施工会审措施

19、工作面顶板四人联合签字台账

20、巷道月施工技术工作总结

21、变化管理台账

22、探放水设计及措施

23、探放水记录表

*、交接班台账（现场）*、作业规程（现场）*、作业人员操作规程（现场）

*、乳化液浓度检测情况及维修记录（现场）

*、掘进工作面隐患排查记录台账（实现五级隐患排查）制度：

1、交接班制度

2、顶板动态监测处理制度

3、矿压观测制度

4、顶板隐患排查治理制度

5、探放水制度

6、设备检修制度

7、各掘进技术岗位责任制

8、工程质量验收制度

9、安全生产变化管理工作制度

10、安全生产变化管理响应机制

11、顶板动态监测分析和处理责任制

12、隐蔽工程验收制度

13、顶板四人联合签定制度

14、安全生产技术管理体系

15、工程质量检查、考核、验收制度

图板类：（现场）

1、巷道布置图

2、施工断面图

3、炮眼布置图

4、爆破说明书(断面截割轨迹图)

5、设备布置图

6、临时支护图

7、监测监控系统图

8、供电系统图

9、通风系统图

10、避灾路线图

11、探放水钻孔设计图

12、掘进施工进度记录牌板

*、巷道交叉口有避灾标识牌

三、机电专业 台账、资料：

1、锅炉年检报告

2、机电技术培训计划

3、主排水泵技术测定

4、机电设备更新改造计划

5、机电设备检修计划

6、主提升机技术测定

7、应急预案

记录：

1、钢丝绳芯带式输送机运行记录

2、钢丝绳芯带式输送机检修记录

3、架空提人装置运行记录

4、架空提人装置检修记录

5、主通风机运行记录

6、主通风机日检记录

7、主通风机切换记录

8、主通风机反风记录

9、压风系统运行记录

10、压风系统日检记录

11、主排水系统运行记录

12、主排水系统日检记录

13、瓦斯抽放运行记录

14、瓦斯抽放检修记录

15、锅炉、热风炉运行及检修记录

16、采煤工作面瓦斯电闭锁试验记录

17、停送电记录

18、设备检修记录

19、低压馈电开关跳闸试验记录

20、设备运转、检修、事故、保护试验记录

21、岗位人员巡查记录

22、交接班记录

23、外来人员登记记录 制度：1、2、3、4、5、6、7、8、岗位责任制（各岗）安全操作规程（各岗）干部上岗制度 设备管理制度 设备检修制度 油脂润滑管理制度 钢丝绳管理制度 阻燃胶带管理检验制度

