强化执行力建设迎检资料

第一篇：强化执行力建设迎检资料

集团公司强化执行力建设效能监察 现场检查工作迎检资料准备要求

为确保本次检查工作顺利、高效进行，请你单位提前准备如下资料：

一、需要提前集中存放资料

1.落实党委主体责任和纪委监督责任情况资料（1）落实党委主体责任的有关文件制度、会议记录、谈话记录、考核记录及其它有关资料；

（2）落实纪委监督责任的信访案件、反腐倡廉宣传教育、效能监察、廉洁从业风险防控等资料及其它有关资料。

2.执行“八项规定”及中央厉行节约反对浪费系列新规资料

（1）本单位落实“八项规定”的有关文件制度，包括“三公”费用审批报销制度；

（2）职务消费方案、预算、台账及审批资料；（3）公务招待预算、台账及审批资料；（3）办公费预算、台账及审批资料；（4）公务用车预算、台账及审批资料；（5）所属培训中心2014年1-8月份财务凭证；（6）2014年1-8月有关财务凭证。

3.审计发现问题整改情况、2014年财务监督自查自纠等资料（1）集团公司2013年审计发现问题整改方案、报告等资料；

（2）2014年财务监督自查自纠实施方案、报告等资料；（3）三级单位全面审计实施方案、工作底稿、报告及整改报告等资料。

二、检查中需要抽查的资料

检查工作中，根据检查内容及检查情况，需要提供的有关资料，请配合人员及时提供。

第二篇：学校迎检资料准备

茶陵县创建“普图”合格县学校迎检

资料准备

一、基础资料目录

1、图书工作简介；每所迎检学校必须编写一份图书工作简介，《简介》要将学校基本情况、图书室配备情况<如藏书量、生均册数、馆舍面积、阅览座位等基本情况统计>和图书馆(室)工作人员基本情况介绍清楚，所列数据必须全部达标。《简介》同时要将学校图书工作的特色与成果突出来，形成一校一特色，展示各学校读书成果。迎检时，还要把图书工作简介做成彩印的单张。做到图文并茂，给检查领导每人发一份。

2、迎检工作领导小组名单；

3、校务成员分工安排表(注明副校长或教导主任分管图书工作)；

4、学校工作计划(图书工作有一小点)；

5、学校工作总结(图书工作有一小点)；

6、学校行政会议记录(会议记录本，复印件进资料，有专门研究部署图书工作的内容)；

7、专项图书工作计划总结；

8、图书馆(室)建设发展规划(这张还应张贴，注意数据达标)；

9、图书管理各项制度(资料中要有纸质文档)；

10、学校图书工作考核制度、方案、结果(统一方案的要在资料中标记)；

11、图书馆(室)工作人员基本情况登记表及附件(包括登记表、学历证书、培训证书)；

12、学校对图书馆(室)工作人员的考核评比情况表(包括绩效、评优、评先等要与教辅人员同等对待)

二、馆舍与图刊装备资料目录

1、学校图书室配备情况一览表(注意数据达标，有“三室”间数、面积情况，阅览桌椅数量情况、书架(柜)、报架、刊架、目录柜以及办公桌椅、装订设备情况，五防情况，以及图书数量及生均册数等)；

2、图书总括和个别目录册(已输机的打印出来)；

3、分各类报刊登记册；

4、工具书和教学参考书目录册；

5、剔旧情况统计与书目；

6、图书馆(室)建设经费投入情况统计表；

7、图书财产账(有账本资料，复印件进资料)(数据吻合、账物相符)；

三、图刊使用资料目录

1、图书馆(室)开放时间表；

2、阅读课安排表；

3、新书推介资料(每学期两次，可推荐新书，或新书简介，同时要有推荐阅读书目及检索号，及相关阅读知识推荐，如介绍工具书使用，图书选择方法，读书卫生和读书方法等)；(可以学生推介，也可以是教师推介是教师、学生读后心得更有说服力)

4、借阅记录(中学年生均15次，小学年生均10次，电脑借阅的将借阅记录打印1份)。

四、读书活动资料目录

1、图书工作计划；

2、读书活动方案；

3、读书活动过程(含图片)；

4、读书活动结果（每期2次）。

五、读书成果资料目录

1、师生发表作品复印件(有原材料备查)；

2、师生获奖荣誉证书复印件(有原件备查)；

3、校刊校报；

4、读书活动作品集；

5、成果展览照片或小样。

六、过刊过报整理

七、图书室五防

一是防盗设施，图书储藏室必须安装铁门和防盗窗；二是防潮防霉设施，图书室必须安装照明通风设备，如日光灯、排气扇等，并适当配备干燥剂；三是防火设施，图书室必须配备灭火器，有多个图书室的配备多个；四是防光照设施，图书室必须安装防光照可拉动窗帘，避免阳光照射；五是防虫设施，图书室必须进行经常性杀虫，配备杀虫剂、樟脑丸等驱虫药品，对虫咬书籍进行剔除。

