参加医保学生就医和费用报销的相关规定

第一篇：参加医保学生就医和费用报销的相关规定

参加医保学生就医和费用报销的相关规定

一、普通门诊

1、学生因病门诊治疗时，需持《医疗保险手册》到学院医务室或我院门急诊就医，由医务人员验证人册相符后进行登记备案。

2、门诊待遇：在一个医保年度内（上年9月1日至次年8月31日），在累计400元医疗总费用内，每次就医个人自付60%，医保基金支付40%，医保基金年度累计最高支付160元。学生应在处方和治疗单据上签字，签字处方和治疗单据由医务室或医院门急诊存档备查。

3、学生门诊就医时，因学院医务室或我院门急诊条件限制不能治疗时，经我院医务科、医保科批准后可转往市区高一级医院，其转诊后的门诊费用先由学生垫付，再到我院医保科按规定审核报销。

4、学生在校期间，未经医院医保科同意而在其他医疗场所发生的门诊费用自理，寒、暑假或在外地实习期间学生在其他医院发生的医疗费用自理。

5、特殊病种（尿毒症、肾移植术后、癌症放化疗）、意外伤害、以及因违法犯罪、酗酒、自残、自杀所致的医疗费用不在普通门诊报销范围。

二、特殊门诊：

因尿毒症、肾移植术后、癌症放化疗三种疾病可在我院医保科申请特殊门诊。

三、住院

1、学生因疾病需住院治疗的，需持《医保手册》、《身份证》和住院证（由学院医务室或我院门急诊医生开具）到我院收费处办理住院手续，住院期间，医保手册由科室代为保管。

2、学生未借助任何交通工具、确因自己不小心致伤、无他人责任的意外伤害需住院治疗的，可享受疾病医保待遇；住院时需持《医保手册》和《身份证》、住院证、学院学生处开具的意外伤害证明、受伤时旁证人证明及旁证人身份证复印件（证明可在住院48小时内提供），到我院收费处办理住院手续，住院期间，医保手册由科室保管，上述证明及旁证人身份证复印件由医生放置住院病历中保存。

3、学生因急诊、抢救在本市其他医院住院的，应在48小时内报告我院医保科，病情稳定时，需转回我院治疗。

4、因寒暑假、外地实习突发疾病在异地医院住院的，应在48小时内报告我院医保科，医疗费用先自己垫付，在出院后90天内凭我院转院证明、《医保手册》原件、住院医疗费用详细清单、住院发票原件、疾病诊断证明、病历复印件（当次住院病历首页、入院记录、出院记录、医嘱单）、身份证复印件、未在首诊医院住院的原因说明等到市医疗保险处结算报销。市医保处每周二为医疗费用报销日。

5、学生未经我院医保科批准而在本市其他医院或外地医院住院治疗的，包括普通疾病和意外伤害，所发生的医疗费用自理。

四、相关联系电话

市人民医院医保科：0731-22681022（正常上班期间）市人民医院总值班：0731-22681013（非正常上班期间）学院学生医保协调人学工处邱美中老师：0731-22549176

五、以上规定自2010年1月15起起执行。

六、说明：

1、学生本学期1月15日以前在学院医务室发生的普通门诊，凭医务室登记下学期开学后进行报销。

2、学生本学期1月15日以前疾病、意外住院的费用，请本人将所有报销资料（没有选择在首诊医院住院的原因说明；发票原件；住院费用总清单<每日清单亦可>；学生本人的银行的存折复印件<邮政除外>；医保手册原件；诊断证明；病案<主要包括住院病历首页、出、入院记录，病案在医院有复印，一定要提醒院方在复印件上盖章>；身份证正反面复印件。）交到学生工作处邱美中老师处，由邱美中老师统一到市医保处办理报销手续，逾期不交报销资料者将不予以报销。

株洲市人民医院 株洲职业技术学院学工处

2010年1月11日

第二篇：异地就医医保怎么报销

吴女士：我是重庆人，今年56岁，退休后一直随女儿在北京生活。如果我在北京看病，医疗费能报销吗，具体怎么报销？

重庆社保局有关工作人员：像吴女士这种退休后长期在外地居住的人，可办理长期异地就医，享受报销。只要在现居住地选1~3家医保定点医疗机构，作为异地就医的定点医院，以后在这3家医院看病，就能享受报销了。

