事故与伤害风险辨识分析报告

第一篇：事故与伤害风险辨识分析报告

镇事故与伤害风险辨识分析报告

通过前期大量走访和实地调查、检查，对我镇辖区内的公共场所和工作场所发现的问题作如下分析： 1 危险源辨识

1.1 危险源辨识

1.1.1 火灾

部分商家在生产经营过程中，在仓库内堆放大量的可燃物品，如果火源控制不好，如设备超负荷运行，导致设备表面温度过高，达到可燃物的着火点，一旦与可燃物接触就可能引燃可燃物，从而导致火灾的发生。另外，在点火源控制过程中，如果出现以下情况，也会导致可燃物的燃烧。如电气线路老化，或电气线路过载过热，导致高温熔融物的产生，如果电气线路底下堆放有可燃物品，那么高温熔融物就会引燃可燃物品，从而导致火灾的发生。储存大量的可燃物品仓库，遇到点火源，如仓库未安装防雷设施，在库区内吸烟，违规动火等，将会导致火灾的发生。

1.1.2 机械伤害

机械防护设施缺损。由于保养不善或违章作业，设备的防护栅栏、安全栏门或设备的转动、传动部位的防护罩缺损，操作人员身体一部分进入上述围护的危险区域或触及设备的旋转部位，从而导致机械伤害的发生。由于作业人员技能、生理状态和责任心等原因，可能导致操作失误或违章作业，引致设备误动作可能引致设备损坏或人员受伤。1.1.3 触电

人体触碰带电体，会造成触电伤亡事故。电气系统安全防护设施，如接地(零)保护、漏电保护等失效，使机器外壳带电，或者由于操作失误，尤其在维修作业过程中，如误触碰、误送电等，都可能引致触电事故发生。

1.2 公用工程危险、有害因素分析 1.2.1 供配电系统

本辖区供配电系统主要危险有害因素有：触电、电气火灾等危害。1）触电

在电气设备运行、使用过程中，由于电气设备的屏护缺陷、安全间距不够、绝缘损坏、保护接地失效、违章作业、误入带电间隔、检修工作安全措施不当、电工安全用具缺陷等原因，工作人员触碰到带电体或过分接近高压带电体，均可能造成触电伤害事故，这种情况多发生在电气设备的检修过程中。

2）电气火灾

火灾危险环境区域的电气设备和线路，如选型不当或因安装、调试、检修等原因而不符合防护性能要求，或因缺乏维修保养、老化等原因而造成防护性能失效，在使用过程中一旦出现短路、接地故障、电气连接松脱、过电压放电、闪络等，都会产生电火花、电弧而引发火灾事故。变配电所、仓库的电气设备，因安装、检修或使用不当、操作失误、老化等原因，可能造成过载、短路而出现高温表面过热和产生电火花，可能引发火灾事故。如防雷设施不完善，或管理疏忽和缺乏定期维护保养，导致防雷设施防雷效果降低甚至失去作用，在雷雨天气有可能造成雷击危险，引起火灾爆炸或设备被击毁等事故。

1.2.2 人群密集公共场所伤害

群密集公共场所伤害主要有害因素有：骨折、软组织挫伤、踩踏等

1）骨折

如果运动设施设备老化，发生螺丝脱落，部分器材生锈，健身设施具有垮塌的危险，导致健身者发生伤害。2）跌倒

车站、休闲娱乐广场石梯步较多，防滑措施落实不到位，容易发生跌倒，人流量大的时候有发生踩踏的危险。3）踩踏

休闲娱乐广场经常组织晚会，安保人员配备不到位，在某些赠送小礼物的环节极易发生哄抢，在光线不足的情况下容易导致踩踏事故的发生。1.2.3 镇内运输系统

镇内运输系统主要危险有害因素有：车辆伤害、机械伤害等危害。

1）车辆伤害 在生产生活过程中，公路交通运输运用较多且涉及范围广泛。由于环境不良，如场地狭窄、通道不畅、司机视线受阻等，或车辆保养不善，控制实效，如制动、刹车、转向失灵等，或因违章驾驶，或搬运的物料放臵不稳（超宽、超载）等，在行驶中发生碰撞，倾翻等，都可能导致车辆伤害。另外，车流量大的地方交通警示标志标牌不完善,人员密集场所安全防护措施不到位,容易诱发事故发生.2）机械伤害