八、现场准备

第三篇：煤矿迎检资料清单

附件：

第四监察执法组需被检单位提供资料清单

一、地面资料组

（一）工商营业执照、采矿许可证正副本、安全生产许可证、煤炭生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证。

（二）培训

1、“五职”矿长任命文件(矿长、安全副矿长、生产副矿长、技术副矿长、机电副矿长毕业证、原工作岗位经历。

2、安全生产技术管理机构设置及配备专业技术管理人员文件，相关人员安全资格证； 采掘、机电、通风、地测专业人员毕业证。

3、专职安全检查人员安全资格证，安全监察部门点名册。

（三）《国务院办公厅转发发展改革委安全监管总局关于进一步加强煤矿瓦斯防治工作若干意见的通知》(国办发【2011】26号)贯彻情况记录。

（四）2011年灾害预防计划、应急处理预案及2011年演习报告。

（五）矿井与从业人员签订的劳动合同。

（六）矿井为从业人员办理工伤保险证明；参加安全生产责任险证明。

（七）矿井产量核定文件； 2010年矿井年产量报表； 2011年1-9月矿井月产量报表；主要采掘设备、提升运输设备检修计划及检修记录；矿井井下劳动定员及2011年7、8、9月实际入井记录。

（八）井上井下工程对照图、采掘工程平面图和避灾路线图。

（九）矿井地质报告、防治冲击地压危险专门设计、配备防治冲击地压危险专业人员文件、防治冲击地压预测预报。

（十）调度台账，财务部门支出帐、劳资部门结算单（2011年7、8、9月）。

（十一）矿井隐患排查记录（2011年7、8、9月）。

（十二）建设项目安全设施设计。

（十三）调度台账，财务部门支出帐、劳资部门结算单（2011年7、8、9月）。

（十四）领导干部带班下井制度及执行情况记录（2011年7、8、9月）。

（十五）矿井瓦斯等级鉴定批复文件；煤尘爆炸性鉴定报告；矿井煤层自燃倾向性报告。

（十六）矿山救护队设置或签订协议证明。兼并重组复工复产矿井另提供以下资料:

