售后物料规定管理

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第一篇:售后物料规定管理

售后物料管理规定 目的

为了更好的管理和调配售后维修用物料,规范售后物料的管理监控流程 范围

适用本公司售后维修相关所有人员

职责

3.1售后维修部:负责物料的申请、领用、调拔、报废、退仓的管理,及物料的使用、保管、记帐、分析。3.2仓库:负责物料的收发、调拔、报废物料回收、ERP账务处理。3.3 采购部:负责对售后物料的采购。

3.4 品保部:负责物料的检验、退仓、报废确认。

3.5 财务管理中心:负责售后物料及账务的监管。细则

4.1总要求

4.1.1建立健全原始记录、台帐,正确及时反映收、发、存动态。4.1.2每月进行一次库存物料盘点、核对工作。

4.1.3每周进行一次物料消耗使用的结帐工作,报备财务部门。

4.1.4每周进行一次坏料(不合格物料)的退仓、报废工作,报备财务部门。4.1.5每天进行物料使用ERP录入下账工作。4.2售后物料的申请相关规定:

4.2.1售后物料原则上应与生产物料区分,售后物料不得随意从生产物料借用。

4.2.2售后物料可单独申请备料,备料统一入公司仓库,由仓库根据领料单进行下账调拨,调拨至售后备件仓。

4.2.3物料申请到料后,需按料号管理,并建卡建帐。

4.2.4售后内勤人员每天依据维修需要统计分类并及时进行物料补充,物料来源:

4.2.1.1领料:仓库有存货

4.2.1.2请购:仓库没有存货或经确认工单内物料无法发料、OEM供应商独家物料。

4.2.5售后内勤每天根据维修需要与物控确认需要请购的物料并及时办理物料请购手续。

4.2.6采购在接到请购单后按正常的采购及付款流程进行售后物资采购。4.2.7仓库对于可调拨的呆料和备料(呆料优先),在接到领料单后走调拨手续,调拨至售后备件仓并录入公司ERP系统。

4.3售后物料备件仓库管理规定:

4.3.1 售后物料备件仓由专人负责,售后物料存储区域规划由售后负责人负责。4.3.2 售后备件仓负责物料的接收、保存及发货工作。

4.3.3 售后物料管理(除ERP系统录入外)备件仓负责人需建立电子档的账务,做到售后物料当月物料单单必清。

4.3.4 售后备件仓负责人每天对物料存储位置、标识料卡、存储环境进行管控,如有异常及时纠正,如有品质问题第一时间反馈(执行《不合格品控制程序》)。

4.3.5 物料管理遵循安全、防损、防潮、防晒、防尘的原则,对于温湿度敏感物料不能裸露存储,需放入密蔽较好的货柜中。

4.3.6 售后备件仓负责人承担备件仓物料保管之责,若因人为破坏、保管不善等原因导致物料损坏、遗失的,由财务部提供价值依据,由保管人承担60%责任,部门主管和部门负责人各承担20%的连带管理责任,并从当月工资中扣除。4.4售后物料发料及使用管理规定:

4.4.1 物料发料由售后备件仓负责人进行发料,维修员不能直接取料,发料需要在料卡上进行登记管理,维修区不得有售后物料滞留。

4.4.2 售后物料维修必须有售后维修单,并交由售后内勤录入ERP系统下账。

4.4.3 售后维修单需注明产品名称、型号以及所消耗物料料号、名称、数量、使用情况、是否报废等。4.4.4 售后内勤根据售后维修单统计售后物料使用情况及对应产品清单,并生成日报表、周报表、月报表并由售后主管审核签字;周、月报表经部门负责人确次签字后提交财务部。4.5售后物料更换及报废管理规定:

4.5.1 维修员每天将拆卸物料交接给售后内勤进行管理,不得随意丢弃。

4.5.2 售后内勤将每天拆卸的物料进行统计分析,每月生成产品不良记录表,经负责人确认签字后提交研发进行产品改良。

4.5.3 售后物料的在维修过程中损坏报废,须填写物料报废表,售后内勤进行统计分析并生成相关报表,计算报废率,从而控制报废率。报废来源:

