营销系统差旅及费用报销规定

第一篇：营销系统差旅及费用报销规定

SHKB

营销系统差旅及费用报销规定

公司营销系统、财务部、办公室：

现将公司营销系统差旅与费用标准、管理规定调整如下，于2010年12月27日起执行！

SHKB内务部 2010-12-26

一、SHKB营销系统销售人员 1.区域经理差旅管理要求：

(1)区域经理必须在每季度末提供上季度销售工作总结、下季度工计划（销售计划及差旅计划）。经批准后分别呈报销售总监和内务部经理各一份。

(2)区域经理每季度出差天数单省区原则上上线界定为30天，多省区、遇招投标、不良反应等特殊情况需增加出差天数时，提出申请并获得批准后方可增加出差天数。

⑶每季度原则上只报销3次北京到本区域的往返票据，区域经理出差期间区域内的长途、火车、飞机票等实报实销；出差补助为150元/天，未达标区域出差补助下调到120元/天。

2.销售管理层人员差旅费用管理要求：

部门经理（含副经理、终端或市场事业部经理）住宿费：250元/日；市内交通费上限为：80元/日，凭票据实报销，发票日、地点等项目应相符；餐补为80元/天。

3.差旅交通工具管理要求：

部门经理（含副经理、终端或市场事业部经理）交通工具选择根据工作及时间要求本着节约、费用合理原则自行选择交通工具。区域经理选择交通工具要求：(1)单次差旅行程≥800公里以上时本着节约、费用合理原则可选择乘座飞机但必须事前报请上一级主管领导审批后方可选乘。

(2)单次差旅行程时间≥8个小时以上,未能够购买到铁路硬卧的，可享受硬卧车票与实际票价差额部分50%的补助。

4.区域经理手机电话费用管理要求：

销售部销售人员原则上手机号码以公司申报号为准，其它号码未经批准使用不予报销托收。

话费标准为：

⑴ 销售达成率90%以下者500元/月； ⑵ 销售达成率90%以上（含）者600元/月； ⑶ 终端或市场事业部经理700.00元/月；

差旅期间于居住酒店内产生的通讯费用合并计入话费限额，超支部分于下月费用报销时直接扣减；特殊时期话费将根据工作分工、工作具体任务量另行报请上一级主管审批核定标准。

5.区域经理交际费管理要求：

300.00元以下预先申请上一级主管领导审批；

300.00—600.00元经直接主管领导同意后报请营销负责人审批； 600.00元以上经直接主管领导、营销负责人同意后报请公司审批。交际费原则上是事前提出书面报告，在不能提供事前书面报告的情况下应按以上程序逐级电话汇报并在报销中补充手续后核销，否则不予核销。交际费用产生当日对应参加人员餐补减半。

7.区域经理其它费用管理要求：

⑴ 区域经理在居家所在地办公和北京区域的补助为50元/天。⑵ 区域经理回公司参加会议的公务交通费实报实销。

二、内 勤

1.内勤经理差旅报销享受外勤部门经理政策。2.其他内勤人员出差住宿费180元/日，市内交通费60元/天，餐补60元/天。

三、参加会议、短期学习

营销系统人员参加指定会议、学习时，如公司或会议学习承办方提供食宿的无补助；不提供的按本规定对应条款处理。

四、补助时间、标准的确定

出差时间以24小时为标准计算，以中午12:00以分界点，出差日与返程日合并计算。餐补不足半天的按半天补，超过半天的按全天补；住宿费按实际住宿天数计算控制；不同级别共同出差的住宿费可按最高者标准控制报销。

五、报销流程 1.上一级主管审签。2.递交给费用审核员核签。3.营销系统负责人审签。4.转入公司处理流程。

六、报销日期

1.终端或市场事业经理报销在差旅结束回公司后的七日内随时报销。

2.区域经理及内勤人员的差旅每月集中报销（暂定为每月28日）。

七、报销项目解释

1.差旅交通：火车、长途汽车、轮船、飞机等交通工具乘坐费用。火车订票放入“其它”项 2.住宿费：酒店、饭店住宿费

3.邮电费：手机使用时的通讯费用及邮寄资料费用。4.市内车费：差旅期间的实际市内交通费（票据日期、盖章）5.出差补贴：差旅期间每日的伙食补助。6.招待费用：业务上必须的应酬费用。

