内部审核分析报告（定稿）

第一篇：内部审核分析报告（定稿）

2010年教学执行部门第二次内部审核报告

根据学校“三标一体”教育质量管理模型的运行要求和年度内部审核计划的安排，质量管理部牵头组织，教学部、学工部、总务部参与，于2010年11月25-26日对教学执行部门实施了第二次内部审核。本次审核旨在整合审核资源、提高审核效率、提升运行质量，实现体系运行的深度融合。学校按照“分类审核、分段推进、联动实施、系统整合”的原则将内部审核与半期教学检查等进行了融合。现将审核情况予以报告。

一、审核的基本概况

本次审核历时2天。4个内审小组针对审核条款和内容，通过查阅材料、沟通交流等方式分别对全校16个二级学院进行了内部审核。此前，学校及时召开了内部审核工作会，对内部审核的目的、检查要求、注意事项进行了全面细致的解读。同时，质量管理部针对此次审核工作的特点，按照内部审核工作要求，结合主控部门提出的检查内容制定了科学合理的检查表格，为审核工作的顺利开展提供了保证。

从本次内部审核的总体情况看，各二级学院基本上能熟练运用“三标一体”教育质量管理模型的基本理念与方法，重视内部制度建设，各级人员责任意识、质量意识、规范意识、创新意识、安全意识进一步增强，工作效率得到了进一步提高。

从工作推进的总体效果看，各二级学院重点工作重策划实施，常规工作重过程控制，各项工作规范扎实，推进有力，成效显著。其中数学与统计学院、外国语学院、计算机学院、应用技术师范学院、教育科学学院、美术学院、音乐学院结合自身工作实际，各项工作开展有序，过程控制到位，常规管理规范，特色创新意识凸显。

在青年教师指导方面，化学与环境工程学院对青年教师在教学、科 研、师德师风等方面进行了全面指导，工作细致到位；电子电气工程学院青年教师指导材料完整规范；音乐学院教师教学评价工作到位，包括学生信息员表格的填写都落到了实处；数学与统计学院青年教师指导工作过程控制到位，成效显著。

在教学质量监控方面，数学与统计学院、计算机学院、应用技术师范学院、旅游学院日常教学巡查、督导听课落实到位，学生评教扎实开展，过程记录材料翔实；音乐学院强化内部管理，督导工作扎实，从听课记录、半期总结中都体现出此项工作开展的良好局面，总体评价好。

在实验室管理方面，美术学院管理制度明晰，运行记录规范，效果好，其记录表格值得推广。

在学生管理方面，电子电气工程学院学生“四自四会”活动特色明显，记录材料翔实；教育科学学院注重学生的养成教育，成效显著；美术学院学风建设专项调查问卷设计科学，调查报告完整。

在团学工作方面，应用技术师范学院过程控制到位，2009年学生科研按期结题率达100%；数学与统计学院、外国语学院、教育科学学院、计算机学院结合专业特点开展学生技能训练，可操作性强，效果明显。

在就业工作方面，生命科学与技术学院、美术学院、文学与传媒学院就业工作效果明显，其中美术学院2010届毕业生签约率已近90%；数学与统计学院在就业市场的拓展上狠下功夫，召开专场招聘会，加强了对学生的就业指导，切实提高了就业率；音乐学院就业工作扎实有效，对每个学生进行拉网式谈话，根据学生的需求开展有针对性的就业指导，记录表格设计科学。

二、审核中发现的问题及原因分析

（一）审核中发现的主要问题

通过对教学执行部门的内部审核，发现各学院均存在程度不同的问 2 题，本次审核共开出了不符合项3个，观察项39个（见不符合项报告和观察项报告），提出工作建议87个（具体情况已与各学院现场反馈）。现将本次内部审核中发现有关问题分析如下：

1、关于青年教师的培训指导

存在的主要问题是：指导青年教师交流材料不完善，证实性材料不充分、总结分析不规范,如美术学院、计算机学院、教育科学院等；有的学院仅提供了导师制相关文件的材料，还缺乏对一些共性问题如教学、科研、师德师风等的培养指导，需加强全面的培养指导，如体育学院等；对青年教师的指导计划与学校要求不一致，如旅游学院；培训中，有的学院助教的听课中没有听指导教师课的记录，如化学与环境工程、生命科学与技术学院等。总体看，青年教师培养指导力度需要进一步加强，指导内容和方式需要进一步完善。