4.5.3.1 操作不当:若因人为破坏、使用不当、保管不善等原因导致物料损坏、遗失的,由财务部提供资产折旧后的价值依据,由使用人承担60%责任,部门主管和部门负责人各承担20%的连带管理责任,并从当月工资中扣除。

4.5.3.2不良品:属于不良品经品保部检验核实后走正常退换货流程。4.5.4售后内勤每周安排一次集中退仓和报废申请,退仓和报废物料须经品保部检验员进行检验、核实,品保部负责人签字。

4.5.5退仓和报废的原则:属于非电子贴片料、电子接插件、电子线材等低价值物料外,属物料本身质量问题且没有人为损坏,在保修期内的进行退仓给供应商,过保修期内的进行报废。

4.5.6售后内勤人员对已办理完毕的退仓和报废物料及时进行ERP销帐,以确保帐存一致。4.5.7售后物料退仓、报废流程同生产。4.6售后返修成品库管理规定:

4.6.1售后收到客户返修机后进入收货区,进行分类登记整理,建立电子档账务。

4.6.2售后维修完工的成品,经品质检验合格后,与财务确认到款情况,款到发货及时。

4.6.3售后内勤人员每天统计物流费、收入清单,并生成日报表、周报表、月报表并由售后主管审核签字;周、月报表经部门负责人确次签字后提交财务部。

4.6.4 售后内勤与客服每日核对收发货日报表,并确认签字。

4.7售后盘点:

4.7.1售后维修部每周安排一次抽盘,抽盘比例为帐存物料品种的20%,形成周盘点表交财务管理中心每月进行一次100%全盘,形成月盘点表交财务管理中心存档。

4.7.2月度盘点需由财务一名人员在场监督,以确保盘点的合理性、准确性。5 附则

内部文件,注意保密,未经许可,不得翻印!

第二篇:售后管理规定

售后管理规定

1、公司售后服务部对代理商、经销商不定期地进行售后服务培训,培训内容包括整车保养,问题诊断,维修技能,配件使用技巧等;代理商与经销商具备售后维修能力,尽量避免车子返厂维修。

2、代理商、经销商首次进货附送配额的配件,如果出现丢失或者变卖等现象,将从保证金中等额扣除。除了配额赠送,其他配件需要代理商、经销商按照全国统一价向公司采购。

3、新代理商、经销商首次次进货30辆车以上时,给予进货额3%额度的配件(包括电池、电机、控制器及易损件),其中电池、电机、控制器各1件。用于售后维修。老代理商和经销商在2012年1月份一次进货30辆以上者可享受此政策。

4、为了保证代理商、经销商售后服务工作正常良性循环,代理商、经销商在此后的的售后服务过程中,质保期的配件可以以旧换新,如果旧件丢失则不可以旧换新,必须按照统一价格表购买。质保期界定,例如某代理商或经销商在2011年12月1日进货30辆车,车架质保期两年,那么在2013年12月1日之前只有30个车架在质保期内;其他配件以此类推。凡是质保期换配件的客户,售后工作人员须全部回访并记录。

5、各代理商、经销商须对售后维修用户信息统计、完善归档并随销售报表一起呈报公司,公司根据用户信息卡上的车架号,做好登记梳理,核对代理商三包期内车辆配件的更换,做到全部回访并登记,如遇车架号或回访信息不对由代理商承担配件损失。

6、公司对代理商、经销商售后维修服务进行积分考核制,考核结果与年终返利奖金直接挂钩。考核内容包括售后维修客户信息表管理,客户投诉,返厂维修车辆情况。满分100分,售后维修客户信息表不完整或者缺失一次,扣2分,辖区内客户投诉一次扣2分,返厂维修车1辆扣5分;累计扣分达到30分,年终返利奖金减去20%;累计扣分达到50分,年终返利奖金减去50%;累计扣分达到70分,年终返利奖金减去80%;累计扣分达到80分,年终返利奖金全部扣除。