7.办公用品费：地区性小型会议，大型会议放入“商务部费用”。8.其他项目：包括零星取款手续、火车订票费，以上费用在本次差旅行程内限额60元，实报实销，超过不补。*商务部费用

运费、市场调研、EMS、修理、广告、办公用品、会议、公务用车、招待、药检、招投标、物价、促销、其他等上述费用一律由审核员统一核算经逐级审批后支付。

八、报销说明

1.票据各项应填具完整（名称、日期、天数等）。

2.报销过程中严格按照指定差旅费报销单中项目详实填写。3.附件中业务招待申请审批单、促销费用申请单必须在费用发生前申请、否则不予核销。

4.业务审核对合理性负责、核算审核对合法性负责。

备注：此报销规定未尽事宜或特殊情况，需报总经理批准，该规定自执行日起原有规定废止。

第二篇：差旅报销规定

差旅报销规定

伙伴们，大家好！为逐步规范公司日常管理，现发一则关于票据报销流程的通知，请大家遵照执行，执行期间若发现不合理处我们再做更正。

票据报销流程：

1、报销人员将票据分类整理好并自行列简要清单；

2、报销人员持整理好后的票据及清单至分管领导处签字确认（在票据背面签字）；

3、报销人员持分管领导签字后的票据及清单至李总处签字确认；

4、报销人员持李总签字后票据至公司财务出纳处报销。

注：

1、其中若涉及招待费项目，可先至出纳处领取招待费申请单并填写完整。

2、两位及两位以上员工共同开支费用的，报销人员为该次最高职级员工。2014-06-24

第三篇：差旅费用报销制度

篇一：最新公司差旅费报销制度 公司差旅费报销制度

为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。

1、差旅所乘坐交通工具标准：

（a）公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在600 公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁（委托人）特批后，可以报销。（b）自驾车报销标准

为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。

自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元，150-300公里内每车补助往返油费过路费 500元，300—600 补助 700 元，每次不限时间。600公里以上 至1000元封顶。4-2：差旅住宿、补贴标准：

员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市（北京、天津、上海、广州、深圳等）每天300元，二线城市260元（省会级城市），三线城市200元（普通城市）。出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票（收据）报销。连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。4-4：出差日期的计算

员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24小时）算头不算尾，但一天（24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按4-1（b）执行。4-5：员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差

人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。4-6．员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，（多人出差 要写明人数），出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁（委托人）签字后，出纳核实后办理。备注：

以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容）。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。

5、本制度自发布日执行。财务部

2013.12.20篇二：差旅费报销制度(小公司实用型)差旅费报销制度（草稿）

一、目的：

为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：

（一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

（二）除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区150元/天，经济特区（省会城市、直辖市）200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天30元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费10元。

三、其他有关事宜：

1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人：篇三：差旅费用报销制度

包头市圣鑫邦医疗科技有限公司（业务系统）差旅费报销制度

公司成立伊始，为了规范差旅费用的支出和管理，避免管理费用的浪费。公司结合实际情况和需要，编制了《2011年差旅费报销制度》，报公司董事会决议，董事长批准执行。

2011年属公司持续投入和市场开发初期，差旅费用与销售收入的比例无法准确测算，也无法推行相关的考核标准，暂时按照该制度执行，在执行过程中如与实际需要和情况相冲突，则逐渐进行修正并重新推行修订后的管理制度。第一部分 差旅费报销标准

一、住宿费

备注：1.住宿费用如低于额定标准，按实际发生金额报销，差额部分不予兑现。2.如果出差期间有随行人员，且可以合住，则只报销一间房间的费用。如住宿价格 超出相应职务最高标准，经总经理批准后，则按照实际发生费用报销。

二、出差补助、市内交通费、手机费备注：1.出差期间如产生业务招待和公关费用，报请总经理，批准后方可凭票报销。2.出差补助以出差之日算起，截止为返程日期登上交通工具为止。3.手机费按照话费报销凭据显示最后消费金额报销，差额不补。4.市内交通费按照实际发生金额报销，差额不补。

