生产准备管理程序

第一篇：生产准备管理程序

项目管理手册

第四章 项目管理程序

第8节 生产准备管理程序

中国石化股份公司**分公司

**工程项目管理部 二〇〇九年二月

第四章 项目管理程序 第八节 生产准备管理程序

目

录

1．目的................................................................370 2．适用范围............................................................370 3．管理职责............................................................370 3．1．项目管理部......................................................370 3．2．设计生产准备部..................................................370 3．3．控制部..........................................................371 3．4．施工部..........................................................371 3．5．HSE部..........................................................371 3．6．采购部..........................................................371 3．7．承包商..........................................................371 4．开车及开车管理原则..................................................372 5．项目开车管理工作的阶段划分..........................................372 6．开（试）车准备阶段的工作............................................372 7．工程扫尾与单机试车阶段的工作........................................373 8．系统清洗、吹扫、气密阶段的工作......................................374 9．联动试车阶段的工作..................................................374 10．投料试车（开车）阶段的工作.........................................375 11．相关文件...........................................................375 12．其它...............................................................376 12．1．技术准备工作...................................................376 12．2．大机组等关键设备试车应具备的条件...............................376 12．3．工程中间交接应具备的条件.......................................377 12．4．联动试车应具备的条件...........................................377 12．5．投料试车应具备的条件...........................................378

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第四章 项目管理程序 第八节 生产准备管理程序

1．目的

为了规范中国石化股份公司**分公司**工程及配套工程的试车及开车管理工作，确保各装置投料试车一次成功，并实现装置“安、稳、长、满、优”运行，发挥建设项目投资效益，特制定本程序。

2．适用范围

本程序适用于中国石化**分公司**工程及配套工程的所有生产装置、公用工程和配套设施的生产准备工作。

3．管理职责

3．1．项目管理部

3.1.1.协调解决工程收尾、中交及投料试车的重大问题，直接领导各生产装置及辅助设施、系统工程试车工作；

3.1.2.督察各装置的开工物料平衡、气密试压方案、投料试车开工方案、操作规程等实施；

3.1.3.审批生产准备计划。3．2．设计生产准备部

3.2.1.负责技术交流和谈判及工艺技术方案的比选； 3.2.2.参加设计审查和重要设计变更审查；

3.2.3.参加设备、电气、仪表订货的技术谈判和采购招标工作；

3.2.4.参与组建运行班组，组织编制班组职责、岗位责任制和员工培训计划； 3.2.5.参与编制联动试车、投料试车期间所需原辅物料计划； 3.2.6.参与编制总体试车网络计划及方案；

3.2.7.参与编制工艺技术规程、岗位操作法、工艺卡片以及事故处理预案；

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3.2.8.参与制定系统管线吹扫、气密方案； 3.2.9.参与生产考核验收，参加竣工验收报告编写。3．3．控制部

3.3.1.负责生产准备费的控制； 3.3.2.负责项目总体进度的控制。3．4．施工部

3.4.1.负责单项工程中间交接； 3.4.2.负责现场协调调度工作；

3.4.3.负责组织现场临时设施的拆除和总平面恢复； 3.4.4.组织消防验收； 3.4.5.参与组织工程竣工验收； 3.4.6.负责问题处理；

3.4.7.参加生产考核验收和竣工验收报告编写。3．5．HSE部

3.5.1.参加编制工艺技术规程、岗位操作法、工艺卡片以及事故处理预案； 3.5.2.参加生产考核验收和竣工验收报告编写； 3.5.3.组织“三同时”验收。3．6．采购部

3.6.1.签订设备、电气、仪表订货的技术协议，参加采购招标工作； 3.6.2.审查制定大型设备机组、重点设备的试运、开机方案。3．7．承包商

3.7.1.按照规定完成交工技术文件的编制； 3.7.2.组织具体实施系统清洗、吹扫、气密方案；

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3.7.3.配合项目的联动试车及投料试车，处理试车中暴露的质量问题； 3.7.4.负责试车期间的保运实施工作，负责处理质保期间的施工。

4．开车及开车管理原则

4.1.开车及开车管理工作应贯穿于工程建设项目的始终，开车及开车管理各阶段工作应纳入工程建设项目的总体统筹控制计划之中；

4.2.开车工作要遵循“单机试车要早，吹扫气密要严，联动试车要全，投料试车要稳，经济效益要好”的原则。

4.3.本程序的依据是《中国石油化工股份有限公司建设项目生产准备与试车规定》（石化股份建[2008]268号。2008年7月7日）。

5．项目开车管理工作的阶段划分

5.1.项目开车管理工作的阶段可分为技术准备阶段；工程扫尾与单机试车阶段；系统清洗、吹扫、气密阶段；联动试车阶段；投料试车阶段；生产考核阶段；

5.2.由于工程项目较大，各装置进度不一致，为抓紧开车时间，应根据实际情况允许某一独立单元或某一装置先行进入下一阶段；

5.3.工程中间交接标志着工程施工安装的结束，由单机试车转入联动试车阶段，是施工单位向生产单位办理工程交接的一个必要程序。一般按单项或系统工程进行。中交只是装置保管、使用责任的移交，不解除施工单位对工程质量、竣工验收应负的责任。

6．开（试）车准备阶段的工作

6.1.开车阶段的生产准备的任务包括组织准备、人员准备、技术准备、物资准备、资金准备、营销准备、外部条件准备等7个方面。

6.2.人员配备工作非常重要，人事部门应根据批准的定员指标适时配备人员。生产管理、技术人员及主要的操作、分析、维修人员应在投料试车前一至两年以前进厂。对配备人员素质的筛选和基础知识、专业知识的教育应由人事部门统一组织。

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6.3.根据设计文件，参照国内、外同类装置有关资料适时完成培训教材、技术资料、管理制度、各种试车方案和考核方案。于投料试车一年以前编制出总体试车方案，经过反复修改，不断深化、优化。技术准备工作见本节12.1。

6.4.总体试车方案由股份公司工程部组织审查批准。联动试车和投料试车方案由项目管理部试车领导小组组织审查批准，并报股份公司工程部备案。

6.5.试车所需要的原料、燃料、三剂、化学药品、标准样气、备品配件、润滑油（脂）等的品种、数量、需求时间计划由生产单位一年以前提出，由采购部及时采购、保管和按需发放。

6.6.项目开车所需的各项生产准备费用应纳入建设项目的投资计划之中。在编制总体试车方案时，应编制生产流动资金计划。

7．工程扫尾与单机试车阶段的工作

7.1.在工程安装基本结束时，施工单位应组织力量认真清理未完工程，负责整改消缺。生产人员应及早进入现场，及时发现问题，以便尽快整改；

7.2.工程按设计内容安装结束后，由质量监督部门进行工程质量初评。建设单位（总承包单位）组织生产、施工、设计、质监等单位按单元和系统，分专业进行“三查四定”（三查：查设计漏项、查施工质量隐患、查未完工程；四定：对查出的问题定任务、定人、定措施、定整改时间）；

7.3.除大机组等关键设备外的关键设备的单机试车，由建设单位（总承包单位）组织，建立试车小组，由施工单位编制试车方案和实施，生产单位配合，设计、供应、质监等单位参加；

7.4.单机试车时需要增加的临时设施（如管线、阀门、盲板、过滤网等）由施工单位提出计划，建设单位审核，施工单位施工；

7.5.单机试车时需要的电力、蒸汽、工业水、循环水、脱盐水、仪表风、工业风、氮气、燃料气、润滑油（脂）、物料等由由施工单位提出计划，生产单位负责供应； 7.6.单机试车过程要及时填写试车记录，单机试车合格后，由生产、施工管理、施工、设计、质监等人员确认签字；