（一）监察兼并重组矿井股权构成证明。

（二）复工矿井的技木改造方案及审批报告。

（三）复工复产矿井：

1、兼并重组小煤矿自检报告。

2、区域公司初检报告。

3、省骨干煤炭企业正式验收报告。

4、省骨干煤炭企业批准生产报告。

5、批准生产报告向省煤炭企业兼并重组工作指导工作督查小组备案情况。

二、采掘、通风、防突组

（一）图纸

采掘工程平面图；通风系统图；瓦斯地质图；消防防尘系统图；瓦斯抽放系统图；抽放钻场及钻孔布置图；抽放钻孔实钻图；矿井压风自救系统图。

（二）资料

1、矿井瓦斯等级鉴定批复文件

2、煤尘爆炸性鉴定报告

3、矿井煤层自燃倾向性报告

4、“一通三防”管理制度

5、矿井综合防尘措施

6、预防和隔绝煤尘爆炸措施和制度

7、矿井井上下防灭火措施

8、通风阻力测定报告

9、呼吸性粉尘监测报告

10、风表、甲烷传感器、便携式甲烷检测仪、光学甲烷鉴定仪检验记录

11、通风旬、月报表

12、配风计划

13、测风报表

14、抽检头面作业规程

15、防爆门检修记录

16、反风演习报告

17、测尘报表

18、瓦斯、二氧化碳和其他有害气体检查制度

19、瓦斯检查班报手册 20、通风瓦斯日报

21、瓦捡员、放炮员特种作业人员操作资格证

22、局部通风机倒台试验记录

23、局部通风机三专两闭锁试验记录

24、井上下消防材料库配备清单

25、矿井综合防灭火措施

26、煤与瓦斯突出鉴定报告及备案情况

27、防突机构设置及防突人员配备文件，防突岗位责任制，防突管理制度

28、矿井2011年瓦斯抽放计划

29、矿井瓦斯抽采月报 30、矿井瓦斯抽采台帐

31、矿井和采区抽放工程设计

32、抽放工程和钻孔施工记录

33、瓦斯抽采参数

34、新水平（采区）煤与瓦斯突出防治设计及验收报告

35、顶底板岩巷掘进误揭煤专项措施

36、巷道贯通及通风系统调整措施审批记录

37、季度、月度防突专题会议记录，防突工作规划、计划和措施

38、突出事故应急预案

39、年、季、月度生产建设计划及防突措施计划 40、防突工特种作业人员操作资格证，主要负责人及技术负责人防突专项培训及证件，一般作业人员防突知识培训合格证明

41、突出煤层区域预测报告

42、预抽煤层瓦斯区域防突措施设计、参数及记录台帐

43、区域效果检验记录

44、区域验证记录

45、采掘工作面防突措施

46、采掘工作面预测预报，防突措施施工记录，工作面防突措施竣工图

47、采掘工作面效果检验记录

48、避难所设置情况

三、机电运输与监测监控组

（一）安全监测监控系统

1、安全监控系统布置图、断电控制图

2、机构设置文件

3、安全监控系统使用说明书

4、安全监控系统检测报告

5、采区设计和采掘作业规程

6、瓦斯传感器检定报告

7、安全监控日报

8、监控系统各类设备安全标志证书、产品合格证、防爆合格证

9、传感器调校记录

10、安全监控设备台帐

11、安全监控设备故障表及检修记录

12、中心站运行日志

13、甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录

14、瓦斯事故应急预案

15、安全监控人员岗位责任制、操作规程、值班制度及证件

16、瓦斯超限事故分析记录

（二）机电、运输系统

1、井上、下供、配电系统图

2、井下电气设备布置图

3、电力、电话、信号、电机车等线路平面敷设示意图

4、排水系统及排水设备布置图

5、提升机、主通风机、压风机、主排水泵的检测报告及准运证

6、大型设备运转和检修记录

7、主钢丝绳的检测报告

8、主提升装置的电器系统图、制动系统图、钢丝绳的检验和更换记录薄、安全保护装置实验记录薄、事故记录薄、岗位责任制和设备完好标准、操作规程及主提升机司机证件

9、机电、运输设备台账

10、矿井电气设备保护整定计算表

11、机电设备大修计划、检修措施及落实情况

12、双回路供用电合同

13、人车防跑车、机车制动测试试验报告

14、机电管理制度、操作规程、岗位责任制

四、地质与“防治水”资料

（一）图纸

采掘工程平面图、充水性图、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图、矿井综合水文地质图、矿井综合水文地质柱 状图、矿井水文地质剖面图、排水系统图、水害预测图、避灾路线图、矿井瓦斯地质图

（二）资料

1、防治水中长期规划和计划

2、水文地质类型划分报告、企业总工审批文件

3、综合防治水措施、水害应急救援预案

4、成立防治水机构的文件、成立探放水队伍的文件、探放水作业人员名单、探放水作业人员操作资格证

5、井田地质报告、建井设计、建井地质报告、水害调查报告

6、水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度

7、矿井涌水量观察成果台账、气象资料台账、地表水文观测成果台账、封孔不良钻孔资料台账、矿井和周边煤矿采空区相关资料台账、水闸门（墙）观测资料台账、矿井突水台账、井下水文地质钻孔成果台账、水质分析成果台账、水源水质受污染观测资料台账

8、地下水动态观测记录

9、历年最高洪水位记录

10、防隔水煤（岩）柱设计及批复文件

11、水文地质预测预报、水害预测表、掘进工作面水文地质情况分析报告、采面水文地质情况报告

12、探放水设计、措施及施工记录

13、带水压开采措施

14、地表裂隙排查及充填记录

16、临近未保护区通知单

17、防突地质预测预报

第四篇：教育装备迎检资料（精选）

义务教育均衡发展办学条件之教育装备迎检资料

一、教育装备软硬件总体要求

学校实验、图书、信息技术、远程教育、音体美等各功能室要有领导小组、职责分工、管理制度、安全制度、工作计划、工作总结、考核制度等软件资料。

学校要按《四川省中小学教育技术装备标准》(2007标准)科学规划各功能室，领导小组、职责分工、管理制度等标识标牌规范上墙。

二、教育装备管理使用软件资料(一)实验仪器设备

1、学校有实验教学管理领导小组、职责分工、管理制度、安全制度、操作规则、工作计划、工作总结、考核制度、活动记录等。

2、各类实验仪器设备要按照《四川省小学数学科学教学仪器配备目录》、《四川省初中理科教学仪器配备目录》的必配要求，在仪器设备明细清单后填写学校实配I类仪器数量(根据学校平行班数确定套数)，学校实配数量(品种数及件数)均要达到应配数量的90%及以上(对应指标L3)。