长期异地就医的住院申报程序为：填报《重庆市基本医疗保险异地就医申报表》，到选定的北京医院盖章(注明医院等级)，并由当地医疗保险经办机构(北京医院所在区的社保部门)盖章确认，再交所在单位盖章，最后送单位所在区医保分中心登记。

特殊疾病申办程序为：如果患有包括高血压、糖尿病、冠心病等在内的20余种特殊疾病，可享受特殊疾病门诊报销，但需经申请审核通过，参保人还要从3家北京医院中选择1家作为特殊疾病门诊就医医院。

吴女士在京就医时，需先垫付医疗费，再将相关资料交给重庆相关社保部门审核。住院报销所需材料为：住院所发生的费用总清单、住院病历复印件、出院证均盖鲜章(指非复印件)等。特殊疾病门诊报销所需材料为：一发票对应一处方及用药明细清单、单位填写特殊疾病结算表等。当年费用须在第二年3月前送交区医保局，逾期报不了。

在异地就医，没有先办理审批手续的，只能限于急诊急救情况，才可以报销的。

异地申请——先到参保地医保中心提出异地就医申请，领取一式三份审批表，在异地找不同级别的三家（或两家）医保定点医院的医保办盖章，再送参保地医保中心备案，就可以在异地住院，现金垫付，凭结算票据、出院小结、每日清单寄回（或送回）参保地医保中心报销

若为急诊，在医院治疗后5个工作日内，由你的的参保单位经办人（或参保人）将就医情况写成书面报告（详细陈述就诊时间、地点、病情及治疗情况），经单位盖章（易地安置人员由辖区社保处盖章）后，附门诊急救病历、相关检查报告、120急救发票等资料到参保地医保中心紧急抢救申报窗口申报

患者如因病情需要，须到异地治疗的，应由指定的定点医院出具转诊转院病情证明单，并由医保经办机构审核批准。

第三篇：学生医保费用报销须知

学生医保费用报销须知

异地医疗费用报销所需资料和信息

1、参保人员本人的身份证、银行存折或银联卡（长沙银行最好）、本人手机号码以及代办人的身份证；

2、医疗费用发票，费用汇总清单，出院诊断证明，医院收费级别证明（以上资料均需加盖医院公章）；

3、在一级医疗机构（指县级以下区、乡镇、街道卫生院、厂矿职工医院）住院治疗的，需额外提供入院记录、医嘱（需加盖医院公章）；

4、意外伤害住院治疗费用报销需额外提供入院记录、医嘱（加盖医院公章）、证明材料，急诊病历。

5、假期或实习期间发生的费用需提交《假期疾病或实习住院申报表》（加盖医院和学校公章）、6、异地住院需提交《异地转院审批表》、（加盖医院和学校公章）；

7、参保人员本人身份证、学生证、医保卡复印件；

备注1：学生因病在长沙定点医院住院时必须持医保卡先到医院医保科备案再看病，出院时凭医保卡直接结账，未出示医保卡和不是在定点医院看病的医疗费由学生自己负责、医保中心只报销异地住院费用；

备注2：意外伤害门诊报销与备注1相同；

备注3：医保费用在出院后一个月内尽快报销；

备注4：报销地点芙蓉区政府院内。

学生工作处

二0一一年一一月一0日

第四篇：费用报销规定

费用报销规定

▲目的

第一条

为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据公司实际情况，特制定本规定。

▲范围

第二条

本规定适用于公司。▲职责

第三条

财务出纳人员：严格审核报销单据是否符合要求，审批手续是否完善，监控公司费用支出情况。

第四条

审批人员：严格审批各项费用支出的真实性及合理性，控制公司费用支出。

第五条

报销人员：根据相关规定，严格执行报销手续，努力节约公司开支。▲费用报销具体规定 第六条

报销票据的内容要求

原始发票单据应包括日期、商品名称、单价、数量、金额，并盖有开票单位的发票专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容。涂改、大小写不符、假发票以及未盖章的收据一律不予报销。

第六条“费用报销单”的填写要求

员工报销需填制“费用报销单”(或“支付证明单”)，所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误地填写，粘贴要求整齐、美观。

