xx公司持续改进工作管理规定(征求意见稿)

第一篇：xx公司持续改进工作管理规定(征求意见稿)

南化公司持续改进工作管理规定

1、总则

1.1南化公司开展持续改进工作的目的是为了建立运营转型的长效机制，提升公司绩效，推动公司健康发展，实现管理最优和效益最佳，为公司在运营系统、管理架构、理念与能力方面实现改善提升，达成更高业绩水平和战略发展目标提供助力。

1.2持续改进工作是全员参与的一项工作，是公司机关各处室、各中心、各分子公司和运行部日常工作的组成部分。

2、管理机构与职责

2.1公司成立持续改进工作领导小组，由公司总经理任组长，公司领导班子其他成员任副组长，公司相关职能处室、中心负责人为小组成员。

2.2公司持续改进工作领导小组负责组织和指导公司持续改进工作，研究解决持续改进工作中的重要问题，对持续改进工作重大事项进行决议。领导小组下设公司持续改进办公室，负责日常工作。

2.3公司持续改进办公室职责：

2.3.1在持续改进工作领导小组的指导下开展工作。2.3.2对分子公司和运行部的持续改进办公室实行管理，集中力量推动公司持续改进工作；对公司两级持续改进人员定期进行考评，并视情况提出轮换和调整的建议。

—1— 2.3.3负责牵头制订并贯彻落实公司持续改进工作管理制度,负责对公司专业管理、分子公司和运行部的持续改进工作进行评价和考核，负责推动跨专业、跨部门、跨单位的问题协调和解决。

2.3.4负责根据公司战略目标，制订持续改进总体工作目标，建立持续改进工作总体规划和年度工作计划。

2.3.5负责管理、指导与检查各专业处室、分子公司和运行部持续改进工作，协调相关资源，促进各单位在运营系统、管理架构、理念和能力上持续改善提升，对各单位持续改进工作进行月度评价。

2.3.6负责牵头对持续改进项目进行审核与指导、检查与跟踪、评价与激励。负责牵头组织跨部门、跨单位持续改进项目。

2.3.7负责持续改进工作的成果验收和固化，对共性问题的解决方案进行复制和推广，为经验传播交流共享提供平台。

2.3.8负责对内训师进行资格评定，组织教材编写，定期开展持续改进骨干的培训工作，并对分子公司和运行部的持续改进培训工作进行考核评价及支持。

2.3.9负责持续改进工作的对外沟通、交流和向上级部门汇报。2.3.10负责公司级运营转型项目的数据统计和分析，档案的汇总和管理。

2.4机关各部门职责：

负责专业管理方向的持续改进工作，负责管理、指导与支持各单位组织的持续改进项目，负责牵头组织开展本部门的持续改

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进项目，参与公司跨部门持续改进项目。负责从专业的角度在公司运营转型项目中提炼管理提升点，制定、完善相关管理制度，推动专业管理提升。接受公司持续改进办公室对部门开展的项目进行评价，并按要求向持续改进办公室反馈项目进展情况。

2.4.1企业管理处负责对标管理，建立对标数据库；负责持续改进工作管理规定、运营转型项目考核管理等制度的审核；负责管理架构类和理念与能力类项目立项和结项的审核。

2.4.2人力资源处负责持续改进工作的相关人员准备；参与持续改进项目考核、激励奖励办法的制定并落实兑现。

2.4.3生产处负责运营转型项目中有关物耗、产量等技术经济指标设定评价和基准值与目标值设定的评价，以及项目指标完成值的确认。

2.4.4机械动力处负责运营转型项目中有关设备运行与管理各类指标设定评价和基准值与目标值设定的评价，以及项目指标完成值的确认；负责涉及设备管理体系内的各项工作的组织、评审及确认。

2.4.5安全环保处负责运营转型项目中HSE的相关管理以及项目安全环保的评审及确认。

2.4.6项目管理中心负责运营转型项目中涉及工程、技改技措项目的组织、评审及确认。

2.4.7技术开发处负责运营转型项目中有关技术、能源、质量、标准化等方面指标基准值与目标值设定的评价，以及项目结束时

—3— 指标完成值的确认。

2.4.8信息化与计量中心负责运营转型项目中信息化、计量等工作的组织、评审及确认。

2.4.9财务计划处负责运营转型项目中指标基准值与目标值设定的评价，以及项目结束时指标完成值的确认；负责对各持续改进项目落袋效益和年化效益的核实。

2.4.10思想政治工作处负责持续改进工作的宣传与报道。2.5物资装备中心负责运营转型项目中物资采购、物资质量的跟踪，确保项目按进度开展。

2.6公司运营转型项目评审小组职责

评审小组由公司持续改进办公室牵头，根据项目实际设定指标情况组织相关处室和中心参加。运营体系类项目评审小组由生产处、机动处、财务计划处、人力资源处参加，管理架构和理念与能力类项目评审小组由企管处、生产处、机动处、财务计划处、人力资源处参加。

2.6.1负责运营转型项目立项审核。

2.6.2负责运营体系类项目月度落袋效益和奖励兑现的审核确认。

2.6.3负责管理架构类、理念与能力类项目管理兑现设定和审核。

2.6.4负责运营转型项目结项的总体评价。2.7各分子公司和运行部职责

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2.7.1根据本规定，制订本单位运营转型项目实施细则、激励考核实施细则和全员参与方案，并对本单位各专业管理及基层单位持续改进工作进行评价和考核。

2.7.2根据公司持续改进工作目标，并结合本单位整体工作，建立本单位持续改进工作目标和规划。

2.7.3负责对本单位运营转型项目进行协调、推进、跟踪与固化，对项目质量和真实性负责；按参与程度和贡献大小制定符合本单位实际的效益兑现方案，及时、准确公示效益和兑现情况。

