第一篇：公司举报管理制度
XXXXXX有限责任公司
举报管理制度
一、为促进公司发展，维护公司正常生产经营秩序，确保群众利益及企业利益不受侵害，严厉打击侵害公司利益、扰乱公司发展秩序等违规违纪行为，鼓励公司党员干部职工积极举报各种损害群众、公司利益的行为，保护举报人合法权益，奖励举报有功人员，特制定本制度。
二、举报方式及事项：任何部门或个人通过信函、电话、电子邮件等多种途径，向公司纪检监察部检举揭发各类给群众、公司造成损失或带来严重负面影响的行为。特别是借用公司身份，以个人名义私自承揽热力工程施工的行为，扰乱发展用户秩序，给用户造成利益损失，给公司造成发展与管理、服务不便的行为。
三、为保证举报人的利益，所有举报信息将严格保密。如有泄密此类情况，将严肃追究相关责任人责任。
四、为便于调查人员及时掌握线索，沟通了解情况，纪检监察部提倡实名举报。
五、举报人应当尽可能据实告知纪检监察部被举报人的姓名、工作岗位、违法违纪事实的具体情节和证据(时间、地点、人物、事情经过及物证、书证等)。举报要客观公正、实
事求是。
六、公司纪检监察部设置举报信息登记，相关电子邮件、信函或面谈记录按照保密原则进行存档。
七、对具备调查条件的举报事项，由纪检监察部负责人报公司董事长、党委书记同意后，指定相关人员进行调查。
八、调查完成后，根据调查核实的事实，出具调查报告，上报公司党政主要领导。
九、因客观原因不能办理或办结的必须及时与举报人沟通，说明理由，做好工作，对反馈和沟通情况要作好记录备查。
十、举报案件由专人负责，不得对无关人员泄露内容。严禁将检举、控告材料转被举报人处理。
十一、承办人不得外传、议论举报反映的内容和调查处理情况；不得将有关部门的不同意见泄露给举报人和被举报人。
十二、举报线索经查实后，被举报人按照事件性质根据公司相关规定处理，直至解除劳动合同。
十三、奖励标准
举报线索经查实后，经公司同意后，给与举报人相应奖励。
根据举报，查实任意一起侵害公司利益行为，被侵害价值5万元以下的，奖励100--1000元；价值达5万元以上的，奖励500--5000元。
十四、不予奖励情形
（1）被举报的事实系公司纪检监察部已经发现的；（2）被举报的事实系公司纪检监察部正在查处的；（3）被举报的事实系公司纪检监察部已经采取了相应措施的。
十五、举报途径
（1）通信地址：XXXXXXXXXXXXXXX，邮编：XXXXXXXX
（2）举报电话：XXXXXXXXXX（3）电子邮箱：XXXXXX@XXXX
十六、接待举报人举报应该在专门的办公场所，无关人员不得在场。如举报人提出保密的要求，必须按照举报人意愿办理。
十七、严格按照工作程序处理举报，避免在转办过程中泄密。
十八、举报材料、登记簿以及专用电脑的资料由专人妥善保管，无关人员不得查阅。
十九、举报材料列入密级管理，个人不得擅自携带外出或者复制、拍摄、翻录。
二十、记载举报工作内容的工作笔记参照举报材料进行管理。
二十一、在宣传报道和奖励举报有功人员时，除非经举报人本人同意，否则不得公开其个人情况。
二十二、举报人通过电话查询处理情况的，要核实清楚后再答复。
二十三、过期、作废以及其他需要销毁的文件，要按照规定销毁。
二十四、无关人员不得随意查阅档案以及相关文件，如因工作需要查阅的，需办理相关审批登记手续。
二十五、本制度自颁布之日起实施。
第二篇：公司举报投诉管理制度
公司举报投诉管理制度
一、公司举报投诉管理制度
第一章、总则
第一条、为了加强内部监控，防止公司各种不正行为、以及违法违纪等行为的产生与纠正，保障举报管理工作规范进行，依法保护举报人的合法权益，特制定本规定。
第二条、公司内设有举报中心（受理举报工作）和负责稽查管理机构（具体查处举报）。稽查管理机构由总经理指定人员或成立稽查小组（下称“稽查小组”）负责跟进举报事件的处理工作