9、电缆管理检验制度

10、防爆电器设备入井验收制度

11、防爆检查制度

12、小型电器管理制度

13、杂散电流管理制度

14、停送电制度

15、电器试验管理制度

16、事故追查分析制度

17、设备包机制度

18、交接班制度

19、巡回检查制度 20、要害场所管理制度 *、设备技术特征

图纸类：（现场）

1、设备供电系统图

2、液压（制动）系统图

3、润滑系统图

4、供热系统图（锅炉）

四、运输专业：

1、矿车维修记录

2、车辆自检记录

3、斜巷跑车防护装置试验记录

4、运输设备维修记录

5、架空乘人装置检测记录和检验报告

6、机车检测记录和检验报告

7、运输安全装备投入计划

制度：

1、运输管理制度

2、岗位责任制（各岗）

3、操作规程（各岗）

五、一通三防专业： 台账、资料：

1、通风设计及安全技术措施

2、安全通风制度汇编

3、通风系统月审查及季度检查

4、反风演习方案及报告

5、通风设施验收台账

6、矿井通风设施构筑质量标准

7、通风仪器仪表鉴定等级表

8、一通三防例会记录

9、通风情况月报表

10、通风能力核定及月度配风计划

11、主通风机测试及通风阻力测定记录

12、主通风机外部漏风测定记录

13、矿井测风台账及风量报表

14、专项通风安全措施

15、密闭管理台账

16、煤层注水设计方案及台账

17、瓦斯治理技术方案

18、瓦斯治理专项措施

19、瓦斯检查地点设置计划及路线图表

20、瓦斯等级鉴定

21、瓦斯事故应急演练报告

22、瓦斯超限应急处理措施

23、瓦斯检查班报表

24、瓦斯检查日报表

25、瓦斯排放措施

26、瓦斯抽采达标规划和实施计划

27、瓦斯抽采达标工作体系及细则

28、瓦斯抽采工程编制设计

29、瓦斯抽采工程验收记录及报告 30、瓦斯抽采系统参数测定记录

31、瓦斯抽采系统检查记录

32、抽采监测装置定期校正台账

33、通风安全监控管理机构

34、通风安全监控系统安全装置台账

35、消防、防灭火系统

36、火灾应急救援预案

37、煤层自燃倾向性鉴定

38、火灾监测系统

39、井上下防火措施 40、矿井煤尘爆炸性鉴定

41、综合防尘措施

42、测尘报表

43、爆破管理及专项措施

44、瓦斯防治管理机构及人员配备

45、、月度工作计划及总结

46、安全费用使用计划

47、隐患排查记录（每旬）

48、特种作业人员定期培训、复审记录

49、安全技术措施

制度：

1、瓦斯巡回检查和请示报告制度

2、安全监控人员责任制、操作规程、值班制度

3、防火责任制

4、火区管理制度

5、采掘工作面爆破停、送电制度

6、采掘工作面爆破撤人制度

7、采掘工作面爆破设岗警戒制度

8、（领导、部门）“一通三防”管理工作责任制

9、瓦斯抽采管理制度

10、瓦斯抽采考核奖惩制度

11、瓦斯抽采工程检查验收制度

12、先抽后采例会制度

13、技术档案管理制度

14、岗位责任制（各工种）

15、技术操作规程（各工种）

16、通风调度值班记录

17、通风（反风）设施检查及维修记录

18、防灭火检查记录

19、仪器、仪表保管、维修和保养制度

六、地测防治水专业： 台账、资料：

1、地测防治水资料及规章制度

2、技术规程实施细则及技术补充规定

3、地测防治水会议记录

4、防治水工作计划

5、专业技术人员培训档案

6、地质报告（地质勘探和建井地质报告、生产矿井地质报告、补充勘探地质报告、开拓延深地质报告）

7、地质说明书（三书）

8、采煤工作面采后总结

9、成果资料

10、专用原始记录

11、地质图纸资料

12、测量原始记录及成果资料

13、储量计算成果台账

14、丢煤通知单

15、工作面损失率分析报告和总结

16、矿井回收率报告和总结

17、储量专用原始记录

18、防治水隐患登记台账

19、井下涌水量月报表 20、地质水情水害月报表

21、季度地质及水情水害预报

22、矿井涌水量观测成果台账

23、气象资料台账

24、地表水文观测成果台账及地表水体渗漏台账

25、钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账

26、抽(放)水试验成果台账

27、矿井突水点台账

28、井田地质钻孔综合成果台账

29、井上下水文地质钻孔成果台账 30、水质分析成果台账

31、水源水质受污染观测资料台账

32、水源井(孔)资料台账

33、封孔不良钻孔资料台账

34、矿井和周边煤矿采空区相关资料台账

35、防水闸门(墙)观测资料台账

36、矿井、采区、工作面排水系统台账

37、井下超前探测(钻探、物探等)基础台账

38、水文地质原始记录