本辖区内开山取石和采砂生产线、大型项目建设施工较多，使用大型机械设备使用面较广。施工工人安全意识不强，操作不符合规范，如外露旋转和传动部件等防护缺损、或操作失误，身体某一部分或身体意外进入输送线上危险区域，联锁保护失效等，可能导致撞伤、绞伤或挤压等机械伤害事故。部分工人施工未按规定使用口罩和安全帽等防护物品，容易诱发职业病。3）健身娱乐设施伤害

辖区内健身娱乐设施较多，维护和管护不到位和认为破坏较为严重，导致大多娱乐健身设施设备运转不正常。同时，该场所未成年人密集，监护人监管不到位导致未成年人伤害的情况时有发生。

1.3 自然条件影响分析

1）暴雨

该项目地处亚热带季风气候，夏季多暴雨，辖区内采砂、制砖、取石企业容易受山体滑坡以及采砂船丰水期违规作业，从而影响生产，引发安全事故，造成损失。

2）雷暴

本地区夏季雷暴天气中，若防雷设施失效，建筑物和人员有遭受雷击的危险。

3）高气温

本地区夏季易出现极端高温天气，高气温容易引起人出现中暑，尤其在通风降温不良的工作场所，更容易对人员产生危害作用。同时，我辖区内森林覆盖率高，夏季易发生森林火灾的危险。4）地震

我镇08年之前建造的建（构）筑物没有《建筑抗震设计规范》相关要求设计和建造，一旦发生地震，可能导致倒塌，从而造成人员伤亡和设备损毁。4）自然灾害避险点的设臵不到位

我镇最主要的自然灾害是暴雨后引发的洪涝灾害和山体滑坡、泥石流等。部分人群集中地地方虽然设臵了自然灾害避险点，但是由于标志标牌不明显，导致群众在发生灾害的时候不知道前往何处避险，避灾秩序混乱。1.4 重大危险源辨识

1.4.1 危险物质重大危险源分析

本辖区使用和贮存的物料中没有《重大危险源辨识》中的物质，故该项目生产车间和仓库均不构成生产场所重大危险源。

1.4.2 危险设备、设施重大危险源分析

根据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》规定，本辖区所涉及的设备设施不构成重大危险源。2 风险评价

2.1 预先危险性分析方法简介 2.1.1 概述

预先危险性分析（PHA）又称初步危险分析，主要用于对危险物质和装臵的主要工艺区域等进行分析。它常常用于项目装臵等在开发初期阶段或设计阶段之初分析物料、装臵、工艺过程以及能量失控时可能出现的危险类别、条件及可能造成的后果，做宏观的战略分析，其目的是辨识系统中存在的潜在危险，确定其危险等级，防止这些危险发展成事故。其功能主要有：①大体识别与系统有关的主要危险；②鉴别产生危险的原因；③估计事故出现对人体及系统产生的影响；④判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。

