2016年级城维护费绩效评价报告

第一篇：2016年级城维护费绩效评价报告

2016年市级城市维护费绩效评价报告

现就市城乡建设委负责的2016年市级城市维护费绩效评价相关情况报告如下：

一、专项资金和项目基本情况

（一）专项资金基本情况 1.资金基本情况

按照市政府《关于加强城市维护资金管理的通知》（青政发〔2001〕108号）、《关于进一步完善财政管理体制的意见》（青政发〔2008〕4号）的有关规定，市级城市维护费主要承担市属城市维护事业单位经费，市管城市建设项目正常维护支出和市政府确定的城市维护专项支出。2011年起，为充分发挥城市维护资金的使用效益，市财政局将市属城市维护事业单位经费整体切出，2016年市级城市维护费主要承担市管项目正常维护支出和市政府确定的城市维护专项支出。

2.绩效目标

做好市管项目正常维护和市政府确定的城市维护专项，保障城市正常运行。

（二）专项资金安排项目基本情况

1.安排项目种类、项目数量、项目承担单位等。市级城市维护费主要分为市管项目正常维护支出和市政府确定的城市维护专项支出。其中：《关于下达2016年城市维护费第一批资金支出计划的通知》（青建城字〔2016〕51号）中，市管项目正常维护支出14项，市政府确定的城市维护专项支出13项，项目承担 1 单位包括市政工程管理处、市公安消防局、市交警支队、市公安警卫处、青岛海湾中水有限公司、青岛国信汇泉湾管理有限公司、市城市建设档案馆、市浮山管理处等单位；《关于提前下达2016年部分城市维护项目转移支付资金预算的通知》（青财建指〔2015〕254号）中，项目为6个，项目承担单位包括市南区城管局、市北区城管局、李沧区建管局、崂山区市政公用局及风景名胜区管理机构等。

2.各项目绩效目标。市级城市维护费严格按照计划组织实施，及时对市管项目进行正常维护和市政府确定的城市维护专项进行建设，保障城市正常运行。

二、绩效评价结论

（一）专项资金整体评价结论

1.专项资金实际到位和支出情况。《关于下达2016年城市维护费第一批资金支出计划的通知》（青建城字〔2016〕51号）下达支出计划资金19207万元，支出17275.69万元；《关于提前下达2016年部分城市维护项目转移支付资金预算的通知》（青财建指〔2015〕254号）下达计划2277万元，下拨2277万元。

2.资金绩效目标完成情况或未完成原因分析。严格依法依规对市级城市维护费管理，加强监管，各项目资金结报及时，绩效完成情况较好。33个项目中共有6个项目未全部完成，未全部完成的项目为：市市政工程管理处负责的市重点道路桥梁设施养护项目，因项目维护合同周期为2016年3月至2017年3月，2017年一季度部分进度款因为跨年度未能支付，剩余少部分资金被市财政局收回；市公安消防局负责的消防设施更新改造资金，因招 2 标采购工作启动延迟，未能在时限内完成资金支付，剩余资金被市财政收回；市交警支队负责的市区黄标车禁行标志设置、市区道路临时停车泊位划线项目，因施工单位未按照交警部门的相关要求施工，交警部门未将资金支付给施工单位；市城乡建设委城建处负责的海绵城市建设相关技术指南编制，因2016年青岛市申报海绵、管廊国家试点城市，相关规划、建设方案、技术指南等编制列入统一招标，费用从专项经费中支出，原市级城市维护费中安排的海绵城市建设相关技术指南编制经费被市财政局收回；市北区城管局负责的孟庄路四号至普集支路无名路翻建项目资金，项目已竣工，工程款已拨付至合同金额的80％，因未完成项目审计工作，经费被市财政局收回。

（二）项目支出绩效评价结论（按项目分别编写）1.《关于下达2016年城市维护费第一批资金支出计划的通知》（青建城字〔2016〕51号）的情况

（1）城建项目前期研究经费。项目承担单位市城乡建设委城建处，预算安排数300万元、预算执行数212.47万元，主要用于城市维护、城市建设项目前期研究、设计咨询审查等。资金来源全部为市级城市维护费。

（2）城市化发展研究经费。项目承担单位市城乡建设委城市化办，预算安排数30万元、预算执行数29.77万元，用于小城镇规划建设技术导则编制，资金来源全部为市级城市维护费，已按计划完成。

（3）建设科技及推广经费。项目承担单位市城乡建设委科技处，预算安排数150万元、预算执行数149.96万元，初步完 3 成了城市建筑云大数据平台架构设计，形成了《建筑云大数据平台标准体系》和《青岛市智慧城市与大数据研究报告》等系列研究成果，总体达到国内领先水平。资金来源全部为市级城市维护费，已按计划完成。

（4）市重点道路桥梁设施养护项目。项目承担单位市市政工程管理处，预算安排数5739万元、预算执行数5478.89万元，用于市重点道路桥梁设施维护工作，保障设施完好，运行正常。资金来源全部为市级城市维护费，由于项目维护合同周期为2016年3月至2017年3月，所以2017年一季度部分进度款因跨年度未能支付，剩余少部分资金被市财政局收回。

（5）消防业务费。项目承担单位市公安消防局，预算安排数5328万元、预算执行数5326.6万元，用于专职消防队履行职能所需的经常性、消耗性支出。资金来源全部为市级城市维护费，已按编制落实。

（6）合同制消防警人员经费。项目承担单位市公安消防局，预算安排数2317万元、预算执行数2317万元，用于合同制消防警人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、抚恤费、被装费、住房公积金等。资金来源全部为市级城市维护费，已按编制落实。

（7）消防设施更新改造资金。项目承担单位市公安消防局，预算安排数1896万元、预算执行数679.49万元，用于消防专用燃油及灭火剂购置费、应急救援物资储备经费及其他专用装备购置经费等，资金来源全部为市级城市维护费。因招标采购工作启动延迟，未能在时限内完成资金支付，剩余资金被市财政收回。

4（8）交通设施维护经费。项目承担单位市交警支队，预算安排数815万元、预算执行数800万元，用于交通标线、交通信号灯、交通护栏隔离栏、交通网络通信、电费等支出，其中：支付2015年设施维护尾款200万元、支付2016年设施维护款600万元（因施工维保单位在日常工作中达不到交警部门的要求，尚有15万元未支付给施工单位）。资金来源全部为市级城市维护费，剩余资金被市财政局收回。

（9）市区道路临时停车泊位划线经费。项目承担单位市交警支队，预算安排数25万元、预算执行数0万元，用于市区部分道路增划道路临时停车泊位，因施工单位未按照交警部门的相关要求施工，交警部门未将资金支付给施工单位。剩余资金被市财政局收回。