7.7.大机组等关键设备单机试车，要成立试车小组，由施工单位编制试车方案经过生产、设计、制造厂等单位联合确认。大机组等关键设备试车应具备的条件见本节12.2；

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7.8.试车操作由生产单位熟悉试车方案、操作方法、考试合格取得上岗证的人员进行操作；

7.9.引进设备的试车方案按合同执行。

8．系统清洗、吹扫、气密阶段的工作

8.1.系统清洗、吹扫、气密由生产单位编制方案，施工、生产单位实施，最终由生产单位确认；

8.2.系统清洗、吹扫、气密要严把质量关，使用的介质、流量、流速、压力等参数及检验方法，必须符合设计和规范的要求。系统吹扫时严禁不合格的介质进入系统内，管道上的孔板、流量计、调节阀、测温元件等在化学清洗或吹扫时应予拆除，焊接的阀门要拆掉阀芯或全开；

8.3.氧气管道、高压锅炉（高压蒸汽管道）及其它有特殊要求的管道、设备的吹扫、清洗应按有关规范进行特殊处理。吹扫、清洗结束后，交生产单位进行充氮或其它介质保护。

9．联动试车阶段的工作

9.1.联动试车的目的是检验装置的设备、管道、阀门、电气、仪表、计算机等的性能和质量是否符合设计与规范的要求；

9.2.联动试车包括系统的干燥、置换、三剂装填、水运、气运、油运等。一般应先从单系统开始，然后扩大到几个系统或全装置的联运； 9.3.联动试车应具备的条件见本节12.4；

9.4.联动试车方案的编制和实施由生产准备部负责牵头组织，施工、设计等单位参加； 9.5.系统干燥、置换、三剂装填方案由生产单位按设计要求编制并严格执行，引进装置按合同要求执行。

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10．投料试车（开车）阶段的工作

10.1.联动试车完成后进入投料试车阶段。应组成以生产单位为主，总承包单位、设计单位、施工单位、大型机组及重点设备制造方、对口厂开车队以及国内外专家参加的试车队伍。

10.2.应建立统一的试车指挥系统，负责领导和组织试车工作。投料试车开始前由生产准备部牵头组织进行投料试车条件检查。

10.3.设计单位应派出以设计总代表为首的现场服务组，处理试车过程 中发现的设计问题。

10.4.本着“谁安装谁保运”的原则，组织保运体系，建设单位与施工单位签订保运合同，施工单位实行安装、试车、保运一贯负责制。

10.5.投料试车应坚持高标准、严要求，精心组织，发扬“三种精神”(科学精神、全局精神、拼搏精神)，做到“四不开车”(条件不具备不开车、程序不清楚不开车、指挥不在场不开车、出现问题不解决不开车)。10.6.投料试车应具备的条件见本节12.5。

10.7.投料试车应按投料试车方案认真执行，引进装置应按合同要求执行，在冬季进行投料试车还应按冬季试车补充方案执行。10.8.投料试车应达到的标准：

10.8.1.投料试车主要控制点正点达到，连续运行产出合格产品，一次投料试车成功； 10.8.2.不发生重大设备、操作、火灾、爆炸、人身伤亡、环保事故； 10.8.3.安全、环保、消防和工业卫生做到“三同时”，监测指标符合标准； 10.8.4.做好物料平衡，原燃料、动力消耗低； 10.8.5.控制好试车成本，经济效益好。

10.9.生产单位要做好各种原始数据的记录和积累，在投料试车结束后半年内写出试车总结。

11．相关文件

11.1.中国石油化工股份有限公司固定资产投资项目实施管理办法(石化股份发［2002］

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141号。

11.2.中国石油化工股份有限公司建设项目生产准备与试车规定（石化股份建[2008]268号。

11.3.工程质量和开车条件检查人员生活待遇的规定(中石化［1995］建字214号)。11.4.投料试车指导队人员生产待遇的规定(中石化［1995］建字14号)。11.5.总部、**分公司及项目管理部有关生产准备工作的其他相关文件。

12．其它

12．1．技术准备工作

12.1.1.技术资料、图纸、操作手册的（翻译）编印； 12.1.2.编制各种技术规程、岗位操作法；

12.1.3.编写培训资料、各种技术资料（包括机、电、仪）、综合技术资料、装置介绍、原料（三剂）手册、物料平衡、产品质量、润滑油、三废、设备等资料； 12.1.4.编制企业管理的各项管理制度；

12.1.5.尽早建立生产技术管理系统，全过程参与技术谈判、方案审查等工作； 12.1.6.编制总体试车方案（投料一年前，之后不断修改）、装置联动试车、投料试车、生产考核方案；

12.1.7.编制大机组试车和系统干燥、置换及三剂装填等方案，并配合施工单位做好系统吹扫、气密及化学清洗方案；

12.1.8.编制储运、公用工程、热电工程、消防系统等试车方案； 12.1.9.计算机仿真培训技术准备；

12.1.10.国内外技术资料编制（翻译）出版计划、各种试车方案的编制计划、技术准备总体网络计划。

12．2．大机组等关键设备试车应具备的条件 12.2.1.机组安装完毕，质量评定合格；

12.2.2.系统管道耐压试验和冷换设备气密试验合格； 12.2.3.工艺和蒸汽管道吹扫或清洗合格；

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12.2.4.动设备润滑油、密封油、控制油系统清洗合格； 12.2.5.安全阀调试合格并已铅封；

12.2.6.同试车相关的电气、仪表、计算机等调试合格；

12.2.7.试车所需要的动力、仪表风、循环水、脱盐水及其它介质已到位；

12.2.8.试车方案已批准，指挥、操作、保运人员已到位；测试工具、防护用品、记录表格准备齐全；

12.2.9.试车设备与其相连系统已隔开，具备自己的独立系统； 12.2.10.试车区域已划定，有关人员凭证进入；

12.2.11.试车需要的工程安装资料，施工单位整理完，能提供试车人员借阅。12．3．工程中间交接应具备的条件 12.3.1.工程按设计内容施工完； 12.3.2.工程质量初评合格；

12.3.3.工艺、动力管道的耐压试验完，系统清洗、吹扫、气密完，保温基本完； 12.3.4.静设备强度试验、无损检验、清扫完；

12.3.5.设备单机试车合格(需实物实或特殊介质而未试车者除外)；

12.3.6.大机组用空气、氮气或其它介质负荷试车完，机组保护性联锁和报警等自控系统调试联校合格；

12.3.7.装置电气、仪表、计算机、防毒防爆等系统调试联校合格；

12.3.8.装置区施工临时设施已拆除，工完、料净、场地清，竖向工程施工完； 12.3.9.对联动试车有影响的三查四定项目及设计变更处理完，其它未完尾项责任、完成时间已明确。

12．4．联动试车应具备的条件 12.4.1.单项工程或装置中间交接完； 12.4.2.设备位号、管道标志及流向标志完； 12.4.3.公用工程已平稳运行； 12.4.4.岗位责任制已建立并公布；

12.4.5.技术人员、班组长、岗位操作人员已经确定并经考试合格取得上岗证；

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12.4.6.试车方案和有关操作规程已印发； 12.4.7.试车工艺指标经生产部门批准； 12.4.8.联锁值、报警值经生产部门批准；