2.1.2 危险性等级划分

在分析系统危险性时，为了衡量危险性的大小及其对系统破坏程度，将各类危险性划分为4个等级，严重性等级

等级说明 事故后果说明

Ⅰ级 安全的 不会造成人员伤亡及系统损坏。

Ⅱ级 临界的 处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系

统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施。

Ⅲ级 危险的 会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施。

Ⅳ级 灾难性的 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范。

2.1.3 事故发生可能性等级的划分

在分析系统危险性时，为了衡量危险性的可能性等级，将各类危险可能性划分为5个等级。

2.1.3-1 危险可能性等级划分可能性等级

总体发生情况：

A级 频繁 频繁发生，经常发生 连续发生

B级 很可能 在寿命期内会出现若干次 频繁发生

C级 有时 在寿命期内有时可能发生

发生若干次

D级 很少 在寿命期内不易发生，但有可能发生 不易发生，但有理由可预期发生 E级

2.2 预先危险性分析汇总表

根据各评价单元的生产、储存特点，对其危险性进行识别，分析其危险、有害因素，找出形成事件的原因，然后确定事件类型、严重度和可能性。2.2.1-1储存场所预先危险性分析 可燃物料火灾 在商家仓库内存放大量可燃物，如遇明火、高温等都有可能引发火灾。

分析如下：

明火源：违章吸烟，焊接或维修设备时违章动火，外来人员带来火种。

火化或高温源：电气火花，雷电火花，静电火花，电器超负荷运行产生的高温，线路底下，或灯具底下放臵可燃物。

1.控制和消除火源：

①作业区内严禁吸烟、禁止携带火种。

②动火必须按动火审批手续进行，并采取防范措施。

③按规定要求采取防静电措施，安装避雷装臵，并定期进行检测，保持装臵有效性。

④严禁设备超负荷运行。

⑤定期检查线路，及时更换老化的电气线路。

2.加强管理，严格工艺纪律：

①禁止在生产场所堆放大量的可燃物。

②禁止在线路底下，灯具底下堆放可燃物。

③杜绝三违（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）。

④制定安全管理规章制度和安全操作规程，并要求职工及管理人员严格遵守。⑤定期进行安全教育和安全知识培训。

3.消防设施配备齐全完好（如灭火器材、消防栓）。运输车辆伤害

主要存在的隐患为车辆故障，如刹车失灵，违章驾驶，超速超载，作业环境不良，警示标志标牌不明显或缺失等，都可能导致车辆冲撞伤人或所运输的物料倾翻发生事故。等级评定：人员伤亡 Ⅱ～Ⅲ C～D 防范措施：

1.厂内机动车辆应按规定进行年检。

2.应持证驾驶，杜绝违章驾驶。

3.督促镇内车辆进行定期维护保养。

4.完善好人群密集处警示标志的设立和安全防护措施的落实。

3高处物体打击

1.部分工地原材料和成品等储存空间狭窄，造成超高堆放，从 而导致员工碰伤、砸伤。

2.物料堆放不稳，倾斜导致砸伤员工。

3.作业场所地面湿滑导致伤害。

4.施工作业人员不按安全生产规程违规作业，不戴安全帽。

等级评定：人员受伤 Ⅱ～Ⅲ C 防治措施：

1.确保物料的储存空间和道路的宽度。

2.物料堆放整齐，不超高堆放。3.作业场所保持清洁、干燥。

4.督促各单位员工应严格遵守操作规程和劳动纪律。

4.自然灾害

1．地质灾害易发点的管控不到位。

2.开山取石企业违法违章开采导致山体地质结构不稳定。3.地质灾害避难点的设臵不规范，标志不明显。等级评定：人员受伤 Ⅱ～Ⅲ C 防治措施：

1.加强地质灾害隐患点的排查，及时在危险地段设臵警示标志。2.对易发生地质灾害的地段严禁开山取石活动。3.加强对地质灾害避难点建设的规范。

第二篇：5安全社区事故与伤害风险辨识管理制度

五、安全社区事故与伤害风险辨识管理制度

一、目的

为了对本社区范围内存在的危险源进行辨识与评价，更好地开展事故与伤害隐患排查等工作，为制定安全目标和计划提供依据，特制定本制度。依据

AQ/T9001-2006《安全社区建设基本要求》 适用范围

本社区范围内所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产场所使用设备设施和作业环境中存在的危险、有害因素及日常活动过程中的风险进行评价、识别与控制。职责

