招待方面的审批流程作业指导书2013-12-23

第一篇：招待方面的审批流程作业指导书2013-12-23

金新城置业集团有限公司

宴客及招待用品申请流程运用的作业指导书

一、目的

为进一步规范各项公务接待行为，并提高工作效率，特制定本作业指导书。

二、适用范围

本作业流程适用于集团宴客及招待用品流程的运用。

三、相关权责

1、主导部门

总公司行政综合部为宴客及招待用品申请流程的主导办理部门。

2、参与部门

各需求部门为宴客及招待用品申请流程的参与部门。

四、主要内容

1、分类

（1）、宴客申请流程 公务往来产生的宴客需求，包括内部食堂接待和外部酒店接待。

（2）、招待用品申请流程。

公务往来产生的物品需求，包括烟酒类、“杨舍老街”储值卡。

2、流程概述

（1）、宴客或招待用品申请流程

A、在发生宴客或招待用品需求时，需提前在OA平台提出申请 B、按照“组织授权”逐级审批，行政总台备案

C、每月底，行政总台接收到外部酒店的票据后，进行整理、报销 D、次月初在例会时，电子版公示（2）、食堂内部宴客安排

A、行政综合部将按照申请内容开具“食堂通知单”，要求食堂工作人员进行各项准备工作，包括食材购买、环境布置等

B、行政综合部将安排包厢服务人员，一般情况下，需求部门派遣一名助理，如客人较多，由行政综合部再增补一名人员。

（3）、流程管理

OA管理员负责相关流程的归档工作，行政总台负责外部酒店的报销和整理 金新城置业集团有限公司

工作。

3、流程图 另行发起PPT。

4、组织授权

宴客及招待用品的审批权限在2013年8月份公布的“组织授权”稍作调整，详见附件（标红部分）。

五、其他

公布即日起实施，人事运营部根据运营情况可进行调整。

第二篇：作业指导书简明流程

铁路调车作业：接到车站通知>持证上岗>确认专用线上无异物,栈桥鹤管、踏梯复位>开好大门,挂好风钩,按调车计划扳好道岔>夜间开启信号灯,栈桥灯>配合铁路调运员将槽车对好货位>车头车尾分别安放铁鞋>按槽车停放位置填写《调车作业情况表》>按照铁路货物运单核对槽车车号数量>检查槽车罐口螺栓、呼吸阀、铅封是否完好>

1、异常>上报值班室主任>结束.2、完好通知计量、质检、消防、接卸等人员做好卸车准备>罐车卸完后,将空重阀扳至空位>确认栈桥鹤管、踏梯复位、罐盖紧固>通知车站调出车辆>车辆调出时，拆掉车头车尾铁鞋>填写《班组(岗位)日检查及交接班记录》>结束

过磅：检查汽车驾驶室、工具箱、车顶>过磅作业应由司磅员和计量员共同操作>确认电子磅回零>发出上磅指令>缓慢上磅,车身沿地磅中心行驶，按规定的位置停车>车辆停稳后，熄灭发动机，按下驻车制动>离开驾驶室，将单据交给司磅员>与驾驶员共同确认数量>登记《汽运入库过磅记录》与司机确认签字>驶离电子磅，停车道指定位置>卸车>空车过磅>计算出净重数，如超耗填写《索赔单》>在《汽运入库过磅记录》相关栏目和过磅单上签字>结束