第三条、本规定适用于公司内一切涉及违纪、不正行为的举报管理工作。
第二章、举报管理机构的职责范围
第四条、总部监察室为举报管理部门的常设机构，负责全公司的日常举报管理事务，各店铺设举报中心，由 监察室 指定专人管理。
举报中心以及稽查管理机构的主要职责范围是：
（一）宣传、鼓励公司员工举报违法违纪以及各种不正行为；
（二）受理、管理、处理举报材料；
（三）转办、交办、督办举报案件；
（四）上报、通报举报事项的查办情况；
（五）统计、分析举报管理工作的数据情况；
（六）开展对举报人的保护、奖励工作。
第五条、举报管理部门有权直接向 上级主管
反映情况，遇到特殊情况，也可以向 总经理 反映情况。
第三章、举报方式
第六条、举报人可以采用电话、手机短信、电报、特快专递、信函、电子邮件、当面举报等方式举报，也可以委托他人代理举报（举报人委托他人代理举报，必须向受委托人出具的授权委托书）。第七条、举报人不论采取何种署名形式，必须让具体负责受理举报工作的人员能与之取得联系。否则，举报管理部门有权拒绝受理。
第四章、举报受理工作
第八条、举报管理部门设立举报电话、举报信箱、举报电子邮件、并向全公司公布电话号码、电子邮件、负责人员应当定时阅看受理举报的电子邮件。并保证该电子邮件的正常运用及设置表明信件已收的自动回复功能。定时开启各类举报信箱，认真读阅举报信件，及时汇报主管负责人，并拍照作为证据，准确编号登记存档。
第九条、举报部门接受举报人当面举报，应当分别单独进行，接待人员应当做好笔录，必要时在征得举报人的同意的，可以录音，并认真登记存档，依法查处。第十条、举报管理部门对举报信函（包括电子信函）和举报人递交的书面材料，要逐件拆阅、登记、及时转送稽查部门处理。其中的重要问题或紧急事项，应当立即报告有关领导。与直接受理举报案件无关的人，不得打听或了解举报人的情况。第十一条、当面举报的案件管理部门可以为举报人出具收到举报信的证明，并由举报人在证明的存联上签字存档。第十二条、举报管理部门在举报案件查处结案的一个月内，应当将举报案件的查处情况书面告知举报人。第十三条、举报管理部门应当在收到举报信或是接听到举报电话的七日之内，经过初步审查和核实，决定是否立案。特殊情况，可以经请示上级主管部门批准，延期十日。重大、紧急举报案件，应当请示主管领导随时立案。不予立案的应当告知举报人，并说明原因。举报人有权向上级举报管理机构申请复议或是举报。
第五章、举报稽查工作
第十四条、举报管理部门对受理的举报，分不同情况作如下处理：
(１)、对属于举报管理部门主管的举报案件，转交稽查管理机构查处；其中急待查明的，经主管负责人批准，举报受理中心可以进行初步调查和核实及查处，限期结案。（2）、举报管理部门稽查人员必须遵纪守法，忠于职守，秉公执法，清正廉洁，保守秘密，必须熟悉举报管理业务，具备相应的文化水平和专业知识，在调查和查处时，应当二人以上，并应作成调查或查处笔录。
第十五条、举报管理部门必须坚持实事求是，重证据、重事实、重调查研究。
第十六条、举报管理机构查处举报案件，应当从立案之日起，在一个月内结案。特殊情况，应当经上级举报管理机构批准，可以延期
15。因为举报事实不成立或难以查明的，应当存档备查，并撤销立案。
第六章、举报管理机构权限
第十七条、举报管理部门受理和查处举报案件时，有权采取下列措施：（１）、要求被查处的人员提供与查处事项有关的文件、资料、财务账目及其他有关的材料，进行查阅或者予以复制；
（２）要求被查处的关联部门和人员就查处事项涉及的问题作出解释和说明；（３）要求被查处的关联部门和人员停止相关违纪行为。（4）、建议有关部门暂停严重违纪人员执行职务。（5）、依法认定属于严重违纪的，会同人事部门作出解除劳动合同处理；构成犯罪的，立即移交司法部门处理。
第七章、举报奖励及保护措施