三、关于差旅费报销标准的补充规定

1、在家庭所在地工作的业务人员，工作期间不报销住宿费和日补助;

2、非家庭所在地工作人员的业务人员，回家休假期间，公司报销往返路费，但不报销住宿费和日补助；

3、五一、十一、元旦、春节期间，原则上不允许出差，特殊情况需向总经理书面请示，方可报销差旅费;

4、所有业务人员，出差不得擅自乘坐飞机，如有特殊情况需向总经理提出申请，总经理批准后方可乘坐；

5、业务人员工作性质特殊，大部分工作是在市场上完成，市内交通费是重要的支出项目，为节省费用，并便于审核、控制，实行定额补贴。具体办法根据公司业务发展条件成熟时推出。

6、办公费用报销范围为：快件费、收发传真费。其他办公费原则上不予报销，特殊情况需事先向总经理申请，批准后方可报销；

7、招待费报销时必须填写《招待费说明表》（见附表三），注明时间、地点、招待对象、每次招待金额，否则不予报销。如遇特殊情况，超出规定的报销额度，向上级主管提出申请，批准后方可报销，否则超出部分不予报销。第二部分：票据审核标准

1、不符合规定的票据不予报销； b、发票是涂改的：（1）涂改日期；（2）涂改金额； c、变造的发票：（1）在原字迹不清楚的情况下，通过重笔描写进行覆盖；（2）在封位号填加金额；（3）无复写票进行描划的；（4）大小写不符的；

