外来物料进仓作业管理规定

第一篇：外来物料进仓作业管理规定

仓库管理制度及流程

一、目的

 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

 仓库的所用工作人员

三、职责

 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。

 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

四、仓储管理规定

1、原材料收货及入库

需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。

供应商物料送到仓库后，仓库管理人员根据跟单采购员所提供的采购订单信息、供应商的《送货单》，在确认好所送物料的品名、规格及数量后，需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时的原材料必须有跟单采购人员所提供的采购订单（ＰＯ），需按ＰＯ收货，若单据与实物有异常需及时联系跟单采购员，否则拒绝收货。

仓库人员确认送货单的数量和实物，如不符由跟单采购人员联系供货商处理。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。对ＩＱＣ检验的合格原材料进仓，对不合格原材料进行退货。

仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库组长、采购共同确定退货。

2、原材料出库

 需严格按照《物料领料单》、《生产通知单》、《开发部调用单》的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。

 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。

 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。

 工程部需领用物料打样，由工程部填写《物料领料单》，经工程部负责人（或总助）审批后，交由仓库办理发料手续，禁止无单领料。

 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

3、退厂原材料的处理

 需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。

 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。

 对于不良原材料不可以办理出入库用续。

4、原材料报废

 严格执行 “报废单”进行操作

 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。

 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。

5、成品的收货及出库

A.    B.   C.   成品的收货及入库

严格按照 “成品入库单”进行操作

所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。

对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。

成品的出货

严格按照 “成品出货单”进行操作。

成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。

成品的退货

严格按照 “成品退货单”进行操作

由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。

五、货物管理

 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

 货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。

六、货物的盘点

 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。

 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

七、仓库的安全、卫生管理

 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

 仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。

 上下班关闭窗户及锁上仓库门。

 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。 仓库内需要高空作业时做好安全防范。

八、仓库人员的工作态度及作风

    仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。

其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

第二篇：外来施工作业安全管理规定

外来施工作业安全管理规定

第一条

外来施工作业是指在生产区域内进行新建、改建、扩建、检修、维修等具有一定规模的施工作业项目。

第二条

建设单位和施工单位签订合同前应对施工单位进行安全资质审查，不合格者不得录用施工。

第三条

建设单位与施工单位应按《合同法》签订施工作业合同书，合同书中应有安全条款，或签订安全作业协议书。

第四条

施工单位进入生产设施、装置施工现场检修和维修作业，应严格执行公司的各项管理制度。

第五条

施工单位应对施工作业现场的安全全面负责，建设单位和安全环保部对施工现场实施安全监督管理。

第六条

施工作业前，施工单位应编制施工方案、安全技术措施和进度计划，施工方案和进度计划由建设单位主管部门审批，安全技术措施由安全环保部审批。

第七条

施工单位持审批后的施工方案、安全技术措施和进度计划，在安全环保部办理施工证。

第八条

在办理施工证前，安全环保部应按公司（HSE/SOP-AQ014-2021）《安全教育培训制度》对参与施工人员进行安全教育，经考核合格后方可发放施工证，施工作业完成后，应及时交回施工证，若有遗失、损坏，每个施工证赔偿20元。

第九条

施工作业人员进入厂区，必须戴安全帽，严禁携带火种、穿带铁钉的鞋。进入厂区自带材料、工具，需在二道门岗详细登记，出厂时核对放行，若有不符，禁止出厂。

第十条

车辆进入厂区要戴好防火罩，并按限速行驶，未限定行驶速度区域，行驶速度不得超过30km/h，车辆应按规定停放，不得堵塞、占用消防通道。

第十一条

建设单位负责在施工作业现场划出安全隔离作业区，施工单位根据作业内容和作业场所环境情况制定出安全有效的作业区隔离措施方案。

1.安全环保部负责审批施工单位制订的隔离方案，并督促施工单位落实各项隔离措施。安全环保部、建设单位和施工单位共同确认达到安全施工条件后，方可进行施工作业。

2.凡与施工项目相关的工艺管线、下水井系统等，应采取有效的隔离措施。有毒有害及可燃介质的工艺管线必须加盲板进行隔离；通往下水系统的沟、井、漏斗等必须严密封堵；施工隔离区内凡与生产有关的工艺设备、阀门、管线等，均应有明显的禁动标志。