39、水害预报总结 40、水害通知单

41、水文地质情况分析报告

42、水害分析预测表

43、联合排水试运转报告

44、综合防治水措施

45、防治水中长期规划

46、防治水计划

47、防治水工程设计方案

48、防治水施工安全技术措施

49、防治水工程验收、总结报告 50、探放水钻孔设计及技术措施

51、探放水工程单孔设计

52、停止采、掘通知书

53、允许采、掘通知书

54、防治水隐患排查记录及整改措施

55、水害应急预案和现场处置方案

56、水害演练和总结评价

57、地面防灌井措施

58、井上下水文钻孔巡查管理台账

59、治理地面塌陷安全措施 60、防洪坝和防水箅资料及台账 61、防治水害安全记录措施 62、水害监测、诊断和预控记录

制度：

1、各级岗位责任制

2、生产安全联系制度

3、矿井地测防治水隐患排查及预报、跟踪管理、检查技术管理制度，4、高、突矿井包括瓦斯地质预测预报制度

5、地测防治水资料、技术报告等的审批制度

6、地测防治水工作质量、事故分析及考核制度

7、地测防治水资料定期整理、分析、保管、提供制度

8、地测防治水设备、仪器、工具的使用、管理及报废制度

9、探放水管理制度

10、防治水安全确认移交制度

11、防治水日常巡查考核制度

12、探放水作业质量验收制度(含单孔和循环验收)

13、防治水作业优先制度

14、探放水作业现场图、牌板管理制度

15、重大水害(包括暴雨洪水)井下撤人制度

16、防治水管理运行制度(以总工程师为首的技术管理体系)

17、防治水工作绩效考核制度 图纸类：

1、采区地质剖面图

2、采区分煤层底板(或顶板)等高线图(急倾斜煤层加绘立面投影图)

3、采区水平地质切面图(单一煤层或缓倾斜煤层除外)

4、矿井地质地形图或基岩地质图

5、矿井可采煤层底板(或顶板)等高线及储量计算图(急倾斜煤层加绘立面投影图)

6、矿井地质剖面图

7、矿井煤系地层综合柱状图

8、矿井煤岩层对比图

9、矿井地质构造纲要图和陷落柱分布图

10、生产施工进度图

11、主要巷道施工放样图

12、地面控制网和近井点平面图

13、井下控制导线网图

14、井田区域地形图

15、工业广场平面图

16、采掘工程平面图

17、井上下对照图

18、主要保安煤柱图

19、井筒断面图 20、井底车场平面图

21、主要巷道平面图

22、采区储量计算图

23、矿井储量计算图

24、工作面损失量计算图

25、分煤层“损失量”计算图

26、工作面探煤厚计算图

27、矿井充水性图

28、综合水文地质图

29、水文地质剖面图 30、综合水文地质柱状图

31、主要含水层等水位(压)线图

32、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图

33、矿井排水系统图

七、信息调度专业: 台账、资料：

1、调度室组织机构

2、调度管理制度

3、生产作业计划

4、原煤库存管理

5、调度业务管理

6、各测点传感器报警、断电、复电值报表

7、安全监控设备定期调校记录

8、安全监控值班日志

9、安全监控系统升级改造方案设计

10、紧急避险系统运行资料

11、调度权限记录

12、调度人员下井统计表

13、调度人员业务学习培训及考试

14、调度管理台账

15、调度管理记录

16、信息调度质量标准化建设工作计划

17、调度汇报（日汇报）

18、调度汇报（周月汇报）

19、调度汇报（专题汇报）

21、调度汇报（季节、事故汇报）

21、调度信息化管理

22、矿领导带班入井记录

23、安全质量标准化广播及刊物

制度：

1、（各类人员）岗位责任制

2、调度值班制度

3、调度交接班制度

4、调度逐级汇报制度

5、安全事故汇报制度

6、调度员下井(下基层)管理制度

7、调度会议管理制度

8、调度资料保存管理制度

9、调度质量标准化管理(验收)制度

10、业务保安制度

11、调度业务学习制度

12、监测监控系统报警信息处理制度

八、应急救援专业：

台账、资料：

1.应急救援机构及管理职责 2.应急救援管理制度执行情况 3.矿山救护队资质证件

4.救护队质量标准化工作开展资料 5.救护队管理和训练资料 6.应急救援预案评审资料 7.应急预案修订及更新

8.应急救援宣传教育工作计划 9.应急演练计划及演练报告 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.应急救援物资管理台账 交通运输应急救援管理措施 应急医疗救护专业组资料 应急救援人才库资料 应急救援经费管理及使用 应急救援治安维护保障措施 应急救援后勤服务保障措施 应急救援资料档案管理 紧急避险系统

