大厦管理处迎检资料

第一篇：大厦管理处迎检资料

大厦管理处迎检资料

第一部分 基础管理

1．按规划要求建设，房屋及配套设施投入使用 1.1立项报告 1.2报建审批表 1.3规划设计要点 1.4建设规划许可证 1.4.1建设工程规划许可证 1.4.2建设用地规划许可证 1.5建设施工许可证 1.6建设项目环境影响报告

1.7消防设计方案审核意见、验收证明 1.8大楼用地红线图及综地图 1.9土地使用权出让合同书

1.10规划验收许可证

1.11建筑工程验收证明书（包括分部分项工程验收证明）1.12总设计平面图

1.13产品合格证、校验证明

1.14报价表（所有材料、设备）

2．已办理接管验收手续

2.1移交资料目录（综合、桩基、土建、及各系统技术资料）2.2移交图纸目录（建筑设计、施工、竣工、修改图）2.3固定资产交接证明

2.4办公（商品）用房验收交接表 2.5验收总结报告

3．由一家物业管理企业实施统一专业化管理 3.1物业管理有限公司简介 3.2物业管理有限公司组织机构 3.3物业管理有限公司营业执照 3.4物业管理有限公司税务登记 3.5物业管理有限公司法人代码书 3.6物业管理有限公司资质证书

3.7管理处组织机构及人员分布图

3.8管理处办公场所产权证明（业主盖章）

4．建设单位在租售大厦前，与选聘的物业管理企业签订物业管理合同，双方责权利明确 4.1物业管理合同（开发建设单位与选聘的物业管理企业签订管理合同）

5．在房屋销售合同签订时，购房人与物业管理企业签订前期物业管理服务协议，双方责权利明确

5.1前期物业管理协议（2000年3月以后售的房屋且物业管理企业介入前期管理的需签订）6．建立维修基金，其管理、使用、续筹符合有关规定（包括专用基金、本体维修基金）6.1大楼基金的管理（政府文件：管理规定、指导标准、管理办法、使用申请表）6.2基金的建立、管理使用规定（合同中相关条款）

7．房屋使用手册、装饰装修管理规定及业主公约等各项公众制度完善 7.1装修管理规定等公众管理制度（见附件一）7.2房屋使用手册

7.3业主公约

7.4业主公约签名表

8.业主委员会按规定程序成立，并按章程履行职责 8.1成立大厦业主委员会的报告 8.2关于成立大厦业主委员会的请示 8.3成立大厦业主委员会批复 8.4大厦业主委员会筹备会议程 8.5业委会筹备小组会议记录 8.6会议签到表

8.7大厦组建业委会的工作公告 8.8大厦业委会侯选人名单

8.9业主委员会成员登记表（附资质）8.10业主委员会章程

8.11每年至少开一次业主大会（相关记录：大会议题、议程，大会总结，签到等）9．业主委员会与物业管理企业签订物业管理合同，双方责权利明确 10.物业管理企业制订争创规划和具体实施方案，并经业主委员会同意 10.1创建“全国物业管理示范大厦”的请示（业主签章）10.2争创“省、全国物业管理示范大厦”的规划 10.3创建“全国物业管理示范大厦”实施方案 10.4实施情况记录

11.大厦物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法

11.1各项管理制度

11.1.1公众管理制度（见附件）11.1.2内部管理制度（见附件）11.1.3行政管理制度（见附件）

11.1.4设备管理制度（见附件）

11.1.5设备服务质量标准（见作业指导书）

11.1.6设备巡视维护、维修保养规定（见作业指导书）11.2各岗位工作标准

11.2.1管理处员工职责（见质量手册）11.3考核方法及落实措施 11.3.1考核制度（见附件）

11.3.2员工培训管理程序文件（见程序文件）11.3.3公司年度培训实施计划 11.3.4培训大纲 11.3.5员工培训记录表 11.3.6员工培训考核表

11.3.7公司（部门）年度员工培训计划 11.3.8培训签到表 11.3.9员工月考核评分表 11.3.10员工考核试卷 11.4管理工作流程图 11.5物业管理服务工作程序（见程序文件）

12．物业管理企业的管理人员及专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工 作规范，作风严谨

12.1管理处人员资质情况登记表 12.2个人资料档案（设立附件）

12.3物业管理岗位培训证书（管理人员）12.4管理处人员证件目录（设立附件）（毕业证、等级职称证、操作证复印件，迎检时需原件）

12.5管理人员有明显标志（工作牌及工作服，现场及复印件）12.6职业道德规范（见内部管理制度）12.7文明礼貌用语（见员工手册）

13.物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化管理手段，提高管理效率 13.1物业管理系统简介 13.2消防报警系统简介 13.3通讯、机动能力简介 13.4保安监控系统简介

14.物业管理企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方面执行有关规定；至少每半年公开

一次物业管理服务费用收支情况 14.1财务管理制度（见行政管理制度）14.2会计核算制度（见行政管理制度）

14.3 年上（下）半年财务收支情况表 14.4 年度财务明细表

15.房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便 15.1房屋移交图纸目录（把移交图纸目录细分）15.2房屋移交资料目录（把移交资料目录细分）15.3设备移交图纸目录（把移交图纸目录细分）15.4设备移交资料目录（把移交资料目录细分）15.5设备台帐 15.6大中修标准

15.7大中修记录

15.8房屋数量、种类、用途分类统计表（每一户均要统计并装订成册）16.建立住用户档案、房屋及其配套设施权属清册，查阅方便 16.1用户登记表（单位和个人用户）16.2入伙通知书

16.3购房合同（复印件）16.4业主通讯表

16.5房屋及配套设施权属清册（业主签章）

17.建立24小时值班制度，设立服务电话，接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录 17.1管理处值班制度（见内部管理制度，制度上要明确上、下班时间的值班情况）17.2回访制度（见内部管理制度）

17.3用户投诉处理程序（见程序文件）17.4灾害事故应急处理方案及流程图 17.5管理处值班记录表

17.6应急情况处理记录表 17.7用户投诉登记表

17.8服务/投诉/应急处理维修报告单

17.9报修、维修服务工作规定（包含单据填写规定）

17.10报修登记表

17.11回访记录表（回访率见管理处回访制度）（表格中要求业主填写是否满意并签名）17.12工程维修单

17.13管理处常用电话联系表 17.14服务电话标签（提醒牌）

18.定期向住用户发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改，满意率达95%以上

18.1用户意见调查和分析程序文件（见程序文件）

18.2用户意见调查表（每半年一次，对用户提出的意见要有具体的、书面的整改措施）18.3用户意见调查分析统计表

18.4用户意见调查分析报告（要求报告要详细）（每项统计出满意率且≥95%，公司要求≥98%）

18.5用户意见调查表发放率、回收率统计表（公司要求发放及回收率≥95%）18.6意见处理措施及回访记录

19.建立并落实维修服务承诺，零修急修及时率100%、返修率不高于1%，并有回访记录 19.1服务承诺（公布并有业主确认）

19.2零修及时率、零修合格率计算表（及时率及合格率=100%）19.3返修率计算表（返修率≤1%）19.4回访记录（与17.10同）20.文件管理 20.1文件稿纸

20.2用户文件清单 20.3用户文件发放登记表 20.4文件阅处表

20.5外来文件登记表

20.6外来文件发放登记表（或往来文件收发登记表）

第二部分 房屋管理及维修养护

1.大厦、栋号、楼层、房号标志明显，大堂内布置合理并设立引路方向平面图，驻大厦各单 位名录标识在大堂内显著位置 1.1区域分布图（现场及复印件）

1.2楼层号、单元号、栋号、房号、导向标志（现场）

2.无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象（现场）

3.大厦外观完好、整洁；外墙是建材贴面的，无脱；是玻璃幕墙的，清洁明亮、无破损；是 涂料的，无脱落、无污渍；无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象(现场)4.室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置,保持整洁统一美观,无安全隐患或破损（现场）5.空调安装位置统一、冷凝水集中收集、支架无锈蚀（现场）

6.封闭阳台统一有序，色调一致,不超出外墙面；除建筑设计有要求外，不得安装外廊及户外 防盗网、晾晒架、遮阳蓬等（现场）7.房屋装饰装修符合规定，未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象 7.1物业装修管理程序文件（见程序文件）7.2装修管理规定（见公众制度）

7.3装修申请审批表（附施工单位资质及装修平面图）7.4装修巡视记录表及整改措施 7.5装修施工人员登记表 8.房屋维修养护

8.1建筑物的管理程序文件（见程序文件）8.2建筑物巡视维护规定（见作业指导书）

8.3建筑物维修养护服务质量标准（见作业指导书）8.4楼宇管理规定（见公众制度）

8.5建筑物完损等级评定标准（建设部文）8.6建筑物巡视维护表（见质量记录）8.7建筑物养护计划

8.8施工任务完成情况表（此表为过程记录表，养护计划中的项目均需填写此表）8.9工程维修单（指养护计划由管理处完成的）

8.10零星工程验收评审表（此表为审批表，指养护计划由分包方完成的）8.11房屋完损等级评定表

8.12完好率评定表（完好率≥98%）

第三部分 共用设施设备管理

第一项 综合要求

1.制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等 管理制度，并严格执行

1.1设备安全运行管理制度（设备管理制度）（电梯、消防中心、配电房等）1.2设备管理各岗位人员职责（见质量手册）

1.3各系统巡视维护规定、维修保养规定、操作规程（见作业指导书）

1.4档案管理相关规定（见行政管理制度）1.5执行情况（见以下各系统质量记录）

2.设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘、无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求（现场）3.配备所需专业技术人员，严格执行操作规程 3.1机电（技术）人员统计表

3.2机电（技术）人员资质（操作证、等级证、毕业证等见第一部分12.4）4.设备良好，运行正常，一年内无重大管理责任事故（业主出具证明）大厦管理处迎检资料总目录2

第三部分 共用设施设备管理

第二项 供电系统

1.保证正常供电、限电、停电有明确的审批权限并按规定时间通知住用户 1.1限电、停电管理规定（见内部管理制度）1.2供配电系统管理程序（见程序文件）

2.制订临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行 2.1临时用电管理规定（见LS-02）2.2临时用电申请表 2.3停电应急处理方案及流程图 2.4应急情况处理记录表