第七条

报销程序(1)在董事会审批权限内

报销的程序：经办人→部门主管审核→分管副总经理审核(或总经理)→董事长签字→财务部经理审核→出纳付款结算。

(2)在总经理审批权限内

报销的程序：经办人→部门主管审核→分管副总经理审核→总经理签字→财

务部审核→出纳付款结算。

第八条

公司报销授权规定

经公司董事长授权，报销金额在人民币10000元（不含人民币10000元）以下的（员工工资除外），可由总经理审批后即可报销。财务部经理、出纳人员在履行审核、监督职责后付款。同一项目支出、单笔支出不得分开金额报销。

第九条

审批人员注意事项(1)部门负责人

部门负责人需要审核部门人员报销的真实性，例如：出差审核出差时间、出差路线，报销相关事情的真实性。部门负责人签字可注明本人意见，如：“情况属实”等。如以后经查实审核事实有舞弊、不负责任行为，审核人负连带责任。

(2)分管副总经理

分管副总签字需要审核：报销事实的合规性、合理性、准确性。例如：按公司制度是否应该报销，报销的金额是否是按公司制度来计算的，核实金额的准确性。副总经理可发表自己的审核意见，如：“同意实报”、“同意报销×××元”等。如以后经查实审核事实有舞弊、不负责任行为，审核人负连带责任。

(3)总经理

总经理需审核：报销事实的真实性、合理性、合法性。例如：是否执行了公司的有关规定，较大项目支出有无前置审批或事前同意。总经理可发表自己的审核意见，如：“同意实报”、“同意报销×××元”。

(4)财务人员

财务经理接到员工报销款项，应对单据进行审核、登记，并判定报销内容是否符合公司财务制度、法律法规，对所有费用支出应当进行分析，看是否控制在预算范围内。

(5)财务出纳人员接到员工报销款项，应首先对单据进行复核，如有个人借款，应当先将报销款冲抵员工的个人借支，然后按实报销付款。

如认为员工所报销的费用不真实，不合规的情况下，可以暂时不予报销，并直接向公司董事长汇报。

第十条各类费用报销注意事项(1)按月报销相关费用

公司管理层及员工按月报销相关费用，例如水电费、房租费、电话费、通讯费、网络费、邮电费、停车费、过路费等及财务部制定的按月报销的项目。

(2)按次报销相关费用

管理层及员工报销的零星费用、招待费、汽油柴油费等及财务部制定的按次报销的项目，按上述报销程序操作，经相关人员审批后即可报销。

如发生紧急的费用支出，出纳人员应按授权范围，向董事长或总经理口头申请，事后再补签单据。

(3)报销零星采购支出

采购人员报销零星采购支出，应将采购单、已签收的客户送货单作为单据附件，按上述报销程序操作，经相关人员审批后即可报销。

(4)出差期间因公支出的费用，据实报销，但以下费用不得报销： ·违规罚款不得报销(司机为工作需要闯禁区的除外)。·在外请客户或受客户宴请时，误餐补助减半报销。

·业务人员宴请客户发生之费用，未注明宴请对象的不得报销。·无出差审批单(当天往返及司机除外)，不得报销差旅费。(5)车辆使用费用报销之特别说明。

·填写司机差旅费报销单。注明车牌号码、随车人员、目的地、发出时间、回公司时间。

·费用开支(包括过路过桥，停车，加油，维修保养)一律凭发票报销。·单据经审批后，于财务核算人员处登记。

(6)员工在报销费用时，经审查发现有多报多开发票金额、多报金额的，按多报金额10倍处罚，并按公司制度进行处分，直至开除。

▲其他

第十一条公司财会人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，若违反本规定一律不予报销。任何人不得打击报复。

第十二条本规定由财务部解释、修订，经公司董事会批准后颁行。

第五篇：费用报销规定

费用报销规定

为了加强公司成本费用管理，减少不必要的开支，尽可能的实现公司利润最大化，公司费用开支必须遵循‘费用与收入比’、‘计划总额控制’、‘先申报、审批，后支出、报销’的原则，必须坚持凭有效票据报销的指导思想。有效票据主要指内容填写齐全、大小写金额一致、票面完整、清晰的正规发票、收据。所谓正规的发票是指在发票上部盖有椭圆形税务机关统一监制章，且从税务局购入的发票，并盖有购入单位发票专用章。所谓正规收据是指在收据上部盖有财政局统一监制的章，且从税务局购入的收据。发票与收据主要区别：发票是营业机构在取得营业收入时开具的，以此确认收入实现，而收据仅作为款项往来收讫一种证明，不列入收入范畴。在发生费用支出时应主动索取发票（对于汇总发票，在报销时须附上销售清单，清单应列明购入商品时间、名称、规格、数量、单价等详尽信息）。