（10）市区黄标车禁行标志设置资金。项目承担单位市交警支队，预算安排数60万元、预算执行数0万元，用于在市区设置黄标车禁行标志支出。因施工单位未按照交警部门的相关要求施工，交警部门未将资金支付给施工单位。剩余资金被市财政局收回。

（11）新建改造道路交通安全设施项目资金。项目承担单位市交警支队，预算安排数500万元、预算执行数500万元，用于升级改造市内三区老旧信号设施和新增交通标线。资金来源全部为市级城市维护费，已按计划完成。

（12）第二、三海水浴场养护管理经费。项目承担单位市公安警卫处，预算安排数数150万元、预算执行数147.54万元，用于浴场日常维护、保洁、水费、电费、救护人员费用、公众责 5 任险等，资金来源全部为市级城市维护费。保障第二、三海水浴场正常运转。

（13）市区中水利用补助费。项目承担单位青岛海湾中水有限公司，预算安排数300万元、预算执行数300万元，用于向海泊河供送中水237万吨，对团岛再生水厂厂内设备设施的维护维修、生产运营水电费、厂外管线应急抢修及日常维护等运营管理费的补助。资金来源全部为市级城市维护费，已按计划完成。

（14）汇泉广场养护补助费。项目承担单位青岛国信汇泉湾管理有限公司，预算安排数227万元、预算执行数227万元，用于汇泉广场绿化养护、亮化设施维护、卫生保洁及水、电费等补助，资金来源全部为市级城市维护费。保障汇泉广场绿化养护、设施维护、卫生保洁等。

（15）2016市区交通拥堵治理课题研究。项目承担单位市城乡建设委市政公用建设处，预算安排数100万元、预算执行数100万元，用于市区交通拥堵节点专项改善研究及方案设计等。资金来源全部为市级城市维护费，已按计划完成。

（16）海绵城市建设相关技术指南编制。项目承担单位市城乡建设委城建处，预算安排数210万元，预算执行数0万元。因2016年青岛市申报海绵、管廊国家试点城市，相关规划、建设方案、技术指南等编制列入统一招标，费用从专项经费中支出，原市级城市维护费中安排的海绵城市建设相关技术指南编制经费被市财政局收回。

（17）市区部分桥梁设置隔音设施项目。项目承担单位市市政工程管理处，预算安排数400万元、预算执行数400万元，用 6 于跨海大桥高架路、隧道接线等桥梁设置隔音设施，降低行车噪音对桥梁周边居民的生活影响。资金来源全部为市级城市维护费，按计划完成。

（18）城建档案数字化扫描经费。项目承担单位市城市建设档案馆，预算安排数90万元、预算执行数90万元，用于城建档案数字化扫描，资金来源全部为市级城市维护费。按计划完成450万页/年的档案扫描量目标，为提高数字化及档案检索质量和信息化服务水平奠定了良好基础。

(19)浮山管理处浮山绿化养护经费。项目承担单位市浮山管理处，预算安排数182万元、预算执行数182万元，用于支付2014年浮山绿化养护经费。资金来源全部为市级城市维护费，已按计划完成。

(20)浮山特殊病虫害防治。项目承担单位市浮山管理处，预算安排数10万元、预算执行数10万元，用于支付2014年浮山特殊病虫害防治经费。资金来源全部为市级城市维护费，已按计划完成。

(21)银川路绿化带养护。项目承担单位市浮山管理处，预算安排数6万元、预算执行数6万元，用于支付2014年银川西路浮山侧绿化带养护经费。资金来源全部为市级城市维护费，已按计划完成。

(22)第二海水浴场防浪堤坝加固修缮工程资金。项目承担单位市公安警卫处，预算安排数100万元、预算执行数100万元，用于第二海水浴场东、西两个防浪坝修补加固，消除安全隐患。资金来源全部为市级城市维护费，按计划完成。

7(23)第二海水浴场更衣室及地面改造建设工程。项目承担单位市公安警卫处，预算安排数70万元、预算执行数70万元，用于第二海水浴场更衣室墙体、顶板、电器线路、上下水管道、洗浴、热水器设备及更衣室前地面等设施维修更新。资金来源全部为市级城市维护费，按计划完成。

(24)第三海水浴场更衣室改造项目尾款。项目承担单位市公安警卫处，预算安排数2万元、预算执行数2万元，用于支付第三海水浴场更衣室改造项目质保金。资金来源全部为市级城市维护费，按计划完成。

(25)第二、第三海水浴场补沙修复项目。项目承担单位市公安警卫处，预算安排数100万元、预算执行数100万元，用于第二、第三海水浴场沙滩修复。资金来源全部为市级城市维护费，按计划完成。

(26)第三海水浴场排污设施改造项目。项目承担单位市公安警卫处，预算安排数50万元、预算执行数46.97万元，用于第三海水浴场排污管道疏通，更换大功率排污设备。资金来源全部为市级城市维护费，按计划完成。

(27)孟庄路四号至普集支路无名路翻建项目资金。项目承担单位市北区城管局，预算安排数50万元、预算执行数0万元，用于孟庄路四号至普集支路无名路翻建，资金来源全部为市级城市维护费，该项目已竣工，工程款已拨付至合同金额的80％，因未完成项目审计工作，经费被市财政局收回。

2.《关于提前下达2016年部分城市维护项目转移支付资金预算的通知》（青财建指〔2015〕254号）的情况

8（1）深圳路、香港东路翻建工程补助资金。项目承担单位崂山区市政公用局，预算安排数490万元、预算执行数490万元，用于深圳路、香港东路翻建工程补助。资金来源全部为市级城市维护费，市财政局已按计划下拨。

（2）风景名胜区设施保护管理补助资金。项目承担单位市南区城管局、崂山风景区管理局、城阳区城管局、黄岛区旅游度假区管委、胶州市建设局、平度市建设局，预算安排数400万元（市南区城管局10万元、崂山风景区管理局250万元、城阳区城管局40万元、黄岛区旅游度假区管委10万元、胶州市建设局60万元、平度市建设局30万元）、预算执行数400万元，用于风景名胜区规划编制及各景区设施维护建设补助。资金来源全部为市级城市维护费，市财政局已按计划下拨。

（3）市区道路隔离护栏保洁资金。项目承担单位市南区城管局、市北区城管局、李沧区建管局，预算安排数322万元（南区城管局54.7万元、市北区城管局135.2万元、李沧区建管局132.1万元）、预算执行数322万元，用于市南、市北、李沧三区护栏保洁。该项目由市城乡建设委统一组织招标确定专业保洁公司负责市内三区道路护栏保洁工作，经费以招标价格按各区护栏保洁量划拨给各区，各区城管部门与中标单位签订护栏保洁合同，辖区政府负责对护栏保洁单位进行监督、检查、指导及资金拨付。资金来源全部为市级城市维护费，市财政局已按计划下拨。