3.备用应急发电机可随时起用（现场）3.1发电机操作规程（LS-01）3.2发电机运行记录表

4.供电系统

4.1避雷系统程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）4.2设备设施清单（供配电、避雷）

4.3配电房管理制度（见设备管理制度）

4.4节能管理方案（方案中要指出节能达到的成果）（LS-15）4.5值班记录表 4.6配电房抄表记录 4.7电气工作票 4.8停电通知单

4.9完好率评定表（完好率≥98%）

4.10供配电系统巡视维护表（见质量记录）4.11供配电系统维修保养表（见质量记录）4.12避雷系统巡视维护表（见质量记录）4.13避雷系统维修保养表（见质量记录）第三部分 共用设施设备管理 第三项 弱电系统

1.按工作标准规定时间排除故障，保证各弱电系统正常工作

1.1保安监控系统程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）2.监控系统等智能化设施设备运行正常（现场），有记录并按规定期限保存 2.1设备设施清单

2.2保安监控系统录像带使用规定（LS-03）2.3完好率评定表（完好率≥98%）

2.4保安监控系统巡视维护表（见质量记录）2.5保安监控系统维修保养表（见质量记录）第三部分 共用设施设备管理

第四项 消防系统

1.消防控制中心24小时值班，消防系统设施设备齐全、完好无损，可随时启用（现场）1.1消防中心管理制度（见设备管理制度）1.2设备设施清单（消防报警、气体消防）1.3消防栓封签（现场）1.4灭火器合格证（现场）1.5消防电话一览表 1.6消防通讯工具一览表 1.7值班安排表

1.8值班记录表

1.9消防报警（气体消防）系统管理程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）1.10消防报警系统巡视维护表（见质量记录）1.11消防报警系统维修保养表（见质量记录）1.12气体消防系统巡视维护表（见质量记录）1.13气体消防系统维修保养表（见质量记录）

2.消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题

2.1义务消防队员名单（有专职或兼职消防管理人员，名单上注明消防值班人员）2.2消防标准用语（LS-17）2.3消防演习记录（现场照片）（半年一次）2.4消防演习总结报告

3.组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任人 3.1组织消防法规学习计划 3.2消防学习报告

3.3防火区域管理规定（LS-16）3.4区域防火责任人划分表 3.5消防宣传图片

4.订有突发火灾的应急方案，设立消防疏散示意图，照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通

4.1火灾等事故应急处理方案及指挥流程图 4.2消防疏散示意图（现场及复印件）

4.3疏散通道畅通、应急照明设施、引路标志（现场）4.4用户安全责任人和联系人名单

4.5食堂液化气体使用的安全防范措施（LS-10）4.6重点防火部位登记表 4.7应急情况处理记录表

4.8维修保养抽样记录（消防报警和气体消防半年一次，数量≥5%）4.9完好率评定表（完好率≥98%）4.10动火申请表 5.无火灾安全隐患

5.1无火灾事故证明（年发生率≤1‰，派出所出具证明）5.2无其它安全隐患（现场）

第三部分 共用设施设备管理 第五项 电梯系统

1.电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备 1.1电梯准用证 1.2电梯合格证

1.3保养合同

2.电梯按规定时间运行，安全设施齐全，通风、照明及附属设施完好 2.1电梯系统程序文件及作业指导书（见程序文件及作业指导书）2.2设备设施清单

2.3电梯系统巡视维护表（见质量记录）

2.4电梯维修保养表（按合同附件标准由分包方按周、月、季度、半年、年度提供）2.4完好率评定表（完好率98%）2.5分包方质量检查记录表 2.6整改通知

2.7安全设施齐全、有效（现场）

2.8通风、照明及其它附属设施完好（现场）3.轿厢、井道、机房清洁(现场)4.电梯由专业队伍维修保养，维修、保养人员持证上岗 4.1分包方资质（营业执照及年审情况、认可证）4.2维修、保养人员资质（专业上岗证）

5.运行出现故障后，维修人员应在规定时间内到达现场维修 5.1维修人员半小时内到达（参见合同及维修记录）6.运行出现险情后，应有排除险情的应急处理措施 6.1电梯应急处理方案及流程图（停机率<1%）6.2应急情况处理记录表

第三部分 共用设施设备管理 第六项 给排水系统

1.建立大厦用水、供水管理制度，积极协助用户安排合理的用水和节水计划 1.1给排水系统程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）1.2设备设施清单（供水、排水）

1.3用水、供水管理制度（见内部管理制度）

1.4用水、节水计划（LS-08）

1.5节能管理方案（方案中要指出节能达到的成果）（LS-15）1.6供水系统巡视维护表（见质量记录）1.7供水系统维修保养表（见质量记录）1.8排水系统巡视维护表（见质量记录）

1.9完好率评定表（完好率≥98%）

1.10维修保养抽样记录（消防栓每三个月一次，数量≥5%）

2.设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏（现场）

3.按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；水池、水箱清洁卫生，无二次污染 3.1供水系统月测试记录表（消防供水、生活供水）

3.2水池、水箱清洗记录表（移交给自来水公司的由自来水公司提供）

3.3水池、水箱药品投放情况记录表（移交给自来水公司的由自来水公司提供）3.4二次供水卫生许可证 3.5操作人员健康合格证 3.6水质化验单

3.7水池、水箱清洁卫生，无二次污染及隐患（现场）

4.高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，水池、水箱周围无污染隐患 4.1高压水泵、水池、水箱管理措施（LS-22）4.2水池、水箱周围无污染隐患（现场）5．限水、停水按规定时间通知住用户

5.1限水、停水管理规定（见内部管理制度）5.2停水通知单

6.排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡现象（现场）7.遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水，长时间停水现象 7.1管理人员五分钟内到达（现场考核及应急情况处理记录）7.2无大面积跑水、泛水，长时间停水现象（现场）8.制定事故应急处理方案

8.1给排水系统事故应急处理方案及流程图 8.2应急情况处理记录表 第三部分 共用设施设备管理

第七项 空调系统

1.中央空调系统运行正常，水塔运行正常且噪音不超标，无严重滴漏水现象 1.1空调系统程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）1.2空调主机保养合同

1.3设备设施清单

1.4空调运行时间表（如有特殊情况要求开机，须有业主书面确认）1.5冷水机组运行记录表

1.6空调系统巡视维护表（见质量记录）1.7空调系统维修保养表（见质量记录）1.8完好率评定表（完好率≥98%）1.9分包方质量检查记录表 1.10整改通知

1.11空调水处理报告单（分包方）

1.12噪音不超标、无严重滴漏水现象（现场）

2.中央空调系统出现运行故障后，维修人员在规定内到达现象维修 2.1管理人员五分钟到达（现场考核与应急情况处理记录）2.2维修人员在规定时间内到达（参见合同）2.3分承包方维修保养工作单（分包方提供）3.制订中央空调发生故障应急处理方案 3.1中央空调应急处理方案及流程图

3.2应急处理情况记录表

第三部分 共用设施设备管理 第八项 锅炉供暖系统

1.锅炉供暖设备、煤气设备、燃气设备完好，运行正常

1.1锅炉供热系统程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）1.2设备设施清单

1.3锅炉供热系统巡视维护表（见质量记录）1.4锅炉供热系统维修保养表（见质量记录）1.5完好率评定表（完好率≥98%）

1.6供暖设备、煤气设备、燃气设备完好（现场）

2.管道、阀门无跑、冒、滴、漏现象及事故隐患（现场查看）3.北方地区冬季供暖居室内温度不得低于160C（无）4．制订应急处理方案

4.1锅炉供热系统应急处理方案及流程图 4.2应急情况处理记录表

第四部分 共用设施管理

1.共用配套服务设施完好（现场）1.1公共设施管理制度（见内部管理制度）1.2公共设施巡视维护表

2.共用管线统一入地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻（现场）3.道路、楼道、大堂等公共照明完好（现场）4.大厦范围内的道路通畅，路面平坦（现场）

第五部分 保安及车辆管理

1.大厦基本实行封闭式管理（现场）

2.有专业保安队伍，实行24小时值班及巡逻制度；保安人员熟悉大厦的环境，文明值勤，训

练有素，言语规范，认真负责

2.1有专业保安队伍，保安员文明执勤，训练有素，言语规范，认真负责（现场）2.2物业的保安服务程序文件（见程序文件）2.3二十四小时值班制度及巡逻制度（LS-06）

2.4保安员巡逻制度（LS-20）（管理处自制，内容要包括路线及方式等内容）2.5保安员培训大纲

2.6警械、警具配备、使用、保管及检查规定 2.7警械、警具配备登记表 2.8保安值班安排表 2.9值班记录表 2.10来访登记表 2.11训练计划表

2.12训练成绩记录表 2.13保安巡逻签到表

3.结合大厦特点，制订安全防范措施（LS-21）

4.进出大厦各种车辆管理有序，无堵塞交通现象，不影响行人通行 4.1车辆管理程序文件（见程序文件）4.2车辆出入登记表（包括出入卡）4.3停车场检查登记表 4.4闲置车辆登记表

4.5各种车辆管理有序，无堵塞交通，不影响行人（现场）5.大厦外停车场有专人疏导，管理有序，排列整齐 5.1停车场管理规定（见公众制度）

5.2停车场专人疏导，管理有序，排列整齐（现场）6.室内停车场管理严格，出入登记 6.1停车线、交通标志（现场）6.2车辆出入登记表（同上4.2）

7.非机动车辆有集中停放场地，管理制度落实，停放整齐，场地整洁 7.1车辆保管区分规定（LS-05）

7.2摩托车、自行车管理制度（LS-04）

7.3有集中停放场地，停放整齐，场地整洁（现场）8.危及人身安全处有明显标志和防范措施 8.1安全警告标志（现场）

8.2危及人身安全的防范措施（LS-07）

8.3突发事件应急处理方案及流程图（包括监控）8.4应急情况处理记录表

9.无因物业公司管理责任发生重大刑事案件证明（派出所出具）

第六部分 环境卫生管理 1.环卫设备完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站

1.1垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站（现场）1.2垃圾中转让清洁制度 1.3设备设施清单