2、关于五大教学改革的实施

从审核结果看，有的学院五大教学改革相关工作仅有工作实施方案，且方案数目过多，凌乱无序，无工作开展的证实性材料，如经济与管理学院；还有的学院制定的五大教学改革实施方案没有进行充分的讨论评审，科学性、针对性、可操作性不强，如美术学院等。从审核结果看，大部分学院对五大教学改革进行了探索，但其深度、力度和强度还不够。

3、关于学生评教工作

审核人员在审核中发现，学生评教工作形式比较单一，问卷调查、信箱、网络交流平台、学生座谈会等形式没有得到充分利用，如体育学院、生命科学与技术学院等。另外，有的学院学生评教记录不完善，如：有的问卷调查没有日期，看不出是哪学期进行的评教，如化学与环境工程学院；有的学生评教表格填写指向不明确，未显示被评对象，如政法 3 学院。另外，在评教结果的反馈上，各学院均重视不够，使评教工作的结果未得到充分运用，对教师教学质量的推动和促进作用不明显。

4、关于辅导员制度执行

通过审核发现，有的辅导员的部分听课记录不完整，如体育学院、旅游学院等；辅导员对课堂教学管理的促进作用不明显，出现流于形式的现象，如文学与传媒学院；部分辅导员深入学生宿舍没有相关记录，如外国语学院等；辅导员与学生谈话记录不完善，如电子电气工程学院、美术学院等。从这些现象看，辅导员工作制度的完全落实还需要进一步加强。

5、关于安全稳定工作

从审核中发现，有的学院每月安稳排查，多数未提供过程性记录，只有上报学工部的材料，不能有效证实开展了安稳排查，如电子电气工程学院、美术学院、体育学院、旅游学院、化学与环境工程学院等；平安校园建设工作总结质量不高，证实性不充分，如政法学院、应用技术师范学院；重点人员的梳理情况仅提供了安全稳定工作排查报告，未制定相应的稳控措施，如计算机学院等。

6、关于教研室工作

通过审核发现，部分学院教研室活动开展情况差别大，教研室活动形式比较单一，尤其是深入课堂不够，对课堂教学中的问题研讨不够，如体育学院、旅游学院、生命科学与技术学院；有的学院各教研室活动尽管内容比较宽泛，但活动主题不鲜明，活动记录与其工作计划不一致，且未见成效（未见讨论结果），教研室活动记录项目填写不全，如政法学院、音乐学院等；有的学院教研室工作计划，不能充分体现重点工作，如美术学院、文学与传媒学院；也有的教研室工作未能体现教师充分讨论和参与情况，如电子电气工程学院；另外，比较普遍的问题是各学院 4 的教研室活动开展更多的是传达文件精神，缺乏对教学问题的研讨，背离了教研活动的主题。

7、关于教学大纲修订

在审核中发现，部分学院本年度教学大纲修订工作进展缓慢，未见到相应工作开展材料，进度和力度不够，如外国语学院、电子电气工程学院等；有的学院教学大纲修订过程性材料体现不充分，如教育科学学院等；教学大纲评审控制有效性验证不充分，评审表格存在项目填写缺失，结论和整改建议存在不相符等现象，如音乐学院等。

8、关于毕业论文（设计）

有的学院在毕业论文（设计）上进行了较大的改革，逐步从理论向应用、工程设计拓展，但对过程和工作量控制没有相应的举措，改革的力度离重庆文理学院[2010]1号文件要求还有距离，如体育学院、化学与环境工程学院等；有的学院毕业论文（设计）改革方案内容较混乱，改革措施和评价标准不明确，如经济与管理学院、计算机学院；2010届毕业论文指导教师的评价没有统计分析和改进措施，如外国语学院。