安全社区建设领导小组负责本公司危险源辨识、风险评价和风险控制的组织领导工作，建立风险评价小组。

安全社区建设领导小组办公室负责对危险源辨识和风险评价人员进行应有的培训。各推动组对职责范围内单位的危险源辨识和风险评价予以指导并督促落实控制措施。各单位对所辖范围内的危险源进行辨识评价，并实施控制、整改。

五、内容

1、安全社区事故与伤害风险辨识主要包括：

1）适用的安全健康法律、法规、标准和其他要求及执行情况； 2）事故与伤害数据分析；

3）各类场所、环境、设施和活动中存在的危险源及其风险程度； 4）各类人员的安全需求；

5）社区安全状况及发展趋势分析；

6）危险源控制措施及事故与伤害预防措施的有效性。

2、事故与伤害风险识别应尽可能全面地考虑到社区工作、环境和生活的各个方面。

3、安全社区创建领导小组或各相关工作小组应组织人员，定期开展风险辨识和评价工作，在选择事故与伤害风险辨识、评价方法时，应本着实用的原则，尽量采用简单、易学且有效的方法。

4、依据事故与伤害风险识别及其评价的结果，确定重点危险源，高危险环境、高危险人群等。社区应制定安全目标、工作目标以及事故与伤害控制目标，并根据目标要求，制定能够长期、持续、有效实施的事故与伤害预防计划，落实控制措施。

5、社区应定期或根据情况变化及时进行评审和更新。

第三篇：风险辨识与管控

摘要：依据班组工作岗位的工序程序，辨识每一道工序的危险源，并进行风险评价、风险控制策划，使危险源在班组得到控制。

关键词企业班组；按工序程序辨识危险源；控制整改；动态管理

2005年平煤股份一矿已顺利地通过了职业健康安全管理体系的认证，2008年10月份又进行了再认证。如何落实对危险因素的控制；如何在产量规模不断提升过程中让职工及时发现隐患、了解危害、防范危害；如何将传统的安全管理方式转变为现代安全管理模式。平煤股份一矿监测队针对这些问题把危险源辨识、风险评价和风险控制放在班组，是对职业健康安全管理体系工作的大胆突破和创新。依据班组工作岗位的工序，辨识每一道工序的危险源，并进行风险评价、风险控制策划，使危险源在班组得到控制。

1班组如何进行危险源辨识、风险评价和风险控制

1.1班组长先要要对本班组管辖范围或承担的作业明确无误，对重点、难点、危险点了如指掌，做到心中有数。如根据井下班组工作的工序，组织危险源辨识人员从职工上班出家门开始-职工到单位-开班前会-换衣下井-入井坐皮带-到达工作岗位-（开始工作-按工序）工作过程-完成工作-返回地面-洗澡更衣-班后会-下班回家的过程中可能发生的危险排列出来，逐一辨识，汇集成表。

1.2班组应对所承担的项目、任务、可能会发生哪种伤害，引发哪类事故，如触电、起重伤害、落物坠人、火灾爆炸、中毒窒息等，都要在作业前仔细预想，并运用《风险评价方法的选取》中的“作业条件危险性评价法”进行评价，分析发生事故可能造成的后果及风险等级划分，分别列出对策加以落实，防患于未然。

1.3让班组每个成员都清楚，从人、机、料、法、环几个方面细化分析，认真填写《危险源辨识、风险评价和风险控制一览表》。着重从作业状况、发生事故因素、潜在危险、重点对策、预防措施方面下功夫，以此来提高自我保护能力和事故处理能力，达到危险预知大家清楚，《危险源辨识、风险评价和风险控制一览表》人人都能看明白，从而保证每次危险作业都能顺利完成。

1.4班组长要做明白人。班组长和职工之间、职工和职工之间，工作、生活、学习在一个特定的班组集体中，同志情、工友爱、师徒谊，组成一个共同体。班长要通过“上班看脸色、吃饭看胃口、干活看劲头、休息看情绪”来发现班组成员的心理、体力变化，及时发现问题（安全不放心人，即人的安全隐患）、采取措施（排除或控制隐患）加以解决。