2.清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化保洁 2.1清洁管理程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）2.2日常卫生保洁承包合同 2.3清洁卫生工作责任制（LS-14）2.4清洁人员统计表

2.5清洁分工表（或清洁工作量安排表）2.6清洁保洁巡查记录表（见质量记录）2.7分包方质量检查记录表

2.8整改通知

3.垃圾日产日清,定期进行卫生消毒灭杀 3.1日产日清（现场）

3.2消杀管理制度（LS-09）

3.3消杀记录表（与绿化一起使用）3.4消杀工作表（与绿化一起使用）

4.房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；大堂、楼梯扶栏、天台、共用玻璃窗等保持洁净；大厦内共用场地无纸屑、烟头等废弃物，共用部位、共用设施设备 无蚁害（现场）4.1白蚁防治程序

4.2白蚁防治分包合同 4.3白蚁防治巡视规定

4.4白蚁防治巡视记录表

4.5白蚁防治消杀记录表（分包方检查、消杀记录表）

5.商业网点管理有序，符合卫生标准；无乱设摊点、广告牌和乱贴、乱画现象（现场）5.1商铺管理规定（LS-23）5.2商铺统计表

6.无违反规定饲养宠物、家禽、家畜（现场）

7.大厦内排烟、排污、噪声符合国家环保标准，外墙无污染（现场）

第七部分 绿化管理

1.绿化无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象（现场）

2.花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃（现场）2.1绿化管理程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）2.2绿化平面图及说明

2.3绿化工作标准（LS-12）

2.4绿化养护、管理操作细则（LS-13）2.5绿化人员统计表

2.6绿化分工表

2.7园林绿化巡视表（见质量记录）2.8园林绿化维护表（见质量记录）2.9消杀记录表（与清洁一起使用）

2.10消杀工作表（与清洁一起使用）

2.11绿化覆盖率、人均绿地面积计算表（大厦：覆盖率≥30%）3.绿地无纸屑、烟头、石块等杂物（现场）

4.对大厦内部、天台、屋顶绿化有管理措施并落实 4.1大厦内部、天台、屋顶绿化管理措施（LS-11）4.2落实效果（现场）

第八部分 精神文明建设

1.全体业主和使用人能自觉维护公众利益，遵守大厦的各项管理规定 1.1精神文明建设公约（业主签章）1.2公众制度（见附件）

1.3业主和使用人遵守管理规定（现场）2.设有学习宣传园地，开展健康向上的活动 2.1宣传园地（现场）2.2社区文化管理

2.2.1社区文化管理程序文件（见程序文件）

2.2.2社区文化活动计划表（年度计划和季度计划，附社区文化活动方案）2.2.3社区文化活动场所使用申请表（业主向管理处申请时才填写此表）

2.2.4社区文化活动记录表（记录表后附活动照片）（每次活动后在记录表中要有小结）2.2.5社区文化活动完成情况表

2.2.6社区文化活动年度总结 2.3好人好事记录表 2.4业主感谢信

3.大厦内的公共娱乐场所未发生重大违纪违法案件（派出所出具）

第九部分 管理效益

1.物业管理服务费用收缴率98%以上 1.1 年上（下）收支情况表

2.提供有偿服务，开展多种经营 2.1有偿服务价格表

2.2相关记录（如发票、收据等）3.本大厦物业管理经营状况 3.1 年度财务明细表

第二篇：大厦管理处创优迎检资料目录

大厦物业服务中心创优迎检资料目录

第一部分 基础管理

1．按规划要求建设，房屋及配套设施投入使用 1.1立项报告 1.2报建审批表 1.3规划设计要点 1.4建设规划许可证 1.4.1建设工程规划许可证 1.4.2建设用地规划许可证 1.5建设施工许可证 1.6建设项目环境影响报告

1.7消防设计方案审核意见、验收证明 1.8大楼用地红线图及综地图 1.9土地使用权出让合同书 1.10规划验收许可证

1.11建筑工程验收证明书（包括分部分项工程验收证明）1.12总设计平面图 1.13产品合格证、校验证明 1.14报价表（所有材料、设备）

2．已办理接管验收手续

2.1移交资料目录（综合、桩基、土建、及各系统技术资料）2.2移交图纸目录（建筑设计、施工、竣工、修改图）2.3固定资产交接证明

2.4办公（商品）用房验收交接表 2.5验收总结报告

3．由一家物业管理企业实施统一专业化管理

3.1物业管理有限公司简介 3.2物业管理有限公司组织机构 3.3物业管理有限公司营业执照 3.4物业管理有限公司税务登记 3.5物业管理有限公司法人代码书 3.6物业管理有限公司资质证书

3.7物业服务中心组织机构及人员分布图 3.8物业服务中心办公场所产权证明（业主盖章）

4．建设单位在租售大厦前，与选聘的物业管理企业签订物业管理合同，双方责权利明确

4.1物业管理合同（开发建设单位与选聘的物业管理企业签订管理合同）

5．在房屋销售合同签订时，购房人与物业管理企业签订前期物业管理服务协议，双方责权利明确

5.1前期物业管理协议

6．建立维修基金，其管理、使用、续筹符合有关规定（包括专用基金、本体维修基金）

6.1大楼基金的管理（政府文件：管理规定、指导标准、管理办法、使用申请表）6.2基金的建立、管理使用规定（合同中相关条款）

7．房屋使用手册、装饰装修管理规定及业主公约等各项公众制度完善

7.1装修管理规定等公众管理制度 7.2房屋使用手册 7.3业主公约 7.4业主公约签名表

8.业主委员会按规定程序成立，并按章程履行职责

8.1成立大厦业主委员会的报告 8.2关于成立大厦业主委员会的请示 8.3成立大厦业主委员会批复 8.4大厦业主委员会筹备会议程 8.5业委会筹备小组会议记录 8.6会议签到表

8.7大厦组建业委会的工作公告 8.8大厦业委会侯选人名单

8.9业主委员会成员登记表（附资质）8.10业主委员会章程 8.11每年至少开一次业主大会（相关记录：大会议题、议程，大会总结，签到等）

9．业主委员会与物业管理企业签订物业服务合同，双方责权利明确 10.物业管理企业制订争创规划和具体实施方案，并经业主委员会同意

10.1创建“全国物业管理示范大厦”的请示（业主签章）10.2争创“省、全国物业管理示范大厦”的规划

10.3创建“全国物业管理示范大厦”实施方案 10.4实施情况记录

11.大厦物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法

11.1各项管理制度

11.1.1公众管理制度（见附件）11.1.2内部管理制度（见附件）11.1.3行政管理制度（见附件）11.1.4设备管理制度（见附件）

11.1.5设备服务质量标准（见作业指导书）

11.1.6设备巡视维护、维修保养规定（见作业指导书）11.2各岗位工作标准

11.2.1物业服务中心员工职责（见质量手册）11.3考核方法及落实措施 11.3.1考核制度（见附件）

11.3.2员工培训管理程序文件（见程序文件）11.3.3公司培训实施计划 11.3.4培训大纲 11.3.5员工培训记录表 11.3.6员工培训考核表

11.3.7公司（部门）员工培训计划 11.3.8培训签到表 11.3.9员工月考核评分表 11.3.10员工考核试卷 11.4管理工作流程图

11.5物业管理服务工作程序（见程序文件）

12．物业管理企业的管理人员及专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨 12.1物业服务中心人员资质情况登记表 12.2个人资料档案（设立附件）12.3物业管理岗位培训证书（管理人员）

12.4物业服务中心人员证件目录（设立附件）（毕业证、等级职称证、操作证复印件，迎检时需原件）12.5管理人员有明显标志（工作牌及工作服，现场及复印件）12.6职业道德规范（见内部管理制度）12.7文明礼貌用语（见员工手册）

13.物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化管理手段，提高管理效率

13.1物业管理系统简介 13.2消防报警系统简介 13.3通讯、机动能力简介 13.4秩序维护监控系统简介

14.物业管理企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方面执行有关规定；至少每半年公开一次物业管理服务费用收支情况

14.1财务管理制度（见行政管理制度）14.2会计核算制度（见行政管理制度）14.3年上（下）半年财务收支情况表 14.4财务明细表

15.房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便

15.1房屋移交图纸目录（把移交图纸目录细分）15.2房屋移交资料目录（把移交资料目录细分）15.3设备移交图纸目录（把移交图纸目录细分）15.4设备移交资料目录（把移交资料目录细分）15.5设备台帐 15.6大中修标准 15.7大中修记录

15.8房屋数量、种类、用途分类统计表（每一户均要统计并装订成册）

16.建立住用户档案、房屋及其配套设施权属清册，查阅方便

16.1用户登记表（单位和个人用户）16.2入伙通知书 16.3购房合同（复印件）16.4业主通讯表

16.5房屋及配套设施权属清册（业主签章）

17.建立24小时值班制度，设立服务电话，接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录

17.1物业服务中心值班制度（见内部管理制度，制度上要明确上、下班时间的值班情况）17.2回访制度（见内部管理制度）17.3用户投诉处理程序（见程序文件）17.4灾害事故应急处理方案及流程图 17.5物业服务中心值班记录表 17.6应急情况处理记录表 17.7用户投诉登记表

17.8服务/投诉/应急处理维修报告单

17.9报修、维修服务工作规定（包含单据填写规定）17.10报修登记表

17.11回访记录表（回访率见物业服务中心回访制度）（表格中要求业主填写是否满意并签名）17.12工程维修单

17.13物业服务中心常用电话联系表 17.14服务电话标签（提醒牌）

18.定期向住用户发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改，满意率达95%以上 18.1用户意见调查和分析程序文件（见程序文件）