油船计量：接到检尺计量通知>持证上岗，雷雨天气禁止作业>检查量油尺、温度计、密度计>核对水运证明，随船计量单与靠泊油船是否一致>观测油船吃水线>上船前排放人体静电>按规定时间稳油，了解油船基本情况>将油尺与船体等电位连接，打开量油口>将估计液位处尺带擦净，尺铊要接触油面时缓慢下尺>下尺深度接近参照高度时，用摇柄卡住尺带，手腕缓缓下移>手感尺铊触底后同时核对参照高度即可提尺>读取数据>收放尺要始终保持尺带与检尺口接触>擦净计量器具上的余油和洒落的油迹>擦净量水尺，涂抹试水膏>将量水尺落到罐底，停留5-30s后提尺读数>迅速读取试水膏变色处读数>关闭量油口打开取样口>立即测温度>取样>关闭取样口，整理计量器具>测密度>将所测数据记录到《油船测量记录单》>计算,签字盖章确认。如超耗按规定上报>结束.铁路罐车计量:接到检尺计量通知>持证上岗，雷雨大风天气严禁作业>检查量油尺，尺铊、尺带以及计量器具>根据计量单核对入库铁路罐车>按规定时间稳油，确定抽检车号>确定抽检车号>上栈桥时排放人体静电>检查并开启铅封，上风向开罐盖>触摸离罐口至少1.5m外的槽车上的导电部位>擦净尺带，从槽车中垂线固定检尺口下尺>尺铊将要接触油面时稍作停顿缓慢下尺>下尺深度接近参照高度时，用摇柄卡住尺带，手腕缓缓下移>手感尺铊触底后，核对下尺深度，确认尺铊触底，提尺，读取数据>测水高>测温，取样>擦净计量器具上的余油和罐口的油渍>关闭罐盖，缓步下车>测密度>检全部确定抽检的罐车，登记《铁路罐车测量原始记录》>计算抽检罐车油品数量，判断是否超耗>1.是>结束2.否>检全部罐车>登记《铁路罐车测量原始记录》，查表计算>登记《铁路罐车计量计算表》，并核对数量。>上报值班主任>结束

铁路罐车接卸：收到卸车通知,雷雨大风等恶劣天气禁止作业>组织人员到位，分配任务，明确职责>核对车号、油品名称、规格、数量及进油罐，确定卸车工艺流程>填写《油品接卸（发出）输转重大作业通知单》>值班主任现场审核、签发>确认设备设施完好>导通工艺流程>复核、确认>复核车号、货位、品名规格 >上栈桥前，排放人体静电 >上风向，开罐盖，插鹤管>开启相应阀门 >接卸班长、计量员复核流程>灌泵>开启油泵卸油>计量员、卸油员、安全员随时巡查>卸油完毕，关阀停泵、静置2min后提鹤管>将鹤管插入接油盒并复位，抽净罐底余油 >关闭罐盖、紧固螺栓、设备复位>接卸完毕、填写记录、清理现场>接卸班长检查确认，计量员抽检>通知计量员启闭相关阀门，报告值班主任>结束

公路罐车卸车：接到汽运入库通知单，做好接收准备，遇雷雨大风暂停作业>计量员核对车辆填写《汽运作业流程单》>值班主任分配任务，签发流程单，车辆入库>警消员对车辆核对，安检合格后入库>计量员按规定对车辆进行检查核对无误后过磅>化验员逐车取样并化验>是否合格>1.否>报告值班主任>结束>2.是>

一、警消员对车辆卸油前现场安检后在流程单签字确认>

二、计量员计量油罐，导通流程，填写《重大作业通知单》并在流程单签字>接卸员核对车辆，确定作业泵，导通作业流程>起泵卸车并巡视作业过程>关阀停泵，关闭罐盖，取下静电接地夹，做好相关记录并签字>计量员对空车过磅，打印过磅单，填写《过磅记录》，与司机签字确认>计量作业罐，填写相关记录>检查合格，准予出库>化验员对作业罐质检，合格后报值班主任>报告值班主任>结束 *** 汽柴油管线下载：计量员持证上岗>与场站进行联系确认油品品种、数量等>计量员对下载油罐进行计量>确认下载油罐进口阀门全开出口电动阀门关闭>启闭作业管线相关阀门>确认场站质量流量计累计数 >在《管线流量计作业记录》上签字 >在《分输下载通知单》填写相关内容>值班主任在《分输下载通知单》签字 >计量员确认并导通下载流程 >填写《重大作业通知单》 >值班主任审核后签发执行 >计量员观察进油情况，检查并记录数据>场站人员与质检员在管线取样，双方共同封存，质检员在《重大作业通知单》上签字>估算到达安全液位的时间，并通知场站值班人员>切换作业罐时先开后关 >作业结束后，确认管输站阀门关闭再关闭罐前电动阀门，启闭作业管线相关阀门>双方确认流量计数值，做好记录>并对作业罐进行计量，填写相关记录>核对进货数量并上报值班主任>结束