（4）青海路-普集路积水点改造建设项目资金。项目承担单位市北区城管局，预算安排500万元、预算执行500万元，用于青海路-普集路积水点改造建设项目补助。资金来源全部为市级 9 城市维护费，市财政局已按计划下拨。

（5）孟庄路积水点改造建设项目资金。项目承担单位市北区城管局，预算安排500万元、预算执行500万元，用于孟庄路积水点改造建设项目补助。资金来源全部为市级城市维护费，市财政局已按计划下拨。

（6）浮山绿化养护考核资金。项目承担单位市浮山管理处，预算安排65万元、预算执行65万元，用于2015年前三个季度浮山绿化养护考核补助。资金来源全部为市级城市维护费，市财政局已按计划（市南区11万元、市北区24万元、崂山区30万元）下拨。

三、主要经验和做法

1、强化监管，规范项目建设程序。为了规范政府投资项目管理，建立健全科学的政府投资决策程序和组织实施程序，保证工程质量，提高投资效益。

2、加强督查，提高资金使用效益。对项目资金进行跟踪问效，及时掌握资金使用情况，对工作开展迟缓的项目，致函有关单位，督促其抓紧开展工作，保证资金使用效益。

3、保障有序，确保维护设施正常运行。市级城维费资金的及时足额到位，保证了市管项目日常维护和城市维护专项实施，保障了各城建设施的正常运行。

4、合理安排，提升城建设施整体水平。在保障正常维护、经常性项目的前提下，近几年，市级城市维护费每年都安排了一定额度的维护工程和专项，主要用于城市道路、排水、截污管网建设及应急抢修。专项工程的建设实施，不但提升了城建设施的 10 服务水平，改善了城市环境，提高了城市形象，同时，为市民提供了更加舒适的生活环境，提高了周边居民的生活质量。

四、存在的问题及改进建议

1.个别单位经费预算执行率不高，工作开展迟缓，在我委致函督促的情况下，仍未能按时完成年度资金支付。建议对未能按时完成年度计划的单位，对下年度经费安排适当扣减，督促其按时完成计划。

2.根据2016年各部门提报的维护需求，市级城市维护费存在总量严重不足、维护设施养护水平不高的问题。建议有关部门适当倾斜资金，逐年提高市级城维费额度，以便保证城建设施的高效运行。

第二篇：2015级城维护费绩效评价报告

2015市级城市维护费绩效评价报告

一、专项资金和项目基本情况

（一）专项资金基本情况 1.资金基本情况

按照市政府《关于加强城市维护资金管理的通知》（青政发〔2001〕108号）、《关于进一步完善财政管理体制的意见》（青政发〔2008〕4号）的有关规定，市级城市维护费主要承担市属城市维护事业单位经费，市管城市建设项目正常维护支出和市政府确定的城市维护专项支出。2011年起，为充分发挥城市维护资金的使用效益，市财政局将市属城市维护事业单位经费整体切出，2015年市级城市维护费主要承担市管项目正常维护支出和市政府确定的城市维护专项支出。

2.绩效目标

做好市管项目正常维护和市政府确定的城市维护专项，保障城市正常运行。

（二）专项资金安排项目基本情况

1.安排项目种类、项目数量、项目承担单位等。

市级城市维护费主要分为市管项目正常维护支出和市政府确定的城市维护专项支出。其中：市管项目正常维护支出18项，市政府确定的城市维护专项支出18项。项目承担单位包括市政工程管理处、市公安消防局、市交警支队、市公安警卫处、市路灯管理处、青岛水务集团、青岛市亮化工程有限公司、青岛国信汇

－1－ 泉湾管理有限公司、市城市建设档案馆、市南区城管局、市北区城管局、李沧区建管局、崂山区市政公用局及风景名胜区管理机构等。

2.各项目绩效目标。市级城市维护费严格按照计划组织实施，及时对市管项目进行正常维护和市政府确定的城市维护专项进行建设，保障城市正常运行。

二、绩效评价结论

（一）专项资金整体评价结论

1.专项资金实际到位和支出情况。2015下达支出计划资金26976.9万元，支出25402.78万元。

2.资金绩效目标完成情况或未完成原因分析。严格依法依规对市级城市维护费管理，加强监管，各项目资金结报及时，绩效完成情况较好。36个项目中有1个项目（市市政工程管理处负责的青岛市道路交通组织优化微改工程）因位置敏感，苗木迁移难度大，周边商铺居民反对, 地下管线密集等原因, 经现场协调并征得交警部门同意将改造方案调整变更；2个项目（市交警支队负责的市区黄标车禁行标志设置、市区道路临时停车泊位划线）因公安局与交警内部协调原因，项目已按照预算完成，并验收合格，但未完成项目资金支付。

（二）项目支出绩效评价结论（按项目分别编写）1.城建项目前期研究。项目承担单位市城乡建设委城建处，预算安排数180万元、预算执行数161.92万元，主要用于城市维－2－ 护、城市建设项目前期研究、设计咨询审查等。资金来源全部为市级城市维护费。

2.城市化发展研究。项目承担单位市城乡建设委城市化办，预算安排数30万元、预算执行数30万元，用于小城镇规划建设技术导则编制，资金来源全部为市级城市维护费，已按计划完成。

3.城建技术研究及推广。项目承担单位市城乡建设委科技处，预算安排数200万元、预算执行数200万元，用于28个建设科研项目和建设科技专家咨询服务费，资金来源全部为市级城市维护费，已按计划完成。

4.市区道路隔离护栏保洁。项目承担单位市城乡建设委城建处，预算安排数285.9万元、预算执行数285.9万元，用于市南、市北、李沧三区护栏保洁。该项目由市城乡建设委统一组织招标确定专业保洁公司负责市内三区道路护栏保洁工作，经费以招标价格按各区护栏保洁量划拨给各区，各区城管部门与中标单位签订护栏保洁合同，辖区政府负责对护栏保洁单位进行监督、检查、指导及资金拨付。资金来源全部为市级城市维护费，已按计划完成。

5.市重点道路桥梁设施维护。项目承担单位市市政工程管理处，预算安排数4010万元、预算执行数3634.26万元，用于市重点道路桥梁设施维护工作，保障设施完好，运行正常。资金来源全部为市级城市维护费，由于2014年市重点道路桥梁设施维护项目未完成审计，剩余375.74万元被财政局收回。

－3－ 6.消防业务费。项目承担单位市公安消防局，预算安排数5328万元、预算执行数5327.54万元，用于专职消防队履行职能所需的经常性、消耗性支出。资金来源全部为市级城市维护费，已按编制落实。

7.合同制消防警人员经费。项目承担单位市公安消防局，预算安排数1817万元、预算执行数1817万元，用于合同制消防警人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、抚恤费、被装费、住房公积金等。资金来源全部为市级城市维护费，已按编制落实。

