定价(采购)-采购申请中的评估价格以及价格复制到采购订单

第一篇：定价(采购)-采购申请中的评估价格以及价格复制到采购订单

一、采购申请的评估价格概览

1、采购申请中的评估价格的作用

a)可用于采购申请的审批策略中；(详细介绍本文略）b)可将采购申请的评估价格复制到采购订单中；

2、采购申请的评估价格的来源

a)有物料号码的行项目，评估价格（Valuation Price）的默认来源物料主数据的评估价格。如果物料采用标准价格，评估价格则等于标准价格，物料采用移动平均价，评估价格则等于移动平均价。

b)对于没有物料号码的行项目，评估价格只能手工输入；

c)我们可以在采购申请凭证的屏幕布局（Document Screen Layout）中设置评估价格是否可以手工调整，如下图所示，我们可以修改有物料号码的行项目的评估价格。（事务代码ME51N）

3、采购申请的评估价格复制到采购订单中

若采购申请中的字段“采购订单价格”中选择“2作为净价格”，当参照该采购申请创建采购订单时，系统将该采购申请的评估价格复制作为采购订单的单价。（事务代码ME21N）

二、系统配置说明

涉及到以下三方面的配置 屏幕布局的定义 屏幕布局的分配

采用采购申请中的评估价格到采购订单；

1、采购申请凭证的屏幕布局的定义；

采购申请屏幕布局的定义（路径：物料管理/采购/采购申请/定义凭证层的屏幕格式）

2、采购申请凭证的屏幕布局的确定

在采购申请的凭证类型中，分配屏幕布局（fieldsel）给采购申请类型（后台配置路径：物料管理/采购/采购申请/定义凭证层的屏幕格式）

可以根据用户来进行设置

事务代码：OMET定义采购员参数Z1（功能权限：采购订单），在字段FieldSelCtrl Rel中可以输入屏幕布局，然后通过事务代码SU01（或者SU3）将参数ID EFB分配给用户。

3、采用采购申请中的评估价格到采购订单；

上图勾选上 “采用PO价格”，则创建采购申请时，可以选择将采购申请的价格复制到采购订单，这样创建采购订单时，则直接复制采购申请的价格，即使有采购信息记录，也不会取采购信息记录的价格。

三、总结：

复制采购申请的单价到采购订单，对于在采购环节已经确定采购单价的业务还是比较适用的，特别是非物料类采购。

本节内容参见SAP Note Note 393367ME51N Order price adoption: Additional info

第二篇：采购价格管理制度

采购价格管理制度

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一、总则

1.1为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所购物料高品质、低价格，从实现降低成本的目标，特制定本制度。

1.2各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。本制度所涉及的物料采购，既包括生产所需的各项原材料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物品的采购。

二、价格审核规定

2.1询价、议价

2.1.1采购员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。3万元以上的不常用辅料采购，必须要有三家以上的供应商竞标，其中，三家里面必须要有一家是新的。对独家采购实行严格控制，凡是需要独家采购的，必须经履行审批手续后，方可采购，同时做好独家采购物料的成本分析，在控制成本上严格把关。

2.1.2供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应与需求部门确认。

2.1.3议价应注意品质、交期、服务等，同时签订价格协议。供应商价格上调的条件下，报价有效期限最低为3个月，当物料价格有下调时，供应商必须随时通知更新。当发现物料价格有下调时，供应商未及时与本公司下调，将对供应商作出重新评估，并计入供应商分级管理。

2.1.4采购价格原则上受保护，不可随意泄露无关人员，包括供应商；避免议价受阻。2.2价格调查

2.2.1本公司各有关单位或部门，均有义务协助提供价格信息，以便有利于采购科进行比价参考。

2.2.2采购部根据价格调查信息，对采购物料成本进行分析，目的在于确定物料成本的合理性和适当性。进行成本分析的项目包括以下七项内容。A．物料的制作方法和生产工艺。B．物料制作所需的特殊设备和工具。C．物料生产所耗费的直接或间接的人工成本。D．物料生产所耗费的直接或间接的材料成本。E．物料生产制造所需的费用或者外包费用。