（二）主要原因分析

上述现象的主要原因可归纳为以下几个方面：

1、领导作用发挥不够

一方面，领导对部分工作没有引起足够的重视。学院领导也想抓好管理，主观上希望“三标一体”教育质量管理模型在管理中发挥重要作用，但缺少有效的方式和方法。有的学院在科研、教学或其它某些方面取得了一定成绩，自认为各方面管理都很到位，而没有把体系运行放在重要位臵。为此，往往出现学院管理体系中职责不清、内部沟通不够，人力资源配备不当或不足等问题，从而导致体系运行效果不好。另一方面，策划不周，策划不正确或者根本就没有进行充分策划。有些学院对 5 重要工作策划的重要性认识不够，或者没有按照标准的要求（即5W1H的策划模式）进行策划，尤其是对现状的分析不够深入，对市场、顾客、法律法规的要求把握不准确，从而导致文件策划没有深度，或者策划不全面，或者不正确，或者可操作性不强。再次，缺乏创新意识，没有把本次内审改革的最新精神吃透。为积极推进二级管理体制，充分适应学校改革发展需要，在总结“三标一体”教育质量管理模型实践运行基础上，学校对审核体系进行了较大的改革。改革的重点是将内部审核与半期教学检查融合，将管理评审与目标考核、年度总结等融合。由于本次审核是与半期教学检查融合，内审的具体内容不能向受审方公布，仅公布了教学检查的内容，因此，在审核中，有的学院在内审材料准备上出现漏洞，甚至手忙脚乱，这说明“三标一体”教育质量管理模型在运行中的“两张皮”现象还不同程度地存在。

2、员工的认知和参与不够

一方面，教职员工对标准理解不透彻，行动中对标准的落实不到位。尽管标准体系要求建立文件化的管理体系，十分重视文本和记录，但这些文本和记录主要针对的是每项工作开展实施过程情况，而不是光有计划文本，而无具体实施的过程记录。临时抱佛脚，赶一些材料来应付检查，形成典型的形式主义，从而陷入一种“泛文字化”的怪圈。另一方面，个别单位员工凝聚力不强，全员参与意识弱。存在学院领导和教职员工无有效沟通，未统一认识，无协调行动等现象，致使体系的运行、工作的开展出现脱节、滞后、散乱、不闭合等现象。

3、运行机制的稳定性不够

体系运行机制的稳定性直接决定组织贯标的全过程和管理体系运行的效果。以激励机制为例分析，激励机制是推动体系运行的“保障机制”的一部分，有的学院激励机制不健全，激励方法不全面，没有认真 6 研究激励机制的内在规律和实际情况，出现简单化和片面化的倾向。有的学院偏重物质激励，忽视了精神激励、信息激励；存在偏重机械的激励评价方式，忽视辩证的评价分析；偏重短期效果，忽视长远效果；偏重负向激励，忽视正向激励等现象。再如改进机制，有的学院不能摆脱习惯做法的束缚，惯性思维、习惯行为对“三标一体”教育质量管理模型依然形成很大障碍，出现不能很好适应，嫌麻烦，图省事，越干越烦恼等现象，未能主动以持续改进的意识和精神开展工作。

三、持续改进措施

（一）领导示范，真抓实干

充分发挥领导作用是组织保持体系运行良性运转并取得业绩的关键。领导者必须认识到自己的活动是管理过程的重要组成部分，是设计运行机制的核心。领导者不仅是一个强有力的号召者，还应该是踏实的实践者，从确定方针、目标、策划开始，到确保资源的获得，进行管理评审，到持续改进质量管理体系的有效性，领导都应明确自己应该干什么、怎样干、干得怎么样、如何改进等。在运行的全过程中切实做到尽职尽责，而不是简单下一个限期达标命令，单纯地用奖罚、撤职、下岗等方法推进组织的工作，更不要把产生的问题随意推给教职员工，而让自己臵身于运行体系之外。真抓实干，身体力行，充分发挥领导作用，以领导者和实践者的身份深度参与并推动体系建设和维护，是体系运行有效性最直接、最有力的保证。

（二）达成共识，全员参与

组织上下要有一个正确的指导思想，切不可以短期行为或功利主义超越体系运行，要加强协调沟通，达成共识。一方面，要相信。相信国际标准化组织制定的管理标准是全世界先进管理经验的总结；要相信我校“三标一体”教育质量管理模型能有利于提高学院的管理水平和服务 7 水平，有利于持续增强顾客的满意程度，强化学校毕业生参与就业竞争的能力。一个对“贯标”将信将疑的组织，很难有强烈的使命感、责任心、追求欲。就会出现瞻前顾后，优柔寡断，一旦碰到困难或挫折，便会走入误区，搞形式、背包袱，越干越沉重等现象，这就很难解决运行机制中出现的问题。另一方面，要参与。全体教职员工一定要有全员参与的意识，要有自觉性，应主动加强对标准的学习和研究，不断提高对标准的理解程度。如果不努力去学习、体会、实践，只在表面上下功夫，即使会背、会说，也无济于事，难以入门。领导必须带头学习，在学院内部培养一批精通标准并能实际运用的行家，坚决摒弃对其他外来力量的依赖心理，克服人云亦云的弊端。