12.4.9.生产、试车记录表格已印制齐全，发到岗位； 12.4.10.机、电、仪、修和化验室已交付使用； 12.4.11.通讯系统已通畅；

12.4.12.安全卫生、消防设施、气防器材和温感、烟感、有毒有害可燃气体报警、电视监视、防护设施已处于完好状态； 12.4.13.岗位尘毒、噪声监测点已确定； 12.4.14.保运队伍已组成并到位。12．5．投料试车应具备的条件 12.5.1.工程中间交接完成； 12.5.2.联动试车已完成； 12.5.3.人员培训已完成； 12.5.4.各项生产管理制度已落实；

12.5.5.经上级批准的投料试车方案已向生产人员交底； 12.5.6.保运工作已落实； 12.5.7.供排水系统已正常运行； 12.5.8.供电系统已平稳运行； 12.5.9.蒸汽系统已平稳供给； 12.5.10.供氮、供风系统已运行正常； 12.5.11.化工原材料、润滑油(脂)已准备齐全； 12.5.12.备品配件齐全； 12.5.13.通信联络系统运行可靠；

12.5.14.物料贮存系统已处于良好待用状态； 12.5.15.运销系统已处于良好待用状态； 12.5.16.安全、消防、急救系统已完善； 12.5.17.生产调度系统已正常运行；

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12.5.18.环保工作达到“三同时”； 12.5.19.化验分析准备工作已就绪； 12.5.20.现场保卫已落实； 12.5.21.生活后勤服务已落实；

12.5.22.开车队人员和国内外专家已到现场。

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第二篇：生产管理程序

北京德记胶粘标签印刷有限公司文件编号：DJP—SC—001版本号/修改码：D/0

生产管理程序目的、范围

为了确保向顾客提供合格产品，根据产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用交付后的活动、标识及可追溯性的特点予以充分的控制。

本程序适用于从生产计划的形成到产品包装的一切中间过程。职责与权限

2.1营销中心负责生产作业单下达、产品的交货期制定。

2.2物管部负责生产所需物资的采购，计调课负责物资的调度。

2.3工程技术课负责技术工艺，编制《工艺规范》。

2.4文管中心负责对生产所需的作业指导书进行发放/收回管理，QA负责对作业

指导书的编号版本号进行管理。

2.5生产课负责生产过程中的标识和可追溯性控制，负责生产设备的运行和维护

管理。

2.6质量课负责生产过程中的品质控制和成品包装入库前的抽检。

2.7各生产工序负责实施生产计划、产品标识和检验状态标识的填写、半成品的防护和生产设备保养。

2.8生产课负责人员的岗位技能培训和考核。工作程序

3.1生产计划及生产准备

3.1.1营销中心确定落实订单信息后，由客服人员依据客户订单信息开据《生产作业单》，传递至计调部，同时将设计说明及其它与产品特性相关的信息如《产品要素描述单》等传递至技术人员。

3.1.2工程技术人员依据客服人员传达的设计说明和《产品要素描述单》等信息进行方案/样稿设计，工艺人员就产品实现的工艺可能性进行评审，编制《工艺规范》。技术人员对设计的终稿，经过评审确认后，按照计调部的安排日期进行菲林出片，晒版组依据菲林片制作树脂版。

3.1.3计调课依据《生产作业单》和《工艺规范》，安排生产所需物资的采购相关事宜，同时进行生产项目排产，将《生产作业单》等生产作业的相关资料传递至生产部。

3.1.4生产课接到计调部下达的《生产作业单》后，检查核对《生产作业单》附带文件及资料是否齐全，签字确认后，编制生产计划。

3.1.5生产文员将列入生产计划中的《生产作业单》传递至生产辅助组，辅助组准备生产作业所需的刀模、墨、树脂版等。

3.1.6生产所需原材料到货后，经由来料检验员检验合格办理入库。预期原材料到不了货的，计调人员需及时通知生产课，一旦确定到货期，计调员需第一时间通知生产课。如果出现原材料质量问题来料检验不合格时，计调人员需及时通知生产课，新材料的到货期确定后也应通知生产课。

3.1.7生产文员按照生产计划所排的作业任务，根据生产订单通知库房将生产所需的原材料准备齐全发送至机台，生产员工根据作业单去辅助组领取树脂版等作业辅助材料和工具。

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3.2生产过程的监控

3.2.1生产各工序依据《生产作业单》和《工艺规范》的要求进行各工序的生产作业。首样确认合格后再进行批量生产。

3.2.2生产各工序在作业时严格按照作业指导书和操作规程进行作业，并实行工序自检，下一工序对上一工序担负有检验责任，每一工序过程均设有巡检进行专职检验。

3.2.3生产各工序出现质量问题（原材料质量问题，产品品质异常，缺数预警等）时，机手及时通知巡检人员和生产文员协助解决。巡检人员调查并分析质量问题原因，给出质量问题的解决方法，可向质量部经理和技术部经理请求协商解决办法。生产工序发现不合格品时，依据《不合格控制程序》执行。

3.2.4生产过程出现异常情况，如菲林和刀版错误，机器故障等情况，生产人员应及时通知计调课，请求计调人员协助解决。生产异常情况会影响产品的最终交货期时，计调课应及时和营销中心沟通。

3.2.5交接班员工在当班结束时，需填写交接班记录，以便于接班人员了解当前的设备运行情况，生产作业情况和产品的质量异常情况等。接班人员在确认对交接班记录的内容核实和理解无误后，给予接班签字。

3.3标识和可追溯性

3.3.1生产各工序在进行本工序的作业内容时，要认真填写《产品追溯卡》和《生产检验记录》，并对生产出来的半成品和成品做好标识，放在指定的现场区域。

3.3.2对出现质量问题的作业工序，巡检人员应先对生产出来的产品进行标识，再隔离放置。

3.3.3生产现场设有标识牌，按区域标识原材料区，半成品区，成品区，工具区，待检品区，不合格品区等。各工序生产的产品要求标明产品的名称，规格，数量，作业单号，工序作业者等信息。

3.3.4每个生产作业单都有唯一的《追溯卡》，《追溯卡》随着产品流转于各工序。各工序人员应认真填写，妥善保管，防止损坏、丢失和错放。

3.4产品的搬运、包装、存储和防护

3.4.1产品在工序之间流转时要注意产品在拖车上的放置方式，以不损害产品的使用性能和各项品质要求为宜。卷装产品侧放在拖车的内槽中，片装产品放置在产品周转箱中，在搬运过程中要小心轻放。

3.4.2产品按照客户要求进行包装，依照《工艺规范》和客户要求等进行热塑等防护。纸箱包装和牛皮纸捆扎包装注意保持外观整洁，标识清晰。

3.4.3产品在包装完毕后应有封箱检验，核对箱内产品的产品名称，数量，规格，作业单号等信息是否与箱体外标识一致，同时检查产品的包装和防护方式是否按照要求进行。各项检查无误后方可封箱，办理入库手续。