采购价格管理制度

2/3 F．物料营销费用。G．物料管理费用以及税收。

2.3价格调查的相关资料，可向物料供应商索取。2.4价格制定

物料价格的种类。物料价格包括物料的到厂价、出厂价及合约价等。2.5价格审核

2.5.1采购员询价、议价完成后，在《询价表》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。

2.5.2采购经理进行审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由采购经理亲自与供应商议价。

2.5.3采购部审核之价格呈相关管理部门确认批准。

2.6已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《报价单》形式重新报批，且附上书面的原因说明。

2.7单价涨跌的审核，应参照新价格的审核流程执行。

2.8采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。2.9采购员将批准的《报价单》归档保存，同时复印一份交至财务部。

三、价款支付规定

3.1物料定购

3.1.1采购员以《采购单》的形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。3.1.2若是一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应在《采购单》上明确注明。3.1.3供应商提供的物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收后方能支付货款，主要包括下列八项内容。3.1.3.1确认订购单。3.1.3.2确认供应商。3.1.3.3确认送到日期。

3.1.3.4确认物料的名称与规格。3.1.3.5清点数量。3.1.3.6质量检验。3.1.3.7处理短损。3.1.3.8退还不合格品。

采购价格管理制度

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3.2验收与付款

采购人员根据公司财务管理规定，在物料质量检验合格的情况下，会同财务部履行付款义务。3.3付款方式

3.3.1付款方式：直接付款、银行转帐付款

3.3.2货款支付手段：货币和汇票，公司鼓励采用汇票的货款支付方式。3.3.3付款时间：预付款、即期付款和延期付款。

四、表单

1、询价表

第三篇：采购价格管理制度

采购价格管理制度

1、目的为保证公司物管部与厂家承诺合同的严肃性，确保标准供价的制定与执行，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于公司物管部、结算部等所有参与采购活动的部门管理。

3、职责

物管中心、财务中心是采购价格的归口责任部门，具体负责公司的采购价格的管理工作。

4、管理内容和要求

4.1、价格调查

4.1.1、物管部必须进行必要的采购价格调查，明确采购物品的实际成本，以确定采购价格。

4.1.2、本公司各有关中心和部门，均有义务提

供价格信息，协助物管部工作，以便进行采购物料的比价参考。

4.2、价格审核

4.2.1、根据公司《销售订货计划》、《生产计

划》及评审采购物资供方评审会后确定的供方及价格，物管部人员编制《物资

采购计划》，交相关部门、负责人等审

核。

4.2.2、物管部、成本部、结算部根据审核后的《物资采购计划》进行采购。

4.3、合同的签订

物管部应该按照约定价格，与分供方签订正式的供货合同。

4.4、价格文件录入要求

4.4.1、物管部负责制定价格的文本，要求分供方按公司规定的“价格单”格式填写供方价格信息，物管部依据分供方的价单的规格型号、供价制定价格文件。

4.4.2、价格文件中所列物资必须是目前所需要的物资，部

允许有任何遗漏你，对不再用的物资必须在价格管理系统中及时进行删除。

4.5、价格文件的应用

4.5.1、价格文本是物管部与供方商洽谈进货价格、编制《采购计划》的依据，采购计划订单的物资价格必须小于或等于“价格文件”所制定的价格。

4.5.2、4.5.3、价格文件是库管部办理物资入库的依据，保管员在办理物资入库时，应严格审核采购订单上的物资入库价格，必须做到厂家送货单价格、发票上价格与订单价格相同。否则保管员不得办理入库。价格文件是结算部办理货款结算的依据，结

算部负责结算的人员在结算货款时，必须严格审核物资的入库价，如物资入库价高于价格文件规定的价格，则不得结算货款或按照价格文件规定的价格结算货款。

第四篇：物资采购价格监督制度

渑池天瑞铝业有限公司

物资采购价格监督管理办法（试行）

为加强对公司物资采购及废旧物资处理工作的监督管理，特制定本办法。

一、企管部负责对公司物资采购、销售、废旧物资处理价格进行全过程监督；

二、公司物资采购应坚持同等质量比价格、同等价格比服务的原则，确保物资采购质优价廉，满足生产需求，降低生产成本；

三、凡公司大宗原辅材料、备品备件、机器设备、低值易耗品的购进，经营部首先要了解市场行情，通过考察、咨询、供方报价，进行招标采购；物资采购、废料销售招标必须由企管部审计、价格监督专责人员参加；对招标全过程进行监督，并建立招标记录；