d、伪造的发票：自填自开发票，表现为笔体为报销人本人的，笔迹不流畅、印色显深、看起来不自然、纸面往往不洁净；

e、用收据报账的、资金往来结算票据报账的； f、发票业务内容与所盖章不附的，跨行业发票。g、乘坐交通工具超标不事先申请的；

h、连续出差使用某一地订票票据报销其它地订票费用的；

2、发票上印章有问题的，不予报销； a、发票加盖印章必须是名称为单位全称的发票专用章、财务专用章，不得使用公章、结算章、收讫章，否则不予报销；

b、所盖印章单位名称不是全称：例“**旅馆”既无*地区、也无**市、**县； c、无章报账：如发票、定额票据、退票费； d、所盖印章不清楚：无法看清是否有效；

3、办公用品报账存在问题的： a、无采购明细；

b、虽有明细、但不真实，每次报账所有明细雷同：文件夹、钢笔、打印纸、复印打字； c、所附明细不盖章。

4、电话费报账存在问题的： a、预交费报账，不是实际话费；

b、实际话费不够标准的，以充值卡报账；

5、住宿费及补助存在问题的：

a、报家庭所在地住宿费的； b、夜间行程报住宿费的； c、多开住宿费用的； d、超标准报销住房费用；

e、探亲、休假按出差标准报销补助的； f、包头属公司总部所在地，不报销补助； g、没有车票报销住宿费的，必须书写详细说明；

6、粘贴存在问题的：

a、粘贴不整齐，横三竖四； b、所附张数不准确； c、不填所附张数的；

7、丢失票报账的： a、丢失票据后用其他票据顶替的； b、用复印票报账的； 第三部分 附则

本制度自2010年6月1日起正式开始执行，如有与本制度相冲突的制度或文件，以本 制度为准。附表三：

招待费说明表备注：此说明表大小与报销单的大小一致。

包头市圣鑫邦医疗科技有限公司 2011年3月24日

第四篇：差旅费用报销方案

差旅费用报销方案

方案

差旅费用报销方案

名称 执行部门

一、差旅费的内容

差旅费指因公外出所发生的有关费用，包括住宿费、伙食及交通补助费以及保险费、电话费、订票费等杂费。

二、差旅费报销标准制定原则 差旅费的控制标准如下表所示。

差旅费用报销原则

差旅费种类 交通费用 住宿费 伙食和交通补助费

其他杂费 标准控制，超支不补

限额控制、凭票报销、超支不补 包干使用、节约归己 实行实报实销

报销原则

监督部门

编

号 考证部门

受控状态

差旅费用实行总额控制，每年财务部会同各部门进行企业差旅费用的预算，一般情况下，差旅费预算的增长额不得超过上年的5%，经总经理签字后生效。

在预算总额范围内，各部门可根据工作实际，自行安排出差人员，统筹使用差旅费用。若差旅费超过预算指标，财务部不予报销。

费用报销实行不同职级，制定不同差旅费控制标准的办法。

三、交通费具体报销标准

交通费的具体报销标准根据企业职位的高低而定，具体如下表所示。

交通费报销标准

职

位 部门经理以上职务人员 部门主管及同类职务

报销标准

1．前往有飞机通航地区出差，交通费按双程飞机普通经济舱的标准价控制 2．前往无飞机通航的地区出差，交通费按火车硬卧的标准价控制

1．前往有飞机通航的地区出差，交通费按单程飞机普通经济舱的标准价和单程火车硬卧的标准价控制 2．前往无飞机通航的地区出差，则按双程火车硬卧的标准价控制

3．一次到多个地点出差的，可选择一个地点乘坐飞机，其余各点只能乘坐火车，交通费按上述相应标准控制

基层人员 特殊情况 无论前往地区是否有飞机通航，均按双程火车硬卧的标准价控制 出差人员前往既无飞机通航也无火车开通的地区出差，交通费据实报销

未使用单位交通工具，因公务出差发生的往返机场、车站交通费据实报销。

各职级人员出差报销交通费时，财务计划部按上述标准予以控制。超过控制标准的，财务计划部原则上不予报销。但出差人员乘坐交通工具因降低标准，或因购买有折扣的飞机票等，节约了交通费用，按节约额的20%给予出差人员奖励。

四、住宿费的限额标准

住宿费一般根据所出差的地区及出差人员的职位高低来定，具体标准如下表所示。

住宿费报销标准

职

位 部门经理及以上出差一般地区住宿费限额标准为

元/天

级别的职务人员 其他人员 出差一般地区住宿费限额标准为

元/天

每天市内交通费补助标准为 元 每天市内交通费补助标准为

元

报销标准

目的地市内交通补助

可根据出差目的地物价水平的高低进行报销标准的适当调整，但上下调整幅度不得特殊情况说明

超过10%

五、伙食补助的标准

企业员工出差不分途中和住勤，一般地区（不含近、远郊区）每人每天伙食补助标准为

元；企业员工在本市内出差，每人每天补助

元。

六、其他杂费标准

出差人员出差期间发生的订票费等其他杂费，一律凭票据实报销。

七、差旅费报销流程

（一）填写《差旅费报销单》

出差人员报销差旅费，应据实填写《差旅费报销单》，并提供有关发票。

（二）审核《差旅费报销单》

出差人员所在部门经理审核《差旅费报销单》，确认出差人员的职务（职称）、出差天数和地点，并在《差旅报销单》的相应位置签字确认。

（三）报销 1．出差人员将《差旅费用报销单》到财务部进行报销，财务部根据报销标准和要求审核《差旅费用报销单》和相关的出差发票和凭证，在预算范围内给予报销。

2．报销完毕后，财务部对出差的相关发票和其他原始票据进行账务处理，根据《企业会计制度》计入会计科目。

八、报销期限

（一）一般情况的报销期限

一般情况下，出差人员应在出差返回后10天内（节假日顺延）报销完毕，超过报销期限又没有特殊原因者不予报销。

（二）特殊情况的报销期限

特殊情况下的报销，应经部门经理和行政总监签字确认，由财务部予以报销，但最长不得超过20天。编制日期 修改标记

审核日期 修改处数

批准日期 修改日期

第五篇：差旅费用报销制度

篇一：最新公司差旅费报销制度

公司差旅费报销制度

为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。

1、差旅所乘坐交通工具标准：

（a）公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在600 为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。

自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元，150-300公里内每车补助往返油费过路费 500元，300—600 补助 700 元，每次不限时间。600公里以上 至1000元封顶。4-2：差旅住宿、补贴标准：