救护队员培训计划及培训情况

制度：

1、工作例会制度

2、应急职责履行情况检查制度

3、重大隐患排查与治理制度

4、重大危险源检测监控制度

5、预防性安全检查制度

6、应急宣传教育制度

7、应急培训制度

8、应急预案管理制度

9、应急演练和评估制度

10、应急救援队伍管理制度

11、应急投入保障制度

12、应急物资装备管理制度

13、应急救援资料档案管理制度

14、应急救援责任追究和奖惩制度

15、井下“紧急避险系统”管理制度 *、应急储备调用制度 *、应急救援物资管理制度

九、地面设施专业：

台账、资料：

1、地面设施组织机构

2、基建管理资料

3、工程质量合格文件（施工、监理、设计、建设、安全、环保、消防、质量监督）

4、地面设备管理资料

5、地面消防管理资料

6、危化品管理台账（现场）

7、设备管理档案及操作规程（现场）

8、特种设备定期检验记录

9、地面消防应急预案

10、食堂工作人员上岗证（健康证）

11、外来车辆登记手续

12、煤矿水处理台账

制度：

1、管理制度、操作规程（地面关键岗位）

2、安全设施“三同时”制度

3、地面设施管理制度

4、消防安全责任制

5、停送电制度

6、食堂入库原料验收制度

7、企业通勤车：（1）检测记录及检测档案（2）通勤车管理办法（3）应急预案

十、安全管理专业： 台账、资料：

1、机构设置与人员配备

2、五长六证

3、安全规章制度

4、安全费用使用计划及使用情况

5、安全市场信息化汇总表

6、安全费用项目管理台账及风险抵押金

7、隐患排查管理（五级、五落实、六步）

8、安全隐患专题会议记录

9、事故隐患排查治理台账

10、重大安全隐患信息档案

11、安全生产技术管理体系

12、安全教育培训管理机构及制度

13、安全培训计划及培训经费

14、从业人员安全培（复）训档案

15、安全培训工作总结

16、区队班组建设

17、“三违”处罚细则及人员管理台账

18、安全信息管理档案及事故报送

19、安全文化建设规划

20、煤矿用工管理及职工保险

21、安全绩效考核

22、劳动防护用品配备及发放

23、手指口述评分表

制度：

1、安全生产责任制度

2、安全会议制度

3、安全目标管理制度

4、安全投入保障制度

5、安全质量标准化管理制度

6、安全教育与培训制度

7、事故隐患排查与整改制度

8、安全监督检查制度

9、安全技术审批制度

10、矿用设备器材使用管理制度

11、矿用主要灾害预防制度

12、事故应急救援制度

13、安全与经济利益挂钩制度

14、入井人员管理制度

15、安全举报制度

16、矿级领导及管理人员下井及带班制度

17、安全操作管理制度

18、安全管理奖惩制度

19、安全监测监控管理制度 20、重大危险源预控管理制度

21、劳动用工管理制度

22、人员不安全行为管理制度

23、环境保护制度

24、消防设施管理制度

25、区队、班组建设制度

26、职业卫生健康管理制度

27、民爆器材管理制度

28、事故报告和调查处理制度

29、煤矿企业安全生产管理人员职业资格准入制度 30、煤矿特殊工种职业资格准入制度

31、煤矿企业“变招工为招生”制度

32、煤矿企业技能人才队伍建设管理制度

33、安全生产责任制（各岗位）

34、职能部门业务保安责任制

35、隐患排查治理责任制

36、隐患排查监控责任制

各队及班组安全生产管理规章制度：

1、班前、班后会制度

2、班组长随班管理制度

3、安全质量标准化制度

4、隐患排查治理制度

5、班组和岗位安全评估制度

6、事故报告和处理程序

7、事故分析处理制度

8、安全检查与奖罚制度

9、班组学习培训制度

10、岗位练兵、技能竞赛制度

11、交接班制度

12、现场安全文明生产制度

13、安全举报制度

14、员工安全权益维护制度

15、安全绩效考核制度

16、交接班制度

17、工程质量管理制度

18、师带徒及培训制度 *推行“手指口述安全确认法”

