仓库流程

第一篇：仓库流程

仓库流程

中药库房是各医院储存保管中药饮片的场所。中药库房的管理关系到中药质量的优劣，而中药的质量的优劣直接关系到中医临床治疗用药安全，关系到病人的生命健康。因此中药库房的管理也受到各级医院的重视。要提高中药在医院的管理效率，确保中药的质量，保证患者的用药安全，进一步优化中药在医院的管理流程。当前医院中药库房的流程管理包括入库管理、在库存放与养护管理、出库管理三大流程。实施流程管理是中药库房科学管理的前提，只有实施流程管理才能够追踪中药的质量，确保用药的安全。中药的入库管理

中药的入库管理是保证中药质量、杜绝假冒药品流入医院的重要环节，是中药库房管理工作的第一关，是阻止伪劣中药进入流程管理的首道防线。医院采购的中药来自全国各地，品种规格也不相同，不同品种在产区的采集时间、加工方法、包装形式不同，在运输过程中也会受到各种环境因子以及人为转运装卸等因素的影响，质量难以保证。因此，在入库前必须做好信息核查、验收鉴别和前处理。信息核查与录入

中药人库时要严格核对相关信息，履行人库手续。中药的入库信息核查包括批准文号、注册商标、生产批号、有效期、产地、名称、价格、数量、规格、生产厂家、经营许可证等。要核查中药的数量、规格质量信息是否相符，包装是否完整，物票是否相符，坚持购药发票与药品同行。如果发现数量短缺等物票不符现象，及时与采购人员、发货单位核实，把短缺数量补齐；对于质量不合格、物票不符者，如数退回。加强中药的人库信息核查，还要注重细节，如包装有无破损，信息有无涂改等，经检查无误后方可入库。如有不合格及破损品种，就要与有关人员协商予以退换。同时做好计算机系统的准确录入工作，根据供货单发票在入库单上输入供货单位名称、入库日期、到货日期及发票日期、发票号、产品批号、件包装规格、应收数量、实收数量及进库金额、生产厂家等相关信息等，为以后查询及报表统计提供基本的信息资料。入库验收与鉴别

验收与鉴别是做好中药库房管理、保证药品质量、杜绝假冒药品流入医院的重要环节。在把好进货渠道关的同时要做好抽检验收工作，按照药典的要求抽检验收。鉴别真伪优劣，筛除杂质，不合格的药材不入库。目前绝大部分药材和饮片可以应用性状鉴别、理化鉴别、纤维鉴别等技术进行验收；而对于有疑点的药材，则可以通过查阅药典、文献后，采用高效液相、气相色谱等方法进行鉴别，或送药检部门检验。除了解中药的真伪优劣外，还应检查水份含量是否超标，包装是否受潮破漏，中药有无变异状等。

第二篇：仓库管理工作流程

仓 库 管 理 工 作 流 程

一、原料进仓管理流程：

1.采购部将申批签字确认的《采购订单》下达给仓库；

2.供应商送货到达后，提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。3.收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。如核对不符予以拒收。核对相符仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库管理员要通过采购部同意和取得公司有权人的书面通知后才能超量收货。4.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。同时开具《入库单》，一式三联仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联交给供应商送货员（司机）作为凭证结款。

二、原料出库管理流程：

1.生产部根据仓库《库存日报表》和生产需要开具《原料领用单》，并经生产部负责人审批签字到仓库领料；

2.仓库根据生产开具的《原料领用单》发货，并将单据留存；

三、成品进仓管理流程：

1.生产部完成的成品，经质检部门检验合格后，开具《成品入库单》并经生产部负责人签字确认后到仓库办理入库手续；

2.仓库根据《成品入库单》点检数量入库，并将单据签字留存；

四、成品出仓管理流程：

1.销售部将申批签字确认的《销售订单》下达给仓库；

2.仓管员根据客户持有的已盖章《销售订单》或财务开具的付款发票发货。并开具《出仓单》一式三份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留，一份交财务。

五、仓库货物管理：

1.所有出入库单据留存，按月整理入档，定期将财务要求的单据提交给财务部门； 2.所有产品必须根据出入库单据建立《出入库明细账》，账本记录详细出入库日期、单据号、出入库数量、相应办理出入库的单位名称、产品结存； 3.仓库内的货物要设置出入库卡，记录出入库数据；

4.财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致；

5.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致；

六、仓库报表： 1.《原材料库存日报表》供生产和采购部门使用； 2.《成品库存日报表》供生产和销售部门使用；

3.《月末盘存表》、《月末出入库结存报表》供财务部门结算使用；

七、产品盘点流程：

1.根据仓库明细帐中的结存数量仓库要定期进行自盘；

2.每月末或月初财务组织全厂物料盘点，仓库要提前做好准备；参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