2.7.4负责本单位持续改进成果的收集、总结工作，结合自身特点将其它单位持续改进工作成功经验进行吸收推广。

2.7.5分子公司和运行部持改办职责：负责为持续改进工作提供工具与方法；为本单位项目提供指导和咨询，在本单位持续改进工作中起组织、管理、监督、协调和考核作用；培养持续改进骨干，建立固化标准并复制推广；负责与公司持续改进工作的联络、沟通与汇报，落实公司持续改进工作整体安排。负责建立本单位运营转型项目档案、员工参加本单位内部开展的持续改进培训档案及参与项目的员工的贡献评价档案，并定期上报公司持改办。

3、持续改进工作的项目管理办法

持续改进工作以运营转型项目为抓手，严格遵循准备、诊断、设计与计划、实施、固化五步法原则，通过全价值流的梳理，查找问题发现改善点，制定改善措施，突破管理壁垒，推动问题的

—5— 解决和行为的改善。持续改进工作在关注项目产生实际效益的同时，更加注重基础管理的改善和理念能力的提高，并最终实现公司管理的整体提升。

3.1运营转型项目定义

3.1.1本规定中运营转型项目是指主要依靠管理改进、工艺调优、必要的技术改造、能力提升等手段，在公司持续改进办公室备案立项，并按照运营转型方法开展相关工作，定期总结进度，及时固化举措，取得一定收益，持续进行跟踪的项目。运营转型项目是系统性的，不是局部性的项目；是全面的，不是单独点的项目。

3.1.2运营转型项目开展周期以项目立项确认为开始，运营体系类项目以达到项目KPI（关键绩效指标）和相关管理措施固化为结束，管理架构类、理念和能力类项目以改善举措落实完善为结束。

3.1.3运营转型项目分类

按照项目性质分为运营体系类项目、管理架构类项目、理念和能力类项目。

3.2运营转型项目管理构架

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3.3运营转型项目管理实施流程

准备、立项——诊断——前期汇报——设计、计划——实施跟踪——中期汇报——固化完善——结项汇报

3.3.1准备、立项（3-4周）

公司级项目是指年化收益在1000万元以上的或跨多部门的项目。分子公司和运行部级项目是指年化收益在1000万元以下的或不涉及多部门的项目。各单位按照公司持续改进工作要求上报运营转型项目，填写项目立项审批表，各单位上报运营转型项目立项申请表后，公司持改办根据项目具体情况，组织相关评审小组对项目立项的项目类别、指标设定、基线和目标值设定、效益测算等进行审核评价。项目类别分为运营体系类、管理构架类、理念与能力类等三类项目；指标设定应符合项目开展的实际情况，—7— 指标设定明确；基线值是指该指标前12个月的平均值（剔除异常和停工月份）；目标值是指对标目标（历史最好水平、行业最好水平或理论极限值等）；效益测算是项目实施完成后预期达到的增效计算。符合上述项目标准的由评审小组审核后准予立项，不符合标准的由评审小组出具整改意见，各项目组修改后重新申报立项。对不符合立项格式和质量要求的一律退回重新申报并进行相应考核。（项目立项申报表见附件）

公司级项目由公司持续改进办公室组织成立运营转型项目组开展工作。

运营转型项目在公司内不得以其他形式重复申报。项目准备、立项阶段主要包括项目组人员的组织、作战室的建立和项目工作制度的建立。

3.3.1.1人员组织

项目组确定至少1名全职人员负责项目组的日常运作、跟踪和考核，负责对公司和运行部两级持改办进行日常工作汇报和衔接；根据项目情况确定若干名兼职人员；必须组织人员进行运营转型项目集中培训（主要是运营转型5步法、业绩管理、八步法以及项目管理办法等）。以上事项在项目立项时一并上报公司持续改进办公室。

3.3.1.2作战室的建立

项目组负责作战室的建立。作战室硬件配备（投影仪1台、—8—

电脑若干台、白板2块、桌椅及其他办公用品等）；作战室选址应考虑开早会和晚会、业绩对话以及人员集中的便利。

3.3.1.3 工作制度的建立

按照《南化公司运营转型项目考核管理规定》以及《南化公司运营转型项目实施考核管理规定》明确各运营转型项目组工作制度和流程：明确项目组人员工作职责；明确考勤制度；确定项目组例会制度和问题跟踪解决制度，原则上每天项目晚会和“七位一体”会相结合，周协调小结会、月度汇报会固定时间召开, 项目所在单位主要领导必须参加周会和月会；明确项目组汇报材料及流程（详见3.3.9）。

3.3.2诊断（4-6周）

项目诊断过程中，项目组必须使用运营转型方法和工具开展工作，主要在运营体系、管理构架、理念与能力三方面寻找差距，制定具体的量化潜力，以《诊断报告》的形式上报公司持续改进办公室。

3.3.3前期汇报

项目诊断完成后，公司级项目必须向公司持续改进办公室进行专门的汇报，分子公司和运行部级项目向本单位的领导班子进行汇报。汇报内容制作成PPT提前上报公司持续改进办公室。

3.3.4设计、计划（4-6周）

项目组根据诊断结果设计改进措施，并制定实施计划。八步

—9— 法内容、改进措施和实施计划（TIPS）必须上报公司持续改进办公室备案。

3.3.5实施

实施过程中，项目组必须对项目的KPI以及进度情况进行业绩对话和跟踪，对出现的问题运用问题卡或A3报告进行分析解决和固化。TIPS实施以后必须严格执行，不得无故拖延，若有更改，必须按照相应流程修改TIPS并附上说明。周会和月会内容制作成PPT上报公司持续改进办公室。对项目实施过程中预计出现的本部门无法解决的问题应提前以《项目问题跟踪表》的形式上报公司持改办，由公司持改办牵头组织问题跟踪解决。运营体系类项目需测算月度收益并上报，由公司持续改进办公室牵头组织项目月度评审、落袋效益审核以及奖励兑现。