第十八条、向举报管理部门举报的人员，其人身权利、财产权利、工作权利、民主权利、名誉权利和其他合法权益受法律保护。
第十九条、对于经过核实的举报案件，符合相关条件的，根据案件性质对举报人员给与相应的奖励。
1、奖励的条件
（1）、有明确、具体的被举报方；
（2)、举报人提供的线索事先未被相关部门掌握；（3)、举报的情况经查证属实； 4)、应当具备的其他条件。
2、举报奖励对象原则上限于实名举报。对匿名举报的违法违纪案件和事故线索，在调查处理完毕后能够确定举报人真实身份的，根据规定予以奖励。同一线索被两个以上举报人分别举报的，奖励最先举报人。两个或两个以上举报人联名举报同一线索的，按一案进行奖励。
3、根据举报方提供的线索与事实结论相符合的程度，举报分为下列三个级别：（1)、一级：能详细提供被举报方的违法违纪事实、安全事故线索和相关证据，协助现场查处工作，举报情况与事实结论完全相符。
（2)、二级：能提供被举报方的违法违纪事实、安全事故及隐患线索和部分证据，协助查处工作，举报情况与事实结论相符。
（3)、三级：能提供违法违纪案件和安全事故及隐患线索，不直接协助查办工作，举报情况与事实结论基本相符。
第二十条、举报人应当在接到举报中心领奖通知后
个月内，持本人身份证或者其他有效证件或举报证明，到指定地点领取奖金；逾期不领取的，视为放弃权利。
第二十一条、奖励举报人所需的经费，由人事部门每年根据具体情况，提前报请财务部门作出预算，专款专用。
第二十二条、举报管理机构的举报保密制度：
(１)、对举报人的姓名、家庭住址、电话号码、电子邮件等有关情况及举报的内容必须严格保密。举报材料和记录应当列入密件管理。办结的举报案件，应当立卷归档。
(2)、接受举报人举报或向举报人核查情况时，应当在做好保密工作、不暴露举报人身份的情况下进行。（3）、宣传报道和对举报有功人员的奖励，除了征得举报人的同意外，不允许公开举报人的姓名、家庭住址、联系方式等。
第八章、相关责任
第二十三条、对违反本规定有关条款和泄露举报人信息、骗取举报奖金的责任人员，依照有关规定严肃处理，情节轻微的，一律调离工作岗位或是降薪降职；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
第二十四条、举报人借举报为名，故意捏造事实，诬告陷害的、借举报为名制造事端，干扰举报管理部门正常工作的，依照有关规定严肃处理，构成犯罪的，移送司法机关依法处理。由于确属对事实了解不全面而发生误告、错告等举报失实的，不适用前款规定。
第二十五条、打击报复举报人的，一经查实，依照有关规定严肃处理，构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
第二十六条、举报人因受打击报复而造成人身伤害及名誉、经济损失的，举报管理机构应当依照有关法律规定处理，举报人也可以依法向人民法院起诉，请求损害赔偿。
第二十七条、确属举报人故意编造谎言，虚构情节，致使举报管理部门受到干扰或造成浪费人力和财力物力的，可以酌情追究举报人的经济赔偿责任。
第九章、附则
第二十八条、本规定实施生效后各部门有关举报规定和本规定不符的，一律按本规定执行。
二、内部员工投诉
目的：
为保护员工工作、学习、生活之合法权益，激励员工更好地为公司服务，及时发现和处理隐患问题，维护企业整体利益。
2、适用范围： 适用于公司全体员工。
3、投诉内容：
允许员工在自认为遭遇下列各项的情形下，进行投诉：
公司任何个人或部门的为归或非法行为，该行为使公司、部门或员工个人的正当利益受到损害；
不良言行、不公正对待，无论来自上级、下级或是同事；
恐吓、要挟、侮辱，这种侵害或者来自上级、同事、下属；或者以暴力威胁方式或其它方式出现；无论是口头或是行动；
上级有贪污、受贿、盗窃、以权谋私等违法乱纪行为； 上级滥用职权，对投诉者有重大不公正行为；
