第一篇：飞检检查整改报告
xxxxxxx市局GMP飞检查整改报告
2016年12月06日xxxxx食品药品监督管理局对我公司进行了药品GMP飞行检查，现场检查结果提出9项缺陷，缺陷整改情况如下：
（1）缺陷内容：铝塑包装间一内的筛片机（设备型号：GFQ-300、设备编码：82020002）标示的清洁日期为2015.9.28、有效期至2015.10，已超过清洁有效期；盛装素片的桶和盆为敞开状态，且无标识。
现场检查情况：铝塑包装间一内的筛片机（设备型号：GFQ-300、设备编码：82020002）清洁合格证日期为2015.9.28、有效期至2015.10，已超过清洁有效期；盛装素片的桶和盆为敞开状态，且无标识。
产生缺陷的原因及分析：筛片机（82020002）超过清洁有效期是操作人员清洗筛片机时未注意设备的清洁合格证是悬挂在设备上的，未按规程填写并更换清洁合格证。生产操作人员风险意识不强，未考虑盛装素片的桶和盆为敞开状态，并且无标识会增加素片的污染、交叉污染以及混淆、差错等。
风险分析：清洁设备后不及时更新清洁合格证，不利于设备清洁管理，可能会造成未按要求及时清洁设备，从而造成污染或交叉污染。盛装素片的桶和盆为敞开状态，容易造成素片污染，影响素片质量；盛装素片的桶和盆没有标识，容易造成混淆或差错。
整改情况：立即更换筛片机清洁合格证（见照片）；将过筛后的素片装入塑料袋内，再放入桶内，桶外贴好标识（标识内容：产品名称、规格、批号等），并盖好盖子（见照片）；对操作人员进行培训（培训内容见培训登记表）。今后应严格按生产操作规程做好清场，及时填写清场记录、清场合格证；生产开始前应进行检查，确保设备处于已清洁及待用状态。生产现场所有盛装产品的容器都应有标识，加强现场监控避免生产过程中的污染、混淆和差错。见附件
（2）缺陷内容：压片间一与制粒沸腾干燥间的压差计不能归零，压片间一相对其缓冲间为正压。
现场检查情况：检查时压片间一与制粒沸腾干燥间的压差计显示不能归零，压片间一相对其缓冲间为正压。
产生缺陷的原因及分析：压片间一与制粒沸腾干燥间高效送风量小，从而使其压差计不能归零。由于压片间一高效送风量小造成排风量小，排风堵塞，使压片间一相对其缓冲间压差为正压。
风险分析：压片间一与制粒沸腾干燥间压差计不能归零时，不能正确显示房间内的压差。GMP要求压片间应与相邻的房间保持负压，因压片间产尘量较大，当压片间一相对缓冲间压差为正压时，不利于粉尘的排出，同时会使压片间的粉尘流向缓冲间，从而污染缓冲间的空气。
整改情况：调节洁净区高效送风量，清洗排风口，使制粒沸腾干燥间和压片间一压差计归零确保压差计显示数据准确、可靠；调整压片间一相对其缓冲间的压差为相对负压，防止粉尘扩散（见调整后的压差计照片）。见附件
（3）缺陷内容：制粒沸腾干燥间正在制粒双氯芬酸钠缓释片（批号20161203），干燥间门口工序状态标识显示批号为20161204，干燥间内摇摆式颗粒机（设备型号：YK-160E、设备编号：82010025）的设备运行记录显示批号为20161204，现场的批生产指令与批生产记录显示批号为20161203。
现场检查情况：检查时制粒沸腾干燥间正在制粒双氯芬酸钠缓释片（批号20161203），干燥间门口工序状态标识牌显示批号为20161204，干燥间内摇摆式颗粒机（设备型号：YK-160E、设备编号：82010025）的设备运行状态标识牌显示批号为20161204，现场的批生产指令与批生产记录显示批号为20161203。
产生缺陷的原因及分析：检查时现场生产双氯芬酸钠缓释片20161203，设备运行状态标识牌因填写人员误拿了中班将要生产的20161204批的批指令，导致房间状态标识牌、设备运行状态标识牌填写为20161204，QA人员也监控不到位。
风险分析：制粒沸腾干燥间工序状态标识牌批号错误和干燥间内摇摆式颗粒机设备运行状态标识牌批号错误会造成中间产品混淆或差错。
整改情况：立即更换房间状态标识及设备运行状态标识，对操作人员和QA现场监控人员进行培训（培训内容见培训登记表）；生产开始前应进行检查，确保生产操作间、设备等状态标识正确，加强对现场的监控，避免药品生产过程中产生混淆或差错。见附件
2（4）缺陷内容：总混间无房间名称标识；总混间内的V型混合机（设备型号：VH-2000、设备编号：82010007）正在准备混合双氯芬酸钠缓释片（批号：20161203），该设备未清场，设备内外均有上批次残留的大量药粉。
现场检查情况：检查时总混间无房间状态标识；总混间间内的V型混合机（设备型号：VH-2000、设备编号：82010007）正在准备混合双氯芬酸钠缓释片（批号：20161203），该设备未清场，设备内外均有上批次残留的大量药粉。
产生缺陷的原因及分析：贴房间状态标识时遗漏了总混间一；上一班次操作人员未按要求对设备进行清场；QA监控不到位。
风险分析：总混间无房间状态标识；总混间内的V型混合机未及时按要求清场，会造成药品生产过程中的交叉污染或混淆。
整改情况：总混间一贴上房间标识牌（见照片）；立即对V型总混机（82010007）进行彻底清洁，做好清洁状态标识，经QA确认后对20161203批进行总混；对操作人员和QA现场监控人员进行培训（培训内容见培训登记表）；今后要严格按操作规程进行设备清洁和清场，确保无上批次残留药粉，杜绝生产过程中的交叉污染。见附件
（5）缺陷内容：双氯芬酸钠缓释片（批号：20161021）铝塑包装前采用筛片机（设备型号：GFQ-300、设备编码：82020002）进行素片筛粉，该过程未在工艺规程中进行规定；现场检查时，操作人员正在剥出不合格的铝塑板素片，准备进行重新铝塑，该过程无相关文件规定。