3、各类实验仪器设备要建帐，做到帐、卡、物相符，实验仪器分类摆放规范、整洁。

4、要有充足的实验（分组实验和演示实验）记录单，课后探究性实验活动记录，要有实验仪器借还、赔偿、维修、报损等记录，实验设备的改制自制记录。

(二)音体美器材

1、学校有音体美教学管理领导小组、职责分工、管理制度、工作计划、工作总结、考核制度、活动记录等。

2、各类音体美器材要按照《四川省中小学音乐、体育、美术、卫生、劳动技术教学仪器配备目录》的必配要求，在器材设备明细清单后填写学校实配I类或II类器材数量(根据学校平行班数确定类型和套数)，学校实配数量(品种数及件数)均要达到应配数量的90%及以上(对应指标L4)。

3、各类音体美器材要建帐，做到帐、卡、物相符，器材分类摆放规范、整洁。

4、要有音体美器材借还、赔偿、维修、报损等记录。(三)信息技术教学

1、学校有信息技术教研组、职责分工、机房管理制度、上机实习规则、工作计划、工作总结、考核制度、活动记录等。

2、计算机设备设施要有帐本、做到帐、卡、物相符，机房干净整洁。有计算机数量统计，能反映每百名学生拥有计算机台数(小学：6台/100名学生，初中：8台/100名学生，九年制：8台/100名学生)(对应指标L5)。

3、按要求开设信息技术课，有课表、上机记录、学生成绩册、教师教案、远教设备使用和培训等记录。

4、要有计算机设备、远教设备的维护维修、更新等记录。

5、各中小学按要求接入宽带网络。(四)生均图书册数

1、学校有图书室管理领导小组、职责分工、管理制度、工作计划、工作总结、考核制度、活动记录等。

2、要有图书目录册(书名、作者、出版社、分类号等)，图书分类(期刊类、工具类、教参类等)统计表，能反映生均图书册数(小学：15册及以上，初中：25册及以上，九年制分别按小学生、初中生计算生均图书册数)(对应指标L6)。

3、要有图书室开放、师生借还图书记录，图书流通率达50%，要有师生读书笔记、读后感等资料。

4、要有图书的更新和报损等记录。

各校务必针对问题，妥善弥补实验仪器、计算机、音体美器材、图书等设备设施的不足，抓紧时间充实完善管理使用的软件资料，确保迎检成功。

关于教学仪器、教学用计算机配备的几点说明

一、通过2010-2013农村薄弱学校改造计划教学仪器和多媒体项目的实施，目前，全县所有学校的配备情况如下：

1、小学科学仪器：除太和一小、太和二小、太和四小、太和六小、太和五小、太和七小、武安学校、大榆镇小、洋溪镇小、青岗镇小、仁和镇小、天仙镇小、复兴镇小、金华镇小、金家镇小、太乙一小、沱牌实验校这些规模较大的学校需自行购买1套小学科学仪器外，其余学校小学科学仪器全部配齐。

2、小学数学仪器：全县所有小学全部配齐。

3、初中数学仪器：全县所有初中全部配齐。

4、初中理化生仪器：全县所有初中10件以上的分组实验仪器全部配齐，10件以下的演示实验仪器，由于价格低、易采购，各校务必自行配齐，以确保理化生仪器种类和件数配齐率均达到90%以上，在下发的初中理化生仪器清单备注中已标明“局已配”和“校自配”。

5、教学用计算机：根据12年事业报表数据加上13年实施的信息技术教育装备项目计算机台数测算，尚有部分学校教学用计算机不达标，最近教体局将适量采购进行弥补。

6、生均图书册数：根据12年事业报表数据全县基本上都达标。

二、重点软件资料

1、仪器：各校需认真清除破损和无法使用的仪器，按配备清单逐项清点学校已有和局配仪器的件数，按下发的仪器配备清单做好台帐，并装订成册，附上局配文件和校自行采购发票复印件。下发的配备清单都是必配仪器，是义务教育均衡发展的基本要求，注意 台帐中应配数量与应配套数有关(大部分学校是1套)，可参考下发的基本情况统计表，实有数量填写整数，不带单位。台帐最后一页要有汇总统计，能体现品种数和件数配齐率都达到90%以上，并且其中最低的那个配齐率要与学校申报表一致。

2、教学用计算机：计算机要登入固定资产帐本，注明品牌型号、参数配置等，教学用计算机台数要与学校申报表换算过来的计算机台数一致。需附收货验货等资料。

3、图书：图书的台帐就是目录册(书名、作者、出版社、分类号、册数等)，图书总册数与事业报表一致，生均图书册数要与学校申报表一致。

三、片区和学校要认真研读标准，妥善弥补仪器、计算机、图书等的不足，以确保顺利通过验收。

2013年9月26日

第五篇：迎检资料工作安排[范文模版]