8.消防设施更新改造。项目承担单位市公安消防局，预算安排数1800万元、预算执行数1747.62万元，用于支付2015年前购置的城市主战消防车、消防器材等尾款及质保金，购置双头消防车，建设消防船浮码头。资金来源全部为市级城市维护费，提高消防能力。

9.交通设施维护。项目承担单位市交警支队，预算安排数1120万元、预算执行数1035.73万元，用于交通标线、交通信号灯、交通护栏隔离栏、交通网络通信、电费等支出，资金来源全部为市级城市维护费。剩余资金84.27万元财政局收回。

10.第二、三海水浴场维护管理。项目承担单位市公安警卫处，预算安排数150万元、预算执行数149.46万元，用于浴场日常维护、保洁、水费、电费、救护人员费用、公众责任险等，资金来源全部为市级城市维护费。保障第二、三海水浴场正常运转。

－4－ 11.路灯设施维护。项目承担单位市路灯管理处，预算安排数1565万元、预算执行数1565万元，用于市区路灯维护，资金来源全部为市级城市维护费。保障市管路灯正常维护。

12.路灯设施电费。项目承担单位市路灯管理处，预算安排数2690万元、预算执行数2690万元，用于路灯电费，资金来源全部为市级城市维护费。保障市管路灯正常照明用电。

13.海泊河中水利用补助。项目承担单位青岛水务集团，预算安排数200万元、预算执行数200万元，用于向海泊河供送中水，资金来源全部为市级城市维护费。共向海泊河供送中水237万吨。

14.团岛中水利用补助费。项目承担单位青岛泽润中水有限公司，预算安排数100万元、预算执行数100万元，用于厂内设备设施的维护维修、水电费、厂外管线应急抢修及日常维护等运行管理，资金来源全部为市级城市维护费。已按计划完成。

15.市管亮化设施维护。项目承担单位青岛市亮化工程有限公司，预算安排数887万元、预算执行数813.59万元，用于市管亮化设施维护，资金来源全部为市级城市维护费。节余资金是由于实行公开采购招标降低了维护成本和费用支出，剩余经费由市财政局收回。

16.市管亮化设施电费。项目承担单位青岛市亮化工程有限公司，预算安排数577万元、预算执行数386.96万元，用于亮化设施电费，资金来源全部为市级城市维护费。亮化设施电费是按

－5－ 照实际使用支付费用，2015年通过减少亮灯天数和采取节能措施，减少电费支出190.04万元，剩余经费由市财政局收回。

17.汇泉广场维护补助。项目承担单位青岛国信汇泉湾管理有限公司，预算安排数227万元、预算执行数227万元，用于汇泉广场绿化养护、亮化设施维护、卫生保洁及水、电费等补助，资金来源全部为市级城市维护费。保障汇泉广场绿化养护、设施维护、卫生保洁等。

18.风景名胜区设施保护管理补助。项目承担单位市城乡建设委城建处，预算安排数500万元、预算执行数500万元，用于对1个国家级、3个省级风景名胜区进行设施保护管理补助，资金来源全部为市级城市维护费，由财政部门划转相关区市，提升景区品质。

19.公共停车场建设技术导则编制。项目承担单位市城乡建设委城建处，预算安排数50万元、预算执行数33万元、资金来源全部为市级城市维护费。完成了公共停车场建设技术导则编制。

20.青岛市城区地下空间开发利用课题研究。项目承担单位市城乡建设委城建处，预算安排数70万元、预算执行数19万元（编制《青岛市“十三五”城市市政公用设施建设规划》），资金来源全部为市级城市维护费。因城区地下空间开发利用课题研究第一次招标废标，2015年12月24日才完成招标工作，相关资金未能支付。

21.建设工地远程视频监控系统运行费用。项目承担单位市－6－ 城乡建设建筑工程管理局，预算安排数100万元、预算执行数85.8万元，用于建立建设工地远程视频监控系统，资金来源全部为市级城市维护费。完成了123个建设工地远程视频监控系统的安装，剩余14.2万元为质保金，当年无法支付，财政已收回。

22.城建档案数字化扫描。项目承担单位市建设档案馆，预算安排数90万元、预算执行数83.6万元，用于城建档案数字化扫描，资金来源全部为市级城市维护费。按时完成450万页/年的档案扫描量目标，为提高数字化及档案检索质量和信息化服务水平奠定了良好基础。

23.青岛市道路路口交通组织优化微改工程。项目承担单位市市政工程管理处，预算安排数200万元、预算执行数2万元。该工程招标施工合同为10032871.47元，实际完成工程量约688万元。2015年2月下达第一次488万元资金，支付486万元；2015年6月下达第二次资金200万元，支付2万元，共计支付工程进度款为488万元，占预计结算值688万元的71%。未完成原因是东海路-普宁路等路口因位置敏感，苗木迁移难度大，周边商铺居民反对等原因取消实施；香港路—福州路节点因位置敏感、地下管线密集，交通设施、苗木迁改量较大，经现场协调并征得交警部门同意将改造方案调整变更。该项目于2015年底才完成施工，因部分项目实施较晚且为避免进度款超付，故在进度款支付至488万元后便停止支付。计划在审计结束后根据审计值上报财政局申请剩余款项进行支付。

－7－ 24.城市桥梁大中修建设检测。项目承担单位市市政工程管理处，预算安排数213万元、中标合同额为194万元、预算执行数184.3万元，用于C、D级桥梁结构检测，资金来源全部为市级城市维护费。保障城市桥梁大中修建设检测，指导相关区（市）合理制定桥梁中修、大修、加固、改扩建建设计划。

25.第二海水浴场防浪堤坝加固修缮工程。项目承担单位市公安局警卫处，预算安排数230万元、预算执行数230万元，用于因受台风、风暴潮侵袭损坏的防浪堤，资金来源全部为市级城市维护费。按计划完成工程量和投资。

26.青岛世园会交通安全设施建设项目后续资金。项目承担单位市交警支队，预算安排数1500万元、预算执行数1270.4万元，用于市区到世园会的主要道路、世园会停车场周边道路以及机场、火车站、码头等交通枢纽的交通指示牌、标识标线、隔离设施、信号灯、停车场标志牌等交通设施的建设。资金来源为2015年城市公用事业附加收入，剩余资金229.6万元为质保金，自动结转到2016年支付。

27.世园会部分交通指示牌改造。项目承担单位市交警支队，预算安排数392万元、预算执行数253万元，用于世园会场区道路指示牌内容更换及异地设置，资金来源全部为市级城市维护费。该项目中标总价为316万元，2015年支付给施工单位253万元，剩余资金63万元为质保金，合同约定2年以后支付，该质保金63万元财政局收回。

－8－ 28.市区黄标车禁行标志设置。项目承担单位市交警支队，预算安排数60万元、预算执行数0万元,资金来源全部为市级城市维护费。该项目按照预算已经完成，并验收合格，由于未按照程序单独签订合同，导致该项目资金未支付。