现场检查情况：双氯芬酸钠缓释片（批号：20161021）铝塑包装前采用筛片机（设备型号：GFQ-300、设备编码：82020002）进行素片筛粉，该过程未在工艺规程中进行规定；现场检查时，操作人员正在剥出不合格的铝塑板素片，准备进行重新铝塑，该过程无相关文件规定。
产生缺陷的原因及分析：因铝塑时素片粉尘较多，铝塑过程中易产生热封不严密，经过筛去除粉尘后铝塑板密封性严密，但工艺规程未及时修订；铝塑过程中偶尔有热封不严密的铝塑板，为确保铝塑板热封严密，对热封不严密的铝塑板采用人工剥出后重新铝塑，但未在工艺规程中规定。
风险分析:铝塑包装前进行素片筛粉，对热封不严密的铝塑板采用人工剥出后重新铝塑可能会对产品造成污染，影响产品质量。整改情况：对双氯芬酸钠缓释片工艺规程（文件编号：STP-GY-1·01·01）进行修订，增加内包装工序铝塑前素片用筛片机过筛；自20161021批起连续三批加倍抽样做微生物限度检查，结果符合规定，同时对这3批产品取样增加长期稳定性留样考察，确保在产品有效期内监控药品的质量情况，对双氯芬酸钠缓释片工艺规程（文件编号：STP-GY-1·01·01）进行修订，增加内包装工序不合格铝塑板人工剥片，重新铝塑的规定。见附件
（6）缺陷内容：《双氯芬酸钠缓释片工艺规程》（文件编号：STP-GY-01.01）规定干燥过程为：“设定干燥温度40℃-55℃开始干燥”，现场检查时，设置温度为50℃，实际干燥进风温度为64℃，工艺规程未规定干燥过程中进风温度的控制范围，干燥工序生产记录未明确记录开始干燥的时间和达到设定温度的时间，未对干燥过程的进风温度进行监控。
现场检查情况：《双氯芬酸钠缓释片工艺规程》（文件编号：STP-GY-01.01）规定干燥过程为：“设定干燥温度40℃-55℃开始干燥”，现场检查时，设置温度为50℃，实际干燥进风温度为64℃，工艺规程未规定干燥过程中进风温度的控制范围，干燥工序生产记录未明确记录开始干燥的时间和达到设定温度的时间，未对干燥过程的进风温度进行监控。
产生缺陷的原因及分析：双氯芬酸钠缓释片主批生产记录中干燥与整粒工序设计时未考虑到开始加热时间/温度，达到设定温度时间，实际干燥温度未体现，不利于干燥过程中进风温度的控制。
风险分析：未规定干燥过程中进风温度的控制范围，干燥工序生产记录未明确记录开始干燥的时间和达到设定温度的时间，不利于对干燥过程的进风温度进行监控，会造成颗粒干燥不符合工艺要求。
整改情况：修订完善现行《双氯芬酸钠缓释片工艺规程》和双氯芬酸钠缓释片主批生产记录中干燥与整粒工序生产记录，增加开始加热时间/温度，达到设定温度时间，实际干燥温度（干燥过程），使生产中干燥过程具有可操作性，并且关键的工艺参数和步骤均被记录，从而确保该工序产品质量符合工艺要求。
（7）缺陷内容：双氯芬酸钠缓释片（批号：20161009、20161010）的批检验记录中系统适应性试验的分离度结果未作判定；双氯芬酸钠原料检验原始记录（编号：***、03010011611027）中有关物质系统适应性试验未计算分离度、有关物质对照溶液主峰保留时间与系统适应性试验的主峰保留时间相差3分钟，记录时间未达到药典标准规定的时间。现场检查情况：双氯芬酸钠缓释片（批号：20161009、20161010）的批检验记录中系统适应性试验的分离度结果未作判定；双氯芬酸钠原料检验原始记录（编号：***、03010011611027）中有关物质系统适应性试验未计算分离度、有关物质对照溶液主峰保留时间与系统适应性试验的主峰保留时间相差3分钟，记录时间未达到药典标准规定的时间。
产生缺陷的原因及分析：双氯芬酸钠缓释片系统适应性试验检验原始记录设计时未设计结论项，故化验员在做双氯芬酸钠缓释片（批号：20161009、20161010）的批检验记录时未对系统适应性试验的分离度结果未作判定。化验员在做双氯芬酸钠原料（编号：***、03010011611027）检验原始记录时未按双氯芬酸钠检验操作规程的规定对有关物质系统适应性试验分离度进行计算；由于有关物质检验时因室温、柱温与流动相换新瓶的原因，导致有关物质对照溶液主峰保留时间与系统适应性试验的主峰保留时间发生较大的漂移，相差3分钟（高效液相色谱分析可接受对照溶液主峰保留时间与系统适应性试验的主峰保留时间相差1分钟以内）；并且因化验员未严格按双氯芬酸钠检验操作规程进行检验，造成记录时间未达到药典标准规定的时间。
风险分析：检验时对系统适应性试验的分离度结果不计算和判定，不能确定系统适应性试验是否符合规定，会造成检验结果不可靠；有关物质对照溶液主峰保留时间与系统适应性试验的主峰保留时间相差3分钟，记录时间未达到药典标准规定的时间，也会影响检验结果的准确性。
整改情况：在双氯芬酸钠缓释片批检验记录中对系统适应性试验的分离度结果作出判定，记录中增加“结论”项。在双氯芬酸钠原料检验原始记录（编号：***、03010011611027）中增加有关物质系统适应性试验分离度计算。对双氯芬酸钠原料（编号：***、03010011611027）按化验室偏差及OOS/OOT调查处理规程进行纠偏，重新用原样按双氯芬酸钠检验操作规程进行有关物质的检测，检验结果符合规定，并做好偏差记录，对化验员进行培训。见附件偏差记录。
(8）缺陷内容：现场检查时正在运行的摇摆颗粒剂（设备型号:YK-160E、设备编码：82010012）发生异常停止使用，操作人员未在批生产记录中发生异常情况。