7、代理商、经销商使用公司统一格式的《售后维修用户信息表》,以电子档或传真方式呈报公司。

8、电视购物、网络销售的产品,所在地代理商或经销商负责售后维修,公司负

责提供维修使用的配件,代理商不可以收取客户维修费,公司将支付每辆10元的售后维修费,累计到年终奖励中,折算成次年第一季度货款。

第三篇:物料采购管理规定

物料采购管理规定

第一条

为规范物料采购业务管理,使之有章可遁,实施有效物料管理,降低打扰采购成本,保障组织生产,做到准时交货,物制订本管理规定。

第二条

物料采购管理规定明确:大宗采购(包括配件及批量材料)、外协件、零星采购等业务的作业流程及作业规范,适用于物控部负责人、采购员及与之作业流程相关的业务部门及人员,如技术部、财务部等。

第三条

大宗采购(包括配件及批量材料采购)、零星采购等业务均由物控部负责实施。

第四条

物控部所发生的采购业务均须有文件依据(诸如产品设计所需的《配件手册》、《材料手册》、《排产计划》、已批准部门申请、领导审批的采购计划及其他采购计划书)。

第五条

物控部实施采购作业均须编制采购计划并经主管领导批准,抄报生产主管(或主报生产主管)方可实施采购任务。

第六条

生产部依据营销部经评审确认的合同编排生产计划及生产准备计划;技术部依据生产计划做技术准备计划(图纸、机件明细表、标准件表、外协件明细表、编制工艺卡等);物控部依据生产准备计划编制物料供应计划。

■ 大宗采购一(配件采购)

第七条 配件采购依据产品设计《配件手册》及《排产计划》编制采购计划。

第八条 每批配件采购须编制采购计划报主管领导审批,抄报主管生产副总备存。

第九条 物控部长负责配件采购的商务谈判及签约业务,并建立供应商档案。

第十条 物控部负责人签订的采购合同须交财务部存档,由财务部办理付款业务。第十一条

财务部依据采购合同建立各类采购价格档案,逐步建立完整的配件价格目录,做到有效控制配件采购成本。

第十二条

物控部负责配件采购,依据生产任务排产进度按期到货,并由专人(采购员)负责跟进、落实。

第十三条

配件到货,由物控部负责人组织验货并组织进货检验工作,确认合格办理入库手续。

■ 大宗采购二(批量材料采购)

第十四条

批量材料采购按照配件采购第七条至第十三条执行。

■ 外协件

第十五条

排产计划中合同产品部分零部件须经确认的协作厂家外协加工完成,此部分零件称之为外协件。

第十六条

技术部设计人员在完成合同产品设计时提出外协件明细表、图纸及技术、质量要求,按规定时间提交生产部。

第十七条

生产部依据排产计划负责外协件的外协加工联络、组织。第十八条

外协件到货后生产部通知技术部验收。技术部有关技术人员验货、检验后方可办理入库手续。

■ 零星采购

第十九条

组织生产过程中,在批量采购之外为满足产品零部件生产、整机组装以及工具、工装、工位器具、设备维修、生产设施所需材料、标准件等的采购工作,称之为零星采购。

第廿条

零星采购业务均由物控部采购员组织实施。

第廿一条

各生产单位及有关部门3天可报一次零星申购计划,并须经部门主管批准或领导批准后,由采购员汇总、拟订零星采购计划(附申购计划)。

第廿二条

采购员在拟订零星采购计划的同时提出请款计划。每次零星采购总金额不得超过1000元。

第廿三条

零星采购物料单价超过100元的单个物品须有三种报价供主管领导参考。第廿四条

各单位申购工作须有计划,有标准;不得随时提,随时要。非特殊之原因不得当日提,当日要货。

第廿五条

当日急需物料的申购,须经主管领导特批后可当日采购。第廿六条

采购员须建立分供方档案,进行价格、服务等方面比较,择优采购;逐步建立定点采购分供方。

第廿七条

采购员须对大宗采购具体经办业务定时汇总、整理、跟进,并按生产准备计划进度要求将配件到货情况汇报主管领导。

珠海博佳冷源设备有限公司

二OO一年十月十日

第四篇:物料进出管理规定(推荐)

仓储物料进出管理规定

1.目的:为使公司的各种原料、材料、油剂品、成品能够得到合理的管理控制,确保物料做到“先入先出”,帐.标.物三相符的原则,完善公司的物料管理,控制生产成本,减少损失,并依照制定的规范流程给予进出管制之目的。