18.2用户意见调查表（每半年一次，对用户提出的意见要有具体的、书面的整改措施）18.3用户意见调查分析统计表

18.4用户意见调查分析报告（要求报告要详细）

18.5用户意见调查表发放率、回收率统计表（公司要求发放及回收率≥95%）18.6意见处理措施及回访记录

19.建立并落实维修服务承诺，零修急修及时率100%、返修率不高于1%，并有回访记录

19.1服务承诺（公布并有业主确认）

19.2零修及时率、零修合格率计算表（及时率及合格率=100%）19.3返修率计算表（返修率≤1%）19.4回访记录

20.文件管理

20.1文件稿纸 20.2用户文件清单 20.3用户文件发放登记表 20.4文件阅处表 20.5外来文件登记表

20.6外来文件发放登记表（或往来文件收发登记表）

第二部分 房屋管理及维修养护

1.大厦、栋号、楼层、房号标志明显，大堂内布置合理并设立引路方向平面图，驻大厦各单位名录标识在大堂内显著位置

1.1区域分布图（现场及复印件）

1.2楼层号、单元号、栋号、房号、导向标志（现场）

2.无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象（现场）3.大厦外观完好、整洁；外墙是建材贴面的，无脱；是玻璃幕墙的，清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落、无污渍；无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象(现场)4.室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置,保持整洁统一美观,无安全隐患或破损（现场）5.空调安装位置统一、冷凝水集中收集、支架无锈蚀（现场）6.封闭阳台统一有序，色调一致,不超出外墙面；除建筑设计有要求外，不得安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳蓬等（现场）7.房屋装饰装修符合规定，未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象

7.1物业装修管理程序文件（见程序文件）7.2装修管理规定（见公众制度）

7.3装修申请审批表（附施工单位资质及装修平面图）7.4装修巡视记录表及整改措施 7.5装修施工人员登记表 8.房屋维修养护

8.1建筑物的管理程序文件（见程序文件）8.2建筑物巡视维护规定（见作业指导书）8.3建筑物维修养护服务质量标准（见作业指导书）8.4楼宇管理规定（见公众制度）

8.5建筑物完损等级评定标准（建设部文）8.6建筑物巡视维护表（见质量记录）8.7建筑物养护计划

8.8施工任务完成情况表（此表为过程记录表，养护计划中的项目均需填写此表）8.9工程维修单（指养护计划由物业服务中心完成的）

8.10零星工程验收评审表（此表为审批表，指养护计划由分包方完成的）8.11房屋完损等级评定表 8.12完好率评定表（完好率≥98%）

第三部分 共用设施设备管理

第一项 综合要求

1.制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度，并严格执行

1.1设备安全运行管理制度（设备管理制度）（电梯、消防中心、配电房等）1.2设备管理各岗位人员职责

1.3各系统巡视维护规定、维修保养规定、操作规程（见作业指导书）1.4档案管理相关规定（见行政管理制度）1.5执行情况（见以下各系统质量记录）

2.设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘、无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求（现场）3.配备所需专业技术人员，严格执行操作规程

3.1机电（技术）人员统计表

3.2机电（技术）人员资质（操作证、等级证、毕业证等见第一部分12.4）

4.设备良好，运行正常，一年内无重大管理责任事故（业主出具证明）

第二项 供电系统

1.保证正常供电、限电、停电有明确的审批权限并按规定时间通知住用户

1.1限电、停电管理规定（见内部管理制度）1.2供配电系统管理程序（见程序文件）

2.制订临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行

2.1临时用电管理规定 2.2临时用电申请表

2.3停电应急处理方案及流程图 2.4应急情况处理记录表

3.备用应急发电机可随时起用（现场）

3.1发电机操作规程 3.2发电机运行记录表

4.供电系统

4.1避雷系统程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）4.2设备设施清单（供配电、避雷）4.3配电房管理制度（见设备管理制度）

4.4节能管理方案（方案中要指出节能达到的成果）4.5值班记录表 4.6配电房抄表记录 4.7电气工作票 4.8停电通知单

4.9完好率评定表（完好率≥98%）

4.10供配电系统巡视维护表（见质量记录）4.11供配电系统维修保养表（见质量记录）4.12避雷系统巡视维护表（见质量记录）4.13避雷系统维修保养表（见质量记录）

第三项 弱电系统

1.按工作标准规定时间排除故障，保证各弱电系统正常工作

1.1秩序维护监控系统程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）

2.监控系统等智能化设施设备运行正常（现场），有记录并按规定期限保存 2.1设备设施清单

2.2秩序维护监控系统录像带使用规定 2.3完好率评定表（完好率≥98%）

2.4秩序维护监控系统巡视维护表（见质量记录）2.5秩序维护监控系统维修保养表（见质量记录

第四项 消防系统

1.消防控制中心24小时值班，消防系统设施设备齐全、完好无损，可随时启用（现场）1.1消防中心管理制度（见设备管理制度）1.2设备设施清单（消防报警、气体消防）1.3消防栓封签（现场）1.4灭火器合格证（现场）1.5消防电话一览表 1.6消防通讯工具一览表 1.7值班安排表 1.8值班记录表

1.9消防报警（气体消防）系统管理程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）1.10消防报警系统巡视维护表（见质量记录）1.11消防报警系统维修保养表（见质量记录）1.12气体消防系统巡视维护表（见质量记录）1.13气体消防系统维修保养表（见质量记录）

2.消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题

2.1义务消防队员名单（有专职或兼职消防管理人员，名单上注明消防值班人员）2.2消防标准用语

2.3消防演习记录（现场照片）（半年一次）2.4消防演习总结报告

3.组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任人 3.1组织消防法规学习计划 3.2消防学习报告 3.3防火区域管理规定 3.4区域防火责任人划分表 3.5消防宣传图片

4.订有突发火灾的应急方案，设立消防疏散示意图，照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通

4.1火灾等事故应急处理方案及指挥流程图 4.2消防疏散示意图（现场及复印件）

4.3疏散通道畅通、应急照明设施、引路标志（现场）4.4用户安全责任人和联系人名单 4.5食堂液化气体使用的安全防范措施 4.6重点防火部位登记表 4.7应急情况处理记录表

4.8维修保养抽样记录（消防报警和气体消防半年一次，数量≥5%）4.9完好率评定表（完好率≥98%）4.10动火申请表

5.无火灾安全隐患 5.1无其它安全隐患（现场）

第五项 电梯系统

1.电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备 1.1电梯准用证 1.2电梯合格证 1.3保养合同

2.电梯按规定时间运行，安全设施齐全，通风、照明及附属设施完好 2.1电梯系统程序文件及作业指导书（见程序文件及作业指导书）2.2设备设施清单

2.3电梯系统巡视维护表（见质量记录）

2.4电梯维修保养表（按合同附件标准由分包方按周、月、季度、半年、提供）2.4完好率评定表（完好率98%）2.5分包方质量检查记录表 2.6整改通知

2.7安全设施齐全、有效（现场）

2.8通风、照明及其它附属设施完好（现场）

3.轿厢、井道、机房清洁(现场)4.电梯由专业队伍维修保养，维修、保养人员持证上岗 4.1分包方资质（营业执照及年审情况、认可证）4.2维修、保养人员资质（专业上岗证）

5.运行出现故障后，维修人员应在规定时间内到达现场维修 5.1维修人员半小时内到达（参见合同及维修记录）

6.运行出现险情后，应有排除险情的应急处理措施 6.1电梯应急处理方案及流程图（停机率<1%）6.2应急情况处理记录表

第六项 给排水系统

1.建立大厦用水、供水管理制度，积极协助用户安排合理的用水和节水计划 1.1给排水系统程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）1.2设备设施清单（供水、排水）

1.3用水、供水管理制度（见内部管理制度）1.4用水、节水计划（LS-08）

1.5节能管理方案（方案中要指出节能达到的成果）1.6供水系统巡视维护表（见质量记录）1.7供水系统维修保养表（见质量记录）1.8排水系统巡视维护表（见质量记录）1.9完好率评定表（完好率≥98%）

1.10维修保养抽样记录（消防栓每三个月一次，数量≥5%）

2.设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏（现场）

3.按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；水池、水箱清洁卫生，无二次污染 3.1供水系统月测试记录表（消防供水、生活供水）

3.2水池、水箱清洗记录表（移交给自来水公司的由自来水公司提供）

3.3水池、水箱药品投放情况记录表（移交给自来水公司的由自来水公司提供）3.4二次供水卫生许可证 3.5操作人员健康合格证 3.6水质化验单

3.7水池、水箱清洁卫生，无二次污染及隐患（现场）

4.高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，水池、水箱周围无污染隐患 4.1高压水泵、水池、水箱管理措施 4.2水池、水箱周围无污染隐患（现场）

5．限水、停水按规定时间通知住用户 5.1限水、停水管理规定（见内部管理制度）5.2停水通知单

6.排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡现象（现场）7.遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水，长时间停水现象 7.1管理人员五分钟内到达（现场考核及应急情况处理记录）7.2无大面积跑水、泛水，长时间停水现象（现场）

8.制定事故应急处理方案

8.1给排水系统事故应急处理方案及流程图 8.2应急情况处理记录表

第七项 空调系统

1.中央空调系统运行正常，水塔运行正常且噪音不超标，无严重滴漏水现象 1.1空调系统程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）1.2空调主机保养合同 1.3设备设施清单

1.4空调运行时间表（如有特殊情况要求开机，须有业主书面确认）1.5冷水机组运行记录表

1.6空调系统巡视维护表（见质量记录）1.7空调系统维修保养表（见质量记录）1.8完好率评定表（完好率≥98%）1.9分包方质量检查记录表 1.10整改通知

1.11空调水处理报告单（分包方）

1.12噪音不超标、无严重滴漏水现象（现场）

2.中央空调系统出现运行故障后，维修人员在规定内到达现象维修 2.1管理人员五分钟到达（现场考核与应急情况处理记录）2.2维修人员在规定时间内到达（参见合同）2.3分承包方维修保养工作单（分包方提供）3.制订中央空调发生故障应急处理方案 3.1中央空调应急处理方案及流程图 3.2应急处理情况记录表