现场检查情况:现场检查时正在运行的摇摆颗粒剂（设备型号:YK-160E、设备编码：82010012）发生异常停止使用，操作人员未在批生产记录中发生异常情况。产生缺陷的原因及分析：设备（摇摆式颗粒机82010012）发生异常时，操作人员未按要求在批生产记录中及时记录发生异常的情况，人员风险意识不强。
风险分析：如果不在批生产记录中及时记录设备发生异常的情况，则不能在批生产记录中反映该批产品生产时摇摆式颗粒机82010012）发生过异常，不能确保按要求对该异常情况进行纠偏处理，不利于今后该批产品生产、质量的追溯。
整改情况：立即在批生产记录中如实记录设备（摇摆式颗粒机82010012）发生异常的情况，按要求进行偏差处理，并做好偏差记录（偏差编号：PCD04161201）；设备维修人员维修设备。对该批（20161203）中间产品加倍取样全检，检验合格后进入下工序生产。见附件偏差记录、设备维修记录。
（9）缺陷内容：质管部气瓶室有氮气瓶、空气瓶、氩气瓶、氢气瓶，瓶上的压力表无检定标识，也无检定证书。
现场检查情况：检查时质管部气瓶室有氮气瓶、空气瓶、氩气瓶、氢气瓶，瓶上的压力表无检定标识，也无检定证书。
产生缺陷原因及分析：2016年仪器检定时未单独检定氮气瓶、空气瓶、氩气瓶、氢气瓶的压力表，所以没有检定标识和检定证书。
风险分析：氮气瓶、空气瓶、氩气瓶、氢气瓶的压力表不按要求定期检定，压力表显示数据不准确，会影响检验结果的准确性，甚至可能会对厂房设施及人员安全造成危害。
整改情况：立即安排检定，检定结果符合规定，并在氮气瓶、空气瓶、氩气瓶、氢气瓶的压力表上贴上检定标识见照片，今后应严格按仪器、仪表检定与校准管理规程定期对生产、和检验用衡器、量具、仪表、记录和控制设备以及仪器进行校准和检查，确保质量部气瓶压力表数据准确、可靠。见附件检定证书、照片。
xxxxxxx 二〇一六年十二月二十三日
第二篇：飞检检查条款汇总
飞检检查条款汇总
经营企业
1、飞检常态化、联合检查常态化、不要心存侥幸。
2、两票纳入飞检日常工作
3、为两票制的顺利进行;为保障配送企业的及时集中;在两票执行前期的地方会进行飞检
4、有效克服地方的千丝万缕的关系，有效及时清理市场
代理商、工业
1、供应商尽量走大型配送企业。
2、配送企业的历史情况要了解
3、不能为了短期利益而铤而走险。就是节省几个配送点的问题，这个工业销售人员也应该正视一下。防止迁出萝卜带出泥。有效约束业务员的不理智行为
4、高危产品、高危工业应回避，拒绝高差额诱惑【全国大包品种、非新国家医保品种、辅助重点监控机率大的品种。例如咀嚼片剂型都不在新版国家医保目录】
5、继续底价出货操作的产品、企业及代理商
胆大妄为的代理商自然人很多，造成医药行业秩序混乱，所以国家要做实工业的第一主体责任
公司飞检
(一)财务部
1.往来打款账务--对公打款账号 2.打款凭证--相关人员签字审批
3.账目分类--每月打印科目类别(应收、应付、结余)4.税票与随货同行单据金额一致 5.随货同行单据品种明细与税务清单品种、金额一致 6.查工资表--发放工资记录明细(二)行政部
7.查员工花名册--人员学历
8.培训档案--培训计划、培训试卷、培训课件(三)采购部
9.供货方资质--许可证、GSP、开户行、营业执照、一般纳税人资质、委托范围、委托时间、委托区域
10.供货方随货同行单--颜色、单据内容、单据鲜章样式 11.印章备案与最近购货票据核对 12.开户许可证与转账账号与税票中账号
13.供货单位--经营范围(采购现场操作制做采购计划：查超范围，系统能否管控)(四)销售部
14.下游客户资料--医疗机构许可证、营业执照、委托书、委托人身份证复印件、委托时间(均盖鲜印章)
15.含特殊药口复方制剂(蛋肽)回执单---送货员、发货员、复核员、送达收货人、时间
16.冷链药品--运输记录、交接记录、自提记录、交接回执(回执单内容--供货单位、购货单位、购货时间、发运时间、发运温度、到货温度、购买药品数量、金额、生产厂家、批准文号、运输员、复核员、销售员、开票员、购货单位收货签字、时间、盖章)17.销售流向明细---含特殊药品复方制刘(复方甘草口服溶液、氨酚待因等)近几月单次采购数量较大(20瓶/盒以上)18.销售流同明细--终止妊娠(购买单位--证可证《执业许可证》委托人身份证复印件、委托书)(五)质量管理部
19.公司GSP文件--制度、职责、操作规程
20.药品质量档案--首营品种档案(原始文件电子版不认可)21.首营企业--审批流程(现场演练)随机抽取档案资料 22.验收--冷链药品操作、检验报告、系统操作流程 23.供货商档案审批--审批表(相关人员系统审核、实际操作)24.验证--冷车验证资料、付款明细、签订合动、参与验证人员 25.验证--现场操作
26.冷车、保温箱--验证单位资料、付款凭证、税 27.内审--专项内审(签字、参与人员提问)
28.信息管理员--提问(维护、使用、设置权限、UPS)协助质量审核计算机权限控制(查权限管理有无漏洞)(六)储运部
29.药品分类存放---赍货区(上架)整件区 30.库房面积--阴凉?常温?
31.库区面积总面积--阴凉库?㎡常温库?㎡中药饮片库?㎡ 32.药品堆码--混垛情况、间距(离墙、地、管道)33.库房设备--温湿度控制器、除湿机、风幕机、发电机
34.冷库--使用、药品分类堆码、冷链药品收货、验收、复核、发货 35.保温箱--现场演练操作装厢(提问)36.药品储存条件--常温?阴凉?