十一、职业健康专业： 台账、资料：

1、职业危害防治管理机构

2、职业危害防治管理规章制度

3、职业危害防治计划

4、职业危害防治实施方案

5、职业健康经费保障与社会保险

6、职业卫生档案

7、职业卫生基础设施

8、职业危害因素监测与评价报告

9、职业卫生培训

10、职业病防护设施及个体防护用品

11、职业健康监护

12、职业病诊断与病人保障

13、职业危害申报及统计报表

14、职业危害事故应急预案及演练

15、职业健康监督

16、职工基本情况备案表

17、职工健康检查档案

图纸类：

1、矿井地质和水文地质图

2、井上下对照图

3、采掘工程平面图

4、通风系统图

5、井下运输系统图

6、监测监控装备布置图

7、矿井排水系统图

8、防尘、防火管路系统图

9、压风管路系统图

10、抽放瓦斯管路系统图

11、井下通讯系统图

12、井上、下配电系统图

13、井下电气设备布置图

14、井下避灾路线图

15、通风系统立体示意图

16、分层通风系统图

17、通风网络图

18、瓦斯抽采系统图

19、瓦斯地质图 20、巷道布置图

21、井筒断面图

22、供水施救系统图

23、井底车场平面图

24、风电瓦斯闭锁断电示意图

25、工业广场平面图

第三篇：用户报装所需文件及图纸资料

用户报装所需文件及图纸资料

一、咨询

(1)立项审批文件或审定设计方案通知书及有关资料(2)1/2000地形图二张(红笔划出建设范围)(3)项目所需水量的说明(4)总平面图一张 二、一般工程(>25mm，包括急活)(1)1/2000地形图二张(红笔划出建设范围)(2)批准用地盖章的图纸一张(若无新批地，可用市规委盖章平面图代替)(3)总平面图一张

(4)建设工程规划许可证(复印件)(5)非住宅项目提供用水细项表(设计单位盖章)

三、小区续建

(1)建设工程规划许可证(复印件)(2)平面图一张(市规委盖章平面图)(3)非住宅项目提供用水细项表(设计单位盖章)

四、只收水源建设费

(1)1/2000地形图一张（红笔划出建设范围)(2)建设工程规划许可证(复印件)(3)平面图一张(市规委盖章平面图)(4)非住宅项目提供用水细项表(设计单位盖章)(5)填写申请书 A、原水表口径 B、本次增加建筑面积

C、用原口径水表、水量水压满足要求，不增加新的进口

五、审图(一)小区审图

(1)室外管线综合图三张

(2)所有自来水给水规划审批表(复印件)(二)高层审图(1)室外管线综合图二张(2)设备层平面图(3)首层上下水平面图(4)上水立管图(5)标准层上下水平面图(6)泵房平面图

(7)厨房、厕所给排水平面图(8)屋顶水箱平面图

(9)所有自来水给水规划审批表(复印件)

六、小专管(≤25mm，含个体、经营、农贸市场等)(1)建设工程规划许可证或房产证(复印件)(2)平面图一张

(3)写一份用水申请书，提出日用水量

(4)建筑面积大于1000平方米，需提供1/500地形图(三环内)或1/2000地形图(三环外)