1.5就每一个具体项目而言，班组长都要按照“人员是否足够、素质是否适应、配合是否默契、方案是否可行”的要求，精心组织，合理安排。避免由于工作安排不当，任务分配不合理，人为造成安全隐患。

2辨识出的危险源如何控制和整改

2.1加强巡检，发现危险源及时控制并整改到位。班组长在班中巡检，要对生产工序过程，设备运行状况，安全装置、个人防护用品的使用情况等进行巡检，对发现的问题要及时整改，如果本班组解决不了的要及时上报。监测队每月一次的班组长会上，大家畅所欲言，特别是便携仪发放修理组提出的：“供应站提供的小螺丝较短，拧不到位，容易脱落，继续使用将减少安全仪器的使用寿命。”队领导极为重视，与矿供应站协商解决了这个易被忽视的“小”问题。

2.2班组成员要进行“四查”活动。即查不安全装置、不整洁环境、不安全行为、不标

准操作。并把查与不查、查粗与查细、查多与查少、查深与查浅列入各成员的业绩考核中，月末与队领导对各班组的综合考核汇集，在每月的班组长会上进行公布，与奖金挂钩。

2.3班组建立隐患整改制度。监测队做到记录齐全、填写认真、情况真实、有据可查。监测队井下弱电班每天班前会总结前一天的工作及发现的危险源。工作是否有不到位的，责任人是谁？危险源可控不可控（及时上报对值班人员）？如何处理落实到人。

3如何提高班组辨识危险源的技能

3.1提高班组整体素质，强化班前班后会质量。班组长根据生产特点、作业内容，利用《危险源辨识、风险评价和风险控制》的知识，用正反两方面的事例来说明安全作业的要点、安全注意事项、预防事故的措施等。

3.2开展事故案例教育。每月或每周，将历史上这一月或这一周发生的事故案例列出，作简要的分析评论，达到以案说法、以案说责，杜绝重复性事故的发生。监测队各班利用班前会以“每日一题”的方式，把“一通三防”知识、避灾路线、自保互保技能和与当日工作性质相关的案例灌输给每一位组员，强化他们的安全意识。

“我的岗位是井下电机车司机，开车经过弯道或道岔时应减速、慢行、鸣笛，如不这样做，有可能会造成机车掉道或冲撞到井下行人......”。这是发生在兖矿天池公司运搬工区班前会上的一幕，在每班班前班长分工完毕后，每一名上岗职工都要挨个“过堂”，根据分配的岗位，讲述自己的岗位职责、标准，安全有哪些注意事项，如不这样做将会造成什么后果。该办法自今年元月份推行以来，收到了明显效果。

据了解，该工区一直致力于工作方式方法的创新，力求使职工对安全教育入脑入心，并遵守作业规程、法规，自觉抵制“三违”，先后开展了“三岗三”、“三无”班组评选、“三违”人员家属通知单、编制安全顺口溜等活动，不断提高了职工的安全意识。今年元月份以来，该工区又创新方式，根据加强“三为六预”安全文化宣贯的要求，加强对职工的预想、预控教育，推行了班前风险预控辨识。班前风险预控辨识除了个人讲述外，班组其他相关、相近岗位上的职工要对其讲述的内容其进行补充，班组长、工区当日值班人员、跟班带班区长也要进行相应的补充，确保岗位风险辨识完全、彻底。同时，他们了推行管理人员现场“三查两盯一问询”制度，区队干部下现场必须查改作业环境隐患、查系统设备运行情况、查人员作业状态，盯特殊施工环节、盯重点隐患整改过程，对岗位人员进行安全提示、警示、问询。

另外，这个工区还注重加强对职工加强诚信教育，教育职工不但要说到，还要做到，确保言行一致，将安全生产的责任落实在现场，确保活动的最终效果。活动推行以来，该工区职工遵章作业意识明显提高，杜绝了安全事故的发生，“三违”现象同比也大幅下降，为整个公司的安全生产起到了积极的促进作用。