3.凡在运行的装置区域内进行施工作业，而又无法实施区域隔离的，必须由安全环保部和施工单位共同制定安全措施和施工方案，并逐条落实，检查确认达到安全施工条件后，方可进行施工作业。

第十二条

建设单位在不停产状态下进行施工作业，应制定

可靠的安全措施并认真执行。

1.建设单位制定边生产、边施工作业的事故处理预案,并组织员工进行和演练。

2.现场有施工作业时，不得就地排放易燃易爆、有毒有害介质。

3.遇有异常情况，如紧急排放、泄漏、事故处理等，应立即停止一切施工作业，撤离人员并及时报警和报告处理。

第十三条

施工现场安全管理

1.施工作业人员须在制定的作业区域内活动，不得乱走，严禁进入非作业的危险区域。

2.施工机具和材料摆放整齐有序，不得堵塞消防通道和影响生产设施、装置人员的操作与巡回检查。

2.严禁触动正在生产的管道、阀门、电线和设备等，严禁用生产设备、管道、构架及生产性构筑物做起重吊装锚点。

3.施工临时用水、用风等，应办理有关手续，不得使用消防栓供水。

4.高处动火作业应采取防止火花飞溅的遮挡措施，电焊机接线规范，不得将裸露地线搭接在装置、设备的框架上。

5.施工废料应按规定地点分类堆放，严禁乱扔乱堆，应做到工完、料净、场地清。

第十四条

在生产设施、装置等区域施工作业期间，建设单位应会同安全环保部、施工单位组织对施工作业现场进行安

全检查，发现问题及时处理。对违反安全管理规章制度的施工单位和个人实行处罚，性质严重的应停止作业。

第十五条

施工作业涉及动火、进入受限空间、高处等作业时，应办理相应的作业许可证。

第十六条

施工作业涉及临时用电作业时，必须由工程部相应人员进行接线，施工作业单位不得进行接线作业。

第十七条

外来施工人员违反相关规定的，罚款100-1000元，造成严重后果者，移交司法机关依法追究其法律责任。

第十八条

本规定适用于具有一定规模的施工作业，零星施工作业可采取简化程序，可予以简化的程序由安全环保部审核。

第十九条

零星施工作业是指同时满足下列条件的施工作业：

1.施工作业人员低于3人；

2.施工作业时间不超过3天；

3.施工过程不动用较大型的工程设备（如挖掘机、起重机等）；

4.施工作业地点环境危险程度较低。

第二十条

本规定自2021年05月01起执行，原有相关文件同时废止。

第三篇：PCBA物料管理规定

深圳大显数字通讯有限公司

SHENZHEN DAXIAN DIGITAL TELECOMMUNICATION LTD.PCBA物料管理规定

1.物料员收料时对应《套料发料单》，并核对最新的BOM、ECO等。2.各拉收料对应BOM、ECO等相关资料，将正确的物料P/N、用量及位置记录在收料记录本上。

3.所收物料对应物料组的实际物料P/N、对应有否异常，如有异常，必须提出异议并查证。

4.所收物料，分类放置并注明标识，分开P/N隔离。

5.上拉物料需与PIE作业指导书对应一致，如有异常知会IE及查证相关资料。

6.每次上料需由生产管理通知QC对应物料P/N，并作好相应的确认记录，确保无误后上线生产。（附物料上拉记录表）

另：任何机型生产前，必须召开产前准备会议，提出生产的需注意事项。

第四篇：物料采购管理规定

物料采购管理规定

第一条

为规范物料采购业务管理，使之有章可遁，实施有效物料管理，降低打扰采购成本，保障组织生产，做到准时交货，物制订本管理规定。

第二条

物料采购管理规定明确：大宗采购（包括配件及批量材料）、外协件、零星采购等业务的作业流程及作业规范，适用于物控部负责人、采购员及与之作业流程相关的业务部门及人员，如技术部、财务部等。