（三）健全机制，科学管理

机制主要包括领导机制、决策机制、用人机制、保障机制、推进机制、协调机制、监测机制、评价机制、改进机制等。每个二级学院针对本次审核中出现的问题，要认真反思自己的管理运行机制是否健全，要解决运行机制中出现的问题，不可能通过头痛医头、脚痛医脚的办法去解决，必须寻找深层次的原因。必须按照质量管理原则，运用管理的系统方法，将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，从根本上消除其原因。比如在对教职工的激励机制中，要综合运用物质、精神、信息激励的方法，避免单一的奖惩；对教职工要公正，赏罚分明，指令要明确，决断要及时，奖惩要有依据；不轻易许诺，一旦许诺，只要没有原则性的问题，就应该坚决做到，切勿失信、食言。在改进机制方面，要不断强化改进意识，并将这种意识转化为行为和成果，每个层次、每个职能、每项活动，都应以能否坚持技术改进作为必备的考核，并纳入奖惩范围，只有这样，才能牢固树立持续改进的意识。

第二篇：内部审核报告

*** ***公司QHSE管理体系审核报告

***组

***年八月二十八日

**QHSE管理体系内审报告

为进一步推进QHSE管理体系规范有效运行，不断提高QHSE绩效，根据公司《关于开展质量、职业健康、安全、环境管理体系审核的通知》的具体安排，**公司委派以***为组长的审核组一行4人，于2012年08月24日至08月28日对***进行了QHSE管理体系内部审核。现将审核情况报告如下：

一、审核目的

检验质量、职业健康、安全、环境管理体系建立的符合性和运行的有效性。

二、审核依据

1、GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004、Q/SY1002.1-2007标准；

2、与质量、环境、职业健康安全有关的法律、法规等。

3、公司质量、职业健康、安全、环境管理体系文件（管理手册、管理程序、管理制度等）。

4、相关的技术标准、规程。

三、审核组组成 组长： 组员：

四、现场审核实施情况

对领导层的审核：本次审核对**公司高层领导进行了沟通与审核。

通，通过沟通加深了对HSE标准和质量安全环保和职业健康的理解。

2、企业文化建设促进了安全文化建设的提升

公司在开展的企业文化建设中，大力宣传中石油 “奉献清洁能源、共建和谐社会”的企业精神，将企业文化的宣传教育作为燃气生产、经营活动中的重要内容进行管理，公司创建了“**报”、“**”杂志，创建了宣传橱窗和电子视频等窗口阵地，弘扬公司企业精神，利用报纸向广大员工进行公司大发展的形式教育和遵纪守法的安全教育，通过多种教育方式，在职工中逐步形成了自愿接受自觉遵循的、具有***特色的经营理念和安全意识。

3、重大隐患整改整改情况

公司加大了在职业健康、安全、环境方面的资金投入。从加大隐患整改力度，创造清洁生产环境，建立和谐社区的理念出发，建立重大隐患上报制度和奖励机制。

4、***

（二）、主要问题与建议

1、体系文件的建设方面

2、经营业绩指标和HSE指标分解及考核有待细化

公司通过逐级签订经营业绩责任书和安全环保责任书的形式将目标和指标层层分解到了各部门、所属分公司，并能通过定期考核方式来监测目标和指标的实现情况。但是公司目标和指标分解时，在考虑不同业务部门和各所属分公司的风险特点上还有所欠缺。

公司在目标、指标的制定、分解方面还缺乏对各部门指标的制定与分解，各部门只承担考核所属分公司的职责，缺乏对专业分管范围直线责任的落实和本部门承担的指标的考核。

此外，公司对提供服务的承包商和供应商的业绩考核指标没

误观念，全体动员、全员参与，使每个人严格落实HSE职责，成为落实与推行体系运行的骨干。

4、应急机制及应急预案的编写、审核有待进一步完善

公司应急管理的职责分配不明确，应急主管部门没有组织公司总体应急预案的编写，对应急演练计划的编写、应急预案的实施、应急物资的储备监督检查、应急信息的收集、传递职责不清晰。