第四篇：安全风险辨识评估报告

安全风险辨识评估报告

阜新市双山煤矿

2017年5月

前 言

为切实贯彻落实国务院安委会办公室《关于标本兼治遏制重特大事故工作指南》（安委办[2016]3号）、辽宁省《标本兼治遏制重特大事故工作实施意见的通知》（辽安发[2016]4号）、辽宁省安委办《关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（辽安办发[2016]113号）和恒泰集团《关于印发煤矿安全风险分级管控工作实施方案的通知》文件要求，进一步推进煤矿安全生产标准化中煤矿安全风险分级管控标准化建设工作。为高质量地搞好安全风险分级和辨识评估工作，我公司成立了以董事长为组长的评估专家组，对公司井上下所有主要作业场所和相关作业范围，进行全面排查和分级，针对水、火、煤尘、瓦斯、顶板等主要灾害和运输系统、构造、大型机械设备、电气设备等可能导致事故发生的至灾因素，进行了全面的辨识和分级评估，通过全方位、全过程对事故多发的重点区域、重点部位、重点环节以及生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查、分级和评估，建立安全风险数据库、绘制空间分布图，制定相应的防控措施，提升全体员工的风险意识，强化各级管理人员对风险的管控能力，从而确保安全生产，有效防控重特大事故。第一章 安全风险分级辨识评估专家组构成及职责

一、专家组构成

组

长：李宪军

职务：公司总经理

技术负责人：金庆和 职务：公司总工程师 工作负责人：卢

峰

职务：公司副总经理

成员： 赵树军 职务：地质测量科科长、生产技术科科长 张

军 职务：生产矿长

赵振海

职务：机电矿长

郭维臣 职务：安全矿长

刘福才 职务：后勤矿长

安全风险分级辨识评估工作办公室设在安全监察科，由分管矿长具体负责，安全风险分级评估和管控工作的日常开展。

二、职责分工

组长：对安全风险分级辨识评估工作进行总体牵头和安排，并按照矿井安全风险评估辨识结果应用于确定安全生产重点工作，指导和完善生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案，对安全风险评估辨识的危险因素，按管控措施要求，进行安全管控措施的安排。

技术负责人：对安全风险辨识评估工作提供技术指导，并对评估结果和相关内容进行技术审核。

工作负责人：负责安全风险辨识评估工作的日常开展和具体承办，对安全风险辨识评估工作的后续落实，进行现场跟进，安排各部门按安全风险辨识评估内容进行管控措施的落实。

安全监察处：负责安全风险辨识评估工作的具体开展，组织各业务部室，定期对矿井所有范围内的危险因素进行排查，及时更新完善矿井安全风险相关内容，对现场风险管控措施落实情况进行监管，建立风险分级管控管理档案及相关制度。

通风部：负责瓦斯、煤尘、主要回风巷、瓦斯抽放泵站等地点安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。

调度生产指挥中心：负责采掘作业地点顶板、大型机械设备、小巷运输等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。

机电运输部：负责地面机电检修厂区、降压站、风机房、井上下配电室、水仓、大巷运输、排矸线路等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。

地质测量部：负责地质构造、水灾等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。生产技术部：负责井下各作业地点煤与瓦斯突出情况的风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。

选煤部：负责南北煤台、各选煤车间、筒仓、运输皮带等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。

综合办公室：负责食堂、澡堂、办公区域、宿舍楼等地点安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。

经营管理部：负责油库、材料库等地点安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。党群工作部：负责人员密集场所、火药库等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。

第二章 安全风险辨识评估基本内容

一、安全风险辨识评估范围

根据专家组对公司井上下所有作业地点进行排查，按照危险源、至灾因素、设备运转影响范围等，确定双山煤矿井上下安全风险辨识评估地点共包括96处，其中地面34处，井下62处。（具体范围见安全风险辨识清单）