3.4.4产品按区域有序整齐存储，产品存储地点应阴凉通风，防雨防晒防潮防火，防尘防污染。

3.5生产人员的意识能力和培训

3.5.1新员工入职，人事行政部应对其进行综合培训，考核合格后进入生产课，生产课对入职的员工进行岗位技能培训，经过实际操作考核合格后，持证上岗。

3.5.2对生产一线的员工，生产课应适时进行培训和教育，以提高其岗位操作技能。每月进行岗位技能考核，实行优胜劣汰。

3.5.3生产课对一线员工的培训可采取公司内部培训方式，必要时可请其他部门协助培训，对机器操作的培训必要时也可申请公司外部培训。

3.6生产设备的管理

3.6.1设备的采购，由生产课门提出申请，经过批准后交由采购人员办理采购事宜。采购设备的验收由生产课牵头负责，相关部门协助验收。

3.6.2设备主管负责对生产设备进行管理，校正、维护、保养和维修，并制定设备的维护保养及校正计划。实施设备校正、维护维修和保养需做好记录。

3.6.4设备操作人员负责设备的日常维护保养，日日点检，机器出现异常故障及时通知设备主管进行维修。

3.6.5设备主管应编制设备台账，对每台设备的情况进行编号和状态管理。闲置设备、报废设备和维修中的设备应挂牌标识。

3.6.6设备主管对每台设备应编写设备操作规程或设备操作指导书，发放至生产现场，并教育和培训设备操作人员，使其按照规程操作生产设备。

3.6.7设备主管每月至少组织一次设备检查，包括对设备日、周、月份的维护保养状况和记录实施情况进行检查。

3.6.8对无法修复或无使用价值的设备，生产课提出申请，经过总工艺师审核报总经理批准后报废，同时设备主管在《设备台账》和《设备维修记录》中做好记录。

3.7生产环境

3.7.1生产现场的环境要求包括：温度、湿度、照明、通风、消防设施、清洁度要求等。质量人员和工程技术人员有责任协助生产部门识别为了达到产品的符合性所必须具备的生产环境。生产部负责管理和维护生产现场所适宜的温湿度等生产环境。

3.7.2公司依据标签印刷行业标准，制定生产现场的温湿度标准，当实际温湿度达不到标准设定的界限值时，可以采取加湿措施，调试空调温度或增加空调台数。

3.7.3生产人员每日当班结束时做好清场工作，清扫生产现场地面，机台，工具台和门窗等，以保证生产环境不影响产品的质量。

4.相关文件

《不合格品控制程序》

5.相关记录

《生产作业单》

《工艺规范》

《生产日报》

《培训记录》

《设备台账》

《设备日常保养记录》

《产品追溯卡》

《设备故障维修记录》

《温湿度点检表》

第三篇：BD-15安全生产管理程序

Q/SYBOMCO D.HSE.G02.22-2014(A)版 编制：张永利

宝石电气设备审核：陈 辉 有限责任公司 安全生产管理程序 批准：张元臣 程序文件 2014年 6 月3日生效 1 目的 为了贯彻国家“安全

属地管理区域进行巡回检查，具体执行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.22/01-2014(A)版 《基层班组HSE活动管理办法》。

4.5.5 对于HSE管理工作提出合理化建议并采用、及时发现事故隐患的员工，所属部门可提交《HSE奖励申请表》（见附录B）,经综合部HSE组核实，上报公司领导批准，给予员工50元的奖励。4.6 生产过程的安全管理 4.6.1 风险管理 a）综合部每年牵头组织开展全员危害辨识活动，各部门组织所属员工参加危害因素识别及风险评价，针对评估结果，制定相应的风险削减控制措施，具体执行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.03-2014(A)版《危害、环境因素辨识、风险评价与控制程序》。b)根据风险评价结果所确定的风险削减控制措施，不断编制和完善“两书一表”，对员工进行安全技术交底，严格规范员工常规作业行为，具体执行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.25-2014(A)版《“两书一表”编审程序》。c)非常规作业必须办理作业许可，各项HSE措施落实后方进行，具体执行程序文件Q/SYBOMCO D.HSE.G02.12-2014(A)版《作业许可控制程序》。4.6.2 建设项目的安全管理 新、改、扩、迁建设项目及新产业项目在开工前，必须进行环境影响评价，做好职业健康、安全生产等“三同时”评价工作，从源头上消除各类事故隐患的产生。4.6.3 承包方在公司内生产作业场所施工，由项目主管部门代表公司进行HSE风险告知，明确各自的安全责任，并对其作业过程进行监督管理，承包商必须遵守各项HSE制度，具体执行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.10-2014(A)版《承包方和供应方管理程序》。

4.6.4 严格车辆和司机管理，交通安全管理具体执行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.23-2014(A)版《交通安全控制程序》。4.6.5 严格消防器材管理，消防安全管理具体执行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.24-2014(A)版《消防安全管理程序》。4.6.6 事故隐患管理执行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.18-2014(A)版《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》。4.6.7 劳动保护

公司根据工作实际需要，为工作人员和岗位员工配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,劳动防护用品的管理具体执行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.13-2014(A)版《员工职业健康管理程序》。4.6.8 违章管理

Q/SYBOMCO D.HSE.G02.22-2014(A)版 安全生产管理程序 a)各部门岗位员工识别本岗位作业过程中存在的各类违章行为以及所产生的后果，让员工在实际作业过程中严格执行本岗位“HSE作业指导书”。同时，应加强对集团公司“禁令”的宣贯与执行。b)各部门应加大对违章行为的查处力度，针对查处的违章行为，建立违章登记管理台帐。违章行为的处理具体执行Q/SYBOMCO D.HSE.G03.22/02-2014(A)版《违章管理办法》，有效控制和减少“三违”行为的发生。引用文件 5.1 程序文件

Q/SYBOMCO D.HSE.G02.07-2014(A)版《HSE培训管理程序》 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.03-2014(A)版《危害、环境因素辨识、风险评价与控制程序》 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.25-2014(A)版《“两书一表”编审程序》 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.12-2014(A)版《作业许可控制程序》 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.10-2014(A)版《承包方和供应方管理程序》 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.23-2014(A)版《交通安全控制程序》 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.24-2014(A)版《消防安全管理程序》 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.18-2014(A)版《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.13-2014(A)版《员工职业健康管理程序》

5.2 作业文件 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.22/01-2014(A)版 《属地管理HSE活动管理办法》 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.22/02-2014(A)版 《违章管理办法》 Q/SYBOMCO D.HSE.G03.05/01-2014(A)版《健康、安全与环境（HSE）绩效考核办法》 6 记录及报告表式 6.1 附录A HSE检查记录

6.2 附录B

HSE奖励申请单

修 改 记 录 序号 更改通知单编号 修 改 内 容 修改人 生效日期

附录A 宝石电气设备有限责任公司

HSE检查记录

编码：Q/SYBOMCO D.HSE.G02.22-01-编号： 受检单位 检查时间 检查人员 检查内容： 检查情况： 受检负责人签字： 日 期： 工作评价或处理意见： 检查负责人签字： 日 期：

验收结果： 验收负责人签字： 日 期： 保存部门：检查部门、受检单位 保存期：3年

HSE奖励申请表 编码：附录B 宝石电气设备有限责任公司Q/SYBOMCO D.HSE.G02.22-02-编号： 申请部门

填表时间 申请人 申请奖励事项描述： 申请部门意见： 年 月 日

公司

HSE年 月 日 公司领导意见：

主管部门意见：

****年**月**日

保存部门：有关部门

保存期：3年

第四篇：生产技术部管理程序

1、管理职能

1．1、在厂部的领导下，负责全厂生产系统设备日常维护管理、大小修管理、技改工程管理、春秋检设备缺陷管理、技术监督管理、节能管理、生产统计管理、环保管理、设备可靠性管理、生产调度管理、设备运行管理。

1．2、负责协调部内（包括金属室、环保监测组、试验组）工作。1．

3、负责协调各生产分厂、分公司及相关单位的生产管理工作。1．

4、配合其他部门完成相关的工作。1．

5、完成厂交给的其他任务。

2、日工作

2．1、正、付主任每日（有早会时会后）8：00开碰头会，对当日生产情况和日前有关领导提出过的要求的落实情况及需要协调的工作进行汇报。

2．2、正、付主任、专工（除工程统计、概预算外）每天上班后查阅值长日报，了解前日下班至上班前的生产情况，指导当日的工作。

2．3、每日正、付主任、各专工按专业查阅设备缺陷管理网页，了解以前的缺陷处理情况和当日发生的缺陷。对以前发生不能及时处理的缺陷按专业分工要进行登记且注明处理时间，对当日发生的缺陷及时指导分厂、分公司消缺。