其它损害公司、部门 或员工利益的一切言行或任何违反公司规章制度的言行，无论其后果是否已经发生。
员工发现下列各项情形下，及时向公司安全负责人或当地执法部门举报：（a）发现有可疑人员在进行可疑行为时；（b）发现可疑人员携带可疑物品时；
（c）发现公安机关通缉及社会危险份子或嫌疑犯时；（d）发现突发紧急事件发生时；（e）提前预知灾情的发生或恶化趋势。
4、投诉处理
（a)受理投诉人在调查取证过程中要本着迅捷、保密、客观的原则进行，相关部门必须积极配合。凡被调查的人员必须据实出证，并对调查事项保密。
（b)人力资源处受理投诉，有权为员工辩护，有权代表员工向领导或部门了解有关细节。
（c)投诉人必须对投诉内容的真实性负全责，严禁捏造或恶意夸大事实。如经查实与事实不符，公司对投诉人可从重处罚，情节严重的可提请司法机关依法追究法律责任。
（d)受理投诉人必须对处理投诉的过程和结果负责，经查有不公正或泄密行为，公司可对直接受理人和受理部门领导从重处罚，情节严重的可提请司法机关依法追究其法律责任。
5、投诉渠道：
a)向自已直接上级，主管和经理反馈。
（b)总经理信箱()。
（c)合理化建议组织邮箱（）。（d)向人事行政部负责人反馈。（e)向总经办进行反馈（电话：
电邮：）。
6、投诉、举报人保密管理：
（a)对于来访的举报人，公司设有固定的、保密的场所，由专职人员进行接待，任何无关人员不得接待、旁听或询问。
（b)公司设有专门用于接受举报的举报电话，并由专职人员负责接听、记录，其他人员不得擅自接听、记录。
（c)对于举报信的签收，拆阅、登记、保管、转办都是由专职人员负责，并严格的防止泄露举报人身份和举报信内容。
（d)对所有举报材料不许任何人私自复印、复制、摘抄，并严格禁止举报材料的经手人、事件的承办人向无关人谈论涉及举报人的姓名、举报行为、举报内容的情况发生。
（e)事件承办人在调查案件过程中，不得出示举报材料，也不得将举报人的身份等情况透露给任何部门或个人。
（f）公司接受举报专职人员向举报人调查、核实举报内容时，会选择严格保密场所和便利的时间。对发现的打击报复举报人的情况，将公司规定从严惩处。如违反相关法律法规者，移送司法机关处理。
（g）公司在发布通知奖励举报有功人员时，除举报人同意外，公司人事行政部是不公开举报人的姓名。
（h）因泄露举报秘密，造成不良后果的，要追究责任人的责任。
7、参考文件
无
第三篇：举报管理制度
投诉、举报管理制度
第一章 总 则
第一条 为了保障投诉、举报管理工作顺利进行，保护当事各方的合法权益，奖励举报有功人员，结合本公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条 本制度适用于公司各生产厂、职能管理部门一切涉及吃拿卡要和乱收费行为的投诉、举报管理工作。
第三条 企业管理部是公司投诉、举报的管理单位。投诉、举报的具体调查等日常工作由督查员负责，问题严重的投诉、举报案件，由企管部负责牵头组成调查组进行调查，并根据情节拿出处理意见，上报总经理。
第四条 受诉部门接受投诉、举报案件后，应当认真调查研究，在查明事实的基础上，依据公司有关规章制度处理。
第五条 公司各级管理人员和具有一定职权的职工都须接受职工、客户的监督，对于被投诉、举报的问题，应本着“有则改之、无则加勉”的态度，主动配合调查，不得对投诉人或举报人冷嘲热讽及打击报复。
第二章 投诉、举报受理范围和方式
第六条 投诉是指职工、客户在公司工作、生活和业务往来中的合法权益已经或即将受到侵犯而采取的申诉和揭发的行为。本制度适用的投诉范围包括：
（一）擅自克扣职工工资、奖金，未按公司规定标准收取费用或巧立名目滥收费用，侵犯职工、客户经济利益的行为。
（二）对职工、客户进行造谣、谩骂、歧视、侮辱甚至殴打，或