37.特殊管理药品--储存管理、收货、验收、复核、发货操作 38.冷链药品--收货、验收、发货、复核、送货现场操作
八大检查重点(20个子项目)
(一)质管人员
1、**质量负责人--挂靠(现场拿制度抽取提问、问工资待遇)(二)质量管理部
2、**质量机构责任人--挂靠(提问参加过的内审时间、验证参加人员，验证公司名字)(三)财务
3、应收、应付、余额(查有无过票行为)
4、员工工资表--查挂靠与实经营操作(四)特殊药品复方制剂*
5、供货单位资料(经营范围、税票、凭证、明细)
6、购买单位资料
A、有无现金购买—查单据凭证(相应委托人签字)
B、查 2015 购买明细--购买数量较大者：重查--资质、销售票据、回执单。
7、抽取在库商品
A、某批次购进数量、销售数量、库存数量 B、提供明细、相应批次随货单据、税票、转款凭证
C、供货单位资料--经营范围、开户许可号与转账号与税票中账号是否一致 D、检验报告书、注册批件、药品质量档案(五)冷藏药品*
8、供货单位--资料、运输方式、运输工具、记录档案(数据、交接单据)
9、冷藏应急--突发情况如何处理(车坏掉、保温箱温度过低过高、被抢等)
10、现场操作冷藏药品发货演练
11、现场演练冷藏药品送货环节(送达操作、数据如何给购买单位)
12、冷藏药品--送达方式(考质量、运输员、销售员)如何选取既有效又能保证质量的运输工具
(六)计算机权限管控--打印纸质档案(对应各人员查看系统)
13、信息管理员--随意修改数据(有记录?有审批?)
14、质量管理部—如何审核各岗位权限能有效防止不越权? A、供货商--采购(经理、内勤);供货商经营范围 B、购买客户(销售经理、销售员、销售内勒)、经营范围(七)、蛋肽药品
15、胰岛素--购进、销售、库存流向;上家资料、下家资料;首营药品质量信息、16、专查进口产品--注册批件(初建档资料《首营品种》纸质板与系统内审批都看)(八)、设施设备
17、验证--探险头(多少个)、后台运行管理系统(如何进入，如何操作，谁操作，数据是否能修改?)
18、验证参与人员--随机抽取查问(看有没有造假)验证时间、参加人员
19、验证所有资料详细查问
20、查设备购买资料，付款，及税票原件
药店飞检
16个如何接待GSP现场检查
1、药品储存条件
重点在于冷库、阴凉库和串味库品种(危险品)装卸场所有遮雨棚
2、药品储存规范
功能分区及标识—待验、退货，拼箱、发货，合格区(零整)、不合格库，物料区，类别分区及标示—内服药，注射剂，外用药、非药品，码垛—批号，墙距、垛距，倒置，破箱，痕迹—验收(找近期来货)，查至最小包装，养护(储存三个月以上和重点养护品种)，零货必须上架。
3、效期管理
催销表(应有相关人员签字)
4、设备管理
调温、调湿、防尘、避光、防鼠、底架;库房设备使用记录，调控记录 所有设备的设备档案和维修、保养及检验纪录。
重点：养护室设备。温湿度调控设备，现场检查温湿度条件，检查设备是否运行良好。仪器、设备配备是否符合要求，是否年检?仪器、设备档案。
5、库房及环境
地面、墙壁、库区平整光洁，门窗严密。鼠夹及挡鼠板符合要求。电线布局合理，无裸露。不能在库房内存放药品以外的物品。
6、营业场所
整洁卫生。不能在场所内放置不应有的物品，特别是药品和各种无关票据等。
7、养护室检查重点
药品外观质量检查记录和设备使用纪录(要点在于使用时间是否合理?记录不要给人留出提问切入点)。验收、养护人员现场操作现场操作：如何提取药品;设备使用熟练程度;操作规范程度(程序，操作方式)。应熟练说出可见异物检查合格标准
8、验收员应检重点
掌握职责要点。熟练验收程序和内容：按随货凭证在待验区接收药品-检查药品外包装(标签内容)-中包装(标签内容)-小包装(内容)-复原-做痕迹。
除抽样针剂外(可见异物检查)，内包装不打开，但要检查：片剂(胶囊)摇动听声，粉剂轻捏。验收记录写明结论和储藏库，签字。(窍门：从检查外包装起，只看事物不看人，看到什么说什么)
9、养护员应检重点
掌握职责要点。熟悉药品储存的有关规定(条件、分类、码垛)，如何调控?解答：重点养护品种的确定原则和重点养护计划的制定和确认程序。
熟练操作程序和内容，记录完整，复原(痕迹)、验收员、养护员共同注意：澄明度检测(程序、方法)
10、保管员应检重点
掌握职责要点。清楚本库的药品种数，每个品种的零、整货位。会使用调控设备和作记录。解答养护员对保管工作的指导内容。
11、复核员应检重点
掌握职责要点。复核地点(发货区)、复核内容(出库票的全部内容)、复核纪录(签字)、拼箱原则。(拼箱程序)
12、业务员和开票员应检重点
职责要点。合法客户(质管科审核通过)，销后退货程序
13、业务科长、采购(计划)员应检重点 职责要点。资质审核内容和标准;计划管理(质管人员参与计划编制，购进计划和实际到货的时序);购进程序。配合质管科做好资料收集和质量查询
14、质管科长应检重点 1)质量方针和目标。
2)如何行使质量否决权。(购进评审、药品质量、工作质量、质量事故处理等)3)不合格药品的确认和处理程序。
4)质管员、养护员对业务员、保管员的指导内容。
5)掌握质量管理制度检查、质量管理体系评审、GSP内审、质量方针目标评审的区别和内容。
15、抽查品种重点
进口药品、近效期药品、特殊管理药品。
16、共同注意
a、部门负责人组织本部门人员配合陪同检查人员，迅速、准确的提供资料和接受现场检查。
b、保管员和复核员要在库房门口迎接，主动介绍自己的岗位，欢迎检查指导。检查过程中要处于检查员便于询问的位置。
c、检查人员到现场时，现场所有人员起立，待检查人员确定询问对象后其他人落座，必须在岗位上等候，随时准备接待检查。
d、回答问题时要仪态端庄、微笑作答，不得有小动作，不得拒绝回答。其他人不得代答。
e、听清问题，简要作答。不要解答没问到的问题，更不要自我发挥、滔滔不绝。把握不准的问题可以说按质管科或有关人员的意见办理。
f、不要求对方一定接受自己的解释，按照相关规定说明问题，不可针对检察员提问强行辩解。g、陪同人员要按分工紧随检察员，不可使检查员无人陪伴，密切注意其观察重点，做记录，传达到有关人员预先准备。h、礼貌
11个药店GSP风险管理教程
一、办公场所及仓库：保持地址一致!