迎检资料工作安排

根据工程进度，接神华神东萨拉齐电厂质检站通知，将于11月10日，由内蒙古自治区质检中心站对＃1机组整套启动前进行监督检查。为了确保监检工作的圆满完成，保证机组整套启动顺利进行，将现阶段资料整理工作安排如下：

第一阶段为工程资料检查阶段，时间11月4日。各专业以完成迎检工作为重点，为下一步资料移交奠定基础为目的，结合各专业特点以及以往检查的经验，对各自施工内的工程资料进行统一检查，特别是针对历次监检提出的问题和资料短缺情况以及存在的问题及原因进行盘点，要保证监检时工程资料系统、完整、齐全。

第二阶段为工程资料填报阶段，时间11月5日－11月6日。各专业根据《质量验评划分》、验收规范要求结合《总承包报表格式》填写，按要求完成验评、隐蔽记录、签证等资料报检工作。对主要的施工记录、调试调整记录、试验报告等根据现场实际完成记录。

第三阶段为工程资料整理阶段，时间11月7日。各专业对完成的资料按照类别统一分装在档案盒内，档案盒的背脊要注明资料内容，盒内首页放资料目录清单，资料按顺序整理完毕，以便于检查，尽量避免一盒多用。

第四阶段为项目部自检阶段，时间11月8日。由项目部组织以迎检工作为重点对各专业资料完成情况进行自检，对检查出的问题督促整改，对未按要求完成资料工作的要追究其责任。

第五阶段为预检阶段，时间11月9日。由项目部组织，各专业参与，完成业主组织的整套启动前预检工作。第六阶段为正式监检阶段，时间11月10。日由项目部组织，各专业参与，完成质检中心站的整套启动前监检工作。

各专业要高度重视此次迎检工作，以各专业负责人为责任人，以技术负责人牵头，设专人完成此项工作，务求必成。

萨拉齐项目部

2010年11月4日

责任单位：工程技术科、各专业工程处 工作内容：

1、按照专业代码对各专业的《工程联系单》进行统一排查，对发现重号、落号、专业代码错号等问题进行统一整理，登记造册。

2、按照单位工程对各专业的《施工组织设计、技术方案措施》进行统一排查，对落项、缺项、未审批等问题进行统一整理，登记造册。

3、按照单位工程对各专业的《技术交底》进行统一排查，对落项、缺项、未填写、未签字等问题进行统一整理，登记造册。

4、按照专业代码对各专业的《设备缺陷单》进行统一排查，对发现重号、落号、未闭环等问题进行统一整理，登记造册。

5、按照专业代码对各专业的《设计变更单》进行统一排查，对发现执行后未闭环、未执行等问题进行统一整理，登记造册。

6、按照单位工程对各专业的《开工报告》进行统一排查，对落项、缺项、未审批等问题进行统一整理，登记造册。

7、对各专业施工中形成的施工日志、调整、调校记录以及各类施工记录、记录的图和表；对施工过程中形成的试验委托单、申请单、通知单等反映施工过程的资料。

8、能够反映工程重要培训、检查及工程各阶段重要事件的会议纪要。

责任单位：质量科、各专业工程处 工作内容：

1、对验评项目范围划分表进行审定，并登记。

2、现场各类工程试验室资质证书与试验项目相符，试验员持证上岗；见证取样检测制度健全，责任到位，手续齐全；进行统一管理登记。

3、对计量管理进行统一管理，各种台帐齐全。

4、质量问题台帐完整、清晰、规范，各类质量问题通知单内容明确，闭环管理。对发生的质量事故，记录齐全分析调查完整。

5、项目部技术负责人、质检员和其他专业技术管理人员配备能满足施工质量管理需要，并具有相应资格及上岗证书；各类特殊操作工种（人员）的资格证书符合规定；进行进行统一管理，各种台帐齐全。