总结：

1、财务要做到对仓库出入库货物起到监督和审核作用；

2、仓库严格按单据收发货物，对生产部门、采购部门、销售部门起到监督和控制作用；

第三篇：仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程

目录

一、目的

二、适用范围

三、仓储管理人员的职责

四、仓储管理固定

4.1收货及入库

4.2存货管理制度

4.3领发货（出货）管理制度

4.3退货原材料的处理

4.4原材料报废

4.5产品的收货以及出库

五、货品管理

六、货物的盘点

七、仓库的安全、卫生管理

八、人员管制

一、目的

为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，严格按照程序文件和6S管理体系，特制订本管理制度。

二、适用范围

本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于公司内部成品、物资出入库管理制度。

三、职责

 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。

 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

 仓库主管、运营部门、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

四、仓储管理规定

4.1、收货及入库

（一）酒店采购任何物品，必须经财务部（库管员）验收，并填制收货报告单，经财务部和部门签收人签字（留存一份，部门一份）。

（二）财务部在验收货物时，必须按照已批准的“采购单”上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或临近有效期，或无批号等不予收货。

（三）对于工厂需要采购的干货、进口原材料，运营经理指派其他运营人员协同财务部进行验收，质量方面由运营部门严格把关。

（四）当货物采购回来，供应商将货品送到，财务部需即刻通知采购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。

（五）财务部要将所有收货报告编号，以便备查。

（六）财务部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时，也参照采购申请单，每日采购申请单上采购人员填制的价格与采购人员提供的发票进行核对，不能超过执行价，特殊情况必须由财务主管上报给总经理，总经理批准后，方能收货。

（七）如果各部门请购物品，必须是部门提前申请，采购部需在市场上调查三家以上供应商。

（八）作好以上审查后，按下列程序办理收货手续：  需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。

 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知运营部门进行物料品质检验。

 对运营部门检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。

 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过三个工作日。 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

（九）有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担：

1、“采购单”手续不完备，或无“采购单”的。

2、与采购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。

3、对价格未得到正式批复的。

4、无法确定质量而使用部门又不验收的。

5、假冒的、残次的、伪劣产品的。

4.2、存货管理制度：

（一）所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、保质期后方能入库。

（二）各类货物按类堆放整齐，食品存放需离地隔墙３０cm并在醒目位置标注物品名称。

（三）每隔十天向财务主管报告货仓存量。

（四）每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。

（五）库管员应注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、防安全隐患，并对货仓的安全完整负有直接责任。

（六）仓库保管员损耗按大类核定：即瓷器千分之一（年损耗率，下同）零散食品千分之

一、袋装食品千分之

五、干货千分之

一、瓶装物品万分之

五、布草无保管损耗。所有非正常损耗均由保管员赔偿。

4.3、领发货（出货）管理制度：

（一）需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“物品申领单”的流程进行操作，由部门主管签字批准后到仓库领取，特殊物品需财务主管批准后方可出库。

（二）仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。

（三）仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

（四）超用物料的出库必须依据由运营经理签名确认“领用超单”，且超用部门注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。

（五）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

（六）有下列行为者，按下列规定予以处罚：

1、未经许可直接进入货仓的，口头警告。

2、在货仓内吸烟的，书面警告。

3、领用单未具备相关手续而发货的，书面警告。

4、私自领用物品，按发出商品价值大小扣收，最后警告，情节严重的按公司有关条款处理。

5、无特殊原因未按正常程序出库者书面警告。

4.4、退厂原材料的处理

（一）需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。

（二）对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。

（三）对于不良原材料不可以办理出入库用续。

4.5、原材料报废

（一）严格执行 “报废单”进行操作

（二）仓管人员需要定时检查库存产品，发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。

（三）仓管人员需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分以及客户退回的报废原料，并且分开保管以便方便到时公司的检查。

4.6、成品的收货及出库 A.成品的收货及入库

 严格按照 “成品入库单”进行操作

 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。

 入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。

 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。

B.成品的出货

 严格按照 “成品出货单”进行操作。

 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。

C.成品的退货

 严格按照 “成品退货单”进行操作

 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。

五、货物管理

（一）货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

（二）每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

（三）保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

（四）货物的单据、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。

六、货物的盘点

（一）仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

（二）盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。

（三）盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

（四）盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

七、仓库的安全、卫生管理

（一）仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求，配备防火（爆）、防盗、防潮、防腐（蛀）等安全设施，以保证物料的品质。

（二）仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

（三）对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

（四）仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

（五）仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通，不可有堆积杂乱物，保证人员安全。发现安全设施损坏时要立即报告，并记录在检查表上,采取紧急措施。

（六）仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。

（七）仓库管理人员下班时，应巡视仓库并关闭门窗、电源、及锁上仓库门。

（八）做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

八、人员管制

（一）仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

（二）仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

（三）仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的，应遵从仓库管理人员的指挥，仓库管理人员应予以监督、要求。