2．4、每日各专工按主管专业进行不少于两次现场巡视检查，重点部位必须检查到。对前日发现及处理的较大缺陷进行重点检查，对当日较大缺陷处理进行过程监督，对系统运行状况及参数的调整进行及时、必要的指导。对当日发生的生产问题及时录入考核栏目内。

2．5、由可靠性专工根据值长日报、调电记录及运行日志，经实地对照，根据可靠性规程规定译成可靠编码，每日填写全厂设备运行情况表。

2．6、每日由值长对发生的缺陷及时录入设备缺陷管理网页。

2．7、每日4：00前，由值长负责将《中国电力投资集团公司发电企业统计日报表》报送中国电力投资集团公司生产调度，同时报送中国电力投资集团公司东北分公司生产调度和辽宁省电力公司调通部。2．

8、由值长负责每日与上级调度部门协调机组运行方式、出力等。2．

9、由值长负责每日机组运行的整体协调。

2．10、正、付主任每日要巡视运行设备和检修现场，对重大缺陷的处理要到现场指导。

3、周工作

3．1、每周一下午，由主任主持召开部内周工作例会，各专工和班组负责人汇报上周工作完成情况和本周工作计划，各主任对上周工作进行总结，布置本周工作，传达布置上午早会精神，且组织专题学习。3．

2、每周一下午3：00部内班组组织安全活动，之后安排安全技术培训。

3．3、每周一9：00前，生产统计专工负责将《中国电力投资集团公司发电企业统计周报表》报中国电力投资集团公司安全监督与生产部和分公司安全与生产部。

3．4、周一、三、五正、付主任参加早会，值长组组长通报两次早会间的主要生产指标完成情况，主要生产记事及需要紧急处理的缺陷，主任通报生产工作中存在的问题，并对重要工作进行必要的安排。3．

5、每周一各专工检查本专业上周现场文明生产，将存在问题录入曝光板。

3．6、每周四13：30召开检修例会，检修付主任、机、炉、电、热、燃、除、化、土、计划、节能、工程专工参加。各单位汇报本周安全生产情况，下周主要工作计划及需要协调事宜。主任专工对本周生产工作进行总结，对下周主要工作进行布置，对各单位工作协调安排。

3．7、每周五13：30前各专工将本周总结和下周计划报计划专工，下班前计划专工将编制完成的周总结、周计划报检修付主任，检修付总审核。（总结包括：本周主要缺陷、设备运行情况、指标完成情况、存在问题、技术监督完成情况、增减渗漏点。）

3．8、每周五下班前，可靠性专工将可靠性周非计划停运统计报主任审核。

3．9、每周五下班前，生产统计专工将生产指标周分析和周累计报表报运行付主任审核。

3．10、每周五下班前热工专工将生计部网页考核栏目内的考核内容打印出来，交主任审核，并在周一的部例会上通报讨论，讨论后二级考核内容列入当日二级奖金考核。

4、月工作

4．1、每月25－28日检查设备渗漏点情况，各专工28日下班前将本专业渗漏点统计报计划专工，29日下班前计划专工将本月渗漏点汇总报热工专工做为考核依据。

4．2、每月30日前由主任主持召开月考核、月总结会，各主任、专工讨论本月的各项工作考核情况，总结本月的主要工作及完成情况（检修、维护、工程）。

存在的问题：本月技术监督完成情况，下月的主要工作（检修、维护、工程）。技术监督，由热工专工、节能专工、计划专工汇总。

4．3、每月28日将本月技术监督总结和下月技术监督计划经检修副主任审核后，上网并汇总。4．

4、每月28日前，各专工将本月总结和下月计划经检修主任审核后交计划专工汇总。4．

5、每月3日前，计划专工向东北分公司报本月检修工作完成情况及下月检修计划。4．

6、每月正、付主任参加厂月安全例会，并负责向部内人员传达会议精神。4．

7、运行付主任和运行专工参加运行月经济分析例会。

4．8、正、付主任参加厂月经济分析例会，并负责向部内人员传达会议精神。4．

9、每月付主任至少参加一次部属班组安全活动。4．

10、每月1日生产统计编制《月指标完成情况表》，报计划部、财务部。

4．11、每月2日前生产统计将《一次网损》、《月末24时表读数》、《非常规统计调峰考核》、《无功曲线》报省公司调通部。

4．12、每月4日前，可靠性专工将上月可靠性报表报中电投东北分公司安全监督与生产部。4．

13、每月3日前将发电厂《机组情况月报表》报集团公司和分公司。4．

14、每月5日前节能专工将《生产用水情况表》报市经委节水办。4．

15、每月2日前工程统计将《固定资产完成情况统计表》报市统计局。4．

16、每月3日前计划专工将《发电设备可靠性报表》（主设备）报分公司。

4．17、每月5日前计划专工将《20万机组辅机可靠性报表》和《输变电设备可靠性报表》报分公司。4．

18、每月5日前可靠性专工将《停运时间、影响电量及各种小时统计表》、《电厂计划检修表》、《电厂非计划停运表》、《电厂停机备用表》报集团公司。

4．19、每月3日前计划专工将《月安全生产情况简报》 报分公司安全监督与生产部。4．20、每月2日前热工专工将生产考核报表报计划部。

4．21、每月3日前计划专工将生产部工作总结和计划报计划部。4．

22、每月4日前生产统计将《安全生产简报》报分公司。4．

23、试验组每月编制旬报、月报。

4．24、试验组每月10日、20日、30日对10万机组主要经济指标测试一次。4．

25、每月15日试验组对机组真空严密性测试一次。4．

26、每月上中下旬对厂内排放口及灰场水取样分析。

4．27、每月最后1天生产统计和有关部门一起对煤场储煤和油库储油进行盘点。4．

28、每月10日前计划专工统计上月检修、维护费用发生情况。

4．29、每月3日前各专工将本月合同执行情况报工程统计，每月5日前工程统计统计上月合同情况，经主任审核后发至相关领导。

4.30、环保专工月末编制月报报省环保局。

5、季工作

5．1、每季末各专工将季度工作总结和下季度计划经主管主任审核后交计划专工汇总。5．

2、每季初各专工将上季度费用统计分析经主任审核后交计划专工汇总。5．

3、每季末工程统计将《工程完成情况报表》和《工程总结》报分公司。5．

4、每季末节能专工将《生产用水重复利用率》报市节水办。5．

5、每季末热工专工将《热工监督三率报表》报电科院。5．

6、每季末可靠性专工编制可靠性分析报告。5．

7、环保工作。

5．8、每季度由主任或副主任牵头，各专工参加对各分厂、分公司基础管理进行检查。5.9、每季初与市环保局核定上季度的排污量，排污费。5.10、每月末化学专工向电科院报《化学监督月报》。