第一条 现金报销需填制经费精算书，按精算书内容要求在表格上具体填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。

第二条 申购物品须事先填制《费用申请单》，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在100元以上（含100元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。

第三条 员工因工作需要外出联系工作，在上海地区应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。

第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品应事先填制《费用申请单》，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的申请单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销前须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。

第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差应事先填制《出差申请单》，路程超过六小时及需要过夜的可购买一等座，一般情况购买二等座或商务座；遇有急事需乘飞机的，必须事先在《出差申请单》上说明，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的申请单。

第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至办公室登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。

第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。

第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。

第九条 手机费：凡公司员工领用手机每月费用控制在相应标准以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度的，应由部门提出申请，经总经理批准。

具体程序要求：

一、费用申请

1、费用发生均应事先申请，按各类费用具体管理办法的要求填写《费用申请单》，由费用发生部门或分管领导对所辖范围先进行申请审批，其中办公费用、员工、车辆费用还需办公室批准。

2、费用申请需办理现金预借的及申请转帐支票的，填写《费用申请单》由财务部审核，总经理审批后办理借款。

3、差旅费：员工出差需事先填写《费用申请单》，经部门或分管领导进行申请审批, 并总经理审批后办理预借现金。

4、招待费：员工因公对外发生的交际应酬费，应事先填写《费用申请单》，经部门或分管领导批准后，报总经理审批后方可报销。

5、个人通讯费：部门个人通讯费报销人员名单及报销额度由所在部门提出申请，经部门负责人及分管领导进行申请审核后交办公室审批及财务部备案，作为费用报销审核依据。

6、车辆费用：车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费、驾驶员体检费等车辆费用由办公室负责管理申请，总经理审批。

二、费用审核

1、费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理。

2、现金报销需填写《经费精算书》，并附真实、合法、完整的原始凭证（在背面注明人员、用途、原因和发生的时间），如有费用申请，应附经批准的《费用申请单》。

3、报销凭证根据对应的金额，依照相应的审批权限，经相关的领导审核签字后，方可提交报销。经本部门审核或经办公室复审的报销凭证，可提交财务部门审核报销。

4、费用审核原则上应在收到报销凭证3个工作日内完成并由审核人签名。

5、审核内容包括：费用报销是否经费用发生部门经理或分管领导审批；需办公室复审的费用是否已经审核；报销内容是否符合公司规定；报销凭证是否真实、合法、齐全；审批权限是否在合法授权范围及额度内；

6、在审核中发现手续不完备，凭证缺失、填写错误等不符点，审核部门应退回，由经办人补办后重新提交审核。

三、费用报销

1、经业务部门、办公室、财务部费用审核人员审核完毕的报销凭证可以交财务部出纳办理现金报销或付款。

2、现金报销由财务部出纳付款，费用发生前借支现金的，由出纳根据《借款单》计算，在扣除借支金额后付款或收回剩余现金。

3、报销凭证由财务部会计按顺序编制并妥善保管。

四、报销凭证

1、报销费用项目应明确、按日期顺序填写、填写齐全、不得混报；

2、差旅费报销应填写《交通费精算书》，附《出差申请单》、相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件，《出差报告》直接以邮件形式给总经理及相关人员，不用打印。

3、招待费报销应填写《交通费精算书》，附《费用申请单》、相关费用发票原件；

4、大额支出报销需附合同复印件、相关费用发票原件

5、定期费用支出，如水电杂费、房租、电话费、物业管理费等需附合同原件及发票原件；合同由财务部留存一份作为审核依据。

6、所有的报销原始凭证，按要求粘贴在经费精算书、交通费精算书背后，要美观、不要杂乱，紫色及绿色的普通发票要折角粘贴，不能直接粘贴。