1.企业需确保实际经营地址及仓库地址和《药品经营许可证》上核准的完全一致，否则需及时申请相应的变更。
2.办公场所应配备适合企业实际经营工作需求的相关设施设备，同时需特别注意经营场所与仓库计算机系统的实时对接联网。
3.企业仓库亦需配备符合药品安全、规范储存要求的设施设备，包括温湿度监测设备、温湿度调控设备、存放药品的相关设施设备等，特别是风险指数比较高的冷链药品及特殊药品的储存设施设备。
二、票据方面：开发票!开发票!开发票!
4.企业需严格按照GSP规范要求，购进药品时向供应商索取符合规范要求的发票。5.销售药品时向销售客户开具符合规范要求的发票，确保票账货款的一致性。数据上传：出入库都别忘了扫码上传!
6.企业应及时对具有药品电子监管码的药品进行出入库的扫码和上传，确保核注核销。7.同时按各省药监局的要求进行药品采购、销售、储存等电子监管数据的上传。
三、文件档案：什么都留个“底”就对了!
8.企业需建立及维护好各项档案资料，包括文件管理档案、设备档案、养护档案、盘点档案、供货商档案、客户档案、品种档案、内审档案、质量方针档案、质量信息档案、进货评审档案、风险管理档案、不良反应调查档案、退货及不合格档案、召回档案、冷链运输档案等。
四、人员管理：及时补缺，勿忘体检!9.企业需自查现有各岗位人员是否符合GSP规范的相关资质要求，对还未配置齐全的或由于人员换岗或离职导致的岗位人员缺失的情况，需及时按照GSP规范要求配备，特别是需要执业药师资格的企业质量负责人和质量管理机构负责人务必在职在岗的，否则随时会有撤证的风险。
10.对新上岗的人员需做好相应的岗前培训，老员工需继续按照培训计划要求进行外部和内部的继续教育。
11.对直接接触药品的岗位人员需做好岗前体检，对直接接触药品岗位的老员工需组织做好每年定期体检。
六大检查要点(38个子项目)
(一)财务部
1.往来打款账务--对公打款账号 2.打款凭证--相关人员签字审批
3.账目分类--每月打印科目类别(应收、应付、结余)4.税票与随货同行单据金额一致
5.随货同行单据品种明细与税务清单品种、金额一致 6.查工资表--发放工资记录明细(二)行政部
7.查员工花名册--人员学历
8.培训档案--培训计划、培训试卷、培训课件(三)采购部
9.供货方资质--许可证、GSP、开户行、营业执照、一般纳税人资质、委托范围、委托时间、委托区域
10.供货方随货同行单--颜色、单据内容、单据鲜章样式 11.印章备案与最近购货票据核对 12.开户许可证与转账账号与税票中账
13.供货单位--经营范围(采购现场操作制做采购计划：查超范围，系统能否管控)(四)销售部
14.下游客户资料--医疗机构许可证、营业执照、委托书、委托人身份证复印件、委托时间(均盖鲜印章)
15.含特殊药口复方制剂(蛋肽)回执单---送货员、发货员、复核员、送达收货人、时间
16.冷链药品--运输记录、交接记录、自提记录、交接回执(回执单内容--供货单位、购货单位、购货时间、发运时间、发运温度、到货温度、购买药品数量、金额、生产厂家、批准文号、运输员、复核员、销售员、开票员、购货单位收货签字、时间、盖章)17.销售流向明细---含特殊药品复方制刘(复方甘草口服溶液、氨酚待因等)近几月单次采购数量较大(20 瓶/盒以上)
18.销售流同明细--终止妊娠(购买单位--证可证《执业许可证》委托人身份证复印件、委托书)(五)质量管理部
19.公司 GSP 文件--制度、职责、操作规程
20.药品质量档案--首营品种档案(原始文件电子版不认可)21.首营企业--审批流程(现场演练)随机抽取档案资料 22.验收--冷链药品操作、检验报告、系统操作流程 23.供货商档案审批--审批表(相关人员系统审核、实际操作)24.验证--冷车验证资料、付款明细、签订合动、参与验证人员 25.验证--现场操作
26.冷车、保温箱--验证单位资料、付款凭证、税 27.内审--专项内审(签字、参与人员提问)
28.信息管理员--提问(维护、使用、设置权限、UPS)协助质量审核计算机权限控制(查权限管理有无漏洞)(六)储运部
29.药品分类存放---赍货区(上架)整件区 30.库房面积--阴凉、常温。
31.库区面积总面积--阴凉库?㎡ 常温库?㎡ 中药饮片库?㎡ 32.药品堆码--混垛情况、间距(离墙、地、管道)33.库房设备--温湿度控制器、除湿机、风幕机、发电机
34.冷库--使用、药品分类堆码、冷链药品收货、验收、复核、发货 35.保温箱--现场演练操作装厢(提问)36.药品储存条件--常温、阴凉。
37.特殊管理药品--储存管理、收货、验收、复核、发货操作 38.冷链药品--收货、验收、发货、复核、送货现场操作
八大检查重点(20个子项目)
(一)1、**质量负责人--挂靠(现场拿制度抽取提问、问工资待遇)(二)
2、**质量机构责任人--挂靠(提问参加过的内审时间、验证参加人员，验证公司名字)(三)财务
3、应收、应付、余额(查有无过票行为)
4、员工工资表--查挂靠与实经营操作(四)特殊药品复方制剂*
5、供货单位资料(经营范围、税票、凭证、明细)
6、购买单位资料
A、有无现金购买—查单据凭证(相应委托人签字)
B、查 2015 购买明细--购买数量较大者：重查--资质、销售票据、回执单。
7、抽取在库商品
A、某批次购进数量、销售数量、库存数量 B、提供明细、相应批次随货单据、税票、转款凭证
C、供货单位资料--经营范围、开户许可号与转账号与税票中账号是否一致 D、检验报告书、注册批件、药品质量档案(五)冷藏药品*
8、供货单位--资料、运输方式、运输工具、记录档案(数据、交接单据)
9、冷藏应急--突发情况如何处理(车坏掉、保温箱温度过低过高、被抢等)
10、现场操作冷藏药品发货演练
11、现场演练冷藏药品送货环节(送达操作、数据如何给购买单位)
12、冷藏药品--送达方式(考质量、运输员、销售员)如何选取既有效又能保证质量的运输工具
(六)计算机权限管控--打印纸质档案(对应各人员查看系统)
13、信息管理员--随意修改数据(有记录?有审批?)