七、绿化用水

(1)1/2000地形图或新建道路条图二张(2)绿化平面图二张

(3)写一份用水申请书，提出绿化面积。

第四篇：图纸资料保管借阅制度

图纸资料保管借阅制度

负责人：刘利

一、技术资料工作制度 1．质量标准及要求

(1)工程施工技术资料必须真实地反映工程的实际情况，保证齐全、准确、真实、字迹清晰、签字齐全，必须由各级施工技术负责人审核。

(2)施工技术资料的收集必须随施工进度同步进行，并在规定周期内完成整理和编撰工作，整理周期由指挥部在实施细则中明确；竣工文件、技术总结、科研总结、项目管理总结、分包管理总结、项目评价、责任成本管理总结等资料完成和上报集团公司时间执行集团公司相关规定。

(3)所有资料都必须分类建档按顺序装盒装柜管理，建立总目录、分目录和盒内目录，每月进行一次梳理，数量较大的每半月一次。

(4)所有资料（含图纸）必须建立及时有效的收、发登记，并由收、发人双方进行签字确认。

(5)进入竣工文件的资料，在资料收集时，资料管理人员必须按竣工文件规定的质量要求和份数进行收集、整理、归档。

(6)所有施工技术资料必须采用碳素墨水书写（测量记录手簿采用铅笔记录除外），严禁采用圆珠笔记录和签字；当采用打印机打印时，应采用符合归档规定的打印机打印。(7)文字材料除有特殊要求的外，一律采用不低于80克的A4白纸；表格纸张不低于70克白纸，大小为最大不超过2倍A4纸；图纸原则上按施工设计图的规格，当业主另有规定除外。

(8)各项目部必须妥善保管所有的施工技术资料，采取有效措施防止资料丢失、霉潮、虫蛀、鼠啃等；对涂改、伪造、随意抽撤或损毁、丢失等玩忽职守造成资料不合格的，追究相关人员责任。

2． 施工技术资料的主要内容

(1)涉及安全、质量、环境方面的法律法规、地方政府文件等。(2)设计图纸、变更设计、设计规范、工程质量验收标准、施工技术规范、检验与试验规程等技术类文件（标准）。

(3)与设计、监理、建设单位、地方政府往来的文、函，各方会商纪要（记录）。

(4)施工日志、地质预测预报、监控量测、质量验收、隐蔽工程签证、检验与试验[包括原材料、半成品、成品出厂质量证明和试（检）验报告，施工试验报告，功能试验报告等]、测量记录与成果书、施工工序检查记录等。

(5)项目策划书、实施性施工组织设计、工序作业指导书、技术交底；各种预案、环境保护方案、特殊施工方案等。

(6)施工进度报表、进度分析、验工计价、各类统计台帐、责任成本分析、责任成本统计等。

(7)集团公司一体化管理文件所涉及的质量记录资料。(8)成果资料：竣工文件（包括地亩、环保水保）、技术总结、科研总结、项目管理总结、分包管理总结、工区评价、责任成本分析及总结、验工计价与决算、竣工验收报告、工程竣工验收证书、工程质量验收证书、工程环保水保验收证书。