现场审核发现，各所属分公司各自编写自身的处置方案，公司及所属单位之间缺少统一的策划与关联，导致预案的一致性、系统性和联动性较差。大部分应急处置方案没有依据风险评价结果来制定，预案中无管理现状分析和风险分析，存在“为制定预案而制定预案”现象，导致应急预案的针对性、适宜性和可行性较差。

改进建议：

建议公司进一步明确应急管理部门职责和应急管理工作机构在日常运作方面的接口，更好地发挥应急信息接收、传递和应急处置协调的职责和作用。

各所属分公司在处置预案的制修订过程中应根据国家安全监督管理总局新的《生产安全事故应急预案管理办法》和集团公司最新版本应急预案编写导则的各项要求，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相对应的现场处置方案，并处理好上下级预案的相互关系，保持应急专项预案和应急处置方案的系统性和完整性。

应急预案的评审或者论证应当注重应急预案的实用性、基本要素的完整性、预防措施的针对性、响应程序的操作性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性等内容。

要充分认识到应急演练的重要性，一是培训应急管理与操作人员，的氛围。

6、重大风险的识别与管理问题

在审核过程中了解到，机关各部门和基层单位虽然组织开在了危害因素识别与评价，但没有根据业务范围进行识别与管理，例如技术质量对人工煤气是否加臭的风险识别与管理、管网分公司对第三方破坏的风险识别与管理、销售分公司对不能入户安检的用户风险识别与管理等。

改进建议：

公司应按照危害因素识别与评价的要求，组织一次全员和全过程的危害因素识别与评价活动，对识别出的重大风险，要制定相应的管理方案或应急预案。

**组

***年八月二十八日

第三篇：2017内部审核报告

2017内部审核报告

编写_____________

审核_____________

批准_____________

2017年 12 月 日

2017内部审核报告

根据公司生产经营工作需要，2017年12月12日至2017年12月23日，进行了2016QHSE内部审核检查。通过内部审核检查发现：HACCP管理提醒在公司得到有效运行，符合法律法规要求，较好地满足了业主方和相关方对质量、安全。职业健康和环境保护的需要，提高了公司的科学管理水平，为公司的生产经营活动提供了持续发展的动力；但运行中也存在很多不足，需全体员工共同努力，持续改进。

一、制定内部审核计划，安排审核日程

12月7日，公司召开了班子会议，确定开展内部审核和考核工作，根据会议精神，公司书记、HACCP管理体系管理者代表任内审组组长，公司副总工、生产运营部（HACCP管理部）主任、内审员为组员，组织开阵此次内部审核检查活动。

12月8日，检查组制定了（内部审核计划），审核通过后立即向机关各部门。各项目部下发内部审核通知，确定审核日程安排。

二、编制《内部审核实施方案》和《内部审核检查表》

根据ISO9001、ISO4001、QHSASI8001和公司HACCP管理体系《内部审核管理程序》要求，编制了《内部审核实施方案》和《内部审核检查表》。12月11日，召开了内审组检察人员会议，检查组人员进行了分工，组长负责于各部门、项目部负责人进行谈话交流，副总工和内审员负责检查工程技术、培训教育和工程资料方面内容，HSE管理部主任和内审员负责检查安全、职业健康和环境保护、物资设备方面内容。

三、开展内部审核工作

在各项目部、机关检查期间，召开了首次会议，按《内部审核实施方案》进行了内审检查。

通过与受审核部门负责人及有关人员交谈提问、查阅文件、现场试验、调差验证等方式，收集了符合与不符合的客观证据，根据检查发现的问题，检查进行了汇总分析，开具了《内部审核不符合通知单》，召开会议与被检查防负责人、责任人进行了沟通并签字确认。

四、此次内部审核发现问题汇总

此次检查三个项目部和三个机关部门，与项目部经理、书记、副经理和基层员工进行了交流，通过仔细检查共发现问题25个，其中：一般不符合项18个，建议项7个，无严重不符合项。（详见附表：《内部审核不符合项统计表》。公司需加强制度建设、教育培训、工程技术资料归档、文件管理等方面的工作。