5.11、每季初环保专工向市环保局报《300家重点污染源》季报。

6、半年工作

6．1、第三季初形成半年工作总结。

6．2、第三季初十项技术监督完成半年总结，修订下半年计划。6．

3、第三季度初可靠性专工编制完成上半年可靠性分析。6．

4、第三季度初生产统计编制半年工作总结，下半年指标预测。6.5、第三季度初环保专工向市环保局报《环境统计半年报》。

7、年工作 7．

1、常规工作

7．1．

1、每年职代会后组织学习职代会工作报告，并落实职代会精神。7．1．

2、由主管专工、主任负责所辖班组的日常管理工作。

7．1．

3、每年12月20日前，各专工将工作总结和下年工作计划经主管主任审核后交计划专工汇总。7．1．

4、每年12月20日前，各技术监督负责人将本技术监督工作总结和下工作计划经检修、运行副总审核后上网或报出。

7．1．

5、每年12月20日前，各专工将本合同执行情况交工程统计汇总。7．1．

6、概预算专工负责按各专业的要求及时将所需资料上网。7．

2、生产工作

7．2．

1、起重专工每年1月15日前，做出本的起重设备大修计划和维护计划报主管领导审核批准。7．2．

2、每年1月15日前，热工专工统计本的仪器仪表的检定计划报主管领导审核批准。7．2．

3、每年1月15日前，各专工统计本专业外委修理计划报主管领导审核批准。7．2．

4、每年11月15日前，工程统计将生产系统印刷品计划报主管领导审核批准。

7．2．

5、每年12月15日前，各专工将本专业全年费用(大修、工程、维护)使用情况统计分析交计划工程专工汇总，报主管领导审阅。年末前与各基层单位落实费用支出情况，按规定拿出奖罚意见。

7．2．

6、对本专业新增设备编制检修、运行补充规程(设备投运前)，经规程编写领导小组审核批准后执行。7．2．

7、各专工负责组织、督促25项重点反事故技术措施和反事故措施的实施，并给予必要的指导。7．2．

8、每年11月末，各专工编制《落实25项重点反事故技术措施实施细则》及下《反事故措施》工作计划，经主管领导审核后交计划专工汇总。

7．2．

9、每年11月份，由主任主持对设备管辖范围分工进行修订、补充。

7．2．

10、每年6月份，由总工程师主持召开下大小修计划，工程计划编制的准备会，布置计划编制的具体要求，各专工参加。7月末前各专工将计划审核后交计划专工汇总，经主管领导审核后，8月末报分公司。

7．2．

11、每年11月15日前各专工将本专业零购计划报主管主任审核后交工程专工汇总，报总工程师批准。

7．2．

12、计划专工编制下检修进度表，经总工程师批准后，随检修计划报分公司、省公司调通部。7．2．

13、每年12月2日前，可靠性专工将本人分析和非停统计及下计划报主管主任。7．2．

14、每年7月10日、12月20日前对全厂设备评级两次，由主任主持，各专工参加，设备评级表经各专工审查后报计划专工汇总。

7．2．

15、主任、各专工负责监督管理全年各项生产费用的使用情况。7．2．

16、各专工负责公用设备的大修监督管理。

7．2．

17、各专工负责组织、督促各项监督计划的实施，并给予必要的指导。7．2．

18、技术监督每年由总工程师主持召开两次工作会议，监督负责人参加。7．2．

19、每年部内召开两次春秋检查遗留问题落实会，做出遗留问题处理意见。7．2．20、每年末工程统计将《工程完成情况》和工程总结报分公司、市统计局、市经委。

7．2．

21、每年5、6、11、12月对水（厂内生产区＃

1、2及厂外生活区＃

1、2）和大气进行监测，每个区域监测需要5天，每天采样4次，每2小时采样一次。7．2．

22、每年5、6、11、12月对厂界噪声进行监测。

7．2．

23、每年1月上旬环保专工向市环保局报《环境基础年报》。7．2．

24、每年年初环保专工向环保局报《重点污染源年报》。

7．2．

25、每年12月环保专工向省市环保局申报下排污量（污染申报）。7．2．

26、每年年初环保专工向集团公司、中电联报《环保》年报。7．3、大修管理

7．3．

1、每年12月末前各专工要根据上报的大修计划再次落实非标项目，并确定非标项目，当年1月15日前汇总完交计划专工。

7．3．

2、大修前3个月，由计划专工和主管主任负责完成大修准备工作计划，各专工、主任严格按大修准备工作计划监督、协调各项准备工作。7．3．

3、特殊项目要根据情况提前准备。

7．3．

4、大修标准和非标项目的三措、材料、备件、加工计划，大修前3个月各专工审核完成，经批准报物质保障部。

7．3．

5、大修前一个月专工统计完缺陷交计划专工编制设备缺陷一览表。7．3．

6、修前一个月召开大修准备工作会议。

7．3．

7、修前修后十天及过程中的二、四、六召开大修平衡会。(修前、修后十天会由副总主持，修中的二、四、六由检修副主任主持)。

7．3．

8、大修结束25天内完成大修总结，核算大修费用。7．3．

9、机组修前、修后20天内做效率试验报告。7．3．

10、修后冷态验收，运行一个月后热态验收。7．

4、小修管理

7．4．

1、每次小修前一个月由各专工负责审核小修标准、非标准、消缺指标、反措项目及进度表，经主管主任审核后交计划专工汇总。

7．4．

2、第次小修前一个月，由专工、主管主任负责审核小修项目的材料、备件，经批准报物质部。7．4．

3、第次小修前半个月，专工、主管主任负责审核小修特殊项目、非标项目的三措。

7．4．

4、每次小修前半个月召开小修准备工作会议，修后四天及过程中的周二、四、六召开小修平衡会(修后四天平衡会由副总主持，修的过程中周二、四、六平衡会由检修主任主持)。7．4．

5、小修后十天内，各专工编制完小修总结。7．4．

6、小修后召开小修冷态验收会。

第五篇：生产与生产计划管理程序

生产与生产计划管理程序

1目的:

通过对生产过程及生产计划的控制, 加强生产管理，有效地运用材料人力设备（具），以提高生产效率，并降低生产成本，获得最大的经济效益，确保公司能够在规定策划条件下按期按质按量有序完成顾客订单，从而满足顾客需要特制订本制度

2适用范围:

2.1生产安排, 外发加工生产计划策划生产进度控制管理等均适用

2.2适合本公司生产过程对客户所要求的制程能力的控制

3定义与术语:

产品变更:包括产品特性结构功能重要外观尺寸规格加工工艺工艺流程材料性能等变化

4职责权限:

4.1生产部：负责根据计划课的生产计划安排生产，协调生产进度；监控生产现场；生产进度异常发生变更时，与计划课进行沟通调整生产进度

4.2品管部：负责首末件产品确认生产过程产品质量的监督与改善，供应商来料检验及各课生产半成品及成品的终检

4.3技术开发部：负责生产工艺操作标准检验标准与物料标准的制定,分发和监督的管理及生产工艺改善与生产技术的提升

4.4计划课：负责根据顾客订单要求库存数据编制周生产计划物料需求计划及变更的协调安排，并追踪采购部及时采购确保生产顺畅外发工序生产进度控制

4.5采购部：根据BOM单的物料配比及物料需求计划负责生产所需的材料及辅料的采购，确定交付日期跟催采购物料；供应商物料交付异常时，与计划课进行沟通协商

4.6营销部：负责排产计划单的审核及与客户有关信息的沟通出货通知单签发及相关出货事宜的处理如客户对产品有其它要求，营销部将相关信息于排产计划单上特别注明

4.7仓库：根据物料需求计划进行生产物料点收备料发料，依据出货通知单出货负责原料库存的盘点结存的核对，物料异常信息向计划课反馈

5程序内容:

5.1排产计划单的评审：按订单评审的相关流程进行

5.2生产计划管理

5.2.1排产计划单的分发：计划课接到排产计划单后，根据顾客订单的交付要求产品生产工艺要求，分发排产计划单至相关部门

5.2.2排产计划单的管制：计划课编制排产计划单管制表对前置作业及关键控制点进行管制（如技术资料工模夹具重点物料重点辅料开工日完工日等）计划课物料员根据排产计划单查找仓库有无库存产品或物料，如无库存产品或物料，按研发部提供的BOM单的物料配比，填写物料需求计划交采购进行物料采购

5.2.3周生产计划的制定：计划课根据排产计划单交货日期出货数量及目前的实际生产进度产能负载表结合该产品在工程中所需的生产周期生产标准机台于每周四前编制下周的周生产计划依据评审程序经制造总监核准后，于每周五16：00前分发至相关单位

5.2.4需要外发加工工艺，计划课通知采购，由采购寻找供应商，按客户的要求进行加工，品管部对品质进行管控

5.2.5生产计划的实施：各生产部门在接到计划课的周生产计划时，根据计划时间，应于开工前一天做好产前准备工作，确认在生产此产品所必须的设备能力模具备件物料技术文件等因素，以确保该产品在各工序运作时能正常生产

5.2.6生产计划的修改：当出现以下情况时,由计划课转发营销部排产计划变更通知单，进行生产计划变更生产计划下达后, a.客户工程变更；b.生产计划下达后, 由客户要求提出的变更；c.紧急订单插单时；紧急排产计划单计划课优先安排生产计划变更时, 计划课应及时通知生产部品管部仓库采购等部门必要时重新下发变更后周生产计划因工程变更引起的变更, 技术开发部应会同各部门在变更评审中对变更前的物料(包括仓库物料和已订购物料)做出处理决定, 计划课调整生产计划

在生产过程中如有因缺料模具异常品质异常等情况未按时完成生产计划时，应采取

A.追赶措施，满足生产计划要求；

B.重新调整编制计划

C.在生产中应尽量使生产实绩按计划进行和采取A项措施对于客户急单客户插单生产过程中出现异常市场变化或其它因素造成生产计划无法实施时,由计划课根据实际情况作出调整生产计划

D.由顾客责任引起的生产进度延迟或提前应由营销部联络顾客

E.由公司内部责任引起的生产进度延迟不能预期进行交付顾客，应由计划课知会营销部，营销部联络顾客，并说明原因和改进补救措施，获得顾客的谅解

5.2.7生产计划的监控

A.各生产部门应负责遵守计划进度并提报生产信息

B.生产部跟单员根据各生产部门反馈的生产记录,主动到现场查核生产进度

C.计划课应于每天下班前须与品管部仓库采购生产部进行沟通协调，应就物料数量质量生产设备人员生产标准进行确认

D.若进度延误会影响到交货期时,须于出货日3个工作日前通知营销部以便与顾客协调交货期变更 E.生产过程中生产部应根据预计标准产量进行控制，生产进度应及时反馈给计划课，以便计划课作出计划进度调整，每日生产情况各生产部门以生产日报表反馈给计划课

5.3物料采购跟进

5.3.1采购部接到计划课物料需求计划后进行确认，确认内容包括交期品名规格数量交付方式，后编制采购订单，选择适宜合格供应商下达订单，必要时附技术资料给供应商

5.3.2采购员依据计划课物料需求计划及采购订单进行物料跟催，采购部下达订单后应要求供应商尽快回复交货具体日期时间，采购员确认后马上回复计划课交货日期，以便计划课对排产计划单周生产计划做出调

整

5.3.3采购员依据物料需求计划及采购订单进行物料跟催，直至物料验收合格入库,采购部应确保物料准时或提前到厂，原则上必须确保在生产开工前二个工作日采购适当数量的合格物料入厂，若不能按时交货的，应在原计划交货日的7个工作日前回复计划课准确的交货日期

5.3.4仓库根据物料需求计划及到货顺序提前整理仓位，以确保物料的先进先出原则

5.3.5原材料如为顾客供料，由营销部与顾客方的计划课人员进行到料时间到料方式的确认，到料时间到料方式数量，营销部应提前通知仓库，由其整理仓位，放置于客供料区进行标识隔离

5.3.6如需外发加工物料产品：按委外加工相关程序办理

5.4前置准备工作：

5.4.1计划课将排产计划单管制表置于规定位置，各相关单位每日定时前往点检及确认对完成项签字确认并注明实际完成时间如因客观原因不能按时完成者，需于原计划前7个工作日提出，并确定补救措施及新的完成时间

5.4.2如前置准备工作（如采购物料工模夹具技术文件等）确认不能如期到位，计划人员应及时调整生产计划，保证生产计划投产日的准确性

5.5缺料点检及备料：

5.5.1仓库接到物料需求计划后，应及时对在库物料数量品名规格型号的确认，对未按计划补齐的缺料及时通知计划课物料到厂经检验合格后必须在2H内进行入库，并验收数量，在收货单注明实收数遇有数量不符时1H内通知采购及计划课

5.5.2正常情况下于生产开始前4小时进行备料，放置在仓库制定的备料品区；订单批量超过2天的生产周期时及体积过大易影响生产现场空间之物料应分批发料

5.5.3中转仓的管理:

A.收料入库：五金课的制成品经品检合格后转入中转仓，仓库安排专人进行验收入库，并按排产计划单别产品规格订单数量或周生产计划排产数量进行记账与数量管制

B.发料出库：抛磨课物料员依据抛磨车间生产任务单计划数量至中转仓领料并签收，仓库严格按抛磨车间生产任务单计划数量发料，并按排产计划单别产品规格订单数量或周生产计划排产数量进行记账与数量管制

C.仓库严格按相关计划控制出入库数量，确保数量的准确性

5.6生产安排：

5.6.1生产部各部门根据周生产计划排产计划单生产进度及物料情况安排生产抛磨课安排生产时同时需开出抛磨车间生产任务单，5.6.2各生产部门根据周生产计划应提前2小时进行生产物料的准备确认；生产物料应提前1小时到达生产现场；生产前准备好相关作业指导书工艺卡使用的工具和夹具

5.6.3品管部应准备好相关检验指导书和检验工具，安排好检验人员，作好检验准备计划课人员应对各部门的准备进度实施监控及跟催

5.6.4领料：抛磨物料凭单至中转仓领料后

5.7生产过程的控制

5.7.1生产过程实施与品质的控制

A.上模调校首件检查和品管签单：五金技术员与操作员根据相关的周生产计划规定要求工艺卡作业指导书等有关事项进行装模并作出首件依据目视现场治具和相应测量仪器,确认工艺卡重点项目合格后交品保巡检员检验若品保巡检员确认不合格, 五金技术员须对模具和设备相关部位参数进行调整,直到确认合格为止

B.首件检查合格后,由品保巡检员通知技术员,技术员到生产现场试产,看其生产稳定性,试产后交品保巡检员进行再检验

C.试产经检验合格后,品保巡检员通知生产部门及技术员进行正常生产

D.生产过程中生产作业员必须进行现场自检,自检项目包括:a产品外观质量及其它可目视检查的项目,根据外观检查作业指导书和其它规定进行b现场专用检具进行专项检查

E.品保巡检员具体负生产过程中产品检验和试验按照制程检验和试验的相关规定执行

F.生产部门技术员将作业指导书工艺卡等悬挂在相应工位易看到的位置生产现场使用的文件,包括图纸工艺文件质量控制文件作业指导书等，必须是现行有效文件生产现场使用的文件不得随意涂改，如需更改，必须按工程更改控制规定进行