3． 成果资料组卷格式、顺序和装订要求按科技档案的有关规定办理。

第五篇：师宗县盛源煤矿资料台账

师宗县盛源煤矿资料台账

一、安全管理

1、安全管理机构及人员

（1）矿长资格证及矿长安全资格证复印件（2）煤矿管理机构文件（3）安全办公会议记录

（4）安全、技术、生产、机电安全资格证复印件

2、安全生产管理责任制及矿领导下井带班（1）各级管理人员安全生产责任制（2）职能部门安全生产管理责任制（3）各工种岗位责任制

3、矿井图纸管理

⑴矿井地质和水文地质图 ⑵井上、下对照图 ⑶巷道布置图 ⑷采掘工程平面图 ⑸通风系统图 ⑹井下运输系统图 ⑺安全监测装备布置图

⑻排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图 ⑼井下通信系统图

⑽井上下配电系统图和井下电气设备布置图 ⑾井下避灾路线图

4、安全制度

1、安全生产责任制度；

2、安全办公会议制度；

3、安全目标管理制度；

4、安全奖惩制度；

5、安全隐患排查与治理制度；

6、安全监督检查制度；

7、安全教育与培训制度；

8、安全投入保障制度；

9、安全技术措施审批制度；

10、安全质量标准化管理制度；

11、设备器材使用管理制度；

12、矿井主要灾害预防制度；

13、事故应急救援制度；

14、入井人员管理制度；

15、煤矿领导带班下井制度；

16、火工品管理制度； 17职业健康管理制度

5、作业规程

（1）1908水平南翼运输巷掘进作业规程（2）1927南回风巷掘进作业规程

6、安全技术措施

（1）九项安全技术措施（2）四位一体综合防突措施

（3）副井喇叭口U钢扩修安全技术措施（4）地面防灭火措施（5）

7、8、矿井灾害预防

（1）事故应急救援预案

（2）事故应急救援预案演练报告9、10、矿山救护及应急管理（1）救护协议

（2）成立兼职矿山救护队文件（3）兼职矿山救护队资格证（4）兼职矿山救护队验收文件（5）应急管理人员证件

11、劳动用功

（1）职工劳动全同

（2）职工劳动合同登记花名册

12、保险与风险抵押金（1）工伤保险凭证

（2）缴纳安全风险抵押金凭证

13、职业健康

（1）成立职业危害防治领导机构及管理机构文件（2）职业危害专职管理人员证件（复印件）（3）职业危害防治经费专款专用凭证（4）职业危害申报回执证明（5）自救器台账

（6）个人防护用品发放记录（7）职工职业危害防治培训证件（8）从业人员健康人检查档案

（9）2013年作业场所职业危害因素检测报告（10）职业危害管理制度

14、安全费的提取和使用（1）安全费用提取专户证明（2）每月吨煤提取台账（3）安全费用使用台账

（4）安全费用 提取使用证明

15、安全管理人员证件持证（1）证件（注：在1中）

（2）专职管理人员证件（安全员不少于5个）

16、特种作业人员持证（1）安全员（2）瓦检员（3）绞车司机（4）主扇司机（5）水泵工

（6）信号把钩工

（7）爆破员（安全员、仓管员、爆破员）（8）测风测尘工（9）监控维护员

17、其它人员培训（1）培训计划

（2）职工培训记录及证件（3）群监员证（4）班组长证件

二、开采系统安全检查

1、矿井生产能力（1）产量证明

（2）核定生产能力证书（复印件）（3）2013年月产量表（4）劳动定员制度

2、矿井安全出口

3、采掘接续

（1）2013年采掘接替计划

4、巷道断面

5、采区及工作面布置（1）采区设计

6、掘进工作面

（1）1908南运输巷掘进安全技术措施（2）1927南回风巷掘进安全技术措施

7、采煤方法

8、采煤工作面顶板管理及支护质量（1）每班质量验收记录

三、通风系统安全检查

1、通风系统

（1）通风阻力测定

2、通风设计、风量分配及通风能力核定（1）通风设计

（2）通风能力核定报告

3、主要通风机

（1）主要通风机交替运行记录（同4-1）（2）主要通风机检测报告

（3）通风设施台账（4）通风设施检查记录

4、附属设施（1）主要通风机运行记录（2）反风设施检查记录（3）反风演习报告及记录

5、局部通风机

6、矿井测风（1）测风记录

（2）测风仪表检测报告

四、瓦斯、煤尘爆炸防治系统安全检查

1、瓦斯管理