6、质量管理体系健全，并运行有效，能体现计划、实施、检查、处理各环节的持续改进过程资料齐全。

7、对历次工程质监站监检中，提出整改问题整理闭环情况统计。

8、质量验收过程中形成的验收评定，单位、分部、分项以及隐蔽工程记录，工程过程中检查、安装、冲洗、清扫、严密性试验、试运转等重要的签证。

9、施工过程中形成的调校、调整、试验报告及记录。

10、工程施工中重要的中间工序交接收集整理。

11、工程强制性条文的计划、实施及检查资料的形成与整理。

12、完成整套启动前汇报材料的编制。

13、对土建工程验评项目统计、安装工程验评项目统计、单体调试项目统计、安装工程未完项目统计、土建工程未完项目统计汇总。

4.3.3 锅炉专业

4.3.3.1 锅炉本体设备及其零部件和各附属机械、辅助设备全部施工完毕，已经验收、签证完毕；

4.3.3.2 锅炉本体各部膨胀间隙符合设计规定。膨胀指示器安装齐全，位置正确； 4.3.3.3 锅炉燃烧、烟、风系统风压试验合格、符合《火电施工质量检验及评定标准》（以下简称“验评标准”）规定；

4.3.3.4 锅炉蒸汽吹扫完毕，其过程参数、动力系数和吹扫效果符合《电力建设施工及验收技术规范》（以下简称“验收规范”）和《调试验标》规定；

4.3.3.5 安全门检修、安装和冷态调试合格，记录齐全；

4.3.3.6 炉水强制循环泵、回转式空气予热器和摆动式喷燃器调试合格，符合“调试验标”规定，且记录齐全；

4.3.3.7 锅炉各附属机械和辅助设备及其工艺系统经分部试运合格，运行平稳、正常，系统无渗漏。轴承振动、温度和噪声等控制指标符合设计和“调试验标”规定；

4.3.3.8 各类管道和锅炉“六道”支吊架的布置和其冷态工作位置正确，符合设计规定，且安装调整记录齐全、完整；

4.3.3.9 锅炉本体和热力设备及管道的保温及罩壳已全部完善。符合设计和“验评标准”的规定；

4.3.3.10 卸煤装置和输煤系统全部施工完毕，经分部试运合格，符合设计和“调试验标”规定；

4.3.3.11 卸煤装置和输煤系统的安全防护、喷淋、吸尘、冲洗待设施调试合格符合设计规定；

4.3.3.12 电除尘器全部施工完毕，振打装置等分部试运已完成，已经验收、签证完毕；

4.3.3.13 除灰、渣设备及其工艺系统全部施工完毕，经分系统试运合格，符合设计和“调试验标”规定；

4.3.3.14 锅炉钢架的绝对和不均匀沉降值在设计和规程允许范围内。观测单位和人员具有相应资质和资格。

4.3.3.15 锅炉水压试验前质量监督检查提出的整改问题以及分部试运中发现的质量问题，已处理完毕，并经验收、签证完毕。4.3.4 汽机专业

4.3.4.1 汽轮机和发电机本体设备全部安装完毕。各抽汽、疏水、油、氢、冷却水和胶球清洗等本体管道系统全部安装完毕，符合设计和“验评标准”规定，已经验收、签证完毕；

4.3.4.2 主（再热）蒸汽和高、低压给水系统全部施工完毕，经蒸汽吹扫和冲洗合格，系统恢复完毕，符合设计和“验收规范”及“验评标准”规定，已经验收、签证完毕；

4.3.4.3 各附属机械及其工艺系统全部施工完毕，经分部试运合格，运行平稳、正常，系统无渗漏，轴承振动、温度和噪声等控制指标符合“调试验标”规定（须待机组整套试运中调试的项目除外）；

4.3.4.4 高、低压旁路系统、各辅助蒸汽系统蒸汽吹扫合格；

4.3.4.5 主机、附属机械各油系统的循环冲洗和油质过滤结束，系统恢复完毕。油质合格，符合“验收规范”和“调试验标”规定；

4.3.4.6 发电机内冷水系统循环冲洗结束，水质合格符合“验收规范”和“调试验标”规定；

4.3.4.7 发电机氢气系统风压试验合格，符合“验收规范”和“调试验标”规定； 4.3.4.8 仪用和杂用空压机及其工艺系统全部安装完毕、系统完整。经分系统试运其出口压力和空气品质符合设计和“调试验标”规定；

4.3.4.9 真空设备及其工艺系统施工完毕、系统完整。经严密性检查和分系统试运，系统无渗漏，真空泵或射水泵运行平稳、正常，轴承振动、温度和系统抽真空性能符合设计和“验收规范”、“调试验标”规定；