14、质量管理部—如何审核各岗位权限能有效防止不越权? A、供货商--采购(经理、内勤);供货商经营范围 B、购买客户(销售经理、销售员、销售内勒)、经营范围(七)蛋肽药品
15、胰岛素--购进、销售、库存流向;上家资料、下家资料;首营药品质量信息、16、专查进口产品--注册批件(初建档资料《首营品种》纸质板与系统内审批都看)(八)、设施设备
17、验证--探险头(多少个)、后台运行管理系统(如何进入，如何操作，谁操作，数据是否能修改?)
18、验证参与人员--随机抽取查问(看有没有造假)验证时间、参加人员
19、验证所有资料详细查问
20、查设备购买资料，付款，及税票原件
第三篇：“飞检”整改计划
关于X堤防洪工程
“飞检”结果未达标的整改计划
XX年X月X日和X日省水利工程质量安全监督局对X堤防洪工程进行了“飞检”及复检。检测项目包括土方填筑、砼预制块护坡、水工穿堤建筑物，检测情况为自排闸钢筋砼强度指标未达到设计要求。省水利厅对此高度重视，多次召开现场会议督促检查参建各方落实整改情况。对此，项目监理部拟定了整改计划，要求施工项目部按照该计划认真执行。计划如下：
1、监理部主持召开由X水利电力建设有限责任公司颌导，项目部经理及主要负责人参加的贯彻落实整改专题会议，认真分析质量问题出现的原因：项目部主要负责人质量意识淡薄，现场质量管控不到位，做业人员未严格按照水利施工规范施工等。对“飞检”中已经出现的问题，参建各方必须高度重视，特别是施工项目部所有人员必须提高质量意识，以工程质量为本，组织足够的人力物力，要下决心，花大气力按照整改计划落实整改，彻底杜绝类似质量问题再次发生。
2、项目经理部要在X月X日前确足委托第三方具有水利检测资质单位。对“飞检”中已发现存在质量问题的项目和部位，扩大检测范围，包括自排闸闸墩及上部启闭框架，都须进行检测，以判断是局部存在质量问题还是整体都存在质量问题。如果是局部存在质量问题，在保证使用安全的前提下，由设计单位提出处理措施和方案，对涵闸局部进行处理；如果是包括梁、柱等部位普遍存在质量问题，必须对整个自排闸进行拆除重建。第三方对本项目的所有检测工作要在X月X日前完成。
3、对“飞检”中没有抽检的项目和部位再进行一次全面检测，重点放在对水工建筑物的检测，以确定是否存在类似的工程质量问题。全面检测完成后，施工项目部必须向一级项目部和省质监局及肘提交详尽的检测报告，并以检测数据为准，确定是否需要进行下一步的整改，若需要整改，施工项目部必须尽快落实，确保工程质量达到设计要求，并提交详尽的整改报告。整改报告必须在X月X日之前提交。X水利电力建设有限责任公司须派员督促项目部完成整改计划。
4、施工项目部必须正确认识质量问题的严重性，切实提高质量意识。在后面的施工过程中，严格按照水工施工规范进行施工，从原材料到施工整个过程，严把工程质量关，彻底清除工地现场不合格原材料，杜绝任何质量问题的出现，确保工程质量达到设计要求。
监 理 机 构：
总监/监理工程师：
日
期：
第四篇：医用强检计量器具检查整改报告
医用强检计量器具检查整改报告
2017年5月2日，兴城市市场监督管理局行政执法人员王晓梅、闫立红两名同志在出示行政执法证件后，对我院强检医用计量器具的管理和检定情况进行了检查和技术指导，经查，发现我院在用的血球计数器、眼压计、体温计、个人计量仪等未经鉴定；X光机、彩超、心电图仪、血压计、压力表等于2017年5月10日到检定日期，应提前通知鉴定；其次强检计量器具台账不够完善，要求我院立即整改。
通过该次检查，我院领导高度注视，责令我们积极响应兴城市市场监督管理局的指示精神，马上立即整改。在局、院领导们的关怀和指导下，我科采取了以下整改措施：
一、当天下午催促辽宁省计量科学研究院刘剑同志派人来我院对血球计数器、眼压计、体温计、个人计量仪等计量器具进行鉴定。
二、当天下午报告兴城市计量检定检测所郭兴起同志派人来我院对X光机、彩超、心电图仪、血压计、压力表等接近检定日期的计量器具进行鉴定。
三、积极着手强检计量器具检定台账的建立。
兴城市人民医院
二〇一七年五月十二日
第五篇：飞检总结
2013年第三季度万科城飞检安全部总结
为迎接万科集团2013年第三季度飞行检查，项目部引起了高度重视。整个现场安全文明施工从8月初就开始策划，经过全体员工一个月的整改完善，于2013年9月1日接受万科飞检小组的检查得分。整个现场综合得分95分，现场安全文明施工得分86.33分。针对本次文明施工和现场安全管理检查，总结如下。
一、安全生产工作存在问题
2010年全年出现了安全事故，这充分说明安全工作中还有漏洞，居安不思危，事分巨细抓大弃小，造成“习惯性”违章，这是出现事故的必然。安全工作必须从点滴做起，警钟长鸣，不能拘泥于已成文的条条框框，要善于发现问题、解决问题并能延伸开来也就是说举一反三，能学以致用。只有充分认识到安全工作的重要意义，加强领导，落实责任，才能真正做到“为之于未有，治之于未乱，防患于未然”。
专兼职安全管理人员在安全技术知识掌握方面有很大欠缺，在安全管理上存在很大不足。工作不够深入细致，监督检查还很不到位，没能及时发现和纠正职工存在的习惯性违章和经验主义错误。事故发生后虽制定了较多的防范措施，但措施不具体，没能形成规定动作，使得落实上存在偏差，并且对措施的落实缺乏足够的检查验收。