第三条

大宗采购（包括配件及批量材料采购）、零星采购等业务均由物控部负责实施。

第四条

物控部所发生的采购业务均须有文件依据（诸如产品设计所需的《配件手册》、《材料手册》、《排产计划》、已批准部门申请、领导审批的采购计划及其他采购计划书）。

第五条

物控部实施采购作业均须编制采购计划并经主管领导批准，抄报生产主管（或主报生产主管）方可实施采购任务。

第六条

生产部依据营销部经评审确认的合同编排生产计划及生产准备计划；技术部依据生产计划做技术准备计划（图纸、机件明细表、标准件表、外协件明细表、编制工艺卡等）；物控部依据生产准备计划编制物料供应计划。

■ 大宗采购一（配件采购）

第七条 配件采购依据产品设计《配件手册》及《排产计划》编制采购计划。

第八条 每批配件采购须编制采购计划报主管领导审批，抄报主管生产副总备存。

第九条 物控部长负责配件采购的商务谈判及签约业务，并建立供应商档案。

第十条 物控部负责人签订的采购合同须交财务部存档，由财务部办理付款业务。第十一条

财务部依据采购合同建立各类采购价格档案，逐步建立完整的配件价格目录，做到有效控制配件采购成本。

第十二条

物控部负责配件采购，依据生产任务排产进度按期到货，并由专人（采购员）负责跟进、落实。

第十三条

配件到货，由物控部负责人组织验货并组织进货检验工作，确认合格办理入库手续。

■ 大宗采购二（批量材料采购）

第十四条

批量材料采购按照配件采购第七条至第十三条执行。

■ 外协件

第十五条

排产计划中合同产品部分零部件须经确认的协作厂家外协加工完成，此部分零件称之为外协件。

第十六条

技术部设计人员在完成合同产品设计时提出外协件明细表、图纸及技术、质量要求，按规定时间提交生产部。

第十七条

生产部依据排产计划负责外协件的外协加工联络、组织。第十八条

外协件到货后生产部通知技术部验收。技术部有关技术人员验货、检验后方可办理入库手续。

■ 零星采购

第十九条

组织生产过程中，在批量采购之外为满足产品零部件生产、整机组装以及工具、工装、工位器具、设备维修、生产设施所需材料、标准件等的采购工作，称之为零星采购。

第廿条

零星采购业务均由物控部采购员组织实施。

第廿一条

各生产单位及有关部门3天可报一次零星申购计划，并须经部门主管批准或领导批准后，由采购员汇总、拟订零星采购计划（附申购计划）。

第廿二条

采购员在拟订零星采购计划的同时提出请款计划。每次零星采购总金额不得超过1000元。

第廿三条

零星采购物料单价超过100元的单个物品须有三种报价供主管领导参考。第廿四条

各单位申购工作须有计划，有标准；不得随时提，随时要。非特殊之原因不得当日提，当日要货。

第廿五条

当日急需物料的申购，须经主管领导特批后可当日采购。第廿六条

采购员须建立分供方档案，进行价格、服务等方面比较，择优采购；逐步建立定点采购分供方。

第廿七条

采购员须对大宗采购具体经办业务定时汇总、整理、跟进，并按生产准备计划进度要求将配件到货情况汇报主管领导。

珠海博佳冷源设备有限公司

二OO一年十月十日

第五篇：物料入库管理规定

物料入库管理规定 1.1.1 总则 制定目的 规范物料入库流程，使之有章可循。1.2 适用范围 本公司适用的原材料、半成品之入库作业，悉依本规定办理。1.3 权责单位（1）资材部负责本规定制定、修改。废止之起草工作。（2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。2.2.1 原材料入库规定 暂收作业（1）供应商于送交物料时，必须填写《进料验收单》一式四联，详细填写 订购单号码、日期、品名、料号、数量，并送到点收处。（2）将《进料验收单》与本公司《订购单》核对。（3）资材部点收人员对供应商所送之物料进行点收，核对物料与《进料验 收单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现 象。（4）超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收 之处理。（5）点收人员核对无误后，在《进料验收单》上签章，并将其内容转记于 《原材料暂收日报表》。（6）《进料验收单》第四联由厂商留存作对帐等凭证，其余三联转至品管 部作进料检验用。