2.范围:包括公司所有的原料、材料、油剂品、成品的入出库。

3.定义:

3.1原料仓:原料、材料、油剂品、包材辅助材料所放置的仓库。

3.2成品仓:本公司产品完成最后工艺经技术(品管)检验合格待出货给客户放置的仓库。

4.原料、材料、油剂品、辅料入出库流程:

4.1 原料、材料、油剂品、辅料入库时必须按 “采购单”及“送货单”核对实物的数量、PO、重量、名称、料号是否相符后方可收货,不可超订购量收货。并按“先进先出”的原则摆放物料,并标示清楚,做好现场的安全和5S工作。

4.2原料、材料、油剂品、辅料出库时必须按照PMC制定的生产指令发料标准用量开“领料单”领料,并注名称、料号、数量、重量,仓管员核对后按“等进先出”方可发料,非紧急情况下不可先发料后补单,或无单发料。

5.成品的入出库流程:

5.1成品入库必须依照PMC的制令单或PO并由技术(品管)检验合格后开立生产部开“入库单“入库并注明产品的料号、数量、重量、颜色、材质,按客户订单区域摆放。

5.2 成品出货必须依照业务跟单做的出货计划表进行备料出货。出货时参照合同

单号、PO数量开送货单,送货单中要注明产品的料号、数量、重量、包数,以便办理转厂或报关手续。送货单/旅行条需部门主管签字后,再由业务跟单签字确认,最后由PU最高主管或代理人签字方可出货。

6.呆料的处理:

6.1物料存放超过一年,未曾使用即为呆滞料。

6.1.2对呆滞料由仓库申请提出,由技术部做最后判定结果,PMC物控对此呆滞

进行结果跟进。

7.退补料的处理:

7.1对于产品来料技术(品管)判断不良的,由技术(品管)开“来料不良报告”由仓库开出退货单,让采购通知供应商拉回返工。

8.仓库规划:

8.1仓库应依物料进、出仓情况、包装等规划所需库位及面积,以使库位有效利用。

8.1.2将各项成品依品名、规格等划定库位,标名于“库位配置图”上,并随时

显示库存动态。

8.1.3仓库管理员必须每月底盘点一次,以统计进出存、物料耗用、退料情况,并做出相应的改善。

8.1.4仓库须严加防范,慎防偷盗发生。

8.1.5贵重材料应特别储存。

第五篇:注塑物料管理规定

文件名称:注塑物料管理规定

1.0目的:确保注塑生产过程中物料的及时供给、充分利用及物料成本得到有效控制。2.0范围

2.1本规定适用于注塑物料管理过程中设计的所以部门和个人。

2.2本规定讲述了从领料、配料、生产作业、产品入库以及物料回收或报废注塑物料管理全过程。

3.0职责

3.1注塑物料组负责按生产计划物料的需求向制造事业部仓储课进行领料、配料、加料、保管及生产完成后物料的后续处理(合格品入库、浇口、不良品的破碎作业)。

3.2注塑生产课负责生产过程中产生的浇口料、不良品分开放置与标识,产生的脏污与油污浇口、不良品、料块的及时处理,以确保材料回收的纯净度。4.0程序 4.1物料管理

4.1.1注塑生产使用物料由采购负责下单进行采购,注塑生产课追踪其物料的入库进度,生产过程中出现少料或超耗料时由注塑物料组提出物料需求,采购按注塑物料需求重新下单采购并及时提供相应的物料。

4.1.2注塑物料组拌料人员根据每天《日生产计划》中的二次料使用比例、订单物料需求量进行配料作业并认真做好《拌料记录表》;加料人员按照《日生产计划》的材质、颜色、二次料使用比例要求及订单的物料需求量进行加料,加料过程必须与该机台作业员确认所加物料的材质、颜色并认真做好《加料记录表》。4.1.3物料组组长应每天查核《拌料记录表》、《加料记录表》、生产异常补料状况,并对异常状况及时的反馈相关部门。