一、过去一年的工作回顾
2010年，坚持以安全生产为中心，视安全生产为一切工作的重中之重，建立了行之有效的安全管理网，切实把安全工作落到实处，确保安全、稳定的施工。同时坚持安全生产与文明施工同计划、同布置、同检查、同评比、同总结制度，在每月底举办的月度安全生产例会会议中，均对安全生产作专项总结和下步的安排。公司从老总到下面工作人员全力支持安全、环保、消防、建设等监管行动，尽心帮助所属项目部规范安全管理、查处事故、排查问题、整治隐患。公司主要领导经常督促指导、协调支持安全生产工作中的重要事项和疑难问题，还挤时间亲自参加每一季度的安全、质量大检查和专题会议以及重大时节的安全生产检查活动。
过去一年里安全部积极开展安全隐患检查治理、应急管理、防暑御寒、用电安全和防火防爆、坍塌中毒高处坠落物体打击和机械伤害等专项活动；精心组织安全生产月等活动；周密谋划五
一、国庆等节假日和高温、灾害性天气前后的安全检查和隐患排查整改工作；认真做好业务研讨、信息沟通和安全简讯的发布和传达；高度重视专项隐患排查整治、事故查处和目标管理考核等重点工作，取得了较好的成绩。在2010内公司房屋建筑在建工程面积1758443平方米，竣工项目面积203098.804平方米，停工的有70850平方米；市政工程道路在修的有24千米，竣工的700米。管网在修的有10.833km，竣工的664米；桥梁在建的300米。
1、加强安全法制观念，提高安全管理意识。大家都知道，搞好安全工作，是企业经营、发展的一个前提保障。特别是我们容易产生事故隐患的建筑行业，安全生产问题更为突出，安全管理工作显得更为重要。搞好安全生产，首先要向职工负责，向企业负责，向国家负责，给企业职工创造一个健康、安全、稳定、和谐的环境。这就要求我们在安全生产管理工作中必须从指导思想和目标上，从工作内容和方式方法上，从管理手段和措施等方面，都应当有一个新思路、新要求和新目标，并切实落实到安全生产工作的实践中去，不断改进和加强我们的安全工作。进入新世纪，安全管理工作已步入法制轨道。《中华人民共和国安全生产法》，自2002年11月1日起施行，这是我国安全生产法制建设的重要里程碑，“实施安全生产法，人人事事保安全”这是对安全管理工作提出的目标和要求。因此，我们首先把提高安全管理工作的法律意识放在首要位置，在思想上始终保持安全生产警钟长鸣。安全生产工作公司主要领导重点抓，分管领导亲自抓，安全管理部门具体抓，层层抓落实。加强安全法制教育是强化安全管理的重要环节，公司采取了各种有效措施如：利用大字标语、横幅、广播、办黑板报等多种形式，广泛宣传国务院、建设部关于安全生产的重要精神，宣传安全生产的法律、法规和规章制度组织学习《中华人民共和国安全生产法》，《建设工程安全生产管理条例》，《安全生产许可证条例》，提高职工的安全法制观念和安全意识，自觉遵守各项安全规章制度。每月定期召开安全例会，研究、解决安全生产中存在的问题，通报各班组安全生产情况，做到例会制度落实，对生产岗位实行日常抽查和节假日重点检查相结合，做到监督检查落实。对生产中存在的各类问题隐患做到督促整改落实。
2、强化危机意识，开展“平安渝发”活动。安全体系建设是建筑行业加强安全管理的一项重要内容，强化危机管理，做好风险防范，是公司发展的重要环节，是实现“平安渝发”具体体现，也是公司提高效益，持续、稳定发展的重要保障。活动的内容是完善安全管理体系，保障企业健康发展。重点是完善公司的安全体系模式，一是安全运行体制（核心），即安全管
理机构、责任体系，运行模式；二是安全管理体制（重点），即目标管理、隐患管理、监察管理、质量管理；三是安全防范体制（基础），即软件建设、硬件投入；四是安全激励体制（动力），即安全奖励基金、隐患举报制度、安全评比活动；五是安全自保体制（保障），即职工安全教育、用户安全教育、安全教育活动。通过以上五项基本安全体制的建设，不仅可以解决公司安全管理存在薄弱的环节、建立有效的安全管理网络，提高企业自防自保自救能力。
3、加强监督检查，落实岗位责任。搞好安全生产是一项重要的、长期的、艰巨的任务，也是一项经常性的工作。对安全生产的严峻性，要始终保持清醒的认识，这项工作只能加强，决不能丝毫放松，必须警钟长鸣，常抓不懈，我公司始终把这一点作为各项工作中的重中之重。公司每年都与各部门负责人及各岗位人员签定安全管理目标责任书，严格执行各级安全生产责任制和安全事故责任追究的规定，切实将安全工作落实到岗位，落实到责任人，实行谁在岗，谁负责，谁操作，谁负责的首尾责任制。为把安全责任制度落实到实处，在工地新开工就与公司签订了《工程生产安全、质量安全工作目标责任书》，签订率达100%，公司以层层签订的，安全生产责任书为纽带，落实以企业法人为安全生产第一责任人和各级负责的同时，不断完善安全保证体系，进一步实行工程项目负责制，确定了各项目负责人即为安全责任人，同时，公司为进一步提高市场竞争能力，不断加强安全管理，夯实安全基础，并结合实际情况，补充完善安全生产规章制度。我们实行定人定岗，定时定期进行安全巡回检查，发现隐患及时处理，有效地防止各类事故的发生。我公司每个季度都要进行一次安全大检查，对检查的要求：一是检查从严，有问题不迁就。安检工作风雨无阻，检查对每一处都不放过，严格要求、认真对待，查台帐、看机械设备和现场工人操作。