（四）仓库管理人员应明确各自管理区域，不得擅离职守。

（五）仓库管理人员应建立代理制度，并适当进行轮调以熟悉各类物料及其储位。

（六）仓库管理人员出现调动时，应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接，无误后方可正式异动。

（七）其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

第四篇：仓库管理流程

公司仓库管理流程

为提高并规范公司的仓库物资管理和内部控制工作流程，维护公司资产的安全完整，确保成本核算的准确性，特制定本制度：

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和物资台账。

仓库物品必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分别建立相应的明细账、卡片帐等；

财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须相互一致，合格品、逾期品、废料、退物料、返修物料应分别建账反映。

2、必须严格仓库管理流程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入帐册，做到日清日结，确保系统中物料商品进出及结存数据的正确无误（及时登记手工明细账并与系统中的数据进行核对，确保两者的一致性）。

3、做好各类物料和商品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动（差异）及时向领导（或财务人员）反映，以便及时调整。

4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表，提出处理意见报送领导及财务人员及时处理。

5、仓库管理员应加强责任心，监守岗位，无故不得离岗，保证库房安全，严防火灾等事故发生。

二、入库管理

1、物料和商品入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属退货物资应凭退料单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物资处理放在暂放区域，经检验不合格的物资一律退回，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。

3、入库材料在未收到相应发票前，仓库管理员必须建立货到票未到商品明细账，并根据验收单等有效单据及时填货到票未到商品明细表，在收到发票后，冲销原货到票未到入库单，并开具货品票到收货单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

4、材料验收单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，计重材料还应注明单重和总重。材料验收单上必须有保管员签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

三、出库管理

1、各类物品的出库，原则上采用先进先出法。物品出库时必须办理出库手续，特殊情况下领料人员凭经理或主管领导批签字批准的

出库单或相关审批凭证向仓库领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料领取；仓库管理员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

四、报表及其他管理

1、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、结存情况汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月规定日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

2、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

3.返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经有关领导审批后方可生效。

仓库盘点流程

1、盘点准备

按货品类别，顺序准备相应的盘点表，由仓库管理员及帐务负责人等至少二个进行盘点，按实盘数据填写盘点表。

2、问题及原因

如有盘盈盘亏现象，查找原因并进行处理，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交领导审批后。

3、盘点后期工作

仓库管理员将盘点单数据录入电脑系统，自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。

4、盘点其他规定

盘点仓库管理的流程工作规定每月至少进行一次，时间为月末最后1天。

此规定为大致流程，确认公司具体实施流程后可根据实际情况进行修改。

第五篇：仓库工作流程

仓管工作流程

仓管及领料：

1.负责仓库各物料的入库、出库等工作，日常卫生和发货工作。

2.做到对仓库物料的盘点，做好帐、卡、物相符，保证帐目一目了然。

3.严格把好验收关、对已到货物进行外观、数量的检验，并做好记录

4.合理做好物料进出库。原材领料单须有主管和领物人签字，做到先进先出、物料堆放整齐、退料及时。

5．依照生产制令单汇总填写物流流通单（领料），半成品依据领料单进行发料。能合并的物料尽量合并，同时对呆滞料依情况考量使用，竟可能的减少原材料的加工和半成品的库存量。

6.依据制令单对模切多发的物料统计，归纳（发料超出0.5之上的生产必须退回，切片类产品可将余料全部生产完毕入库处理。对退回来的物料清点，比较。依据成品入库单，填写物料补料单。

7.对生产过程中的NG产品和物料，生产填写物料补料单，并注明原因，须有当班主管，品管和当事人的签字方可生效。依据补料单进行发料，生产。NG原材料放归不良品处，通知采购做退货处理。

8.依次依照订单情况排序发放半成品至产线生产。

生管：

1，依客户订单的要求填写制令单,并及时跟催确认.2，所生产产品物料的核算及开具半成品加工单。

3，根据物料库存和正常需求及时请购生产所需的各项材料

4，依客户需求制定出货排程,回复各部门交期达成情况及人员安排加班事宜；

5.交期异常或产品过程异常与各部门协调处理

6，物料入库至产品生产和出货全程跟踪（跟催各物料的到货情况，尤其是订单欠料的）7，对收料,发料,补料之物料流通单进行核实.8，与各部门的沟通与协调。

9，相关报表的填写；

10，生产产品的入库及入帐动作，和依生产取库存的单据领出对应产品发放包装组 11，呆滞料统计提出申请报废或再检处理

模具发放：

1，依制令单寻找模具编号，发放至对应使用的产品中，每天生产用完的模具收回并放

回模具架

2，统计并填写各使用的模具履历表，并依照损耗次数及实际情况再次申请新的模具 3，模具统计申请及各项保养确认