油船接卸作业：办理《危险货物装卸作业申报单》>持证上岗，穿戴救生衣（5级以上风浪以及雷雨天气停止作业）>值班主任组织人员，对油船油品计量、质检>检作业罐前尺，导通工艺流程>填写《油品接卸（发出）输转重大作业通知单》>再次核对船名、随船同行单、水运证明，确认油品名称、牌号、数量等>接卸员检查码头管线与船管线连接，做好等电位跨接，检查岸方及船舶消防器材到位 >值班主任现场审核，分配任务，签发《重大作业通知单》>开泵卸油>报告开泵时间，用泵数量，油泵压力及流量 >关注油流、油罐状况，巡视码头>掌握输油进度和油罐液面变化，巡视管线>切罐时，先开后关>卸油完毕，顶水作业>顶水完毕，逐渐关闭阀门>计量员验油舱、污水舱、油柜、污油舱>计量后尺，双发交接，填写各种作业记录>汇报值班主任>结束

离心油泵作业:司泵工持证上岗>消除人体静电>接通电源、通风>手扳动连轴器，顺泵运转方向盘车>检查润滑油、泵组地脚螺栓、电机保护接地等>全开进油阀和阻油器阀门>启动真空泵引油>油品充满阻油器后，关闭阻油器阀门，停止真空泵>打开压力表阀门，启动离心泵>泵运转正常、压力表指针稳定后慢慢开启出口阀门>电流至额定值下，压力达到要求后即停止开阀>遇有异常，停泵查明原因，排除故障，方能重新启动>关闭出口阀门，停止电动机>关闭进口阀门>打开阻油器阀门，放净余油后关闭>作业完毕，清理现场，填写《电动泵运行记录》>切断电源关好门窗>停用一周以上油泵，每天盘车，单日红，双日白>结束

真空泵作业：司泵工接到通知>持证上岗>进泵房前释放人体静电>开窗通风，启动通风机>用手扳动联轴器，检查润滑油脂、地脚螺丝、电机保护接地>{水冷式真空泵先开启冷却管阀门}{水环式真空泵先开启循环水管阀门>开启真空泵出口阀、启泵、开启连接真空罐阀门>将真空罐抽到0.04MPa再开启离心泵和真空罐相连接的阀门>待离心泵运转正常后，停止真空泵>注意观察，查看真空表指示值>遇有异常，立即停泵检查>真空罐液面高度不准超过罐体高度1/2，并做到油品分类、分罐>先关闭真空泵与真空罐连接阀，再停泵，打开进气阀和放油阀门启动离心泵，将真空罐余油全部输入储油罐内>气温零度以下每次作业完毕，关闭供水阀、放净泵内存水>水环式真空泵，定期更换罐内存水>填写《电动泵作业运行记录》>清理现场、切断电源、关闭门窗 >结束

库内油品输转：值班主任安排输转作业任务>计量员确定作业罐号及管输工艺流程>检前尺并计算确定作业罐进油数量>填写《油罐测量原始记录单》、《油罐验收（付出）计量记录》>填报《油品接卸（发出）输转重大作业通知单》>值班现场审核后签字>组织人员到位、安排任务，明确分工，落实责任>

一、计量员检查作业罐及附件技术状态完好>正确启闭输转作业相关阀门，并复核>作业开始后，监视油罐液位动态及工艺管线，是否正常>1.否>结束.2.是>{接近收油罐的输转量前半时通知司泵员逐渐放慢输转速度}{达到预计输转量前十分钟左右，通知司泵员做好关停准备}{达到预计输转量时立即停止输转业}>连续作业，办好交接班>输转完毕，关闭工艺阀门>计量作业罐并计算输转量>填写《油品测量原始记录单》、《油罐验收计量记录》>结束.二、司泵工收到《油品接卸（发出）输转重大作业通知单》>复查确认罐号、品名、管线一致 >开启阀门，接通电源，启泵输转 >严守岗位，加强巡视检查>作业完毕，停泵，关阀，检查有无异常，切断电源，填写记录>结束.公路自动付油：计量员确定发油工艺流程，雷雨等天气禁止作业>检前尺，填写《油罐测量原始记录》提供《发货密度通知单》>开启发货罐相应阀门>付油员检查管线、仪表，核对流量表，登记《流量表发货记录》> 开启发货阀门> 验票员，发货班长核对发货鹤位、发货罐号，计量员输入发货密度>根据电子提单，仔细核对并输入发货单上的车号、品名、数量>打印《油品出库单》，形成发货密码或IC卡，交驾驶员>驾驶员车辆入库，将罐车停在相应货位，熄灭发动机，拔出车钥匙>付油员询问驾驶员罐车阀门及容器盛装量无误>将静电接地夹连接到罐车专用静电接地端子板上，检查阀门是否关闭>上发货台前释放人体静电，放下踏梯，打开罐口，插入鹤管>刷卡或输入密码开始发货，坚守现场>付油员发货时不得离开现场，做好巡视>付油完毕，罐车静止2min，开鹤管放气阀，放空余油>关闭放气阀，提起鹤管，接好防爆接油盒，关闭罐盖，取下静电接地夹>付油员加盖”货付讫“印章，交驾驶员，驶离付油栈桥，检尺计量、施封>每日付油完毕，关阀，断电，抄表，填记录，报库存管理员>计量员，检后尺，关阀，填写记录，报库存管理员>库存管理员汇总、核对登记《四核对账表》超正常溢耗，报值班主任>结束