五、内部审核评价

1、对体系文件的评价：

(1)体系文件基本上符合ISO9001、ISO4001、QHSASI8001标准及国家法律法规的要求；

(2)整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是一些控制，如具体操作的指导文件、记录表格还需完善。建议专门进行研究，以有较强的可操作性。

2、对体系运行的评价：

(1)本公司领导均具有强烈的质量意识、环境保护和职业健康安全意识，工作思路清晰。各部门负责人对本公司实施ISO9001、ISO4001、QHSASI8001标准有正确的认识态度，但基层员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。

(2)HACCP方针得到大力宣传和贯彻，质量观念、安全第一、环境保护和以人为本的理念已深入人心，本公司各项管理目标基本达成。

(3)体系自2016年11月23日正式实施以来，各部门、基层单位均进行了体系知识培训，对体系运行起到积极作用。由管理者代表组织，各部门配合，完成了对各部门。基层单位的审核，找出了不足，提出了纠正改善措施，为体系有效实施打下了良好的基础。

3、体系符合性、有效性评价 符合性方面，体系管理手册、程序文件和管理制度严格按照国家法律法规和行业标准、上级文件、规章制度的标示进行了编写，并较好地结合了公司的生产实际，运行一年来，无法律纠纷，未发生安全环保事故，较好地履行了与业主方的合同要求，与相关方未产生不良后果，体系的符合性得到有效保证。

有效性方面：从2016年12月份起，工程返工及客户投诉有明显的减少，员工的精神面貌和按要求办事的自觉性有较大的提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效。

六、审核结论

HACCP管理体系基本有效，但需持续改进。

第四篇：内部审核报告

内部质量管理体系审核报告

审核目的：

审核范围：

审核依据：

审核日期：

受审核部门：

审核组长：

组

员：

审核过程综述：

不合格项统计与分析：

对质量管理体系的评价：

内审结论：

纠正措施要求：

审核报告分发对象：

审核组长：

日期：

批

准：

日期：

第五篇：2008内部审核报告

2008内部审核报告

编号：2008-3

一、审核目的按照2008年内部审核工作计划安排，为验证公司的质量体系运行是否符合实验室资质认定评审准则的要求，进行本次内部质量审核。

二、审核范围

公司各部门质量管理体系所涉及的全部要素。

三、审核依据

（一）实验室资质认定评审准则

（二）公司《质量手册》、《程序文件》。

四、审核组成员

组长：吴春来

组员：陈洪玲、车玉玲

五、审核情况

审核组于2008年12月20日-12月21日对土工试验室、材料试验室、综合业务办公室等部门进行了内部质量审核。本次审核依据实验室资质认定评审准则及相关文件，针对上述部门所涉及质量管理体系运行的全部要素，从试验任务接收开始，到出具试验报告服务客户的全过程，通过采取随机抽样方法对公司各部门的质量管理体系文件执行情况进行了核查。

本次审核对试验报告、仪器设备档案、计量证书、现场考核及质量手册和程序文件的执行情况进行了核查。审核组根据核查结果共开具3份不符和项报告，内容如下：

2008内部审核报告

编号：2008-3

（一）对材料试验室仪器设备进行现场检查，发现FZ-31A沸煮箱没有标识表明

其状态。不符合实验室资质认定评审准则附表 5.4.6的规定。

（二）对土工试验室检查发现个别土样没有样品标识。不符合实验室资质认定

评审准则附表 5.6.6的规定。

（三）检查试验报告发现CL09018报告中计量单位使用不准确。不符合实验室

资质认定评审准则附表 5.8.1的规定。

以上问题已经受审核部门确认并签字正在整改当中。

六、审核结论及建议

通过本次内部质量审核，审核组认为：

我公司质量手册和程序文件内容，基本满足实验室资质认定评审准则的要求。公司各部门基本能够按照质量体系文件要求执行，但仍存在一定的问题和欠缺。说明在体系运行过程中还存在着管理不到位的问题。由于此次内部质量体系审核采取抽样方法，有些问题和欠缺可能未被发现。因此，希望各部门在整改过程中，对存在的问题认真查找不符合或欠缺的原因，举一反三查找类似问题并进行纠正并采取相应的预防措施。以上报告当否，请批示。

编制：批准：

内审组

2008年12月21日