四、供货渠道的来源，直接影响生产成本，凡是能从厂家直接进货的，决不能从其他地方购进；对采购原辅材料、备品备件的名称、规格型号、生产厂家、质量保证、价格等要素，要认真核实，在确保产品质量的前提下，处理好价格与产品质量的关系；

五、物资采购部门所购进物资，要做到有计划、有合同，所提交的采购计划要与仓库进行核对，做到不误生产的前提下，防止超额储备。企管部专职管理人员要经常不断地深入实际做好调研工作，发现问题，及时汇报，及时纠正；

六、凡物资购进入库验收必须经企管部价格监督专责把关，仓库方可办理入库验收手续。

七、发现问题的处理与处罚：

在检查监督过程中，如发现在物资采购过程中有违法违纪行为，使其情节，进行经济处罚或解除劳动合同，直至追究法律责任。

第五篇：公司材料采购价格审批管理制度

材料采购审批管理制度

为了使公司材料管理工作稳定有序的进行，保证公司资金合理流转以及各部门工作正常开展。特制定本管理制度。

一、审核机构

公司综合办设专人负责材料采购审核工作，工作内容包括材料采购招标管理、采购计划审核管理、急用料审核管理、采购合同管理。

二、材料采购招标管理

1、材料采购招标一般每年进行一次，招标时间定在前一的12月份。

2、招标工作以公司前一材料使用情况为依据，分专业大类进行，各中标商家为公司下指定材料供货商，不得随意变动。

3、材料招标的对象为公司常用维修用料、工具、用具及办公用品。

4、临时大宗专业用料，可视具体情况进行专业招标或由原中标供货商供货。

三、采购计划审核管理

1、采购计划审核管理对象为公司各类常用材料、工具和用品。上述物料不得计划外申请采购。

2、采购计划及报送时间。各部门根据自身工作需要和材料库存情况，编制《材料采购月度计划》，主要内容包括材料名称、型号及规格、数量、目前库存量等。于每月20日前将《材料采购月度计划》报送公司综合办。

3、审核程序。综合办收到《材料采购月度计划》后，进行审核，审核内容主要为材料数量与库存量、价格确定等内容，具体要求：

⑴现有库存量加采购量相当于40天的材料消耗量； ⑵保障库存为10天的耗用量；

⑶现有库存量符合保障库存，按计划采购；现有库存量大于或小于保障库存，计划采购量相应的减少或增加。

⑷材料价格执行供货商中标价格，若市场行情发生变化，可按5％的幅度上下调整。

⑸由中标供货商供应材料，一般情况下不得随意改变供货商。

4、经主要领导及财务部门签字认可后，分大类安排采购。

5、《材料采购月度计划》一式三份，办公室、财务部、填报单位各留存一份。

四、急用料采购审核管理

1、因特殊情况采购急用材料，用料部门必须填报急用料审报单，审报单主要内容包括材料名称、型号及规格、数量等。

2、审核程序。综合办收到《急用料审报单》后，进行审核，审核内容主要为材料价格，具体要求：

⑴材料价格执行供货商中标价格，若市场行情发生变化，可按5％的幅度上下调整。

⑵由中标供货商供应材料，一般情况下不得随意改变供货商。

3、经主要领导及财务部门签字认可后，分大类安排采购。

4、《急用料审报单》一式三份，综合办、财务部、填报单位各留存一份。

五、采购合同管理

1、按《材料采购月度计划》采购的材料必须签订《购销合同》，由综合办负责合同签订事宜，综合办、财务部、供货商各执一份。

2、按《急用料审报单》采购材料，每批采购价值超过3000元，必须签订《购销合同》，综合办、财务部、供货商各执一份。

3、合同价值超过10000元，必须报上级审计部门进行审计。