闸板阀门维修：接到《设备检维修申请（派工单）》>判断故障，危害识别，确定维修方案>准备好合适的维修工具器材>监护人员、消防器材到位>关闭相关阀门，做好管线和阀门的固定支撑>使用（防爆）工具拆卸螺栓，固定好扳手，均匀用力>用防爆器皿接油，排净余油，根据故障进行维修 >{必要时，拆卸阀门}{更换填料}{更换垫片}>阀架或阀盖的螺栓损坏时应更换>阀门试压合格>阀门复位，清理现场>打开相关阀门，确认不渗不漏>使用部门确认在派工单上签字>填写《设备维修记录》。次日进行检查。>结束

防雷防静电检测作业: 安全设备员接到检测任务（雷雨大风等恶劣天气严禁作业）>确认被测设备未使用，准备好测量仪表和防爆工具 >确认测量现场没有强磁场或有可能带电的物体 >用防爆工具将接地体拆开 >清洁被测接地极接触面>将接地极与测试仪接线柱连接>选择与被测接地极处于同一直线上两个点>将电位探针P′电流探针C′分别锤入、与测试仪P′、C′接线柱连接>将仪表放置水平位置> 【

一、手摇测量仪】检查仪表指针是否在红线上>1.否>用“调零螺丝”把指针调整指向红线将倍率标度”置于最大倍数2.是>转动摇把，旋动“测量标度盘”使检流计指针平衡>用“测量标度盘”上的读数乘以倍率标度 >清洁测量点接触面，涂抹导电油膏，紧固螺栓>填写《接地装置定期检测记录》>结束.【

二、电子测量仪】未接任何导线，量程开关置在ACV20V档位上，按下开关>显示字迹是否清晰>否>更换新电池>未接任何导线，量程开关置在ACV20V档位上，按下开关>显示字迹是否清晰>是>探针连线插入相应孔内，仪表短接，与被测接地体相接 >选好量程选择开关按下TEST电源 开关>读出接地电阻>清洁测量点接触面，涂抹导电油膏，紧固螺栓>填写《接地装置定期检测记录》>结束.内燃机消防系统作业：进口阀门常开，打开放气阀>检查确认地脚螺栓紧固 >检查内燃机燃油、润滑油（脂）、冷却水>检查发电机、起动机、电瓶线、点火线圈、分电盘、高低压线 >启动内燃机>机油压力观察仪表盘、电流，慢速运转>将离合器松开和水泵连接>压力正常后逐步打开出口阀门 >【

一、出泡沫作业】>{比例混合器式：打开泡沫罐出口阀门，调节比例混合器}{压力平衡式：打开泡沫罐进水阀、出液阀}【

二、出清水作业】>根据指令调节油门>机泵出现异常，立即开启备用泵，再停泵>[

1、出泡沫作业完毕]{比例混合器式，先关闭比例混合器（出液阀）及泡沫罐出口阀门 }{压力平衡式：先关闭进水阀再关闭出液阀}>用清水冲洗泡沫管线[

2、出清水作业完毕]> 关闭出口阀门，分断离合器>检查并加足燃油、润滑油、擦试设备，清理现场>填写《引擎泵定期运行维护记录》>结束

电动泵消防系统作业：警消员检查确认地脚螺栓紧固、电机保护接地有效>进口阀门常开，打开放气阀确认泵充满水>打开防护罩，顺泵运转方向搬动联轴器2－3圈 >按下启动按钮起动电机 >压力正常后打开出口阀门，控制开度>电流表缓慢上升至额定值以下，压力处于正常值后，停止开阀 【