3.3.6中期汇报

项目实施过程中，公司级项目必须向公司持续改进办公室进行中期汇报，汇报内容主要包括项目实施进度情况、运用的工具和方法、出现的问题和解决措施等，以便公司持续改进办公室了解项目进展情况并对项目下一步开展进行相关的指导。分子公司和运行部级项目向本单位的领导班子进行汇报。中期汇报由项目组负责，汇报内容制作成PPT至少提前一天将电子版上报公司持续改进办公室。

3.3.7固化完善

项目固化完善阶段强调全过程固化，由各项目组核算项目的

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收益（效果）情况，检验项目制定的改善举措是否有效，对行之有效的改善举措固化形成新的作业标准或者规章制度，并严格实施；对目前还未能解决的问题进行分析并提出解决的建议和措施。奖励兑现与固化完善情况挂钩。

项目收益（效果）情况、新的作业标准或规章制度以及未能解决问题的分析建议要上报公司持续改进办公室。

固化方案主要分为SOP固化内容、A3报告和问题卡的案例固化内容、管理规定的固化内容等。各单位根据固化内容应准备三个固化手册，定点放置在本单位的现场操作室。

3.3.8结项汇报

项目实施完成后进行结项汇报，汇报内容包括项目总体实施情况、取得的成效、固化完善以及未能解决的问题和改进建议等，以便掌握项目情况，并作为下一步项目是否继续延续的依据之一。汇报由项目组负责，公司级项目必须向公司持续改进办公室汇报，分子公司和运行部级项目向本单位的领导班子汇报。项目结项汇报材料制作成PPT至少提前一天将电子版上报公司持续改进办公室备案。

3.3.9每日、每周上报材料

3.3.9.1每日上报：运营转型项目工作进度日志、工作内容（如准备阶段的数据分析、项目八步法、TIPS编制进程等）、运营转型项目PMO日跟踪表、运营转型项目业绩指标情况（PPT）、—11— 项目工作图片；

3.3.9.2每周上报：运营转型项目考勤和工作任务情况表、项目总体进度每周进度每周业绩指标（PPT）、每周完成项目表、周例会材料（PPT）。

3.4运营转型项目考核管理规定

运营转型项目的开展必须按照《南化公司运营转型项目考核管理规定》执行。

3.5运营转型项目评价与兑现

运营转型项目的评价与兑现由公司运营转型项目评审小组负责。

3.5.1项目评价遵循公平、公正、公开的原则，以激励为主。运营体系类项目以取得落袋效益为依据，结合项目难易程度、取得效益大小、固化完善和推广程度、管理提升程度等进行综合评价。管理架构类、理念和能力类项目以项目难易程度、取得的实际效果以及固化完善程度进行综合评价。所有项目跟踪考核期为1年。运营体系类项目每月考核兑现，管理架构类、理念和能力类项目以结项考核兑现。项目结项后由公司持续改进办公室对运营转型项目进行评价打分（见项目总体评价表），并对优秀项目进行表彰。

3.5.2运营体系类项目落袋效益与兑现具体按照【南化司企„2014‟28号】《南化公司运营转型速赢项目激励方案》执行。

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3.5.3管理架构类、理念和能力类项目成果不能对应计算成具体效益的，设定管理兑现。管理兑现必须经过项目评审小组的评审，项目评审小组由公司持续改进办公室牵头组织，根据项目难易程度和项目取得的实际效果，确定兑现额度，结项后一次性奖励兑现。

3.5.4项目收益情况和考核分配方案在公司、分子公司或运行部两级进行公示。

3.5.5项目评价否决项

3.5.5.1项目发生安全环保事故的一票否决。

3.5.5.2项目效益计算必须保证真实性，若在效益计算中，发现单位（部门）提供的数据、报表、记录、计算依据存在瞒报、虚报等情况，否决该项目所有兑现。

3.5.6运营转型项目考核以自然年度为一个周期。有月度落袋效益和固化方案后，若因未执行固化方案造成KPI指标低于基线值，在当月效益奖中扣除速赢项目奖励，第一次扣奖励额平均值的30%，第二次扣奖励额平均值的50%，第三次扣奖励额平均值的100%，连续三个月出现KPI指标低于基线值，对运营转型项目相关负责人进行调整。

4、其他规定

4.1本规定自2015年1月起执行。

4.2本规定不影响公司经济责任制考核相关规定的执行。

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第二篇：科室持续改进工作小结

科室持续改进工作小结

按照医院部署我科组织全体医护人员反复学习“四川省医院复查及管理评价体系”后，针对我科存在问题逐条进行讨论，并制定相关整改措施。

存在问题：

（一）劳动记录：部分医生护士未集中加班。

（二）仪容仪表：个别同志为佩戴胸牌。

（三）科容科貌：

1、标识标牌未统一制作；

2、张贴的宣传单不符合规范；

3、过道卫生清洁较差；

4、病区晾晒衣物；

5、病房拥挤、过道堵塞。

（四）医疗护理质量：1、2、3、4、5、6、门诊、住院未分开，影响就诊秩序； 病历签字不及时； 字迹相对潦草； 未体现三级查房； 交班时未使用专业术语、部分内容交代不详细； 护理人员操作时未端治疗盘。