4.1.4物料组应准确掌握物料异常状况(原料短缺、配色不对、实际用量与计划差异较大)并及时汇报各相关单位进行异常处理。

4.1.5物料组组长将每天领用的原材料、色粉、色母量进行登记汇总,以确保注塑物料领用数的账物相符。

4.1.6物料组务必对相关物料进行月末盘点,并将盘点清册汇总提交于相关部门进行财务账务处理。

4.2配料

4.2.1配料员根据《日生产计划》中的配料要求如实进行配料,并认真记录配料状况。

4.2.2配料员要在机台生产下一产品前配好机台所需生产物料,并标识好该物料配比状况以确保生产顺利进行,同时对配料区的物料保管(包括原米、色粉、二次料)负责。

4.2.3配料员、破碎员必须密切关注生产现场产生的浇口、不良品状况,通过查阅《日生产计划》,了解当班生产情况及时破碎与配料以确保生产供料的及时稳定性。

4.2.4配料员依据《配料作业指导书》配料时,要保持料筒的内部及外部的干净,手套要保持干净。

4.2.5配料员依据《日生产计划》各生产机台的物料需求准备物料,需烘干的物料按《烘料作业指导书》进行烘料准备,4.2.6配料员发现用料出现异常的状况必须向物料组长及时汇报以便异常的及时处理。

4.2.7交接班时,当班人员应交接清楚备料状况(机台、配色、配料)与异常情况及其他注意事项后才可交接下班。4.3加料

4.3.1加料员依据《日生产计划》所需求物料对各生产机台进行对应加料,并把所加物料标识卡挂在机台明显处;在对各机台进行加料过程中必须先与必须与作业员确认所加物料的材质、颜色。

文件名称:注塑物料管理规定

4.3.2加料人员对负责机台生产时所产生的浇口、不良品进行称重确认与登记;对浇口、不良品的标识与分开放置进行监督,并对符合规定要求的浇口、不良品及时送到破碎车间指定区域。

4.3.3加料人员必须严格按照生产订单需求量进行加料,当该订单需求物料已给足,加料人员必须提前通知当班生产领班;生产领班根据订单完成状况决定是否补料继续生产。若需补料,生产领班必须填写《补料单》,经生产课长确认后把《补料单》交给物料组;物料组凭单进行备料,加料员凭核准的《补料单》及时进行加料。

4.3.4当订单需求物料已给足现场领班确定不补料生产,现场领班应提前半小时通知加料员进行换料生产;加料人员必须严格按照清洗装料筒的相关规定清洗料筒并及时换料。4.3.5加料人员凭核准的《补料单》及时进行加料并每天将超耗料状况汇总上报注塑课长。4.3.6加料人员必须及时汇总与反馈所负责各机台当班的加料量,产生的浇口、不良品重,生产异常补料量并根据生产计划订单量与加料量进行逐次销单。

4.3.7交接班时,当班人员应交接清楚加料状况、异常情况的处理及其他注意事项后方可交接下班。

4.4生产物料的管理

4.4.1加料人员在换料生产过程中务必把料斗全面清洗干净;所剩余的材料用原料袋装好,并标识清楚日期、材料、重量、签名送配料区,配料区指定人员签收;特别注意下料口处的清洗参照《换料作业指导书》,确保物料的干净。

4.4.2领班、技术人员在调机时应确保物料回收状态,调试过程产生物料废料、待处理物料、直接回收物料;待处理物料,直接回收物料;待处理物料需由生产课安排人员清洗干净后方可进入破碎现场;模具初调清洗过程产生的油污料块、烧焦块、换料过程中混料应按报废料处理以确保物料回收的纯净度。

4.4.3作业人员在生产过程时应注意保护好物料,将料块、混料、与浇口、不良品分开放置,特别注意浇口与不良品框中不能混有顶针、铜棒、带镶件等金属物料。

4.4.4作业员对掉落地面中产品或浇口,应擦拭干净后放入浇口对应框中;装满浇口、不良品的框应注明材质、颜色、名称、生产日期、作业人员姓名。

4.4.5破碎人员每班次定时将领班、技术人员调试作业所生产的废料、料块收回破碎间并将其称重与登记完后放置在“废料、料块放置区”。

4.4.6领班、技术人员、作业员、破碎员应有较强的成本观念,能成为二次料的绝对不能成为报废料,各种能回收的有颜色的料绝不能混成杂色料,在调试机台或工艺不正常时,应尽量避免射出的胶块太大,否则将作为废料处理。