一、出泡沫作业】>{比例混合器式：打开泡沫罐出口阀门，调节比例混合器} {压力平衡式：打开泡沫罐进水阀、出液阀}【

二、出清水作业】>根据指令调节油门>机泵出现异常，立即开启备用泵，再停泵>[

1、出泡沫作业完毕]{比例混合器式，先关闭比例混合器（出液阀）及泡沫罐出口阀门 }{压力平衡式：先关闭进水阀再关闭出液阀}>用清水冲洗泡沫管线[

2、出清水作业完毕]> 关闭出口阀门,停泵>清理工作现场>填写《电动泵作业运行维护记录》>结束

送电作业：电工接到送电作业通知>落实组织和技术措施>倒闸作业须两人同时进行，一人监护一人操作>填写倒闸操作票>操作票必须按操作项目顺序填写，不得颠倒或并项填写>操作人、监护人、下令人在操作票上亲自签字，严禁代签 >操作票与系统接线图或模拟盘核对，由值班人或电气负责人签字>监护人在操作前协助操作人再一次检查操作时使用的安全用具>穿好防护用品，在绝缘台上作业>在监护人的监护下，操作人拆除临时遮栏、临时接地线及标示牌等设施>监护人按照操作票的顺序唱票，操作人复诵，复诵正确后，监护人发出命令操作人进行操作>做完一项，监护人检查设备的位置、仪表指示、连锁及标示牌等。无误后在操作票做标记。>由电源侧向负荷侧逐级进行合闸操作 >室外单极刀闸跌落保险，送电时先合两侧，再合中相 >送电合上时，应迅速果断，用力不可过猛 >全部操作完成后，在操作票上填写终止时间，并做“已操作”的标记入档 >设备运行后，检查电压、电流、声音、信号显示器、油面等是否正常>结束

停电作业：电工接到停电作业通知>通知相关岗位做好停电措施>倒闸须两人操作，一人监护一人操作>填写倒闸操作票>操作票必须按操作项目顺序填写，不得颠倒或并项填写>操作人、监护人、下令人在操作票上亲自签字，严禁代签>操作票与系统接线图或模拟盘核对，由值班人或电气负责人签字>监护人在操作前协助操作人再一次检查操作时使用的安全用具>穿好防护用品，在绝缘台上操作>监护人按照操作票的顺序唱票，操作人复诵，复诵正确后，监护人发出命令操作人进行操作>做完一项，监护人检查设备的位置、仪表指示、连锁及标示牌等。无误后在操作票做标记。>由负荷侧向电源侧逐级拉闸操作>室外单极刀闸跌落保险，停电拉闸时先拉中相，再两侧>全部操作完成后，在操作票上填写终止时间，并做“已操作”的标记入档>在停电的线路或设备上进行验电，确认无电后采取安全措施>结束

公路罐车采样：化验员持证上岗>接到《流程单》>按汽运入库通知单核对车号、油品并索要质检报告>车停稳静置2min以上方可采样使用铜制或铝制取样器>恶劣天气或有危险的大气带电现象>上罐车前排放人身静电>确认铅封完好后，用防爆工具打开罐盖>对同厂家同品种逐车逐仓取样>在罐车内油品深度二分之一处采集样品>按比例均匀混合，形成混合样>作业时，不得猛提猛落，严禁使用化纤布（丝）擦拭采样器>取样后缓慢下车>对样品编码、写清品名、规格等内容，登记在《样品采样记录》并封存>结束

第三篇：施工作业指导书编制和审批制度

施工作业指导书编制和审批制度

一、编制目的

为使施工人员充分了解施工图纸及工程特点，明确施工任务、操作方法、质量标准及安全措施，有效科学地组织施工，工程开工前，各施工单位专责工程师负责组织专业技术人员，对关键过程（主要过程）和特殊过程必须编制作业指导书，其他过程在有必要时也应编制作业指导书。