（五）院感：

1、病房通风不良；

2、3、未使用洗手液 无菌柜欠规范。

（六）记录本科务会和科务公开本记录简单。

整改措施：

（一）劳动记录：按时集中交班，遇抢救病人时留下抢救人员，迟到者予以适当经济处罚。

（二）仪容仪表：要求人人佩戴胸牌上岗（包括进修实习生）；

PICU外出交班时胸牌需佩戴在外出服上，如有违反，予以相应处罚。

（三）科容科貌：

1、2、标识标牌请宣传科协助我科进行清理，统一制作。张贴的宣传单全部进行清理，凡是不符合规范的一律取缔；

3、过道清洁卫生加强与物业公司的联系，及时进行反馈，加强对工人的监督考核，保持病区的环境整洁。

4、病区晾晒衣物，由于科室病房紧张，场地有限，无法提供晾晒的场地，只能请后勤保障科协助解决。

5、因病房加床较多，门诊病人也多，加上儿科性质，家属也多，病房拥挤过道堵塞的现象比较严重，科室加

强管理，加强宣教，控制家属人数，畅通过道。

（四）医疗护理质量：

1、门诊、住院病人未分开有历史原因，请院部协助

科室妥善解决，以免影响就诊秩序，影响诊疗质

量；

2、加强运行病历质量的管理，住院医师认真履行岗

位职责，认真书写病历，字迹清楚，书写严谨，上级医师及时进行审核并签字，如有签字不及时的现象，发现一次扣50元。

3、加强对无证医生的培训和管理，争取证书考核合格，在此考核不合格者给予相应处理；请人力资

源部协助引进新人，构建合理的梯队和人员结构，体现三级查房。

4、提高交班的技巧，提高语言能力的培养，要求交

班者注意语速、语音、语调；加强年轻医护人员的业务培训，交班时使用专业术语，内容交代详

细，要求对病人的病情了如指掌，尽量做到脱本

交班。

5、各种操作严格按照操作规程规范执行，加药等必

须端治疗盘，违反者按《缺陷管理》进行处罚。

（五）院感：

1、加强宣教，告知家属开窗通风的重要性；拖把等严格进行消毒，减少家属陪护；加强洗手，防止院感的发

生；

2、3、取消肥皂，使用抗菌洗手液，加强收卫生； 无菌柜规范管理

（六）记录本：科务会详细记录院部会议精神传达、本月工作情况如经营状况、质控自查、奖惩情况、存在问题及整改、医德医风考核情况、重大特殊事件、下月工作安排等内容。科务公开记录院周会内容更详细一点。

第三篇：仓库管理规定(征求意见稿)

武汉永幸管业有限公司仓库管理规定（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为了规范武汉永幸管业有限公司（以下简称公司）仓库管理，确保安全库存，减少存货积压，提高库存周转率，加强成本核算，促进业务发展，特制定本规定。

第二条 本规定适用于公司所有仓库的管理工作，包括行政人事部仓库、采购部仓库及物流部仓库。

第二章 建库理库

第三条 公司在行政人事部设行政仓库一座，在采购部设原材料仓库一座、器具仓库一座、残次品仓库一座，在物流部设产成品仓库一座、外协品仓库一座、退货品仓库一座、样品仓库一座。

第四条 行政仓库负责办公设备、办公用品、后勤用品、劳保用品等的储存和收发，原材料仓库负责生产用原材料、辅助材料及包装材料等的收发存，器具仓库负责生产、维修、检验、搬运、理库、配送等用的机器、设备、工具、配件、耗材等的收发存，残次品仓库负责生产过程中产生的不合格品、残次品的收发存，产成品仓库负责公司生产的合格产品的收发存，外协品仓库负责公司外协外调品的收发存，退货品仓库负责客户各种原因退回的公司产品（包括自产品和外协外调品）的收发存，样品仓库负责销售开发、质量送检、技术协作等过程中提供给客户或外单位的公司产品样品的储存与收发。

第五条 各仓库要配备专职库管员负责日常仓库管理工作，库管员要做好所属仓库物料的整理、入库、出库、存放、录卡、记账，盘存等日常工作。

第六条 各相关部门应选择和建造相对封闭的区域建立有关库房，有条件的库房应完全封闭并配备门锁，钥匙仅由所属库管员使用和保管（同时行政人事部登记备案一份钥匙），没有条件的也要划分出明确的库房标识区域。

第七条 各库房除所属库管员之外，严禁其他任何人员进入。如其他人员确因公事须进入库房，须征得所属库管员同意并在其陪同下进行。

第八条 各库房应根据所储存的物料的品类品种进一步划分库区库位，可根 据大品类划分库区，并根据小品种划分库位，如：产成品库——PVC排水管库区——PVC110×3.2排水管（国标）库位。

第九条 各库房、库区及库位都应建立明确的标志标识，包括标牌、标志线及物料卡等。库房、库区应在统一的位置悬挂或置放标注有名称的醒目的标牌，各库区和库位应涂刷明确的区域标志线，各库位应在统一的位置置放物料卡，物料卡应包括“品名、规格、标准、收/借、发/贷、存/余、日期、库管员”等内容项目。

第十条 库管员应坚持不懈、认真负责、及时有效地做好所属仓库的日常理库工作，包括库房清洁卫生、库区库位整理、物料码放、破损品处置、积压品清理、防火防潮，做到整个库房整洁干净、标识明晰、存放有序、安全得法。

第三章 入库管理

第十一条 公司所有的采购品及自产品都必须执行先入库后领用出库或销售出库的程序，严禁未经办理入库手续即直接领用或销售发货的行为发生。

第十二条 办公设备、办公用品、宣传用品、后勤用品、劳保用品等由采购部采购回后，行政仓库库管员根据《采购计划单》仓库联核查到货品名、规格、数量及品质等，明细核实无误后由库管员填制《采购入库单》办理入库手续。如到货品名、规格、数量及品质与《采购计划单》不符的，不得办理入库手续。《采购入库单》一式三联（存根联、财务联、采购联），行政仓库、财务部和采购部各一联。

第十三条 原辅材料、包装材料等由采购部采购回后，原材料仓库库管员根据《采购计划单》/《采购订单》仓库联核查到货品名、规格、数量及品质（由公司品控部签贴的检验标签），明细核实无误后由库管员填制《采购入库单》办理入库手续，如到货品名、规格、数量及品质与《采购计划单》/《采购订单》不符的，不得办理入库手续。《采购入库单》一式三联（存根联、财务联、采购联），原材料仓库、财务部和采购部各一联。

第十四条 生产、维修、检验、搬运、理库、配送等用的机器、设备、工具、配件、耗材等由采购部采购回后，器具仓库库管员根据《采购计划单》仓库联核查到货品名、规格、数量及品质（由使用人员协同验收），明细核实无误后由库管员填制《采购入库单》办理入库手续，如到货品名、规格、数量及品质与《采购计划单》不符的，不得办理入库手续。《采购入库单》一式三联（存根联、财务联、采购联），器具仓库、财务部和采购部各一联。