（7）点收人员若在核对送交之物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，得要求供应商之送货人员立即修改 《进料验收 单》，或予以拒收。2.2 验收检查（1）原材料的验收检查，由品管部进料检验单位依《进料检验规定》，实 施检验。（2）进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接收）。（3）判定合格时，须将良品总数填入《进料验收单》第一至三联之合格栏 内并签字，经权责主管核准后，第三联由品管部留存，第一至二联转 交仓管人员，以利办理入库手续。（4）判定不合格时，须于《进料验收单》第一至三联上注明，并签字，同 时填写《不合格通知单》一式两联，进权责主管审核后，留存《进料 验收单》第三联及《不合格通知单》第二联，将《进料验收单》第一、二联转仓管人员，将《不合格通知单》第一联转采购人员，以利办理 退货手续。（5）判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收 中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《进料检验规定》中有 关特采的流程办理特采。2.3 暂收退货 判定不合格时，暂收中的物料需办理退货，按下列规定处理：（1）采购人员接获《不合格通知单》后，应立即联络厂商办理退货手续。（2）仓管人员核对退货物品与《进料验收单》记录是否一致，并留存第

二联，第一联送交财务部。（3）仓管人员与厂商和对清点物料数量、品名一致时，进行物料交接，并在《原材料暂收日

报表》上注明，同时厂商签字。（4）仓管人员依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货物料出 场手续。2.4 入库作业 判定合格之物料，应办理入库手续。（1）仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符，于安排物料进入仓 库后，在进料验收单是受入库数量内填上实收数量，经权责主管审核 后，留存第二联，将第一联转财务部。（2）仓管人员依《进料验收单》与《原材料暂收日报表》，将物料登记于 库存账卡及账册内。2.5 特采处理 判定特采之物料，应办理入库手续。（1）特采之物料数量由品管确认，并提出必要之处理方式，采购确定扣款 金额或比例，填注于《特采申请单》之对策栏内。（2）《进料验收单》上应注明特采，并标注扣款金额。（3）仓管人员参照合格物料流程办理入库手续。3.委外加工品入库规定 参照原材料入库规定办理，需登记每一委外订单的入库数，以核对厂商从本 公司领用的物料是否有短少之现象，于厂商请款时进行相应之扣除。4.4.1 半成品、产成品入库规定 检验规定

（1）制造部生产之半成品或成品，于入库前，由现场物料人员开具《入库 单》，注明制造命令、产品名称、编号、规格、数量后，送品管部检 验。（2）品管部依《最终检验规定》实施检验。（3）检验结果有个合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接 收）三种。（4）判定不合格之物料，由品管部在《入库单》上注明不合格，并开具 《不合格通知单》一式两联，第一联由品管自存，第二联转制造部安 排重检作业。4.2 入库作业（1）判定合格或特采的物料，由制造部送往仓库办理入库手续。（2）仓库人员根据品管签核之《入库单》核对制造命令、产品名臣、规格、数量、编号无误后，予以办理入账入库。3.附件 【附件】FB02-1《进料验收单》 【附件】FB02-2《原材料暂收日报表》