二、施工作业指导书编审

1、施工作业指导书由负责项目的技术员编写，项目部施工工地专责工程师审核，施工、质量及安全管理部门专业工程师审核会签，项目部总工程师审批后实施。大型或重要项目送达顾客或监理公司审批。重大施工方案或公司大型施工机械拆装的作业指导书（见需公司本部审批的施工方案目录），报公司本部工程、安监、资产各部门审核，总工程师审批后实施。季节性施工措施（冬季施工技术措施、防暑降温及雨季施工技术措施）由项目部施工工地专责工程师编制。

2、经批准的作业指导书构成施工文件，如需变动内容，须编制补充作业指导书，并履行审批手续。

三、施工作业指导书内容

1、工程概况；

2、编制依据（包括施工技术规范和质量验评标准）；

3、作业进度及劳动力计划；

4、作业条件：

（1）人员的资质要求

（2）工器具、仪器、仪表要求

（3）半成品的质量要求

（4）环境的要求

5、作业程序（流程图形式）。

6、施工方法、步骤

7、质量标准及保证措施

（1）执行的标准和要达到的要求；

（2）关键检查项目、隐蔽工程及见证点的确定；（3）检验试验项目；

（4）过程结果数据；

（5）人员质量责任；

（6）特殊过程的监视测量。

8、安全保证措施（项目工程的危险因素及控制）

9、环境控制措施（项目工程的环境因素及控制）

四、施工作业指导书编号及保存

1、施工作业指导书由项目部施工部专业工程师编号、发放并保持发放记录。

2、每份作业指导书编写六份，发放范围：施工单位、施工、质检、安全和总工程师各一份，并移交档案室一份，原件留施工部保存。

3、作业指导书统一使用A4复印纸，激光打印输出。编审中发生修改或补充，应使用碳素笔采用勾涂方法修改，修改人应签字并签署修改日期，严禁刮涂。

五、需公司本部审批的施工方案目录

1、汽机专业（1）汽机房桥吊安装方案

（2）发电机定子卸车及吊装就位方案

（3）汽轮机扣大盖方案

（4）发电机穿转子方案

（5）除氧器组合安装方案（200MW及以上机组）

（6）凝汽器组合安装方案（200MW及以上机组）

2、锅炉专业

（1）锅炉汽包安装

（2）锅炉吹灰系统安装

（3）锅炉水压试验方案

3、电气专业

（1）大型变压器的卸车、就位方案

（2）主变压器系统设备安装

4、土建专业

（1）主厂房框架施工方案

（2）钢煤斗吊装方案（3）汽轮发电机基础施工方案

5、焊接专业

（1）主蒸汽管道焊接方案

（2）预热、热处理方案

第四篇：请购流程作业指导书doc

人字 [2013] 038号

传阅范围：□A类 □B类■C类

签发人：

请购流程作业指导书

1.0 目的

1.1明确及规范本公司各种物品的采购程序，明确责任人 1.2供采购部根据本程序书执行采购任务

1.3强化采购管理，节约成本，减少浪费，以达到适时，适质，适量采购

2.0 范围

2.1本程序适用于高昌公司消耗物品的采购（包括生产直接用料）

2.2消耗物品包括：（1）生产消耗辅助材料，（2）生产消耗主材，如钢材、型材（3）厂房建设材料，（4）厂房/设备维修材料，（5）工具/模具/夹具，（6）办公用品，（7）劳保用品，（8）其它运营上需采购的材料

