差旅报销申请书

第一篇：差旅报销申请书

差旅报销申请书

尊敬的学校领导：

我今年带高三届音乐考生到桂林参加广西音乐高考统考。我校音乐考生于2013年12月18日早晨出发，12月28日从桂林返校。目前同学们已完成考试并安全返回学校学习。现特向学校申请差旅报销。

此致

敬礼！

黄轩老师

2014年2月17日

第二篇：差旅报销标准

差旅费用报销制度

一、员工长途出差交通费实行凭票实报实销办法，乘坐火车，在车上过夜6小时以上（含6小时）或连续乘车时间超过12小时（含12小时）的可乘坐硬卧。如符合乘坐硬卧标准，实际乘坐硬座，按硬卧票价100％补足其差额。乘坐飞机需得到经理批准，自行购买飞机票，将按火车硬卧价报销。

二、出差期间除长途车票以外的其他公共交通费用（如公交车，出租车等）补助包含在伙食及住宿补助内，不再另行实报实销原则。

三、特殊情况需要实报实销，需请示上级同意，如在8点-18点之内乘坐出租车也需得到经理批准。

四、报销时必须凭报销凭证方能报销。

五、报销程序

1、人员应于出差返回后三个工作日内，报销差旅费；

2、报销人如实填写“费用报销单”，经财务人员审核票据后，附“出差申请表”报总经理审批，方可报销；

3、报账后结欠部分金额或一周内不办理报销手续的人员欠款，在其工资中扣除。

六、生活费报销

出差地点区分为特殊城市（特区、上海、北京），省会城市及其他城市。特殊城市50元/天，给予补助，省辖市按40元/天，给予补助，县级市及以下按30元/天，给予补助。特殊生活费报销需得到上级批准。

七、住宿包干制报销记时

住宿时间标准从到达出差地，或者中转目标地为准开始核算！

八、出差报销规定：

出差地点区分为特殊城市（特区、上海、北京），省会城市及其他城市。特殊城市实行实报实销制，省辖市按180元/天，给予补助，县级市及以下按150元/天，给予补助。此报销费用含目的地区域的市内交通费用。

九、出差人员住宿费凭据报销办法，按出差实际住宿天数计算报销。

出差时间不满12小时但产生了住宿按一天计算。

出差时间超过36小时但产生了一晚住宿按照包干制1.5天费用报销。

出差时间超过12小时但没有产生住宿按照0.5天费用报销（不再享有生活补助）。出差时间低于12小时且没有产生住宿进行实报实销，享有生活费补助。

十、出差住宿费和伙食补助费在规定的限额标准内凭票据报销实际住宿费和伙食补助，超过规定的限额标准部分由本人自付（如有特殊情况，超标部分由财务部核实后报总经理审批方可报销），一律不予报销。

十一、出差住宿费和伙食由加盟商免费接待或亲友接待的，如无住宿费和伙食发票的一律不予报销。

十二、填制差旅费报销单时必须注明出差地点、出发时间以及回程时间。

十三、回公司后三日之内不报销、不上交相关费用、未上交相关回执，当月所有提成奖金减半。

四川XX管理有限公司

执行日期： 2015年5月18日

第三篇：差旅报销制度

差旅报销制度

为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：

本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：

1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

二，差旅费报销原则

(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

(3)车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。

(4)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。

(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

三、差旅费报销有关注意事项

1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。

3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。

4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。

5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。

6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。

7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。

8、车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。

四、本规定从2009年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行

第四篇：差旅报销规定

差旅报销规定

伙伴们，大家好！为逐步规范公司日常管理，现发一则关于票据报销流程的通知，请大家遵照执行，执行期间若发现不合理处我们再做更正。

票据报销流程：

1、报销人员将票据分类整理好并自行列简要清单；

2、报销人员持整理好后的票据及清单至分管领导处签字确认（在票据背面签字）；

3、报销人员持分管领导签字后的票据及清单至李总处签字确认；

4、报销人员持李总签字后票据至公司财务出纳处报销。

注：

1、其中若涉及招待费项目，可先至出纳处领取招待费申请单并填写完整。

2、两位及两位以上员工共同开支费用的，报销人员为该次最高职级员工。2014-06-24

第五篇：差旅报销制度

差旅报销制度

一、总则

1、为了规范导师的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，是指导师因公司业务外出的出差。

3、本制度适用于本公司驻厂导师。

二、报销标准

1、出差住宿费

(1)需要住宿需事前申请，得到项目经理许可方可报销。客户单位提供住宿的，无住宿补助。

2、交通费:(1)乘坐火车，按硬座(车程5个钟以上可选择硬卧)标准报销。

(2)出租车一般不能报销，滴滴打车按滴滴顺风车标准报销，特殊情况下，经项目经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘座高铁、飞机需事前申请，得到项目经理许可方可报销。

3、伙食补贴

(1)因公出差伙食按照20元/正餐标准报销。

(2)陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

(3)所有早餐与休息期间餐费一律不予报销。

三、差旅费报销程序

1、按照公司报销表格填写，将票据拍照放进报销表格发给公司财务。

2、所有报销在下个月20号之前交至财务（如3月份报销的在4月20日之前），如超过规定时间未发报销单给财务的，将延迟一个月报销。

四、差旅费票据要求

1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。

2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写说明，对每一张交通票据做出说明。

3、滴滴打车必须按照对应日期给财务交至相应截图，滴滴费用可开电子发票发至公司，也可直接发至邮箱。