第八项 锅炉供暖系统

1.锅炉供暖设备、煤气设备、燃气设备完好，运行正常

1.1锅炉供热系统程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）1.2设备设施清单

1.3锅炉供热系统巡视维护表（见质量记录）1.4锅炉供热系统维修保养表（见质量记录）1.5完好率评定表（完好率≥98%）

1.6供暖设备、煤气设备、燃气设备完好（现场）

2.管道、阀门无跑、冒、滴、漏现象及事故隐患（现场查看）3．制订应急处理方案

4.1锅炉供热系统应急处理方案及流程图 4.2应急情况处理记录表

第四部分 共用设施管理

1.共用配套服务设施完好（现场）1.1公共设施管理制度（见内部管理制度）1.2公共设施巡视维护表

2.共用管线统一入地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻（现场）

3.道路、楼道、大堂等公共照明完好（现场）

4.大厦范围内的道路通畅，路面平坦（现场）

第五部分 秩序维护及车辆管理

1.大厦基本实行封闭式管理（现场）

2.有专业秩序维护队伍，实行24小时值班及巡逻制度；秩序维护人员熟悉大厦的环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责 2.1有专业秩序维护队伍，秩序维护员文明执勤，训练有素，言语规范，认真负责（现场）

2.2物业的秩序维护服务程序文件（见程序文件）2.3二十四小时值班制度及巡逻制度

2.4秩序维护员巡逻制度（物业服务中心自制，内容要包括路线及方式等内容）2.5秩序维护员培训大纲

2.6警械、警具配备、使用、保管及检查规定 2.7警械、警具配备登记表 2.8秩序维护值班安排表 2.9值班记录表 2.10来访登记表 2.11训练计划表 2.12训练成绩记录表 2.13秩序维护巡逻签到表

3.结合大厦特点，制订安全防范措施

4.进出大厦各种车辆管理有序，无堵塞交通现象，不影响行人通行 4.1车辆管理程序文件（见程序文件）4.2车辆出入登记表（包括出入卡）4.3停车场检查登记表 4.4闲置车辆登记表

4.5各种车辆管理有序，无堵塞交通，不影响行人（现场）

5.大厦外停车场有专人疏导，管理有序，排列整齐 5.1停车场管理规定（见公众制度）

5.2停车场专人疏导，管理有序，排列整齐（现场）

6.室内停车场管理严格，出入登记 6.1停车线、交通标志（现场）6.2车辆出入登记表（同上4.2）

7.非机动车辆有集中停放场地，管理制度落实，停放整齐，场地整洁 7.1车辆保管区分规定 7.2摩托车、自行车管理制度

7.3有集中停放场地，停放整齐，场地整洁（现场）8.危及人身安全处有明显标志和防范措施 8.1安全警告标志（现场）8.2危及人身安全的防范措施

8.3突发事件应急处理方案及流程图（包括监控）8.4应急情况处理记录表

第六部分 环境卫生管理

1.环卫设备完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站 1.1垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站（现场）1.2垃圾中转让清洁制度 1.3设备设施清单

2.清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化保洁 2.1清洁管理程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）2.2日常卫生保洁承包合同 2.3清洁卫生工作责任制 2.4清洁人员统计表

2.5清洁分工表（或清洁工作量安排表）2.6清洁保洁巡查记录表（见质量记录）2.7分包方质量检查记录表 2.8整改通知

3.垃圾日产日清,定期进行卫生消毒灭杀 3.1日产日清（现场）3.2消杀管理制度

3.3消杀记录表（与绿化一起使用）3.4消杀工作表（与绿化一起使用）

4.房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；大堂、楼梯扶栏、天台、共用玻璃窗等保持洁净；大厦内共用场地无纸屑、烟头等废弃物，共用部位、共用设施设备无蚁害（现场）4.1白蚁防治程序 4.2白蚁防治分包合同 4.3白蚁防治巡视规定 4.4白蚁防治巡视记录表 4.5白蚁防治消杀记录表（分包方检查、消杀记录表）

5.商业网点管理有序，符合卫生标准；无乱设摊点、广告牌和乱贴、乱画现象（现场）5.1商铺管理规定 5.2商铺统计表

6.无违反规定饲养宠物、家禽、家畜（现场）

7.大厦内排烟、排污、噪声符合国家环保标准，外墙无污染（现场）

第七部分 绿化管理

1.绿化无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象（现场）

2.花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃（现场）2.1绿化管理程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）2.2绿化平面图及说明 2.3绿化工作标准

2.4绿化养护、管理操作细则 2.5绿化人员统计表 2.6绿化分工表

2.7园林绿化巡视表（见质量记录）2.8园林绿化维护表（见质量记录）2.9消杀记录表（与清洁一起使用）2.10消杀工作表（与清洁一起使用）

2.11绿化覆盖率、人均绿地面积计算表（大厦：覆盖率≥30%）

3.绿地无纸屑、烟头、石块等杂物（现场）

4.对大厦内部、天台、屋顶绿化有管理措施并落实 4.1大厦内部、天台、屋顶绿化管理措施 4.2落实效果（现场）

第八部分 精神文明建设

1.全体业主和使用人能自觉维护公众利益，遵守大厦的各项管理规定 1.1精神文明建设公约（业主签章）1.2公众制度（见附件）1.3业主和使用人遵守管理规定（现场）

2.设有学习宣传园地，开展健康向上的活动 2.1宣传园地（现场）2.2社区文化管理

2.2.1社区文化管理程序文件（见程序文件）

2.2.2社区文化活动计划表（计划和季度计划，附社区文化活动方案）2.2.3社区文化活动场所使用申请表（业主向物业服务中心申请时才填写此表）2.2.4社区文化活动记录表（记录表后附活动照片）（每次活动后在记录表中要有小结）2.2.5社区文化活动完成情况表 2.2.6社区文化活动总结 2.3好人好事记录表 2.4业主感谢信

第九部分 管理效益

1.物业管理服务费用收缴率 1.1 年上（下）收支情况表

2.提供有偿服务，开展多种经营 2.1有偿服务价格表

2.2相关记录（如发票、收据等）

3.本大厦物业管理经营状况 3.1 财务明细表

第三篇：城合大厦创优迎检资料手册

城合大厦创优迎检资料手册

建筑资源联盟 筑域网 www.xiexiebang.com

第一部分 基础管理

1．按规划要求建设，房屋及配套设施投入使用 1.1立项报告 1.2报建审批表 1.3规划设计要点

1.4建设规划许可证

1.4.1建设工程规划许可证

1.4.2建设用地规划许可证

1.5建设施工许可证

1.6建设项目环境影响报告

1.7消防设计方案审核意见、验收证明

1.8大楼用地红线图及综地图

1.9土地使用权出让合同书 1.10规划验收许可证

1.11建筑工程验收证明书（包括分部分项工程验收证明）

1.12总设计平面图

1.13产品合格证、校验证明

1.14报价表（所有材料、设备）

2．已办理接管验收手续

2.1移交资料目录（综合、桩基、土建、及各系统技术资料）

2.2移交图纸目录（建筑设计、施工、竣工、修改图）

2.3固定资产交接证明

2.4办公（商品）用房验收交接表

2.5验收总结报告

3．由一家物业管理企业实施统一专业化管理

建筑资源联盟 筑域网 www.xiexiebang.com

3.1物业管理有限公司简介

3.2物业管理有限公司组织机构

3.3物业管理有限公司营业执照

3.4物业管理有限公司税务登记

3.5物业管理有限公司法人代码书

3.6物业管理有限公司资质证书

3.7管理处组织机构及人员分布图

3.8管理处办公场所产权证明（业主盖章）

4．建设单位在租售大厦前，与选聘的物业管理企业签订物业管理合同，双方责权利明确

4.1物业管理合同（开发建设单位与选聘的物业管理企业签订管理合同）

5．在房屋销售合同签订时，购房人与物业管理企业签订，双方责权利明确

5.1前期物业管理协议（2000年3月以后售的房屋且物业管理企业介入前期管理的需签订）

6．建立维修基金，其管理、使用、续筹符合有关规定（包括专用基金、本体维修基金）

6.1大楼基金的管理（政府文件：管理规定、指导标准、管理办法、使用申请表）

6.2基金的建立、管理使用规定（合同中相关条款）

7．房屋使用手册、装饰装修管理规定及业主公约等各项公众制度完善

7.1装修管理规定等公众管理制度（见附件一）

7.2房屋使用手册

7.3业主公约

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7.4业主公约签名表

8.业主委员会按规定程序成立，并按章程履行职责

8.1成立大厦业主委员会的报告

8.2关于成立大厦业主委员会的请示

8.3成立大厦业主委员会批复

8.4大厦业主委员会筹备会议程

8.5业委会筹备小组会议记录

8.6会议签到表

8.7大厦组建业委会的工作公告

8.8大厦业委会侯选人名单

8.9业主委员会成员登记表（附资质）

8.10业主委员会章程

8.11每年至少开一次业主大会（相关记录：大会议题、议程，大会总结，签到等）

9．业主委员会与物业管理企业签订物业管理合同，双方责权利明确 10.物业管理企业制订争创规划和具体实施方案，并经业主委员会同意

10.1创建“全国物业管理示范大厦”的请示（业主签章）

10.2争创“省、全国物业管理示范大厦”的规划

10.3创建“全国物业管理示范大厦”实施方案 10.4实施情况记录

11.大厦物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法

11.1各项管理制度

11.1.1公众管理制度（见附件）

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11.1.2内部管理制度（见附件）

11.1.3行政管理制度（见附件）

11.1.4设备管理制度（见附件）

11.1.5设备服务质量标准（见作业指导书）

11.1.6设备巡视维护、维修保养规定（见作业指导书）

11.2各岗位工作标准

11.2.1管理处员工职责（见质量手册）

11.3考核方法及落实措施

11.3.1考核制度（见附件）

11.3.2员工培训管理程序文件（见程序文件）

11.3.3公司培训实施计划

11.3.4培训大纲

11.3.5员工培训记录表

11.3.6员工培训考核表

11.3.7公司（部门）员工培训计划

11.3.8培训签到表

11.3.9员工月考核评分表

11.3.10员工考核试卷

11.4管理工作流程图

11.5物业管理服务工作程序（见程序文件）

12．物业管理企业的管理人员及专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨

12.1管理处人员资质情况登记表

12.2个人资料档案（设立附件）

12.3物业管理岗位培训证书（管理人员）

12.4管理处人员证件目录（设立附件）（毕业证、等级职称证、操作证复印件，迎检时需原件）

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12.5管理人员有明显标志（工作牌及工作服，现场及复印件）