3.0 责任

3.1生产制造中心的副总负责履行本程序书

4.0 采购方式

4.1 方式：公司所有外购的物品，均需在ERP上填写请购单，责任人审批后，通知

采购部采购，由财务部负责结算付款！

4.2 职责

4.2.1申请原则：谁使用，谁申请请购

4.2.2采购职责：采购文员负责询价，采购员负责采购实物

4.2.3结算付款：财务部依据请购单、采购合同，及必要的事实依据负责结算付款。

5.0请购

5.1根据申请原则，申请人或部门向责任部门提出需求，责任部门在ERP上填写

请购单

5.2请购单应填写清楚（1）物料编码/物料名称（2）数量/单位（3）申购人/部门

（4）请购物料的用途（5）最迟需要日期（6）现存量（7）其它有关事项

5.3责任部门（1）生产消耗辅助材料 / 低值易耗品（工具）/ 办公用品及劳保用品

/ 厂房/设备维修材料 / 厂房建设材料 责任部门为仓储部

（2）生产消耗主材，如钢材、型材责任部门为生产制造部

5.4责任部门填写请购单时应按照预算用料，根据部门内或公司库存量确定请购量

5.5一张请购单应集中填写同一类别之物品，以方便采购作业与数据统计

5.6低值易耗品/办公用品/劳保用品等集中采购较为有利的物品，由各车间主管提交每月使用数量仓库核算总量，每月集中填写一次请购单，以便采购部以更经济的成本集中办理

5.7申购物品需经相关部门或技术工程师验收或其它特别验收程序时需在请购单上注明

6.0请购审核

6.1审查内容

6.2.1合理性：公司能够自制的原则上不外购，利用公司现有的设备和原材料自制

6.2.2数量的合理性：目前申购的数量是否符合不造成浪费，是否符合经济订购数量

6.2.3是否符合公司政策，国家及地区法律或法规（如环保标准）

6.2仓库所有请购都需经仓库主管同意并确定数量后才能填写请购单 6.3审批权限

6.3.1办公用品、劳保用品、厂房建设材料/厂房维修材料的请购由行政人事中心负责人在ERP上审核

6.3.2生产消耗辅助材料/产消耗主材，如钢材、型材/ /工具/ /其它运营上需采购的材料由生产制造中心的副总同样在ERP上审核

6.3.3模具/夹具由质量管理中心负责人在ERP上审核 6.3.4 设备维修材料由工程技术中心的副总同样在ERP上审核 采购部见审核后的请购单生成采购订单，采购部执行订单进行采购。

7.0 请购协助

7.1上述请购由审核部门负责人事先确认需采购的物资的型号、规格、单价并签订采购合同后交采购部审核后采购员进行采购。

7.2被要求协助采购的部门/人员应大力帮助，应要求采取行动如打样测试/确定型号/外出寻找/开发代替品等，以完成此项采购工作

8.0管理规定

8.1所有到货数量与请购单数量不符的一律不得补写请购单，而是要安照ERP规定的流程对请购单进行更改操作

8.2因工作疏忽，品名、规格描述或数量错误，以致物料请购或购买错误，造成物理呆滞，给公司带来损失，对当事人扣除10个考核分

8.3因库存账物卡不符，导致物料请购不准确，造成欠料或呆料时，对当事人扣除10个考核分

8.4文件中规定的所有事项除上述规定外，因相关人员不负责给公司造成严重后果者由当事人按造成损失价值的10%-30%予以赔偿责任。赔偿金在其工资中扣除。本指导书自2013年11月1日起执行

第五篇：报检员工作流程作业指导书

报检员工作流程作业指导书

1、目的：

规范报检员工作程序，使其顺利完成进出口货物的报检工作，保证进出境货物及时、安全顺利通关。

2、作业人员：

报检员

3、基本要求：

3.1 持有报检员证；

3.2了解进出境货物检验检疫的法律法规； 3.3 熟悉进出境货物检验检疫流程； 3.4 熟悉所报检货物的基本情况； 3.5 熟悉本公司工作流程；

4、作业内容

4.1入境货物报检

入境货物的检验检疫程序是先放行通关，后进行检验检疫，步骤如下： 4.1.1申报：

1)接收报检文员转来的单证，审核，如出现单证不符或缺少某种单证，则返回报检文员修改，紧急情况下，通知客户； 2)报检员确认单据无误后，应真实、准确的填制《入境货物报检单》，并签名盖章；（见《入境货物报检单》填制规范）3)同时审核《报检委托书》、外贸合同、发票、海运提单或空运单、装箱单、进口货物到货通知单等单证；（见入境货物单证一览表）