4.4.7机边回收:对有条件使用机边回收的物料,依据二次料比例使用回收。

4.5退料:

4.5.1注塑生产过程中因各种原因产生的剩余原材料,由加料员或试模人员用原材料袋装好。所剩余物料的退回必须保证材料的纯净度、做好物料退回标识、注明退料时间及退料责任人。4.5.2加料或试模责任人将标识的剩余物料退回到生管课物料组并放置在退料验收区。加料员必须把所退物料数据在《加料记录表》上进行登记。

4.5.3退料验收区的材料由拌料人员进行验收及归类,以保证材料的正确使用。

4.5.4拌料人员如发现退料材料异常时,有权退回先关责任人进行重新处理,相关责任人应及时处理完成后再重新进行退料作业。4.6破碎

4.6.1破碎间待破物料放置区应分为:废料区、待处理区、直接回收区。

4.6.2破碎员根据配料情况对急需用的物料先进行破碎以确保配料的次料需求和生产用料的及时供给,同时有效促进次料的及时利用。

文件名称:注塑物料管理规定

4.6.3破碎前应对不良品或浇口按材料类别、颜色进行归类整理并放置规定区域;尽可能优先保证材料类别、颜色完全相同的不良品或浇口,进行同时同机台破碎以确保材料纯净度;其次保证材料类别相同、颜色相近的不良品或浇口,可进行同时同机破碎;打杂物料必须保证材质完全相同。所有破碎作业严禁出现混料现象的发生。

4.6.4破碎作业时杜绝破碎员整框的不良品或浇口等直接倒入破碎机,以避免料框中混有顶针、铜棒、带镶件等金属物料一同破碎而导致该物料报废机台损伤等事故发生。

4.6.5破碎员必须尽量完成当天所有积累下来的浇口、不良品的破碎任务并对破碎次料的质量负责。

4.6.6破碎出来的二次料必须进行初步筛选以避免颗粒过大生产现场不下料,颗粒过大必须重新进行二次加工;破碎好的次料破碎员必须按材质、颜色要求进行分类,按规定的包装要求进行包装、标识清楚;包装次料的料袋要整理干净,尽可能同一材质的原料袋包装同一材质的次料,次料每袋包装20KG并进行封口。

4.6.7破碎员按规定要求把次料包装标识完成后及时整齐放置在规定的次料区域。废料、料块回收人员必须及时处理当班回收物料,确定不能利用的物料必须集中放置在规定区域。不能利用的次料每周三、周六集中办理入库。

4.6.8加料员必须对配料员的二次料使用比例状况进行监督以确保配料的次料比例符合规定要求。

4.6.9破碎不同的材质时,应先清理破碎机及周边环境,破碎过程中应注意清理维护破碎机及周边环境的整洁,以保证次料的纯净度,决不允许产生混料现象。

4.6.10破碎人员从现场所拉的废料、料块到破碎间必须检查是否标识清楚与准确(料块标识必须注明材质、产生班别),废料、料块回收人员对各班所产生的废料、料块进行称重与数量登记;料块破碎时必须进行单独破碎与明确标识。

4.6.11生产外观亮面使用ABS次料及其他可回收浅颜色次料在破碎过程中必须过筛过滤后才能正常配料供应生产使用。

4.5.12交接班时,当班清出的好次料必须全部清理出破碎间,未满袋的交接给下一班人员;与接班人交接清楚破碎机台使用状况、正在破碎的物料及急用的次料方可下班。4.6入库

4.6.1入库员应对现场生产的合格品整理入库,每天10:00以前将夜班产品办理入库完毕,并对辅助材料、箱子、隔板进行整理。

4.6.2入库员应事先将产品整理至栈板上,并将各产品编号、名称等要求填写《入库单》经相关人员核准后入库。

4.6.3入库员必须根据实际入库物料状况及时填写入库清单交于统计员进行作业工时统计。

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