12.6职业道德规范（见内部管理制度）

12.7文明礼貌用语（见员工手册）

13.物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化管理手段，提高管理效率

13.1物业管理系统简介

13.2消防报警系统简介

13.3通讯、机动能力简介

13.4保安监控系统简介

14.物业管理企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方面执行有关规定；至少每半年公开一次物业管理服务费用收支情况

14.1财务管理制度（见行政管理制度）

14.2会计核算制度（见行政管理制度）

14.3年上（下）半年财务收支情况表

14.4财务明细表

15.房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便

15.1房屋移交图纸目录（把移交图纸目录细分）

15.2房屋移交资料目录（把移交资料目录细分）

15.3设备移交图纸目录（把移交图纸目录细分）

15.4设备移交资料目录（把移交资料目录细分）

15.5设备台帐

15.6大中修标准

15.7大中修记录

15.8房屋数量、种类、用途分类统计表（每一户均要统计并装订成册）

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16.建立住用户档案、房屋及其配套设施权属清册，查阅方便

16.1用户登记表（单位和个人用户）

16.2入伙通知书

16.3购房合同（复印件）

16.4业主通讯表

16.5房屋及配套设施权属清册（业主签章）

17.建立24小时值班制度，设立服务电话，接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录

17.1管理处值班制度（见内部管理制度，制度上要明确上、下班时间的值班情况）

17.2回访制度（见内部管理制度）

17.3用户投诉处理程序（见程序文件）

17.4灾害事故应急处理方案及流程图

17.5管理处值班记录表

17.6应急情况处理记录表

17.7用户投诉登记表

17.8服务/投诉/应急处理维修报告单

17.9报修、维修服务工作规定（包含单据填写规定）

17.10报修登记表

17.11回访记录表（回访率见管理处回访制度）（表格中要求业主填写是否满意并签名）

17.12工程维修单

17.13管理处常用电话联系表

17.14服务电话标签（提醒牌）

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18.定期向住用户发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改，满意率达95%以上

18.1用户意见调查和分析程序文件（见程序文件）

18.2用户意见调查表（每半年一次，对用户提出的意见要有具体的、书面的整改措施）

18.3用户意见调查分析统计表

18.4用户意见调查分析报告（要求报告要详细）（每项统计出满意率且≥95%，公司要求≥98%）

18.5用户意见调查表发放率、回收率统计表（公司要求发放及回收率≥95%）

18.6意见处理措施及回访记录

19.建立并落实维修服务承诺，零修急修及时率100%、返修率不高于1%，并有回访记录

19.1服务承诺（公布并有业主确认）

19.2零修及时率、零修合格率计算表（及时率及合格率=100%）

19.3返修率计算表（返修率≤1%）

19.4回访记录（与17.10同）

20.文件管理

20.1文件稿纸

20.2用户文件清单

20.3用户文件发放登记表

20.4文件阅处表

20.5外来文件登记表

20.6外来文件发放登记表（或往来文件收发登记表）

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第二部分 房屋管理及维修养护

1.大厦、栋号、楼层、房号标志明显，大堂内布臵合理并设立引路方向平面图，驻大厦各单位名录标识在大堂内显著位臵

1.1区域分布图（现场及复印件）

1.2楼层号、单元号、栋号、房号、导向标志（现场）

2.无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象（现场）3.大厦外观完好、整洁；外墙是建材贴面的，无脱；是玻璃幕墙的，清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落、无污渍；无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象(现场)4.室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设臵,保持整洁统一美观,无安全隐患或破损（现场）5.空调安装位臵统一、冷凝水集中收集、支架无锈蚀（现场）6.封闭阳台统一有序，色调一致,不超出外墙面；除建筑设计有要求外，不得安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳蓬等（现场）7.房屋装饰装修符合规定，未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象

7.1物业装修管理程序文件（见程序文件）

7.2装修管理规定（见公众制度）

7.3装修申请审批表（附施工单位资质及装修平面图）

7.4装修巡视记录表及整改措施

7.5装修施工人员登记表

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8.房屋维修养护

8.1建筑物的管理程序文件（见程序文件）

8.2建筑物巡视维护规定（见作业指导书）

8.3建筑物维修养护服务质量标准（见作业指导书）

8.4楼宇管理规定（见公众制度）

8.5建筑物完损等级评定标准（建设部文）

8.6建筑物巡视维护表（见质量记录）

8.7建筑物养护计划

8.8施工任务完成情况表（此表为过程记录表，养护计划中的项目均需填写此表）

8.9工程维修单（指养护计划由管理处完成的）

8.10零星工程验收评审表（此表为审批表，指养护计划由分包方完成的）

8.11房屋完损等级评定表

8.12完好率评定表（完好率≥98%）

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第三部分 共用设施设备管理

第一项 综合要求

1.制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度，并严格执行

1.1设备安全运行管理制度（设备管理制度）（电梯、消防中心、配电房等）

1.2设备管理各岗位人员职责（见质量手册）

1.3各系统巡视维护规定、维修保养规定、操作规程（见作业指导书）

1.4档案管理相关规定（见行政管理制度）

1.5执行情况（见以下各系统质量记录）

2.设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘、无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求（现场）3.配备所需专业技术人员，严格执行操作规程

3.1机电（技术）人员统计表

3.2机电（技术）人员资质（操作证、等级证、毕业证等见第一部分12.4）

4.设备良好，运行正常，一年内无重大管理责任事故（业主出具证明）

第二项 供电系统

1.保证正常供电、限电、停电有明确的审批权限并按规定时间通知住用户

1.1限电、停电管理规定（见内部管理制度）

1.2供配电系统管理程序（见程序文件）

2.制订临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行

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2.1临时用电管理规定（见LS-02）

2.2临时用电申请表

2.3停电应急处理方案及流程图

2.4应急情况处理记录表

3.备用应急发电机可随时起用（现场）

3.1发电机操作规程（LS-01）

3.2发电机运行记录表

4.供电系统

4.1避雷系统程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）

4.2设备设施清单（供配电、避雷）

4.3配电房管理制度（见设备管理制度）

4.4节能管理方案（方案中要指出节能达到的成果）（LS-15）

4.5值班记录表

4.6配电房抄表记录

4.7电气工作票

4.8停电通知单

4.9完好率评定表（完好率≥98%）

4.10供配电系统巡视维护表（见质量记录）

4.11供配电系统维修保养表（见质量记录）

4.12避雷系统巡视维护表（见质量记录）

4.13避雷系统维修保养表（见质量记录）

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第三项 弱电系统

1.按工作标准规定时间排除故障，保证各弱电系统正常工作

1.1保安监控系统程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）

2.监控系统等智能化设施设备运行正常（现场），有记录并按规定期限保存

2.1设备设施清单

2.2保安监控系统录像带使用规定（LS-03）

2.3完好率评定表（完好率≥98%）

2.4保安监控系统巡视维护表（见质量记录）

2.5保安监控系统维修保养表（见质量记录）

第四项 消防系统

1.消防控制中心24小时值班，消防系统设施设备齐全、完好无损，可随时启用（现场）

1.1消防中心管理制度（见设备管理制度）

1.2设备设施清单（消防报警、气体消防）

1.3消防栓封签（现场）

1.4灭火器合格证（现场）

1.5消防电话一览表

1.6消防通讯工具一览表

1.7值班安排表

1.8值班记录表

1.9消防报警（气体消防）系统管理程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）

1.10消防报警系统巡视维护表（见质量记录）

1.11消防报警系统维修保养表（见质量记录）

1.12气体消防系统巡视维护表（见质量记录）

1.13气体消防系统维修保养表（见质量记录）

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2.消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题

2.1义务消防队员名单（有专职或兼职消防管理人员，名单上注明消防值班人员）

2.2消防标准用语（LS-17）

2.3消防演习记录（现场照片）（半年一次）

2.4消防演习总结报告

3.组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任人

3.1组织消防法规学习计划

3.2消防学习报告

3.3防火区域管理规定（LS-16）

3.4区域防火责任人划分表

3.5消防宣传图片

4.订有突发火灾的应急方案，设立消防疏散示意图，照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通

4.1火灾等事故应急处理方案及指挥流程图

4.2消防疏散示意图（现场及复印件）

4.3疏散通道畅通、应急照明设施、引路标志（现场）

4.4用户安全责任人和联系人名单

4.5食堂液化气体使用的安全防范措施（LS-10）

4.6重点防火部位登记表

4.7应急情况处理记录表

4.8维修保养抽样记录（消防报警和气体消防半年一次，数量≥5%）

4.9完好率评定表（完好率≥98%）

4.10动火申请表

5.无火灾安全隐患

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5.1无火灾事故证明（年发生率≤1‰，派出所出具证明）

5.2无其它安全隐患（现场）

第五项 电梯系统

1.电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备

1.1电梯准用证

1.2电梯合格证

1.3保养合同

2.电梯按规定时间运行，安全设施齐全，通风、照明及附属设施完好

2.1电梯系统程序文件及作业指导书（见程序文件及作业指导书）

2.2设备设施清单

2.3电梯系统巡视维护表（见质量记录）

2.4电梯维修保养表（按合同附件标准由分包方按周、月、季度、半年、提供）

2.4完好率评定表（完好率98%）

2.5分包方质量检查记录表

2.6整改通知

2.7安全设施齐全、有效（现场）

2.8通风、照明及其它附属设施完好（现场）

3.轿厢、井道、机房清洁(现场)4.电梯由专业队伍维修保养，蕖⒈Ｑ嗽背种ど细?/EM> 4.1分包方资质（营业执照及年审情况、认可证）4.2维修、保养人员资质（专业上岗证）5.运行出现故障后，维修人员应在规定时间内到达现场维修 5.1维修人员半小时内到达（参见合同及维修记录）建筑资源联盟 筑域网 www.xiexiebang.com