二、安全风险辨识评估方法和主要内容

（一）风险辨识 1.重大危险源

依据辽宁省煤炭工业厅《关于进一步加强和规范全省井工煤矿重大危险源辨识评估和监控管理工作的通知》（辽煤执发[2013]1745号），根据重大危险源存在的危险性大小、发生事故的难易程度、事故危害程度等因素，对存在的重大危险源按照煤与瓦斯突出、瓦斯、煤尘、煤层自燃、水文地质、机械危险性、电气危险性、采掘工作面顶板、其它自然因素等种类进行划分评估，定性定量排查各煤层、采区、存在危险源的作业场所、地点。

2.隐蔽致灾因素

按照隐蔽致灾因素的普查要求对采空区、废弃老窑（井筒）、不良钻孔、断层、裂隙、褶曲、陷落柱、瓦斯富集区、导水裂缝带、地下含水体、河床冲刷带等不明、不清的隐蔽致灾因素进行排查，明确可能存在安全风险的作业场所、地点。3.生产作业中的关键环节

按照采、掘、机、运、通、地测防治水等专业划分，对具体作业场所、地点的关键时段、关键区域、部位、关键单位、关键环节可能出现安全风险进行摸排。

（二）风险评估

对找出的风险点进行安全风险评估，明确管控的重点。安全风险评估采用D=LEC公式计算风险分值（单位：分），其中：

D — 作业地点、关键环节等存在的安全风险 L —事故发生的可能性 E — 人员接触危险环境的频率 C — 发生事故产生的后果 表1：L值的确定

（三）风险等级

按照安全风险评估结论可能造成的危害后果，将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注警示。同时，及时关注风险源的动态变化情况，随时对警示等级进行变更。

1.红色风险：发生事故将难以控制，会造成多人伤亡和巨额财产损失，社会影响恶劣，需集团公司和公司各级部门制定严格的制度、措施，重点管控。

2.橙色风险：发生事故较难控制，会造成多人伤害或发生死亡事故，后果严重，需公司各级部门严格执行相关规定要求，重点管控。

3.黄色风险：有发生严重伤害事故的风险，需部门、队组逐级落实措施、重点防控。4.蓝色风险:有发生伤害事故的风险，需班组及岗位操作人员加强防范、正规操作。

（四）管控措施

各部门要根据安全风险的特点和评估、分级结论，从组织、制度、技术、应急等方面制定措施，通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、监控设施等办法，对风险源进行有效管控，达到回避、降低和监测风险的目的。同时对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一明确管控层级（公司、部门、队组、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施。

（五）风险公告

对存在的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，在醒目位臵和重点区域分别设臵安全风险公告栏，制作岗位安全风险卡片，标明安全风险可能引发事故的隐患类别、事故后果和管控措施、应急措施及报告方式等内容。让每一名员工了解风险点的基本情况及防范、应急对策。

三、安全风险辨识、评估、管控工作流程

第三章 安全风险辨识评估结论和管控措施

一、评估结论

双山煤矿按国家、省和集团公司要求，积极开展安全风险辨识和分级管控工作，组织各部室相关人员，成立专家组，召开三次专题会，对井上下所有范围内的作业地点和场所进行了全面排查，目前已完成初步的风险分级排查工作，共排查风险作业地点96处，其中地面风险地点34处，井下62处，其中地面主要包括油库、材料库、机电厂区、排矸运输线、风井、压风机房、瓦斯泵站、选煤厂主要运输皮带、筒仓、车间、运煤路线、锅炉房、煤气贮藏场所、宿舍楼等人员密集场所；井下主要包括主要运输大巷、皮带大巷、猴车巷、火药库、水仓、机电硐室、移动瓦斯抽放泵站、主要回风大巷、煤仓和各主要采掘作业地点等区域；共排查出各类风险161个，其中地面34个（红色2个、橙色3个、黄色8个、蓝色21个）；井下127个（红色11个、橙色10个、黄色71个、蓝色35个）。