第十五条 生产过程中产生的不合格品、残次品由生产班组指定人员送至 残次品仓库，由库管员清点核实品名、规格、数量及不合格标签后填制《生产入库单》办理入库手续；破碎车间生产的破碎料亦由破碎工送至残次品库，交由库管员核实查验品名、规格、数量及合格标签后填制《生产入库单》办理入库手续。《生产入库单》一式三联（存根联、财务联、调度联），残次品仓库、财务部和生产调度员各一联。

第十六条 生产部生产的合格产成品由生产班组指定人员送至产成品库，库管员核实品名、规格、标准、数量及合格标签后填制《生产入库单》办理入库手续并存放至规定库区库位，无合格标签产品严禁入库。《生产入库单》一式三联（存根联、财务联、调度联），产成品仓库、财务部和生产调度员各一联。

第十七条 销售用的外协外调品由采购部采购回后，外协品仓库库管员根据《采购计划单》/《采购订单》仓库联核查到货品名、规格、数量及品质（由公司品控部签贴的检验标签），明细核实无误后库管员填制《采购入库单》办理入库手续并存放至规定库区库位。如到货品名、规格、数量及品质与《采购计划单》/《采购订单》不符的，不得办理入库手续。《采购入库单》一式三联（存根联、财务联、采购联），外协品仓库、财务部和采购部各一联。

第十八条 客户各种原因退回的公司产品（包括自产品和外协外调品），退货品仓库库管员根据《预退货单》仓库联核实查验退回产品的品名、规格、标准、数量，据实填制《预入库单》。《预入库单》一式三联（存根联、销售联、品控联），退货品仓库、销售部及品控部各一联。然后继续经公司有关退货程序核定后，退货品仓库库管员根据财务部开具的《退货入库单》仓库联据实办理入库手续并存放至规定库区库位。

第十九条 从产成品仓库和外协品仓库转出的用于销售开发、质量送检、技术协作的备用样品，先由转出仓库库管员据实填制《出库单》，写明品名、规格、标准和数量等，经程序核定后办理出库手续。《出库单》一式三联（存根联、财务联、转入联），转出仓库、财务部及样品仓库各一联。样品仓库库管员在收到《出库单》转入联后，据单核实查验转入的产成品或外协品的品名、规格、标准、数量和品质等，明细核实无误后填制《入库单》办理入库手续。《入库单》一式三联（存根联、财务联、转出联），样品仓库、财务部和转出仓库各一联。

第二十条 公司的各有关仓库进行物料的转出转入时（如产成品库和外协品库转出破损品、积压品至残次品库时，退货品库转出破损品、积压品至残次品库时，退货品库转出合格品至产成品库或外协品库时），由转出仓库库管员据实填制《出库单》，经程序核定后办理出库手续，转入仓库库管员收到《出库单》转入联后，据单核实查验转入的物料的品名、规格、标准、数量和品质，明细核实无误后填制《入库单》办理入库手续。《出库单》/《入库单》一式三联（存根联、财务联、转入联/转出联），转出仓库/转入仓库、财务部、转入仓库/转出仓库各一联。

第二十一条 所有物料入库时必须存放至规定的库区库位，轻拿轻放，整齐统一，按标准规范安全存置，严禁违规操作，杂乱堆放。

第二十二条 各仓库物料入库存放时，所属库管员务必认真仔细、谨小慎微，执行一核单、二查验、三存放、四复核、五登记的程序进行。

第四章 出库管理

第二十三条 各仓库物料出库时应遵循“推陈出新、先进先出、单实相符、准确无误”的原则进行。

第二十四条 办公设备、办公用品、宣传用品、后勤用品、劳保用品出库时，行政仓库库管员根据相关程序核定提交的《物品申领单》仓库联或领用人签收的《物品领用单》核实品名、规格、数量和标准等点配物料，办理出库手续按单发放。《物品申领单》一式三联（存根联、仓库联、财务联），申领部门、行政仓库和财务部各一联。

第二十五条 原辅材料、包装材料出库时，原材料仓库库管员根据相关程序核定提交的《领料单》仓库联核实品名、规格、数量和标准等点配物料，办理出库手续按单发放。《领料单》一式三联（存根联、仓库联、财务联），领料部门、原材料仓库和财务部各一联。

第二十六条 生产、维修、检验、搬运、理库、配送等用的机器、设备、工具、配件、耗材等出库时，器具仓库库管员根据相关程序核定提交《物品申领单》仓库联核实品名、规格、数量和标准等点配物料，办理出库手续按单发放。《物品申领单》一式三联（存根联、仓库联、财务联），申领部门、器具仓库和财务部各一联。

第二十七条 生产产生的不合格品、残次品、库存处理的积压品及生产用的破碎料从残次品仓库出库时，残次品仓库库管员根据相关程序核定提交的《领料单》仓库联核实品名、规格、数量和标准等点配物料，办理出库手续按单发放。《领料单》一式三联，领料部门、残次品仓库和财务部各一联。

第二十八条 产成品销售出库时，产成品仓库库管员根据相关程序核定提交的《销售出货单》仓库联核实品名、规格、数量和标准等点配物料，办理出库手续按单发放。《销售出货单》一式五联（销售联、记账联、仓库联、配送联、客户联），销售部/工程部、财务部、产成品仓库、配送员和客户各一联。

第二十九条 外协外调品销售出库时，外协品仓库库管员根据相关程序核定提交的《销售出货单》仓库联核实品名、规格、数量和标准点配物料，办理出库手续按单发放。《销售出货单》一式五联（销售联、记账联、仓库联、配送联、客户联），销售部/工程部、财务部、外协品仓库、配送员和客户各一联。