6.运行出现险情后，应有排除险情的应急处理措施 6.1电梯应急处理方案及流程图（停机率<1%）6.2应急情况处理记录表 第六项 给排水系统

1.建立大厦用水、供水管理制度，积极协助用户安排合理的用水和节水计划 1.1给排水系统程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）1.2设备设施清单（供水、排水）1.3用水、供水管理制度（见内部管理制度）1.4用水、节水计划（LS-08）1.5节能管理方案（方案中要指出节能达到的成果）（LS-15）1.6供水系统巡视维护表（见质量记录）1.7供水系统维修保养表（见质量记录）1.8排水系统巡视维护表（见质量记录）1.9完好率评定表（完好率≥98%）1.10维修保养抽样记录（消防栓每三个月一次，数量≥5%）2.设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏（现场）3.按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；水池、水箱清洁卫生，无二次污染 3.1供水系统月测试记录表（消防供水、生活供水）3.2水池、水箱清洗记录表（移交给自来水公司的由自来水公司提供）3.3水池、水箱药品投放情况记录表（移交给自来水公司的由自来水公司提供）3.4二次供水卫生许可证 3.5操作人员健康合格证 3.6水质化验单 3.7水池、水箱清洁卫生，无二次污染及隐患（现场）建筑资源联盟 筑域网 www.xiexiebang.com

4.高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，水池、水箱周围无污染隐患 4.1高压水泵、水池、水箱管理措施（LS-22）4.2水池、水箱周围无污染隐患（现场）5．限水、停水按规定时间通知住用户 5.1限水、停水管理规定（见内部管理制度）5.2停水通知单 6.排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡现象（现场）7.遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水，长时间停水现象 7.1管理人员五分钟内到达（现场考核及应急情况处理记录）7.2无大面积跑水、泛水，长时间停水现象（现场）8.制定事故应急处理方案 8.1给排水系统事故应急处理方案及流程图 8.2应急情况处理记录表 第七项 空调系统 1.中央空调系统运行正常，水塔运行正常且噪音不超标，无严重滴漏水现象 1.1空调系统程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）1.2空调主机保养合同 1.3设备设施清单 1.4空调运行时间表（如有特殊情况要求开机，须有业主书面确认）1.5冷水机组运行记录表 1.6空调系统巡视维护表（见质量记录）建筑资源联盟 筑域网 www.xiexiebang.com

1.7空调系统维修保养表（见质量记录）1.8完好率评定表（完好率≥98%）1.9分包方质量检查记录表 1.10整改通知 1.11空调水处理报告单（分包方）1.12噪音不超标、无严重滴漏水现象（现场）2.中央空调系统出现运行故障后，维修人员在规定内到达现象维修 2.1管理人员五分钟到达（现场考核与应急情况处理记录）2.2维修人员在规定时间内到达（参见合同）2.3分承包方维修保养工作单（分包方提供）3.制订中央空调发生故障应急处理方案 3.1中央空调应急处理方案及流程图 3.2应急处理情况记录表 第八项 锅炉供暖系统

1.锅炉供暖设备、煤气设备、燃气设备完好，运行正常

1.1锅炉供热系统程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）

1.2设备设施清单

1.3锅炉供热系统巡视维护表（见质量记录）

1.4锅炉供热系统维修保养表（见质量记录）

1.5完好率评定表（完好率≥98%）

1.6供暖设备、煤气设备、燃气设备完好（现场）

2.管道、阀门无跑、冒、滴、漏现象及事故隐患（现场查看）3.北方地区冬季供暖居室内温度不得低于160C（无）建筑资源联盟 筑域网 www.xiexiebang.com

4．制订应急处理方案

4.1锅炉供热系统应急处理方案及流程图

4.2应急情况处理记录表

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第四部分 共用设施管理

1.共用配套服务设施完好（现场）

1.1公共设施管理制度（见内部管理制度）

1.2公共设施巡视维护表

2.共用管线统一入地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻（现场）

3.道路、楼道、大堂等公共照明完好（现场）

4.大厦范围内的道路通畅，路面平坦（现场）

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第五部分 保安及车辆管理

1.大厦基本实行封闭式管理（现场）

2.有专业保安队伍，实行24小时值班及巡逻制度；保安人员熟悉大厦的环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责

2.1有专业保安队伍，保安员文明执勤，训练有素，言语规范，认真负责（现场）

2.2物业的保安服务程序文件（见程序文件）

2.3二十四小时值班制度及巡逻制度（LS-06）

2.4保安员巡逻制度（LS-20）（管理处自制，内容要包括路线及方式等内容）

2.5保安员培训大纲

2.6警械、警具配备、使用、保管及检查规定

2.7警械、警具配备登记表

2.8保安值班安排表

2.9值班记录表

2.10来访登记表

2.11训练计划表

2.12训练成绩记录表

2.13保安巡逻签到表

3.结合大厦特点，制订安全防范措施（LS-21）

4.进出大厦各种车辆管理有序，无堵塞交通现象，不影响行人通行

4.1车辆管理程序文件（见程序文件）

4.2车辆出入登记表（包括出入卡）

4.3停车场检查登记表

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4.4闲臵车辆登记表

4.5各种车辆管理有序，无堵塞交通，不影响行人（现场）

5.大厦外停车场有专人疏导，管理有序，排列整齐

5.1停车场管理规定（见公众制度）

5.2停车场专人疏导，管理有序，排列整齐（现场）

6.室内停车场管理严格，出入登记

6.1停车线、交通标志（现场）

6.2车辆出入登记表（同上4.2）

7.非机动车辆有集中停放场地，管理制度落实，停放整齐，场地整洁

7.1车辆保管区分规定（LS-05）

7.2摩托车、自行车管理制度（LS-04）

7.3有集中停放场地，停放整齐，场地整洁（现场）

8.危及人身安全处有明显标志和防范措施

8.1安全警告标志（现场）

8.2危及人身安全的防范措施（LS-07）

8.3突发事件应急处理方案及流程图（包括监控）

8.4应急情况处理记录表

9.无因物业公司管理责任发生重大刑事案件证明（派出所出具）

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第六部分 环境卫生管理

1.环卫设备完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站

1.1垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站（现场）

1.2垃圾中转让清洁制度

1.3设备设施清单

2.清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化保洁

2.1清洁管理程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）

2.2日常卫生保洁承包合同

2.3清洁卫生工作责任制（LS-14）

2.4清洁人员统计表

2.5清洁分工表（或清洁工作量安排表）

2.6清洁保洁巡查记录表（见质量记录）

2.7分包方质量检查记录表

2.8整改通知

3.垃圾日产日清,定期进行卫生消毒灭杀

3.1日产日清（现场）

3.2消杀管理制度（LS-09）

3.3消杀记录表（与绿化一起使用）

3.4消杀工作表（与绿化一起使用）

4.房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；大堂、楼梯扶栏、天台、共用玻璃窗等保持洁净；大厦内共用场地无纸屑、烟头等废弃物，共用部位、共用设施设备无蚁害（现场）

4.1白蚁防治程序

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4.2白蚁防治分包合同

4.3白蚁防治巡视规定

4.4白蚁防治巡视记录表

4.5白蚁防治消杀记录表（分包方检查、消杀记录表）

5.商业网点管理有序，符合卫生标准；无乱设摊点、广告牌和乱贴、乱画现象（现场）

5.1商铺管理规定（LS-23）

5.2商铺统计表

6.无违反规定饲养宠物、家禽、家畜（现场）

7.大厦内排烟、排污、噪声符合国家环保标准，外墙无污染（现场）

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第七部分 绿化管理

1.绿化无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象（现场）

2.花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃（现场）

2.1绿化管理程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）

2.2绿化平面图及说明

2.3绿化工作标准（LS-12）

2.4绿化养护、管理操作细则（LS-13）

2.5绿化人员统计表

2.6绿化分工表

2.7园林绿化巡视表（见质量记录）

2.8园林绿化维护表（见质量记录）

2.9消杀记录表（与清洁一起使用）

2.10消杀工作表（与清洁一起使用）

2.11绿化覆盖率、人均绿地面积计算表（大厦：覆盖率≥30%）

3.绿地无纸屑、烟头、石块等杂物（现场）

4.对大厦内部、天台、屋顶绿化有管理措施并落实

4.1大厦内部、天台、屋顶绿化管理措施（LS-11）

4.2落实效果（现场）

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第八部分 精神文明建设

1.全体业主和使用人能自觉维护公众利益，遵守大厦的各项管理规定 1.1精神文明建设公约（业主签章）

1.2公众制度（见附件）

1.3业主和使用人遵守管理规定（现场）

2.设有学习宣传园地，开展健康向上的活动

2.1宣传园地（现场）

2.2社区文化管理

2.2.1社区文化管理程序文件（见程序文件）

2.2.2社区文化活动计划表（计划和季度计划，附社区文化活动方案）

2.2.3社区文化活动场所使用申请表（业主向管理处申请时才填写此表）

2.2.4社区文化活动记录表（记录表后附活动照片）（每次活动后在记录表中要有小结）

2.2.5社区文化活动完成情况表

2.2.6社区文化活动总结

2.3好人好事记录表

2.4业主感谢信

3.大厦内的公共娱乐场所未发生重大违纪违法案件（派出所出具）

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第九部分 管理效益

1.物业管理服务费用收缴率98%以上

1.1 年上（下）收支情况表

2.提供有偿服务，开展多种经营

2.1有偿服务价格表

2.2相关记录（如发票、收据等）

3.本大厦物业管理经营状况

3.1 财务明细表

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第四篇：学校迎检资料准备

茶陵县创建“普图”合格县学校迎检

资料准备

一、基础资料目录

1、图书工作简介；每所迎检学校必须编写一份图书工作简介，《简介》要将学校基本情况、图书室配备情况<如藏书量、生均册数、馆舍面积、阅览座位等基本情况统计>和图书馆(室)工作人员基本情况介绍清楚，所列数据必须全部达标。《简介》同时要将学校图书工作的特色与成果突出来，形成一校一特色，展示各学校读书成果。迎检时，还要把图书工作简介做成彩印的单张。做到图文并茂，给检查领导每人发一份。