G.生产部门组长或主管安排生产作业员生产,但生产前技术员要先向生产作业员讲解相关的作业指导书产品质量安全等,并且看生产作业员操作10分钟无任何异常才能离开

H.生产作业员按要求贴上产品标示卡于产品车上按照产品标识和追溯管理的相关规定执行

I.在生产中生产作业员应随时做好5S工作(包括设备模具和场地等),保持生产设施处于清洁,有序状态按照5S管理规定执行

J.生产作业员在生产中遇到或发现异常情况应立即报告技术员或组长,以便生产中问题能得到及时解决及控制

K.产品在工序搬移中,应防止跌落碰撞,具体按相关作业指导书或要求进行,并按照车间规定的相应区域(不合格品区在制品区等)摆放

L.产品在车间的贮放应防止杂物压坏受潮碰伤等,按照产品防护规定执行

M.产品表面外发加工处理：产品外发电镀或喷油按照产品外发加工的相关管理规定执行

5.7.2员工的培训与安全

A.新进员工应接受如下教育：

a安全操作；

b作业方法；

c对产品外观要求的认识

B.生产作业员必须由各部门组长或主管定期指导和培训，以便掌握本工位技术要求，严格按工艺要求操作具体按照员工培训激励的相关规定执行

C.特殊岗位必须持证上岗

5.7.3数量的控制

A.仓库按排产计划单的数量周生产计划单表及BOM单进行备料，生产部门按计划领料，仓库严格按计划控制物料的收发数量生产部门由于自身原因造成物料不够，应填写超领单交生产部经理审核后，由计划课安排补发料，损失由生产部门承担

B.生产各部门填写超领单同时必须领物单经核准后报跟单文员统计，并做好追踪记录，进行相关物料发放及前置单位生产安排的追踪仓库接到超领单及领物单时必须在4H内发料，以免影响订单完工及交期

C.为了避免不良报废因起的数量短缺而造成五金课重新安排生产的现象，采购物料计划及五金课的生产计划按原排产计划单或周生产计划表数量增加1%损耗安排如本次生产实际报废低于1%时，实际剩余数量转入下批订单损耗安排中抛磨课装配课严格按排产计划单或周生产计划表数量安排生产

D.外发加工由供应商责任引起外发物料报废超出规定比率时，由采购部填写超领单交制造总监审核批准后由计划课安排补发料，损失由供应商承担

E.不良品返工处理必须在一个工作日内处理完成，订单收尾时必须在2H内处理完成不良品的报废处理必须在接到不合格品通知单4H内处理完成具体流程见相关规定

F.各单位间的物料必须填写物料流转单或不良品处理单经质检检验后交接，并点数签字确认单位间的物料交接由物料员或其代理人处理

G.各单位的物料员必须依据排产计划单或周生产计划表对生产中的订单物料需求（包括仓库物料及辅料上游单位来料发往下游单位物料）及收发情况进行实时统计及控制对将影响生产进度的相关缺料及时向课长汇报

H.订单完工后余料一个工作日内填写退仓单退还仓库

5.7.4进度的控制

A.生产部门的课长每日9：00前根据前一日生产情况如实填写生产日报表，交跟单文员

B.生产部跟单文员每日10：00前根据各课生产日报表物料流转单及成品入仓单,填报日生产进度汇报表交生产经理审核后，交计划课及制造总监

C.生产部跟单文员每天要核对各课生产日报表,并跟进生产计划的进度,如果进度有异常,要第一时间通知生产经理进行协调或其它处理

D.生产进度会议：每日16：00-16：45召开生产进度会议，由生产经理主持各课课长跟单员参加，主要对当天的生产进度品质物料进行检讨及改善，及次日的生产安排物料点检人员安排重点注意事项等

E.现场的进度管理：生产各班组及关键岗位进行看板管理，由班组长填好当日生产任务品质目标重点注意事项效率目标及阶段性生产目标等内容每2H安排专人填写生产数量合格率等内容

5.7.5设备模具的管理

A.若经多次调整检查确认还不能达到规定要求时,由项目工程师做出判断处理(调试申请特采维修模具等)

B.经判断是维修模具时,技术员填写模具维修单经课长签名确认后,对模具进行修理,并在机台挂上模具维修标识牌生产中模具由现场技术员进行维护和调试,需要拆模具的由技术员填模具维修单给维修部门处

理按照模具管理的相关规定执行

C.模具(包括生产中的模具)需要定期进行保养,具体按照模具管理相关规定执行

D.生产设备的管理与维护:生产作业员不得擅自调校拆卸机器

E.生产设备管理和维护按照设备维护/保养管理程序执行

5.7.6效率及生产改善：各级管理人员在生产过程中需时刻养成改善意识，包括效率的提升品质及生产工艺的改善工作环境的改善等主要从以下几点进行：

A.改良作业员的作业习惯：保持良好的坐姿，使身体与工作台结合的更合理，有利于作业 在生产过程中尽量使用双手从事生产工作操作范围内，尽量保持在短距离的移动，以提高时间利用率

B.合理分配工作场所,注意原材料摆放位置：手和手臂的运动途径应在正常工作区域内（正常坐姿手能够触及到的范围）必须用眼睛注意的工作，应保证有正常视野，能够看清作业点的状况工具和材料应置于固定位置，方便一次拿的到也可将最常用重复使用率高的材料放置就近处，按照材料装配顺序依次摆放

C.工具和设备：工具和设备应放置在随手即可拿到的地方设计和使用简单的辅助工具或工装，使生产更顺利，更合理，方便作业

D.材料搬运：为方便取拿，事先要有良好的设计是否考虑安排依重力原理设计一些工装将材料送使用地点预置和分类标明下一工序所需的材料和零件

E.节省时间：工作时应精神集中，这样既能改善人工的迟疑或暂时停止的问题同时还可避免造成安全事故如烙铁烫伤，物品砸伤等对我们工作时的动作进行分析，那些动作是必须的，那些动作是可以合并的，这样既能减少步骤，又能缩短时间

5.7.7不良品的处理及报废的处理

A.生产中一旦发现不合格品,应立即通知QC现场技术员或组长以上人员进行处理

B.一旦发现批量不合格品应立即停止生产,直到不合格原因消除,并对不合格进行隔离不合格品处理按照不合格品控制程序执行

C.对于批量数量占生产调度单数量2%以上和重大不合格(影响面大,属重缺陷)由QC填写纠正与预防措施报告,由相应的部门负责组织提交纠正和预防措施按照纠正与预防措施要求程序执行

D.不合格品返工/返修后,组长填写返工处理申请表待不合格处理完成后通知QC检验, QC检验后在返工处理申请表签名确认

5.8排产计划单完工的处理

A.本订单所有的余料一个工作日内退还仓库包括材料辅料半成品成品报废品等，不良品必须处理OK后退还仓库

B.末件检查:组长将每工序最后一个产品送到品管部,产品要标识清楚调度单号工序名称生产日期等品管部品保巡检员要对送来的末件检查,检查结果与首件作对比按照制程检验和试验程序执行

C.工模夹具按相关规定进行维护保养保管改善等工作，确保下批订单的顺利生产

D.品质问题的改善作业方法与工艺的改善作业指导书工艺卡的保管及文件的修订等依相关规定进行

6相关文件

6.1生产制程管理程序作业指导书工艺卡

6.2制程检验和试验程序设备维护/保养管理程序

6.3不合格品控制程序

7相关记录

7.1物料申购单出货通知单领物单超领单物料流转单排产计划单周生产计划不合格品处理单生产日报表返工处理申请单产品标示卡模具维修单日生产进度汇报表

8附则 本办法由生产部制定，经总经理核准后发行，修改亦同