第二十条 各仓库严禁非所属库管员私自进入提取发放物料，严禁无相关核定单据发放物料。

第三十一条 各仓库物料出库发放时，所属库管员务必认真细致、小心谨慎，执行一核单、二点配、三发放、四复核、五登记的程序进行。

第五章 存量控制

第三十二条 各仓库库管员应做好所属仓库库区库位的容积测算统计工作，进而核算确定出各库区库位的库容，并将库容数据存档随时备查使用。根据库容数据进行日常各库区库位的最大存量控制，合理安排申购计划或生产订单避免库位紧张、溢库积压和资金占用现象发生。

第三十三条 原材料仓库、产成品仓库和外协品仓库库管员应会同上级主管进行日常出库流量统计分析，并结合采购周期与生产周期分析，建立常规品种的平均库存和安全库存，提高库存周转率，确保正常供货销售。

第三十四条 原材料仓库、产成品仓库和外协品仓库库管员可根据安全库存数据确定常规品种的申购计划量和生产订单量，申购计划量或生产订单量＝（安全库存量-库存余量）＋日均消耗量×采购周期或生产周期。

第三十五条 库存控制是一个适时动态调整的过程，库管员还应根据库容数据和安全库存数据适时上报库区库位调整建议情况，以确保库房经济合理使用与物料的正常储备供应。

第六章 盘点盘存

第三十六条 各仓库要定期和不定期对所库存物料进行盘点盘存，原则上要求各仓库定期于每月最后一天盘存一次，不定期盘存由各仓库根据自身工作需要自行适时组织盘存或公司根据情况指令仓库组织进行，盘点盘存时各仓库暂停物料出入。

第三十七条 各仓库盘存由所属库管员及所属部门主盘，财务部派人监盘，如盘存人手不够，仓库所属部门可上报公司调派其他部门人员参与盘存。

第三十八条 盘存工作完毕后，仓库据实出具有财务监盘人员签名的《仓库盘存明细表》一式三份，所属仓库留存一份、交财务部一份、报总经理一份。

第三十九条 财务部成本会计会同仓库库管员对《仓库盘存明细表》进行分析，核对物料卡及有关库存明细账，对盘盈盘亏情况进行分析和建议，由成本会计出具《仓库盘盈/盘亏分析与建议报告》上报处理。《仓库盘盈/盘亏分析与建议报告》最终经总经理签批后，相关部门和人员按签批意见办理执行。

第四十条 仓库盘存时无论是盘盈还是盘亏都不得隐瞒不报，都必须据实上报按会计账务处理原则及公司责任追究机制处理。

第七章 账表管理

第四十一条 仓库账表体系包括出入库凭证、物料卡、仓库台账/电脑账、库存明细表、盘存明细表等。

第四十二条 各仓库库管员应日常做好所有出入库原始凭证的接收、填制、传递、分类、保管和存档工作，不得遗失和错漏。

第四十三条 库管员根据出入库凭证办理完出入库手续后，据实登记物料卡，然后根据出入库凭证和物料卡及时登记仓库收发存台账/电脑账，月末根据台账和电脑账出具库存明细表上报，做到账、卡、物相符。

第四十四条 仓库收发存台账/电脑账要求登记“品名、规格、标准、日期、单号、收/借、发/贷、存/余、库区、库位”等项目。

第八章 附则

第四十五条 本规定自颁布之日起实施，原有相关制度与规定与本规定相冲突的，以本规定为准。

第四十六条 本规定由有财务部负责解释。

武汉永幸管业有限公司 二○一一年十一月七

第四篇：医院医疗质量管理和持续改进工作实施方案

医院医疗质量管理和持续改进工作

实施方案

医院医疗质量管理和持续改进工作实施方案

医疗质量管理和持续改进实施方案 我院根据卫生部《医院管理评价指南》、《省综合医院评审标准》的有关精神，医疗质量在得到了持续改进和很大程度的提高。在的基础上，制定我院的医疗质量管理和持续改进工作方案如下：

一、每月要完成的医疗指标

医院各项指标必须达到或超过二级甲等医院标准，逐步向上级医院的指标靠拢。

二、持续改进医疗基础质量

1医疗质量管理是医院管理的核心内容和永恒的主题，是需不断完善、持续

改进的过程。我院认真落实院长是医院医疗质量管理第一责任人的要求，严格要求职能部门尤其医务科和质控部要认真进行医疗质量管理、考核、督促、指导、检查、评价各项医疗质量管理工作的落实并对科室制度执行情况和医疗质量目标完成情况的进行奖罚，制定、修订和完善了我院医疗质量管理制度；将逐步落实、贯彻、执行和考核这些制度在临床工作中的应用。各

1、各大委员会尤其是质量管理委员会要加强管理职能，正确履行职责，将继续通过医疗质量管理委员会、医疗安全委员会、病案质量管理委员会、临床药物治疗学管理委员会、输血管理委员会、学术的要求，认真落实全院的医疗质量管理制度。院长带队的全院质控每月一次，质控部每周两次的环节质控，科内质控均随时进行。

三、环节质量是医院医疗质量控制的重点，持续改进环节质量中存在的问题。医院将在的基础上继续加强环节质量 的管要将这些问题结合我院的的“医疗质量万里行”、“三好一满意”、“抗生素专项整治活动”的要求，落实持续整改措施，并评估整改效果。医院质量控制检查的重点仍然是门急诊病历书写、住院文书的书写、核心制度的落实、患者十大安全目标的管理。

四、要将重点科室、重点学科建设纳入我院医疗质量持续改进的工作范围。医疗质量持续改进的关键在于提升我院的整体的专业技术能力，尤其是专科的技术水平，加强重点学科建设就是我院提升医院竞争力、提升专科技术水平的关键。通过的前期工作,我院的肝胆外科、泌尿外科、妇产科、重症医学科、骨科、超声科、检验科、神经内科、眼耳鼻喉科共九个科室成为区级重点学科建设创建单位。

五、将加强“三基三严”、继教工作和医师定期考核工作

将根据复审检查结果，依据标准加强“三基三严”工作，全院医务人员按要求“三基三严”培训面要达100%，全院医务人员都必须参加“三基三严”培训。要求各科室拟定继教工作的具体安排计划上报至科教科。.