4.3.4.10 顶轴油泵及其工艺系统施工完毕、系统完整。经分系统试运顶轴油泵振动、出口油压和轴颈顶起高度符合制造厂和“调试验标”规定。管道系统无渗漏；

4.3.4.11 盘车装置经分系统试运投入正常、运转平稳，符合制造厂和“调试验标”规定。管道系统无渗漏；

4.3.4.12 各类管道的支吊架布设合理，其冷态工作状态符合设计要求。安装、调整记录完整、齐全、准确；

4.3.4.13 热力设备和管道的保温及罩壳完好、符合设计和“验收规范”及“验评标准”规定；

4.3.4.14 汽轮机扣大盖前质量监督检查提出的限期整改项目以及分部试运中发现的质量问题，全部处理完毕，已经验收、签证完毕。

4.3.5 电气专业

4.3.5.1 电气设备和电气系统安全运行环境检查：重点防火部位消防设施已投用（发电机、变压器、动力中心、电缆夹层等）；事故排油设施施工完毕，管路通畅；各电气设备间的土建施工已经完成，并已封闭上锁；运行与非运行区域用遮栏隔离；电气安全警告标识牌内容和悬挂位置正确、齐全；电子设备间及配电室照明齐全，通风、降温设施能正常投用；厂内通讯装置能正常投用；

4.3.5.2 所有电气设备名称、编号齐全，书写醒目、正确；

4.3.5.3 发电机本体电气安装、封闭母线等安装已完成。安装记录和验收签证齐全、规范。母线焊接试件等送检报告合格；定子绕组、转子绕组的直阻、耐压等交接试验项目符合标准要求；

4.3.5.4 励磁系统安装已完成。安装记录和验收签证齐全、规范；励磁系统静态试验、开环试验完成，各项功能、参数符合厂家规定；

4.3.5.5 变压器（主变和高厂变）芯部检查、辅件安装、滤油和注油等工作已完成，安装记录和签证齐全、规范；变压器油、油罐油等油质送检报告齐全，并合格；

4.3.5.6 变压器冷却装置试运转正常，电源可靠；分接开关（有载、无载）位置指示正确，操作灵活，接触良好；瓦斯、温度等非电量保护装置经校验、整定合格；变压器绕组、套管、绝缘油等交接试验项目符合标准要求；

4.3.5.7 电气送出系统断路器、隔离开关等一次设备安装、调整符合厂安规定。安装调整记录和验收签证齐全、规范；设备引线等电气安全距离符合规范要求；母线压接等试件送检报告合格；电气送出系统一次设备交接试验项目符合标准要求；

4.3.5.8 各类盘、屏安装固定方式符合设计。盘、屏正面及背面均有名称、编号；盘、屏内部元件和装置的规格、型号符合设计，二次配线正确，标识清晰；

4.3.5.9 电测仪表校验合格，并贴有检验合格证。指针式仪表额定值处画红线，相关回路完整并有正式报告；

4.3.5.10 各类断电保护装置及自动装置经调试，动作正确，并按定值通知单整定完毕（定值通知单为经审批、签字并加盖公章的正式定值通知单）；

4.3.5.11 二次交流、直流回路绝缘良好，接线正确；二次交流回路负载测量已进行，并有报告； 4.3.5.12 电气整套系统传动试验已完成；开关设备（送出和厂用电源）合、分闸操作试验、联锁试验、保护回路整组传动试验均能正确动作和指示，故障录波器能正常投入，“五防”功能经试验正确；电网系统保护和安全自动装置静态调试已完成；调度、通讯通道开通等工作已完成；

4.3.5.13 厂用电各馈线开关装调整已完成，安装调整记录和验收签证齐全、规范，开关时间特性等交接试验项目符合标准要求；

4.3.5.14 电动机安装和抽芯检查（按规程规定须进行时）已完成，安装记录和验收签证齐全、规范；单机试运转已完成，配合其它专业进行分系统试运已完成，试运记录和验收签证齐全、规范；“事故按钮”安装正确，并有保护罩，经试验紧急跳闸动作正确；

4.3.5.15 直流电源系统、保安电源系统投用正常，符合设计；UPS装置试验合格，投用正常；事故照明切换正常；

4.3.5.16 全厂防雷及过电压保护设施齐全、完好；全厂接地网施工符合设计及规范要求；各种电气设备、设施及电缆接地、连接符合规范和行业“事故反措”规定的要求，安装记录和签证等齐全、规范；接地电阻值符合设计要求，试验报告规范、有效；

4.3.5.17 电缆敷设路径和敷设布置符合设计和规范要求；电缆头制做及接线工艺符合规范要求；电缆沟盖板齐全，沟内清洁无杂物，排水良好；电缆托架无变形，电缆上无杂物，有盖板的托架覆盖齐全；电缆防火封堵，阻燃隔离袋等设施按设计施工并符合规范要求；

4.3.5.18 电除尘器升压试验完毕，试验电压和方法符合设计、制造厂和规程规定； 4.3.5.19 启动/备用电源系统运行正常、可靠，满足机组整套启动试运的要求； 4.3.5.20 厂用电系统受电前，质量监督检查提出的限期整改问题以及分部试运中发现的质量问题均已处理完毕，并验收，签证完毕。