二、安全风险辨识清单及管控措施 见附表

三、安全风险辨识成果

通过对公司井上下全覆盖的安全风险辨识评估工作开展，对公司范围内所有存在的危险因素进行了辨识和评估，并制定了基本的安全管控措施，使公司广大员工和各级领导干部，清楚明了公司目前存在的各类安全风险因素，同时了解了相关的现场管控措施，特别是各作业地点人员，对自己作业过程中所接触的安全风险因素有了更明确的认识，进而能够加强在作业过程中，从安全意识上增强了该方面的管控行为，从而大大降低了作业过程中由于认知不到位，导致现场管控措施落实存在漏洞引发事故发生的几率。同时由于安全风险公告栏的设臵，使进入该区域的人员，能够很清楚的知道，区域安全风险因素，从而一方面避免由于对现场认识不足，导致事故的发生。另一方面，便于安全管理人员对现场安全风险管控措施落实情况的排查。通过安全风险辨识评估工作的日常开展，我公司安全保障能力得到了很大的提升，从实施以来未发生重大隐患事故和人身伤害事故。

第五篇：危险源辨识与风险评价管理制度

危险源辨识与风险评价管理制度

班组长的职责

（1）负责本班组的危险源控制管理，熟悉各级危险源控制的内容，督促各岗位人员（包括本人）对各级危险源进行检查。

（2）对本班组查出的隐患当班不许整改完毕，确实无力整改的应及时上报车间，同时立即采取措施有效的临时性措施。

（3）对本班组内危险源进行认真检查，对隐患整改或信息反馈方面出现的失误及由此引发的各类事故承担责任。

5、岗位操作人员的职责

（1）必须熟悉本岗位有关危险源的检查控制措施内容，当班检查控制情况，严禁弄虚作假。

（2）发现隐患应立即上报班组，并协助整改，对不能及时整改的隐患，则应采取临时有效措施，避免事故的发生。

（3）对因本人在危险源检查、信息反馈、隐患整改、采取临时措施等方面延误或弄虚作假，造成危险源失控而发生的事故承担责任。

（二）有关职能部门的职责

1、各级安全管理部门的职责

（1）督促本单位开展危险源分级控制管理，制定并实施管理办法，负责综合治理。

（2）负责组织本单位对相应级别危险源危险因素的系统分析，推行控制技术，不断落实、深化、完善危险源的控制管理。（3）分级负责组织危险源辨识结果的验收与升级、降级及撤点、销号审查。

（4）按期深入现场检查（或抽查）本级危险源的控制情况。（5）负责危险源控制点的信息管理。

（6）按规定的期限及时填报危险源隐患汇总表。

（7）督促检查各级对查出或报来隐患的处理情况，及时向主管经理报告。

（8）对危险失控而引发的相应级别伤亡事故，组织认真调查分析，按本规定查清责任人并及时报告领导。

（9）负责按本规定的内容进行危险管理的考核。

（10）对因本部门工作失误或延误，造成危险源漏定或失控及由此造成的相应级别工伤事故负责。

2、总公司职能部室职责

（1）参与A级危险源辨识结果的审查，并在本部门的职权范围内组织实施对相应危险源的控制管理。

（2）负责本部门分管的危险源定期进行检查。

（3）按“安全生产责任制”的职责，对下属矿分公司无力整改的危险源缺陷或隐患接到报告后应及时安排处理。

（4）对因本部门工作延误，导致危险源失控或由此引发的死亡以上事故负责。

3、分公司有关科室职责（1）了解本单位危险源分布情况，参加A、B级危险源辨识结果的审查与控制管理。

（2）负责对科室分管的危险源定期进行检查。

（3）对车间无力整改的危险源隐患或缺陷，接到报告及时安排处理。

（4）对因本部门工作失误，导致危险源失控而发生的重伤及以上事故负责。