（1）瓦斯等级鉴定（2）瓦斯检查制度

（3）瓦斯检查手册、瓦斯日报表（4）

2瓦斯检定器配备（1）瓦斯鉴定器台账（2）瓦斯鉴定器检验报告

（3）光学瓦检仪定期校验换药记录 3瓦斯 抽采

4、防突措施

（1）综合防突措施

5、紧急避险系统

6、防治煤尘爆炸措施（1）煤尘爆炸性鉴定

（2）预防和隔绝煤尘爆炸措施（3）隔爆设施台账（4）隔爆设施检查记录

7、综合防尘

（1）粉尘防治制度（一至4安全管理制度）（2）测尘记录

（3）粉尘检测仪检测报告（4）综合防尘措施

五、防灭火系统安全检查

1、火源管理

（1）井下焊接安全技术措施

2、消防器材

（1）消防器材台账 3消防设施

（1）储煤场防灭火措施（2）坑木场防灭火措施

4、防治煤层自燃措施

（1）煤层自燃倾向性鉴定（在四-6中）（2）综合预防煤层自燃发火措施（3）防灭火设计（4）煤层自燃发火预报预测制度（5）井下煤层自燃观测站观测记录

5、供水施救系统

（1）供水设施设备检查记录

六、防治水系统检查

1、防治水管理

（1）水纹地质类型划分报告

（2）防治水管理制度（水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度、雨季巡视检查制度、事故灾害紧急情况井下人员撤出制度）

（3）矿井水害预测图（采掘工程平面图）（4）矿井水害预测预报

（5）矿井重要地点检查记录（矿井周边废弃老窑、地面塌陷坑、裂隙、地表水体、函闸、堤防工程）（6）防治水管理机构（7）防治水中长期规划（8）防治水计划

（9）第一季度水患排查不理方案（10）第二季度水患排查不理方案

2、地面防治水

3、井下排水系统

（1）水泵运转记录（2）水泵房交接班记录（3）水泵检查检修记录（4）排水系统检测报告

4、雨季三防

（1）2013年雨季三防计划（2）防洪物资清单（3）联合排水试验报告

（4）防雷电设备设施检测报告

5、井下探放水

（1）1908南运输巷掘进工作面探放水设计及安全技术措施（2）1927南回风巷掘进工作面探放水设计及安全技术措施（3）副井延伸工作面探放水设计用主安全技术措施

七、安全监测监控及人员定位系统检查

1、一般规定

（1）监测监控验收合格证明（2）监测监控管理制度（3）交接班记录（4）系统运行日志

2、使用和维护

（1）安全监控设备检修停止运转时的安全技术措施（2）窒监控设备每月一次调试、校正记录（3）传感器调校记录（4）甲烷超限断电功能测试记录

（5）光学瓦检仪、报警仪、传感器对照调校记录

（6）技术服务协议

3、传感器设置

（1）监测监控台账

4、人员定位系统设置要求（1）人员定位系统验收证明（2）人员定位系统管理制度（3）读卡分站每月一次调试记录（4）技术服务协议（在7-2-5）

八、爆破器材储存、运输系统安全检查

1、煤矿许用炸药和许用雷管（1）炸药和雷管合格证

2、爆破物品管理

（1）爆破管理制度（储存、运输、领退、使用、测试、销毁等管理制度；）（2）炸药雷管使用记录

3、爆破作业

（1）一爆三检、三人联锁爆破制度

九、运输提升系统安全检查

1、矿井运输

（1）矿井运输管理制度

2、运输装置

3、斜井提升

（1）提升兼行人安全技术措施

4、井运送人员

5、绞车保护

（1）绞车检测报告

（2）绞车运行记录（3）交接班记录

6、钢丝绳和连接装置

（1）钢丝绳和连接装置检测报告（2）钢丝绳检测记录

十、电气系统安全检查

1、矿用电气设备

（1）电气设备、电缆安全检测合格证（2）产品合格证及煤安标志合格证 2矿井供电

3、变压器安装

4、矿井供电线路

5、电气保护

（1）跳闸试验记录

（2）接地电阻测试记录（每年一次）

6、设备管理

7、照明信号（1）矿灯领退制度（2）充电工岗位责任制

8、地面变电所和井下机电硐室

（1）挂岗位责任制度、交接班制度、停送电制度（2）交接班记录

（3）供电系统图及巡回检查图

9、通信联络系统（1）验收合格证明

10空压机及压风自救系统

（1）压风自救系统验收合格证明（2）压风自救设施检查记录（3）压力表定期校准记录（4）安全阀定期试验记录（5）操作规程（6）运行记录

（7）空压机和风包定期检验记录