4.3.6 热控专业

4.3.6.1 不停电电源（UPS）供电可靠，符合设计要求。分散控制系统（DCS）电源符合《火力发电厂分散控制系统运行检修导则》的规定；

4.3.6.2 仪用压缩空气品质符合设计规定；符合《工业自动化仪表气源压力范围和质量》的标准；

4.3.6.3 热控各盘、台、柜的设备、仪表安装整齐、牢固，符合“验收规范”和“验评标准”的规定；

4.3.6.4 热控各盘、台、柜和屏蔽电缆的接地符合设计和“验收规范”的规定。DCS系统接地符合《火电厂分散控制系统在线验收规程》的规定；

4.3.6.5 测量仪表、取源部件、敏感元件和辅助装置的安装，符合“验评标准”规定；

4.3.6.6 汽包平衡容器的位置符合设计和厂家规定。各执行机构安装位置适当、稳固，与调节机构联接正确无晃动，并有防雨措施；

4.3.6.7 电缆桥架架设合理，安装稳固。电缆、导线敷设和金属软管安装满足设计和相关规定。电力、控制、信号等电缆分层敷设。接地符合规定；

4.3.6.8 各类测量系统的仪表、变送器、传感器、开关和一次元部件经单体校验合格。补偿导线和系统接线正确；

4.3.6.9 数据采集系统（DAS）、模拟量和开关量I/O通道校验合格，画面清晰； 4.3.6.10 炉膛安全监控系统（FSSS）调试完毕，功能完善。火焰监视电视显示清晰，具备投入条件；

4.3.6.11 自动调节系统（MCS）含基地调节装置均已静态调试合格，其调正参数已初步设定，具备投入条件；

4.3.6.12 汽机电液调节系统（DEH）和给水泵水汽机电液调节系统（MEH）静态调试和动态联调完毕，符合设计要求，具备投运条件；

4.3.6.13 各顺序控制系统变送器、过程开关、执行器等设备按设计安装完毕，调试合格，具备投运条件；

4.3.6.14 事故顺序记录仪（SOE）的变送器和开关量信号正确，通讯、打印内容和时间正确；

4.3.6.15 汽轮机和锅炉的主要保护以及机、炉、电大联锁保护的逻辑功能和定值符合设计和厂家要求，并且联调完毕，具备投入条件；

4.3.6.16 声光报警系统静态调试合格，具备投入条件；

4.3.6.17 汽轮机旁路系统单体调试和系统联调完毕，动作准确，具备投入条件； 4.3.6.18 各程序控制系统静态调试合格，符合设计要求，具备投运条件。4.3.2 土建工程和试运环境

4.3.2.1 主厂房装修完毕，屋面防水质量合格，无渗漏。门、窗完好、严密、开启灵活。所有分部试运用的临时设备和系统已经拆除；

4.3.2.2 试运区域范围内的施工用电梯、起重设备、临时电缆、临时照明、脚手架、临时盖板、临时吊架和支撑及其他一切与试运设备无关的施工用工、器具均已拆除、清理干净，无施工痕迹；

4.3.2.3 主厂房和公用系统厂房内，各层地面、平台已施工完毕，且平整、清洁、无杂物、无积水、无油渍；全厂生产区域内场地平整，无杂物，道路通畅，并已形成环形道路，满足消防要求。防洪设施符合设计要求；

4.3.2.4 主、辅厂房内、外各类沟道畅通，内部无杂物、无积水，盖板齐全、严密；各类孔洞有正式围栏或正式盖板；

4.3.2.5 运行区域的梯子、步道、平台、栏杆、护板等已按设计安装完毕； 4.3.2.6 运行区域的正式照明充分，事故照明能正常切换；

4.3.2.7 上、下水道通畅。采暖、通风、空调等设施按设计具备正常投用条件。寒冷地区的防冻措施有效；

4.3.2.8 全厂设备，工艺系统包括电缆桥架清洁、无杂物；

4.3.2.9 试运设备与运行设备、施工区域与试运区域已有效隔绝或隔离；危险区设有明显的隔离措施和警示标识；

4.3.2.10 各运行岗位的正式通讯装置调试完毕具备投用条件。整套启动试运增设的临时岗位也已装设可靠的通讯装置；

4.3.2.11 主要建（构）筑物的沉降无异常。各沉降观测点保护完好。观测规划、记录、曲线和成果报告完整、规范，符合规程要求。观测单位和人员具有相应的资质和资格。