第五篇：2014.4月质量持续改进工作会议记录11

2014年各月门诊药占比比较

2014年各月门诊药占比60.00%52%50.00%40.00%药占比52%42.63%52%40.93%52%45.23%46.48%30.00%20.00%10.00%0.00%门诊药占比药占比医院标准门诊药占比药占比医院标准14.01月46.48%52%14.02月42.63%52%14.03月40.93%52%月份14.04月45.23%52%

分析：4月份门诊药占比较3月份增高4.3%，分析原因考虑为门诊病人增加，由3月份328人次增加为四月份1625人次，带动了药占比的升高。要进一步告知门诊医生把握好药占比医院标准，进一步降低药占比。否则按医院标准处罚。

2014年各月总药占比比较

2014年各月总药占比60.00%50.00%40.00%药占比52%43.28%52%41.66%52%52%43.75%39.18%总药占比药占比医院标准30.00%20.00%10.00%0.00%14.01月14.02月14.03月41.66%39.18%52%52%月份14.04月43.75%52%

43.28%总药占比52%药占比医院标准分析：4月份总药占比较3月份增高4.57%，分析原因考虑为病人增加，由3月份328人次增加为四月份1625人次，出院人数由3月份38人次增加为4月份43人次，带动了药占比的升高。要进一步告知医生把握好药占比医院标准，进一步降低药占比。

2014年各月住院药占比比较

2014年各月住院药占比60.00%50.00%40.00%52%52%40.13%34.87%30.00%20.00%10.00%0.00%住院药占比药占比医院标准35.21%住院药占比药占比医院标准52%52%39.26%药占比14.01月39.26%52%14.02月14.03月14.04月35.21%52%40.13%34.87%52%52%月份

分析：4月份住院药占比较3月份增高0.34%，分析原因考虑为病人增加，出院人数由3月份38人次增加为4月份43人次，带动了药占比的升高。要进一步告知医生把握好药占比医院标准，完善辅助检查，减少漏收费用，进一步降低药占比。

2014年各月平均病床工作日比较

2014年各月平均病床工作日16141214.34平均病床工作日1086420平均病床工作日14.01月14.3414.02月8.22月份14.03月8.314.04月8.858.228.38.85平均病床工作日

分析：4月份平均病床工作日3月份增高0.55日，分析原因考虑为病人增加，出院人数由3月份38人次增加为4月份43人次，带动了平均病床工作日的升高。要进一步告知值班医生把握好病人住院医院标准，增加住院病人，增加收入。

2014年各月院内感染率比较

2014年各月院内感染率10.90.80.7感染率0.60.50.40.30.20.1014.01月014.02月月份014.03月014.04月0院内感染率

分析：4月份院内感染率为0，分析原因考虑为①严格按照手卫生标准执行②严格按照无菌操作原则③严格执行病区消毒隔离制度④避免交叉感染。要进一步告知全体医护人员严格执行上述制度，控制院内感染。

2014年各月平均住院日比较

2014年各月平均住院日7655.85.795平均住院日43.66321014.01月14.02月月份14.03月14.04月平均住院日

分析：4月份平均住院日较3月份降低了0.79日，分析原因考虑为病人增加，病人周转加快，医疗技术有了提高，出院人数由3月份38人次增加为4月份43人次，带动了平均住院日的降低。要进一步告知值班医生把握好病人出院医院标准，加快病人周转，进一步降低平均住院日。

2014年各月甲级病历率比较

2014各月甲级病历率100%100%100%100%100%100%100%甲级病历率99%甲级病历率99%99%99%99%98%14.01月14.02月月份14.03月14.04月99%

分析：4月份甲级病历率较3月份增高了1%，分析原因考虑为①医师病历书写较前认真负责②细节问题能够注意处理③病程记录能够及时书写④出院病历及时整理上交。应进一步鼓励大家保持，加强监管及检查，杜绝乙级及丙级病历的出现。

2014年各月门诊抗菌药物使用率比较

2014年各月门诊抗菌药物使用率25.00%20.00%19.99%18%18.58%18%18%16.18%18%普通门诊抗菌药物使用率普通门诊抗菌药物使用率标准7.97%抗菌药物使用率15.00%10.00%5.00%0.00%14.01月14.02月14.03月14.04月月份

分析：4月份门诊抗菌药物使用率较3月份降低8.39%，分析原因考虑为①虽然病人增加，由3月份328人次增加为四月份1625人次，但是医师应用抗菌药物严格按照医院关于抗菌药物使用管理规定应用，降低了抗菌药物使用率。要进一步告知医生把握好抗菌药物使用医院要求，进一步降低门诊抗菌药物使用率。

2014年各月住院抗菌药物使用率比较

2014年各月住院抗菌药物使用率70%65%60%54.84%50%51.61%65%65%65%抗菌药物使用率40%30%20%10%0%14.01月14.02月月份14.03月14.04月32.43%抗菌药物使用率医院标准31.25%住院抗菌药使用率

分析：4月份住院抗菌药物使用率较3月份降低1.18%，分析原因考虑为①虽然病人增加，出院人数由3月份38人次增加为4月份43人次，但是医师应用抗菌药物严格按照医院关于抗菌药物使用管理规定应用，降低了抗菌药物使用率。要进一步告知医生把握好抗菌药物使用医院要求，进一步降低门诊抗菌药物使用率。

2014年各月抗菌药物使用强度比较

2014年各月抗菌药物使用强度9085.048070抗菌药物使用强度医院标准DDD住院抗菌药物使用强度DDD抗菌药物使用强度***14.01月14.02月月份14.03月14.04月40.97353529.8536.2335