2、迎检工作领导小组名单；

3、校务成员分工安排表(注明副校长或教导主任分管图书工作)；

4、学校工作计划(图书工作有一小点)；

5、学校工作总结(图书工作有一小点)；

6、学校行政会议记录(会议记录本，复印件进资料，有专门研究部署图书工作的内容)；

7、专项图书工作计划总结；

8、图书馆(室)建设发展规划(这张还应张贴，注意数据达标)；

9、图书管理各项制度(资料中要有纸质文档)；

10、学校图书工作考核制度、方案、结果(统一方案的要在资料中标记)；

11、图书馆(室)工作人员基本情况登记表及附件(包括登记表、学历证书、培训证书)；

12、学校对图书馆(室)工作人员的考核评比情况表(包括绩效、评优、评先等要与教辅人员同等对待)

二、馆舍与图刊装备资料目录

1、学校图书室配备情况一览表(注意数据达标，有“三室”间数、面积情况，阅览桌椅数量情况、书架(柜)、报架、刊架、目录柜以及办公桌椅、装订设备情况，五防情况，以及图书数量及生均册数等)；

2、图书总括和个别目录册(已输机的打印出来)；

3、分各类报刊登记册；

4、工具书和教学参考书目录册；

5、剔旧情况统计与书目；

6、图书馆(室)建设经费投入情况统计表；

7、图书财产账(有账本资料，复印件进资料)(数据吻合、账物相符)；

三、图刊使用资料目录

1、图书馆(室)开放时间表；

2、阅读课安排表；

3、新书推介资料(每学期两次，可推荐新书，或新书简介，同时要有推荐阅读书目及检索号，及相关阅读知识推荐，如介绍工具书使用，图书选择方法，读书卫生和读书方法等)；(可以学生推介，也可以是教师推介是教师、学生读后心得更有说服力)

4、借阅记录(中学年生均15次，小学年生均10次，电脑借阅的将借阅记录打印1份)。

四、读书活动资料目录

1、图书工作计划；

2、读书活动方案；

3、读书活动过程(含图片)；

4、读书活动结果（每期2次）。

五、读书成果资料目录

1、师生发表作品复印件(有原材料备查)；

2、师生获奖荣誉证书复印件(有原件备查)；

3、校刊校报；

4、读书活动作品集；

5、成果展览照片或小样。

六、过刊过报整理

七、图书室五防

一是防盗设施，图书储藏室必须安装铁门和防盗窗；二是防潮防霉设施，图书室必须安装照明通风设备，如日光灯、排气扇等，并适当配备干燥剂；三是防火设施，图书室必须配备灭火器，有多个图书室的配备多个；四是防光照设施，图书室必须安装防光照可拉动窗帘，避免阳光照射；五是防虫设施，图书室必须进行经常性杀虫，配备杀虫剂、樟脑丸等驱虫药品，对虫咬书籍进行剔除。

八、现场准备

第五篇：煤矿迎检资料清单

附件：

第四监察执法组需被检单位提供资料清单

一、地面资料组

（一）工商营业执照、采矿许可证正副本、安全生产许可证、煤炭生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证。

（二）培训

1、“五职”矿长任命文件(矿长、安全副矿长、生产副矿长、技术副矿长、机电副矿长毕业证、原工作岗位经历。

2、安全生产技术管理机构设置及配备专业技术管理人员文件，相关人员安全资格证； 采掘、机电、通风、地测专业人员毕业证。

3、专职安全检查人员安全资格证，安全监察部门点名册。

（三）《国务院办公厅转发发展改革委安全监管总局关于进一步加强煤矿瓦斯防治工作若干意见的通知》(国办发【2011】26号)贯彻情况记录。

（四）2011年灾害预防计划、应急处理预案及2011年演习报告。

（五）矿井与从业人员签订的劳动合同。

（六）矿井为从业人员办理工伤保险证明；参加安全生产责任险证明。

（七）矿井产量核定文件； 2010年矿井年产量报表； 2011年1-9月矿井月产量报表；主要采掘设备、提升运输设备检修计划及检修记录；矿井井下劳动定员及2011年7、8、9月实际入井记录。

（八）井上井下工程对照图、采掘工程平面图和避灾路线图。

（九）矿井地质报告、防治冲击地压危险专门设计、配备防治冲击地压危险专业人员文件、防治冲击地压预测预报。

（十）调度台账，财务部门支出帐、劳资部门结算单（2011年7、8、9月）。

（十一）矿井隐患排查记录（2011年7、8、9月）。

（十二）建设项目安全设施设计。

（十三）调度台账，财务部门支出帐、劳资部门结算单（2011年7、8、9月）。

（十四）领导干部带班下井制度及执行情况记录（2011年7、8、9月）。

（十五）矿井瓦斯等级鉴定批复文件；煤尘爆炸性鉴定报告；矿井煤层自燃倾向性报告。

（十六）矿山救护队设置或签订协议证明。兼并重组复工复产矿井另提供以下资料:

（一）监察兼并重组矿井股权构成证明。

（二）复工矿井的技木改造方案及审批报告。

（三）复工复产矿井：

1、兼并重组小煤矿自检报告。

2、区域公司初检报告。

3、省骨干煤炭企业正式验收报告。

4、省骨干煤炭企业批准生产报告。

5、批准生产报告向省煤炭企业兼并重组工作指导工作督查小组备案情况。

二、采掘、通风、防突组

（一）图纸

采掘工程平面图；通风系统图；瓦斯地质图；消防防尘系统图；瓦斯抽放系统图；抽放钻场及钻孔布置图；抽放钻孔实钻图；矿井压风自救系统图。

（二）资料

1、矿井瓦斯等级鉴定批复文件

2、煤尘爆炸性鉴定报告

3、矿井煤层自燃倾向性报告

4、“一通三防”管理制度

5、矿井综合防尘措施

6、预防和隔绝煤尘爆炸措施和制度

7、矿井井上下防灭火措施

8、通风阻力测定报告

9、呼吸性粉尘监测报告

10、风表、甲烷传感器、便携式甲烷检测仪、光学甲烷鉴定仪检验记录

11、通风旬、月报表

12、配风计划

13、测风报表

14、抽检头面作业规程

15、防爆门检修记录

16、反风演习报告

17、测尘报表

18、瓦斯、二氧化碳和其他有害气体检查制度

19、瓦斯检查班报手册 20、通风瓦斯日报

21、瓦捡员、放炮员特种作业人员操作资格证

22、局部通风机倒台试验记录

23、局部通风机三专两闭锁试验记录

24、井上下消防材料库配备清单

25、矿井综合防灭火措施

26、煤与瓦斯突出鉴定报告及备案情况

27、防突机构设置及防突人员配备文件，防突岗位责任制，防突管理制度

28、矿井2011年瓦斯抽放计划

29、矿井瓦斯抽采月报 30、矿井瓦斯抽采台帐

31、矿井和采区抽放工程设计

32、抽放工程和钻孔施工记录

33、瓦斯抽采参数

34、新水平（采区）煤与瓦斯突出防治设计及验收报告

35、顶底板岩巷掘进误揭煤专项措施

36、巷道贯通及通风系统调整措施审批记录

37、季度、月度防突专题会议记录，防突工作规划、计划和措施

38、突出事故应急预案

39、年、季、月度生产建设计划及防突措施计划 40、防突工特种作业人员操作资格证，主要负责人及技术负责人防突专项培训及证件，一般作业人员防突知识培训合格证明

41、突出煤层区域预测报告

42、预抽煤层瓦斯区域防突措施设计、参数及记录台帐

43、区域效果检验记录

44、区域验证记录

45、采掘工作面防突措施

46、采掘工作面预测预报，防突措施施工记录，工作面防突措施竣工图

47、采掘工作面效果检验记录

48、避难所设置情况

三、机电运输与监测监控组

（一）安全监测监控系统

1、安全监控系统布置图、断电控制图

2、机构设置文件

3、安全监控系统使用说明书

4、安全监控系统检测报告

5、采区设计和采掘作业规程

6、瓦斯传感器检定报告

7、安全监控日报

8、监控系统各类设备安全标志证书、产品合格证、防爆合格证

9、传感器调校记录

10、安全监控设备台帐

11、安全监控设备故障表及检修记录

12、中心站运行日志

13、甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录

14、瓦斯事故应急预案

15、安全监控人员岗位责任制、操作规程、值班制度及证件

16、瓦斯超限事故分析记录

（二）机电、运输系统

1、井上、下供、配电系统图

2、井下电气设备布置图

3、电力、电话、信号、电机车等线路平面敷设示意图

4、排水系统及排水设备布置图

5、提升机、主通风机、压风机、主排水泵的检测报告及准运证

6、大型设备运转和检修记录

7、主钢丝绳的检测报告

8、主提升装置的电器系统图、制动系统图、钢丝绳的检验和更换记录薄、安全保护装置实验记录薄、事故记录薄、岗位责任制和设备完好标准、操作规程及主提升机司机证件

9、机电、运输设备台账

10、矿井电气设备保护整定计算表

11、机电设备大修计划、检修措施及落实情况

12、双回路供用电合同

13、人车防跑车、机车制动测试试验报告

14、机电管理制度、操作规程、岗位责任制

四、地质与“防治水”资料

（一）图纸

采掘工程平面图、充水性图、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图、矿井综合水文地质图、矿井综合水文地质柱 状图、矿井水文地质剖面图、排水系统图、水害预测图、避灾路线图、矿井瓦斯地质图

（二）资料

1、防治水中长期规划和计划

2、水文地质类型划分报告、企业总工审批文件

3、综合防治水措施、水害应急救援预案

4、成立防治水机构的文件、成立探放水队伍的文件、探放水作业人员名单、探放水作业人员操作资格证

5、井田地质报告、建井设计、建井地质报告、水害调查报告

6、水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度

7、矿井涌水量观察成果台账、气象资料台账、地表水文观测成果台账、封孔不良钻孔资料台账、矿井和周边煤矿采空区相关资料台账、水闸门（墙）观测资料台账、矿井突水台账、井下水文地质钻孔成果台账、水质分析成果台账、水源水质受污染观测资料台账

8、地下水动态观测记录

9、历年最高洪水位记录

10、防隔水煤（岩）柱设计及批复文件

11、水文地质预测预报、水害预测表、掘进工作面水文地质情况分析报告、采面水文地质情况报告

12、探放水设计、措施及施工记录

13、带水压开采措施

14、地表裂隙排查及充填记录

16、临近未保护区通知单

17、防突地质预测预报