（收据）报销。连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。4-4：出差日期的计算

员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24小时）算头不算尾，但一天（24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按4-1（b）执行。4-5：员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差

人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。4-6．员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，（多人出差

要写明人数），出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁（委托人）签字后，出纳核实后办理。

备注：

以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容）。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。

5、本制度自发布日执行。

财务部 2013.12.20 篇二：差旅费报销制度(小公司实用型)差旅费报销制度（草稿）

一、目的：

为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：

（一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

（二）除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区150元/天，经济特区（省会城市、直辖市）200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天30元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费10元。

三、其他有关事宜：

1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人：

篇三：小公司差旅费用报销制度

差旅费报销制度

一、差旅费借款及报销流程

1.员工因公出差需向其直接主管上级递交申请书，申请书内应写明出差事由、时间和所需差旅费金额（具体标准参见以下规定）等，经上级主管签字批准后方可办理相关手续。2．预借差旅费需填写《支款凭证》，经部门主管及总经理签字后，交到财务助理处，财务部统一将借款支付到出差人的招商银行一卡通。

3.出差的火车票及往返机票（日期可签转）可由行政部门统一订购，由出差人员结算。4.出差人员应在回公司后的五个工作日内报销，报销要求填写《差旅报销单》及《差旅报销明细单》，经部门主管签字后交到财务处审核，填写各种单据的方法请参照模板，财务部有权驳回不规范的填写，以保障高效的工作效率。

5.除特殊情况外，将本着前帐不清、后帐不借的原则，如前一次的差旅费没有报销结清，则不能支取下一次的差旅费用，并停止支付一切报销费用和工资，直至差旅费用报销为止。6.出差回来后5个工作日内，必须向部门经理及人力资源部提交出差总结，否则不予报销；

二、报销标准

根据全国各城市的经济发展水平和消费情况，根据各城市的加盟费核算情况，将各省市县划分为六个级次，具体划分情况请查看办公网的财务系统模块，每个级次的住宿费、餐费及交通费标准如下：

1.住宿费用的报销采取实报实销制，即标准以内的消费按实际情况报销，超过限额的按标准额度报销；

2.出差天数计算办法如下：出发时间12：00（含）之前，按一天计；出发时间12：00按半天计，返回时间12：00以后，按一天计。

3、餐费补贴是作为员工出差的餐费支付的，采取定额补贴，超支自负，节约归己的原城市间出差，级次不同时，当天以级次高者计算。4.由于业务关系发生的异地市内交通费用（武汉和异地城市之间的据实报销），在不超过按标准计算的总金额内进行实报实销，以在异地的实际天数计算。实际天数计算办法如下：到达异地时间12：00（含）之前，按一天计，12：00后到达按半天计；离开异地时间12：00点（含）按半天计，12：00后离开按一天计。异地城市间出差，级次不同时，当天以级次高者计算。

5.员工出差期间，因工作需要上网，上网费不得超过20元/天。凭正式发票可以报销。6.员工出差原则上按上表所示的标准借款（往返交通费除外），每次每人借支差旅费最高不得超过5000元。

7.交通费及座机电话费按照平均计算。

三、其他规定

1.出差人根据实际情况确定所乘交通工具。原则上连续乘坐火车时间在6小时以上可以购买硬卧火车票；不足六小时的，同等情况下，优先购买特快、快速、普快列车硬座票，如时间及行程紧急，也可以购买票价低于150元或全程运行时间低于3小时的d字头动车组车票，一等座、二等座均可。员工如遇非常紧急情况需乘坐软卧、d字头特快列车或飞机的，必须事先书面申请经公司总经理审批。

2.如果出差人员在允许购买硬卧的情况下，由于某种原因乘坐硬座列车，公司按硬坐车票的40％给予补贴。

3.出差人员应本着节约的原则，尽量减少费用支出，如确因业务关系发生的宴请、确因工作急需异地购买办公用品等超标准费用，要写出书面报告，经部门经理审核上报公司总经理批准后方可报销。4.员工出差期间，应尽量使用当地固定电话，移动电话报销标准不会因经常出差而做调整。5.出差期间不得以任何理由以公司名义购买礼品。