29.市区道路临时停车泊位划线。项目承担单位市交警支队，预算安排数25万元、预算执行数0万元，资金来源全部为市级城市维护费。该项目按照预算已经完成，并验收合格，由于未按照程序单独签订合同，导致该项目资金未支付。

30.栈桥应急抢修工程补助。项目承担单位市南区城管局，预算安排数400万元、预算执行数400万元，用于因风暴潮影响，栈桥桥体局部坍塌应急抢修补助，资金来源全部为市级城市维护费。完成栈桥应急抢修工程，消除安全隐患。

31.孟庄路四号至普集支路无名路翻建项目。项目承担单位市北区城管局，预算安排数120万元、预算执行数120万元，用于路面翻建整修，排水边沟覆盖、检查井、桥下雨水斗维修、绿化带、花坛整治等，资金来源全部为市级城市维护费。按计划完成道路翻建。

32.市北区截污管网建设工程补助。项目承担单位市北区城管局，预算安排数700万元、预算执行数700万元，用于截污管打通和改造，完善区域排污管网补助，资金来源全部为市级城市维护费。按计划完成截污管网建设工程。

33.青海路-普集路积水点改造建设项目。项目承担单位市北

－9－ 区城管局，预算安排数250万元、预算执行数235万元，用于排水管道扩容改造、路口道路翻建、增设雨水调蓄池等，资金来源全部为市级城市维护费。前期，已按计划完成道路积水点工程改造，目前，工程决算资料已整理完毕，计划近期上报申请项目财务决算审计，项目审计完成后将执行剩余预算安排数。

34.孟庄路积水点改造建设项目。项目承担单位市北区城管局，预算安排数110万元、预算执行数105万元，用于设置闸门及雨水提升设施，改造漫水桥及拆除障碍物等，资金来源全部为市级城市维护费。前期，已按计划完成道路积水点工程改造，目前，工程决算资料已整理完毕，计划近期上报申请项目财务决算审计，项目审计完成后将执行剩余预算安排数。

35.李沧区污染点源治理工程补助。项目承担单位李沧区建管局，预算安排数500万元、预算执行数500万元，用于大村河等污染点源治理工程，资金来源全部为市级城市维护费，按计划完成污染点源治理工程。

36.深圳路、香港东路翻建工程补助。项目承担单位崂山区市政公用局，预算安排数300万元、预算执行数300万元，用于道路罩面、更换路沿石、绿化等补助，资金来源全部为市级城市维护费。按计划完成道路翻建。

三、主要经验和做法

1、强化监管，规范项目建设程序。为了规范政府投资项目管理，建立健全科学的政府投资决策程序和组织实施程序，保证－10－ 工程质量，提高投资效益。

2、专款专用，保证项目顺利实施。对所有项目资金使用方向进行及时跟踪调度，特别是对部分维护专项工程的资金使用情况进行了督查，对因客观原因无法实施或近期难以实施的项目进行了及时调整，保证了维护资金效益的充分发挥。

3、保障有序，确保维护设施正常运行。市级城维费资金的及时足额到位，保证了市管项目日常维护和城市维护专项实施，保障了各城建设施的正常运行。

4、合理安排，提升城建设施整体水平。在保障正常维护、经常性项目的前提下，近几年，市级城市维护费每年都安排了一定额度的维护工程和专项，主要用于城市道路、排水、截污管网建设及应急抢修。专项工程的建设实施，不但提升了城建设施的服务水平，改善了城市环境，提高了城市形象，同时，为市民提供了更加舒适的生活环境，提高了周边居民的生活质量。

四、存在的问题及改进建议

根据2015年各部门提报的维护需求，市级城市维护费存在总量严重不足、维护设施养护水平不高的问题。建议有关部门适当倾斜资金，逐年提高市级城维费额度，以便保证城建设施的高效运行。

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第三篇：2015年城基础设施配套费绩效评价报告

2015城市基础设施配套费绩效评价报告

一、专项资金和项目基本情况

（一）专项资金基本情况

1.资金基本情况（资金设立的时间、设立依据、用途）。根据市政府办公厅2014年9月30日下发的《关于进一步加强城市基础设施配套费征收使用管理的通知》（青政办发〔2014〕20号）文件有关规定，配套费主要用于建设项目规划红线外与城市主干网衔接的城市基础配套设施，包括道路、给水、雨水、污水、水处理、环卫、绿化、路灯、交通、电力管沟土建、消火栓、公交候车亭等设施的建设，规划配建的幼儿园、义务教育中小学校和单位热用户规划红线以外、居民热用户分户计量装置或入户端口以外的各项供热设施的建设，市政府确定的其他基础设施建设。

2.绩效目标。配套费投资建设项目主要绩效目标有两个方面，一是结合开发建设项目竣工交付时间，完善开发项目周边配套需求。二是完成市政府确定的其他项目建设工作。

（二）专项资金安排项目基本情况

1.安排项目种类、项目数量、项目承担单位等。配套费项目按照青政办发〔2014〕20号文件规定，主要分为市政配套项目、配套初中、小学、幼儿园、环卫及其他市政府确定的项目。

2015共有25个配套费项目下达资金计划及预算。上述项目建设单位包括：市城市管理局（市市政公用局）、市房地产开发管理局、崂山区市政公用局、青岛市市政建设发展有限公司、－1－ 青岛仁和房地产开发有限公司、青岛滨海房地产开发有限公司、山东新昌隆建设咨询有限公司、青岛海信房地产股份有限公司、青岛市城市发展中心、中启胶建集团有限责任公司、青岛城投房地产开发有限公司、青岛腾远设计事务所有限公司。

2.各项目绩效目标。因配套费投资建设项目较多，多数项目分实施，因此项目绩效目标不同，为方便对比，各项目绩效目标在项目支出绩效评价结论中逐条写明。

二、绩效评价结论

（一）专项资金整体评价结论

1.专项资金实际到位和支出情况。2015实际下达支出预算资金21072.34万元，支出19932.63133万元。

2.资金绩效目标完成情况或未完成原因分析。配套费项目从立项到执行结束均依法依规，监管到位，各项目资金结报及时，绩效完成情况较好。25个项目中仅有1个项目（泛海名人广场二期配套工程），因交通调流难度大，调整到今后实施。

（二）项目支出绩效评价结论（按项目分别编写）1.欢乐滨海城九年一贯制学校，代建单位青岛城投房地产开发有限公司。

（1）预算安排数7700万元，预算执行数7687.32483万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：学校开工建设。绩效目标完成。

2.孤山村九年制学校项目，代建单位为青岛滨海房地产开发－2－ 有限公司。

（1）预算安排数1483万元，预算执行数1483万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：按审定决算值，结合质保期，拨付工程尾款。绩效目标完成。