4)向检验检疫机构申报，将以上准备的单证交到审单窗口； 5)接收已经计费的《入境货物报检单》等全套单据；

6)报检员携带单据到复核窗口，检务人员进行复核，看计费是否有误，无误后，检务人员开出缴款单；

7)报检员携带缴款单和报检全套单据到缴费窗口缴纳检验检疫费； 8)取得盖收费章的《入境货物报检单》等全套单据；

9)报检员携带全套单据到相应的施检部门，施检部门接单； 10)如不需查验：

a.检务人员直接签字放行；

b.报检员将已签“合格，给予放行”字样的全套单据交到取单窗口，取得《入境货物通关单》；

c.将《入境货物通关单》交给报关员报关； d.将检验检疫费收据整理好交财务部结算。4.1.2查验：

查验地点分为两种情况： 1）商检港上验货：

a.货物通关后，联系商检人员确定具体验货时间，并将时间告知货主；

b.根据具体时间、人员，通知调度安排好车辆，到商检局接查验人员到港上验货； c.特殊情况下，货主应一同到场；

d.商检人员到达后，按要求开封、开箱、扒箱、开拆包装，应提醒操作人员小心操作，防止货损；

e.对商检人员提出的问题要及时、详细的给予解答，对解答不了的问题，及时询问货主，及时处理；

HQ1-SJ-02 f.查验完毕后，重新装箱、施封，记录铅封号； g.仔细做好查验记录；

h.如货物出现货证不符的情况，应及时通知货主并上 报，由货主联系商检解决； i.验毕，将商检人员送回。2）商检工厂验货：

a.联系商检人员确定具体验货时间；

b.通知货主，商检人员未到不准拆箱，做好查验准备； c.通知调度安排车辆，接商检人员到工厂验货； d.按商检人员要求开箱，搬运货物； e.查验中产生问题，通知货主及时处理； f.认真做好查验记录；

g.查验完毕送商检人员返回； h.检验合格后，则给予放行； 4.1.3 取得《入境货物通关单》

4.1.4 将《入境货物通关单》交给报关员报关； 4.1.5 汇总资料交操作组；

4.1.6 统计报检票数、所交纳检疫费金额等相关工作，汇总后报结算部。

4.2出境货物报检

出境货物的检验检疫工作程序是先检验检疫，后放行通关，步骤如下： 4.2.1申报

1)接收报检文员转来的单证，审核，如出现单证不符或缺少某种单证，则返回报检文员修改，紧急情况下，通知客户； 2)报检员确认单据无误后，应真实、准确的填制《出境货物报检单》，并签名盖章；（见《出境货物报检单》填制规范）3)同时审核《报检委托书》、合同（确认书）、信用证、厂检结果单等正本单证；（见出境货物单证一览表）

4)向检验检疫机构申报，将以上准备的单证交到审单窗口； 5)接收已经计费的《出境货物报检单》等全套单据；

6)报检员携带单据到复核窗口，检务人员进行复核，看计费是否有误，无误后，检务人员开出缴款单；

7)报检员携带缴款单和报检全套单据到缴费窗口缴纳检验检疫费； 8)取得盖收费章的《出境货物报检单》等全套单据；

9)报检员携带全套单据到相应的施检部门，施检部门接单； 10)如不需查验：

a.检务人员直接签字放行；

b.报检员将已签“合格，给予放行”字样的全套单据交到取单窗口，取得《出境货物通关单》；

c.将《出境货物通关单》交给报关员报关； d.将检验检疫费收据整理好交财务部结算。4.2.2查验：

查验地点分为两种情况：

1）商检港上验货：

a.联系调度询问货物到港情况； b.联系商检人员确定具体验货时间；

c.联系调度安排车辆，接商检人员到港上验货；

d.到达后，应协调调度，按商检要求开箱、开拆包装，并提醒操作人员小心作业，防止货

HQ1-SJ-02 损；

e.回答商检人员所提出的问题，如解答不了，则及时询问货主，及时处理； f.验毕后，重新施封，记录所验货物的箱号、新封号； g.仔细做好查验记录； h.送商检人员返回。2）商检工厂验货：

a.联系商检人员，确定具体验货时间； b.通知货主做好查验准备；

c.联系调度派车接商检人员到工厂验货；

d.按要求搬移货物，回答商检人员提出的问题； e.仔细做好查验记录； f.将商检人员送回；

g.检验合格，签发《出境货物通关单》。

4.2.3报检员将《出境货物通关单》交于报关员用于报关； 4.2.4汇总资料交操作组；

4.2.5统计报检票数、所交纳检疫费金额等相关工作，汇总后报财务部。

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