对查出的问题严格要求，该整改的整改，绝不姑息迁就。二是突出重点、确保针对性。为不让安检工作流于形式，发挥安检为了防范功能，每次检查后都要求各项目部按时回复整改效果，并附上图片。同时在节假日和高温、灾害性天气前后根据不同时期对安全工作不同的要求，列出检查重点，有针对性的进行检查，特别是对事故易发点、隐患易发点进行重点检查。安检不仅要查问题，更重要的是解决问题，消除安全隐患。通过安全检查查出的大小隐患，我们都认真落实整改，并对整改情况进行复查。在安全监督检查工作，我们主要是对容易出现安全问题的部位进行重点监督检查。一是对施工现场的作业情况进行检查；二是对材料堆放、施工现场标牌、高空作业防护情况进行检查；三是对安全措施、规章制度的落实情况进行检查；四是对各种机械设备进行检查，查是否有严格的维修保养制度；五是对消防设施与器材进行检查，是否安全有效；六是安全教育是否落实，安全意识是否深入人心；
七是对特殊工种的作业和操作人员进行检查，是否坚持持证上岗；八是检查有无违章作业，岗位有无安全隐患；九是检查隐患整改落实情况，做到查防并举，及时发现问题、消除事故隐患。
4、加强防范措施，提高安全保障。坚持抓好季节性和例行安全大检查活动，是及时消除安全隐患的重要手段之一，在“安全生产月”活动中，我公司积极参加市建委组织“安全生产月”活动，同时下发了《关于开展2010年建筑“安全生产月”活动的通知》《关于加强夏季建筑施工安全生产工作的通知》《关于对司属在建项目部施工现场大型机械设备隐患排查的通知》《关于防范雷雨、大风等自然灾害性天气进一步加强建筑施工安全工作的通知》，要求各单位要提高对夏季高温、汛期安全生产和综合防灾工作的认识，根据夏季施工的特点查找隐患，加强事故预防，制定应急救援预案，对一线施工人员做好防暑降温工作，加强安全教育，并以深基坑、工地围墙、模板支撑、大型机械设备、临时用电、工地食堂为重点开展安全检查，有效地预防了事故的发生。今年，共组织了四次安全、质量大检查，共查单位工程97次，月度检查130次，书写工程检查时时报130份，使95%以上的隐患及时进行了整改。提交长寿区安监局安全生产隐患排查情况报告分析报表12份，在针对检查中发现的安全生产管理问题和重大不安全因素，当面议定落实整改方案和改进措施。结合查出的突出问题和安全隐患，督促各项目部制定落实应急措施，防范安全事故。
5、抓好安全教育培训工作。长期以来，公司坚持把安全教育培训工作作为公司安全管理的基础工作和重要环节，并把安全教育培训作为提高公司职工素质和安全管理的必修内容。安全部配合安监等组织有关人员参加三标认证培训、企业负责人、项目负责人、和专职安全生产管理人员和特种作业与特种设备操作人员的法定培训和安全技术考核。全公司安规考试应考率为100%，及格率为100%，同时，重点抓了对特种作业人员的培训工作，特种作业人员复训，安全员培训，项目负责人、安全管理人员安全生产考核培训，全部经考试合格取证。
二、目前安全生产工作存在问题
2010年全年出现了安全事故，这充分说明安全工作中还有漏洞，居安不思危，事分巨细抓大弃小，造成“习惯性”违章，这是出现事故的必然。安全工作必须从点滴做起，警钟长鸣，不能拘泥于已成文的条条框框，要善于发现问题、解决问题并能延伸开来也就是说举一反三，能学以致用。只有充分认识到安全工作的重要意义，加强领导，落实责任，才能真正做到“为之于未有，治之于未乱，防患于未然”。
专兼职安全管理人员在安全技术知识掌握方面有很大欠缺，在安全管理上存在很大不足。
工作不够深入细致，监督检查还很不到位，没能及时发现和纠正职工存在的习惯性违章和经验主义错误。事故发生后虽制定了较多的防范措施，但措施不具体，没能形成规定动作，使得落实上存在偏差，并且对措施的落实缺乏足够的检查验收。
1、继续加强《建设工程安全生产管理条例》的实施。
2、认真开展建筑安全专项治理工作。
3、认真抓好施工企业《安全生产许可证》、个人《安全资格证书》的持证上岗的检查、查处工作。
4、搞好教育培训工作。一是要开展《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工现场环境与卫生标准规范》、《建筑拆除工程安全技术规范》的培训学习；二是要加大对一线工人的安全知识培训，要求施工企业对新进场、转岗、重新上岗的一线从业人员进行安全教育培训，合格后方可允许上岗。特种作业操作人员必须经培训合格后持证上岗，特种作业操作证需复审的人员，也需经复审培训合格后方能上岗。
5、继续抓好文明工地创建工作。安全管理部门要加大对创建文明工地的指导，研究制定创建文明工地的奖惩措施，使施工企业在文明工地创建中得到相应的回报，激励项目部积极参与到创建工作中去，使施工现场管理的水平不断提高。要积极树立典型，以样板引路，推动文明工地创建工作的开展。组织有关单位的安全管理人员外出，参观学习外地的先进管理经验和做法，召开创建文明工地现场会。
6、严肃查处安全生产事故。严格执行安全生产责任追究制、事故报告制度和事故调查的规定。坚持“四不放过”原则，不隐瞒事故、不谎报或不报、拖延时间等。坚持安全生产“一票否决制”将企业安全生产项目经理的资质、优质工程、文明工地评选等各种评比紧密结合起来。
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