3.发动机厂（海岸馨园）配套学校，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数2340万元，预算执行数2236.3946万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：学校竣工。绩效目标完成。

4.康居公寓小学项目，代建单位为青岛仁和房地产开发有限公司。

（1）预算安排数1730万元，预算执行数1600万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：学校竣工，并投入使用。绩效目标完成。5.四方东部小学，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数8.1万元，预算执行数8.1万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：按审定决算值拨付工程尾款。绩效目标完成。

6.LED路灯改造项目，代建单位为青岛市市政建设发展有限

－3－ 公司。

（1）预算安排数1500万元，预算执行数1500万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：开工建设。绩效目标完成。7.更新垃圾运输车项目，建设单位为市城市管理局。（1）预算安排数538.0521万元，预算执行数538.0521万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：市政府关于市城乡建设委、市财政局、市市政公用局《关于更新垃圾运输车资金问题的报告》（青建发〔2010〕173号）的批示意见及有关要求，结合公开招标的有关情况，分下达更新垃圾运输车资金。绩效目标完成。

8.延吉路改造项目配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数212万元，预算执行数15.51万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：配套工程竣工。绩效目标完成。

9.宁德小区配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数50万元，预算执行数42.421万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：办理前期手续。绩效目标完成。

10.泛海名人广场二期配套工程，代建单位为青岛市市政建设 －4－ 发展有限公司。

（1）预算安排数50万元，预算执行数13.636万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：配套工程竣工。因该项目周边交通调流难度较大，2015年未能掘路施工，项目调整至以后实施。

11.地铁大厦配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数100万元，预算执行数100万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：配套工程竣工。绩效目标完成。

12.邮轮母港配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数120万元，预算执行数63万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：配套工程竣工。绩效目标完成。13.信访事项专项资金，资金使用单位市开发局。

（1）预算安排数82.34万元，预算执行数82.34万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：解决历史遗留问题，化解信访案件。绩效目标完成。

14.水清沟二三小区供水设施更新完善工程，建设单位为市开发局。

－5－（1）预算安排数78.61万元，预算执行数78.61万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：按照审定决算值拨付工程资金。绩效目标完成。

15.花样年华配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数100万元，预算执行数0元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：开工建设。绩效目标完成（参建单位资金结报资料年底前未备齐，结转资金已按规定上缴国库）。

16.蓝海新港城配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数100万元，预算执行数0元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：开工建设。绩效目标完成（参建单位资金结报资料年底前未备齐，结转资金已按规定上缴国库）。

17.万泰慧府配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数160万元，预算执行数8万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：开工建设。绩效目标完成（参建单位资金结报资料年底前未备齐，结转资金已按规定上缴国库）

－6－ 18.湖岛河暗渠工程，代建单位为青岛海信房地产股份有限公司。

（1）预算安排数773.17万元，预算执行数773.17万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：按审定决算值拨付工程款项。绩效目标完成。

19.万科蓝山市政配套工程征地费，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数274.4228万元，预算执行数274.4228万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：按市国土部门出具的征地缴费通知书缴纳征地费用，完成征地手续办理。绩效目标完成。

20.水清沟二三小区自来水工程移交项目，建设单位为市开发局。

（1）预算安排数33.79万元，预算执行数33.79万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标:根据水清沟二三小区自来水泵站管理情况，拨付管理相关费用。绩效目标完成。

21.国棉一厂小学配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数30万元，预算执行数30万元，资金来源全部为配套费。

－7－（2）绩效目标：该学校已竣工，按工程进度拨付进度款项。绩效目标完成。

22.西山晟业小区污水处理站清淤运行项目，建设单位为市开发局。

（1）预算安排数8.86万元，预算执行数8.86万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：结合污水处理站运行管理情况，拨付运行管理费用。绩效目标完成。

23.崂山区公厕项目，建设单位为崂山区市政公用局。（1）预算安排数3000万元，预算执行数3000万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：新建崂山区公厕11所，已全部建成。绩效目标完成。

24.宁德路小学项目，建设单位为中启胶建集团有限责任公司。

（1）预算安排数200万元，预算执行数160万元，资金来源全部为配套费。

（2）绩效目标：办理前期手续。绩效目标已完成。25.配套工程（项目建议书、可研、概算）评审费用，评审单位为青岛腾远设计事务所有限公司。

（1）预算安排数400万元，预算执行数196万元，资金来源全部为配套费。

－8－（2）绩效目标：根据计划立项有关规定，配套工程项目建议书、可行性研究报告、初设概算等环节需组织专家评审。绩效目标已完成。

三、主要经验和做法

为确保配套费资金使用效益和安全，依据《青岛市政府投资项目管理暂行办法》（第186号市政府令）、市政府《关于印发<青岛市市级财政投资资金监督管理暂行办法>的通知》(青政发〔2009〕25号)等相关文件，结合配套费项目建设经验，市城乡建设委下发了《关于城市基础设施配套补助费投资项目计划申报有关工作的通知》（青建房字〔2012〕3号）、市开发局印发了《城市基础设施配套费项目建设管理办法》（青房发〔2013〕47号），督促配套费项目各相关单位在计划管理、参建单位管理、工程建设管理、资金拨付管理、产权移交及档案管理各个环节项目建设依法依规。

计划管理阶段，严格执行项目建议书、可行性研究报告、概算、预算评审制度；参建单位确定环节，严格执行招投标法、政府采购预算制度；建设管理阶段，严格执行各类规范标准、确保质量达标、安全施工；资金拨付阶段，层层审核，严格执行集中支付制度；竣工交付阶段，严格按要求整理档案资料，按照竣工财务决算批复审查结果及时结报工程尾款，并移交建成设施。

四、存在的问题及改进建议

经梳理，配套费项目从立项到执行结束均依法依规，监管到

－9－ 位，各项目资金结报及时，绩效完成情况较好。在下步工作中，部分事项需市财政局进一步支持。此外，个别项目仍存在部分问题，应进一步完善、改进。

（一）需财政部门进一步支持事项。

1.建议已申请到项目账户的配套费资金，年底结转部分全部转入下一配套费资金账户。配套工程建设其主要建设目的是为周边开发项目进行配套建设，因此，配套工程建设的周期需紧密结合周边开发项目建设进度，且部分配套工程涉及征地等问题，从而部分配套项目建设周期不可控，部分资金已申请到项目账户，但年底未能全额结报。这部分结转资金按规定纳入了市财力资金账户。近年来我市进一步加大教育设施建设推进工作力度，部分历史问题得以解决，且教育设施建设标准也有所提高，配套费资金压力较大。为此，建议财政支持，将年底结转配套费资金全部转入下一配套费资金账户，确保配套费“专款专用、循环使用”。