分析：4月份抗菌药物使用强度较3月份增加6.38DDD，分析原因考虑为①病人增加，出院人数由3月份38人次增加为4月份43人次，虽然医师应用抗菌药物严格按照医院关于抗菌药物使用管理规定应用，降低了抗菌药物使用率。但是本月入院病人有一部分为肺炎支原体感染病例，需用阿奇霉素治疗，增加了抗菌药物使用强度，要进一步告知医生把握好抗菌药物使用强度医院要求，进一步降低抗菌药物强度。

2014年各月临床路径入径率比较

2014年各月临床入径率10.90.80.7临床路径入径率0.60.50.40.30.20.10014.01月014.02月月份014.03月014.04月临床入径率

分析:4月份临床路径入径例数为0例。分析原因为：①电子病例系统部分功能问题，已向医务科反映②临床路径路径维护不完善，缺少项目③大部分科室医护人员对临床路径使用不熟悉，缺乏学习④符合科室临床路径入径病例例数少。要加强医护人员培训，增加入院病人，查找符合病例，积极进入路径。

2014年各月不良事件比较

2014年医疗不良事件10.90.80.70.6数值0.50.40.30.20.10014.01月014.02月月份014.03月014.04月医疗不良事件

分析：4月份不良事件例数为0例。分析原因：①不善于发现不良事件，如：医嘱错误、剂量错误，病人不良情绪等②上报不良事件意识淡薄，未认识到上报不良事件的重要意义③部分医护人员有畏难情绪，怕麻烦。要加强医护人员培训，认识到上报不良事件的重要意义，责任到人，加强监督及管理力度，必要时与效益挂钩。

2014年各月院内感染人数比较

2014年各月院内感染人数10.90.80.7感染人数0.60.50.40.30.20.10014.01月014.02月月份014.03月014.04月院内感染人数

分析：4月份院内感染人数为0人，分析原因考虑为①严格按照手卫生标准执行②严格按照无菌操作原则③严格执行病区消毒隔离制度④避免交叉感染。要进一步告知全体医护人员严格执行上述制度，控制院内感染。

2014年各月死亡人数比较

2014年各月死亡人数10.90.80.70.6数值0.50.40.30.20.10014.01月014.02月月份014.03月014.04月死亡人数

分析：4月份死亡人数为0人。分析原因：①病人系小儿多，家长发现治疗效果不佳时，自行转上级医院居多②病例病情控制及时，未发展到危重病情程度③医护人员重视观察病情，及时处理④医护人员沟通到位，病人家属理解。要进一步重视观察病情，杜绝死亡病例。

2014年各月门诊人次比较

2014年各月门诊人数2000***016251890门诊人数***600400200014.01月14.02月14.03月月份14.04月14.05月416328门诊人数

分析：4月份门诊人次较3月份增加1297人次。分析原因：①春季发热病人增加②天气转暖，肠道病毒感染病人增加③儿科请求会诊病例增加④在当地卫生室治疗无好转就诊病例增加⑤因恐惧手足口病而就诊病例增加

2014年各月出院人数比较

2014年各月出院人数140125120100出院人数80616040200出院人数14.01月12514.02月61月份14.03月3814.04月433843出院人数

分析：4月份出院人数为43人次，较3月份增加5人次。分析原因：①天气转暖，发热病人增加，增加了住院人次②春季各类传染病增加，增加了住院病人。各科发热病人分流不明显。

2014第一季度门诊抗菌药物使用率比较

2014年第一季度门诊抗菌药物使用率比较25.00%抗菌药物使用率20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%普通门诊抗菌药物使用率普通门诊抗菌药物使用率标准14.01月19.99%19.99%18%18.58%18%18%16.18%普通门诊抗菌药物使用率普通门诊抗菌药物使用率标准14.02月18.58%14.03月16.18%18%18%18%月份

分析：第一季度抗菌药物使用率逐渐下降，由1月份的19.99%降为2月份的18.58%，再降为3月份的16.18%，达到了医院规定的标准。分析原因考虑为①病人逐渐减少，但是医师应用抗菌药物严格按照医院关于抗菌药物使用管理规定应用，降低了抗菌药物使用率②要根据病人病情的需要应用抗菌药物，明确的病毒感染不能应用。要进一步告知医生把握好抗菌药物使用医院要求，进一步降低门诊抗菌药物使用率。2014第一季度住院抗菌药物使用率比较

2014年第一季度住院抗菌药物使用率比较70%60%抗菌药物使用率65%54.84%65%51.61%65%50%40%30%20%10%0%抗菌药物使用率医院标准住院抗菌药使用率14.01月65%32.43%抗菌药物使用率医院标准住院抗菌药使用率14.02月65%14.03月65%54.84%51.61%月份32.43%

分析：第一季度住院抗菌药物使用率逐渐下降，由1月份的54.84%降为2月份的51.61%，再降为3月份的32.43%，低于医院规定的标准65%。分析原因考虑为①病人逐渐减少，但是医师应用抗菌药物严格按照医院关于抗菌药物使用管理规定应用，降低了抗菌药物使用率②要根据病人病情的需要应用抗菌药物，明确的病毒感染不能应用。要进一步告知医生把握好抗菌药物使用医院要求，进一步降低住院抗菌药物使用率。2014第一季度住院抗菌药物使用强度比较

2014年第一季度抗菌药物使用强度比较9080抗菌药物使用强度85.***00住院抗菌药物使用强度DDD抗菌药物使用强度医院标准DDD3540.97353529.85住院抗菌药物使用强度DDD14.01月85.043514.02月40.973514.03月29.8535抗菌药物使用强度医院标准DDD月份

分析：第一季度住院抗菌药物使用强度逐渐下降，由1月份的85.04ＤＤＤ降为2月份的４０.９７DDD，再降为3月份的29.85ＤＤＤ，低于了医院规定的标准３５DDD。分析原因考虑为①虽然病人减少，医师应用抗菌药物严格按照医院关于抗菌药物使用管理规定应用，降低了抗菌药物使用强度。②要根据病人病情的需要应用抗菌药物，明确的病毒感染不能应用。要进一步告知医生把握好抗菌药物使用医院要求，进一步降低住院抗菌药物使用率。