（二）今后工作中应改进的问题。

1.建设、代建单位应注意年底阶段预留资金结报时间。如：花样年华、蓝海新港城、万泰慧府配套工程。上述三个项目相关手续均到2015年年底左右办理完毕，但资金结报工作到12月25日已截止。因此资金随已申请到位，但未能及时完成结报。针对该问题，建议编制详细的项目推进计划及资金结报计划，并分两种情况办理。一是对于确定年底前能够完善全部手续，并能 －10－ 及时结报项目，合理安排拨款计划、压茬办理相关手续，在12月15日前进入资金结报程序，确保年底前资金能够拨付到位。二是对于无法确定年底前能够完善全部手续的项目（包含预计手续办理到12月20日左右的项目），建议当年不要申请此类项目资金，纳入下一第一批申请资金项目，在下一尽快办理。

2.建设、代建单位注意手续办理难度较大的项目资金申请时间。如：泛海名人广场二期配套工程。该工程施工地点日常车流量极大，施工调流难度极大，因此掘路审批手续取得时间存在不确定性。再如部分涉及征地手续办理的项目，因征地手续办理需市国土部门及辖区政府与土地权属单位协商，办理周期无法控制。为此，建议在完成上述难度较大的手续办理工作后，再行申请资金。

3.建设、代建单位资金需求需进一步精细化预测。2015年配套费已申请资金执行情况较好，但仍有个别项目申请到位的资金未能100%支付。为进一步改善此问题，一是建议合理编制计划工期，进一步精细化预测资金需求。二是对于投资较大的项目，建议分两批申请资金计划，第二批资金计划建议每年8-10月份结合工程进度情况进行申请，确保申请到位的资金当年均能100%结报，最大限度的发挥财力资金使用效益。

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第四篇：绩效评价报告

环境保护资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．落实项目主管部门。县环保局作为项目主管部门，对环保专项资金项目全面履行监管责任：一是督促施工单位加快项目建设进度，确保如期完成项目建设；二是加强项目工程建设监管，定期不定期检查工程建设，确保工程质量；三是及时拨付资金，加强资金使用监管，确保专款专用；四是督促项目单位做好已建设施的日常维护管理，确保正常运行。

2．县2013年市级环境保护转移支付专项资金项目是根据市财政局、市环保局联合下发的《关于印发市市级自然生态环境保护专项资金使用管理办法的通知》（财发[]187号）文件精神和市环保局《关于2013年省、市级环保专项资金项目申报有关事的通知》等文件精神进行项目立项、申报，共申报项目3个，其中农村乡镇污水处理示范工程项目1个、自然生态保护设施建设项目1个、畜禽养殖场污染源治理项目1个。

3．专项资金支持条件及资金使用管理情况。县严格按照市环保局《关于2013年省、市级环保专项资金项目申报有关事的通知》规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，确定专项资金支持的项目，严格按照有关规定使用管理专项资金。

（二）项目绩效目标 1．项目主要建设内容：

（1）乡社区生活污水处理设施项目主要建设内容是建设污水净化池abr池1个，共计300立方米，排污管网建设800米，建设氧化塘生态湿地1个。

（2）镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目主要建设内容是完成植被修复500亩、珍稀植物挂牌建档和设立保护标志牌等、开展生态保护、科普知识宣传和新技术推广，新建垃圾转运站1个，购置垃圾桶60个、密封式垃圾转运车1台，新建农村沼气池和小型湿地40户。

（3）县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目主要建设内容是新建沼气净化池2口共180m3,建排污管道400m，兔粪堆放场1处。采用“干湿分离，雨污分流，节水养殖，循环利用”的无害化处理和资源化综合利用工艺。2.项目绩效目标。

项目建设按进度计划进行施工，工程质量达到质量要求，工程建设按时完成；项目建成后，污水得到有效处理，出水水质达到规定要求，设施管护到位，运行正常，切实改善生产生活环境，提高生态乡镇创建水平。

3．分析评价。

县环保局深入到该3个项目进行实地查看，并认真对项目的申报内容和申报目标进行审核，其申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照市财政局《关于开展2013年财政支出绩效评价工作的通知》（财发〔2013〕156号）的要求,县财政局、县环保局召集项目单位安排部署绩效评估工作；项目单位根据相关规定和要求，对项目的实施程序、建设内容完成情况、工程建设质量情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写自评报告上报县级主管部门；县级主管部门深入实地，按照相关要求进行查看，检查工程建设程序是否规范、建设内容是否完成、建设质量是否达到要求、资金使用管理是否规范、项目资料是否完善等，并按照要求撰写绩效自评报告。

二、项目资金的申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局和环保局按照市环保局《关于2013年省、市级环保专项资金项目申报有关事的通知》的要求，及时将《通知》转发到各单位，由各单位拟报项目，经县财政局和县环保局会商，确定拟申报5个项目，并按照项目申报要求完善相关申报材料，上报到市环保局、市财政局。市环保局、市财政局审核后同意县申报3个项目，即：乡白虎社区生活污水处理设施项目、镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目、县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金安排情况。2013年6月，市财政局、市环保局下达县2013年省市级环境保护专项资金31万元，县财政局、环保局将此专项资金计划安排到市局已同意的3个项目，其中：乡白虎社区生活污水处理设施项目安排专项资金16万元（项目总投资60万元，其中县乡财政自筹22万元、争取专项资金38万元）；镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目安排专项资金10万元（项目总投资58.4万元，其中县乡财政自筹24.4万元、争取专项资金34万元）；县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目安排专项资金5万元，（项目总投资32万元，其中自筹资金24.8万元、争取专项资金7.2万元）。

2、资金到位情况。县财政局于2013年12月31日将31万元专项资金追加到县环保局，县环保局根据项目工程建设进度将资金拨付到项目单位，已拨付到位资金31万元，其中：乡白虎社区生活污水处理设施项目安排专项资金16万元，镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目安排专项资金10万元，县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目安排专项资金5万元。

3、资金使用情况。截止至2013年6月，已拨付到位的31万元资金严格按照专项资金使用管理暂行办法实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（三）项目财务管理情况。通过检查，项目单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

3个项目单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。

项目按照以下程序实施：项目可研—发改立项—项目申报—项目下达—项目工程设计及审查—项目投资财政预审—发改下达投资计划—施工单位选择—项目施工—竣工验收—项目绩效评估。

（二）项目管理情况

乡镇场镇生活污水治理设施、自然生态小区基础设施建设工程由乡镇人民政府按照县建设项目管理的有关规定和要求进行建设和管理。

县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设是按照畜禽养殖污染治理的规定和技术设计施工要求进行建设和管理。

（三）项目监管情况 在项目实施过程中，县财政局、县环保局对工程采取定期和不定期检查的方式，对项目的建设情况进行监督检查，其项目工程监督管理到位，效果较好。

四、项目完成情况

虎社区生活污水处理设施项目已完成污水净化池abr池1个，共计300立方米，排污管网建设800米，建设氧化塘生态湿地1个。已按进度、保质保量全部完成了建设内容，并通过验收投入使用。

镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目完成退耕还林800亩、新造竹林1000亩、小区森林覆盖率达75%，完成23种珍稀植物挂牌建档30多个和设立保护标志牌2个等、开展生态保护、科普知识宣传和新技术推广，新建垃圾池15口，购置垃圾桶66个，新建垃圾转运站1个，密封式垃圾转运车1台，新建农村沼气池和小型湿地43户，完成小区内水泥路建设5.5公里。

县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目完成新建沼气净化池2口共180m3,建排污管道400m，兔粪堆放场1处，租用空闲土地4亩作为湿地对畜禽养殖产生的污染物进行处理。

五、项目效果情况

乡社区生活污水处理设施项目建成后，设施管理到位，运行正常，污水达标排放，彻底解决解决新村场镇生活污水直排的历史问题，确保了人畜饮用水安全，切实改善乡镇面貌和人民群众的生产生活环境，为生态乡镇创建奠定了良好基础。

镇自然生态小区有关基础设施建设项目实施后，增强广大人民群众对生态环境的保护意识，自觉参与到保护自然的行动中，更好地保护了飞泉自然生态小区内得天独厚的自然资源和人文资源，带动第三产业，促进人与自然更加和谐发展。

县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目的的改造，改善了养殖场及周边的环境污染，达到了预期治理和整改的目标。

六、评价结论及建议

（一）评价结论 县2013年3个市级环境保护转移支付专项资金项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，污染排放达标，各项效益明显，群众反响较好，社会经济效益显著。

（二）存在问题

1、项目建设程序有待进一步规范。

2、项目资料有待进一步完善。

3、项目后续管理有待进一步加强。

（三）相关建议

1、加大政策倾斜和资金扶持力度。县在成功创建省级生态县的基础上，正在全力创建国家级生态县，并力争于2015年创建为国家级生态县，在创建工作中，特别是农村污染治理和自然生态保护方面，希望市局多给予县政策倾斜和资金支持。

2、逐步建立科学的生态补偿机制，让牺牲经济发展，生态环境保护工作好的地区获得更多的转移支付资金。

第五篇：绩效评价报告样板

XX县重点防护林工程2011中央预算内人工造林建设项目资金绩效评价报告

一、重点防护林工程2011中央预算内人工造林建设项目资金申请的目的和用途

1、资金申请期限：2011

2、资金的使用范围：2011我县重点防护林工程2011中央预算内人工造林建设项目计划总投资X万元,其中品种改良X万元，良种繁育X万元。主要以人工嫁接费、农家肥、农资等方式补贴到农户。

3、资金与事业发展规划相符性

本项目资金将用于核桃品种的改良和良种繁育，核桃品种改良补助X元/亩，主要是在人工嫁接费用、农家肥上进行补贴；良种繁育补助X元/亩，主要是施肥、有害生物防治、人工采集穗条的方式进行补贴。力争通过2011年自治区林业发展专项资金温宿县核桃良种补贴项目的实施带动我县恰格拉克乡X亩核桃地林果良种的使用率达到100%，X亩核桃繁育基地为需要品种改造的核桃园、育苗基地和生产园提供有利有效的优质良种，提高我县核桃生产园品种的纯正和果品质量竞争，达到优质高效益的生产管理模式，所以本项资金与事业发展规划相符。

4、预期目标

通过对我县核桃品种的改良和良种繁育基地的建设，可

为我县需要品种改造的核桃园、育苗基地和生产园提供有利有效的优质良种。XX亩核桃品种改良后，该地块成活率达到85%以上，良种使用率达到100%；良种繁育XX亩（以采集接穗为主）建成后可年产接穗X万根，满足我县新造林嫁接接穗的使用。我县所选用的良种是被定为全国推广的核桃温185和新新2号。通过建设良种补贴项目可为XX县提供优质的良种核桃接穗，使温宿县达到优质高效益的生产管理模式，同时可加快我县农牧民致富步伐，为“十二五”搭建农民人均收入X-XX元产业结构框架奠定坚实的基础。

5、本完成任务情况

截止目前已完成X亩核桃品种改良（改良后的品种为全国推广的核桃温185和新新2号）和X亩核桃良种繁育基地的建设，同时已全面完成自查验收工作。

二、专项资金的分配和管理

1、资金分配原则

林果业良种补贴资金由自治区林业厅统一进行分配。

2、制定原则的依据

以《林果业财政专项资金管理办法》为依据。

3、分配合理性评价

分配合理。

4、管理方式

项目管理：为确保核桃良种补贴建设项目顺利实施，特成立领导小组，领导小组办公室设在林业局项目办，保证项目如期完成。温宿县核桃良种改良基地建设实行“林业局——建设单位”两级管理。林业局负责检查、督促建设单位，并接受上级政府和林业主管部门的指导、检查、监督工作。由林业局具体负责项目建设的指导、组织。恰格拉克乡和吐木秀克镇作为项目工程的建设单位负责此项目的全部建设工作。

项目立项专家论证制度：此项目通过了每位项目专家的论证，项目可行。

财务制度建立：我县在财务制度建立方面严格按照《林果财政专项资金管理办法》进行管理，实行专帐核算，专款专用，确保资金的安全运行。

管理机制创新：我县严格按照《林果财政专项资金管理办法》进行管理。

三、专项资金当年的使用情况和效益情况。

1、资金使用效果

资金未到位，资金到位后将全部用于品种改良和良种繁育基地的建设，X亩核桃品种改良后，该地块成活率达到85%以上，良种使用率达到100%；良种繁育X亩（以采集接穗为主）建成后可年产接穗X万根，满足我县新造林嫁接接穗的使用，达到了预期的效果。

2、资金实际拨付金额

截止目前，资金未到位，但项目已全部实施完，待项目

资金到位后，拨付至农民。总投资X万元，其中品种改良X万元，良种繁育X万元。

3、资金到位率 资金到位率为0。

4、资金到位时效性

还未到位。

5、资金使用率

资金还未拨付。

四、专项资金管理与执行中存在的问题

资金未到位，资金到位后，我县将严格按照项目实施方案，资金的实际支出与计划规定的用途相符，专项资金收支平衡；项目管理有健全的组织机构和人员配备、资金的管理和使用严格执行财务制度，无重大违规行为；财务制度健全，财务信息保证了真实和完整性。

五、评价过程和评价方法

XX县林果业良种补贴资金绩效评价量化指标总分为88分，其中绩效评价效益指标为29分，绩效评价结果为优，我县严格按照林业厅财政专项资金绩效评价效益指标体系以实事求是的态度逐一进行评价。

温宿县林业局

二○一一年十月十二日