泄露当事人隐私、侵犯其名誉及其他人身权益的行为。
（三）在绩效考核中不公平、不公正对待职工业绩的行为。
（四）在工作中态度恶劣，故意刁难职工、客户，无故推诿应当受理事项而不予受理的行为。
（五）对正常申诉进行打击报复的行为。
（六）其它侵犯或妨碍职工合法权益的行为。
第七条 举报是指职工、客户对已经或即将侵犯公司财产、声誉等合法权益，危害公共利益，或违反公司规章制度和国家法律法规等进行揭发、揭露的行为。本制度适用的举报范围包括：
（一）利用工作或职务之便谋取私利、贪污、受贿、索贿等徇私行为。
（二）滥用职权、恣意挥霍公司财产的行为。
（三）故意毁坏设备、工具等公司财物的行为。
（四）泄露公司重要决策、财务数据等秘密的行为。
（五）兼任其他公司职务或兼营与本公司同类业务等损害公司权益的行为。
（六）利用公司名义在外进行招摇撞骗、欺诈的行为。
（七）虚报业绩、瞒报事故等舞弊行为。
（八）对能够预防的事故不积极采取措施等玩忽职守行为。
（九）在公司或宿舍内进行赌博或偷盗、侵占同事或公司财物等违法行为。
（十）其它多次或严重违反公司各项规章制度或侵犯公司权益的行为。
第八条 鉴于匿名投诉和举报使得受理后无法与投诉或举报人取得联系，给取证查处工作带来很大困难，因此投诉、举报应采用署名
方式。对于匿名投诉和举报也必须进行调查处理。
第九条 职工、客户可通过信函、电子邮件、网上投诉、投诉电话或来访等多种方式进行投诉和举报。
第三章 投诉、举报受理程序
第十条 督查员如收到署名的投诉或举报信函、电子邮件、网上投诉等，应以保密的方式通知投诉或举报人，确认投诉或举报材料已经收到。
第十一条 对来访或以口头方式进行投诉或举报的，受理人应当热情接待，认真做好谈话笔录，笔录应交投诉或举报人核对并签名。
第十二条 督查员根据投诉或举报材料认真做好登记，填写《投诉和举报登记单》，登记的内容包括：投诉或举报人姓名、部门、岗位、受理时间、投诉或举报事由、时间、地点、经过、涉及人员等。
第十三条 投诉或举报人必须如实反映情况，投诉或举报内容应尽可能具体、明确，并附上相应的证据材料和证人。
第十四条 为加强对投诉或举报人的保护，投诉或举报人的姓名、部门、岗位、联系方式等仅限于向投诉或举报人调查取证或通知投诉或举报人处理结果时使用，其他任何场合不得使用，特别禁止泄露给被投诉或被举报人。
第四章 投诉、举报的调查和处理
第十五条 督查员应在2个工作日内将《投诉和举报登记单》交企业管理部部长复核并签字。企业管理部部长根据投诉和举报的事项性质和严重程度，决定由督查员单独调查或组成调查组进行调查。
第十六条 督查员或调查组自接到投诉或举报的次日起30日内
对投诉或举报事项依法进行调查并做出处理，并将处理结果以书面方式答复投诉人或举报人。如因投诉或举报事项复杂，在规定日期内不能处理完毕的，应向投诉人或举报人说明情况，延长答复时间，但最长不得超过60日。
第十七条 对于公司委托调查的投诉或举报事项，督查员或调查组应在15日内上报调查结果和处理意见。一时无法查清的，应在规定限期内报告调查进展情况。
第十八条 督查员或调查组在处理投诉案件时，必须听取被投诉人的申辩。
第十九条 各部门对投诉或举报的情况隐瞒不报、反映不及时、不配合调查、设置障碍阻挠调查或对投诉人、举报人打击报复的，将追究相关人员的责任，同时追究该部门主要领导责任。
第二十条 投诉或举报调查完成后，督查员或调查组应做出完整的书面情况汇报。对于投诉或举报内容经调查核实不成立的，要实事求是地做出说明，澄清事实。
第二十一条 如投诉或举报经调查属实，情节轻微的，督查员或调查组要责令被投诉人纠正错误；因态度、礼仪不当等造成投诉的，查清责任后，被投诉人应向投诉人赔礼道歉。
第二十二条 如投诉或举报经调查属实，情节严重的，督查员或调查组应根据公司有关规定对被投诉人或被举报人提出处罚意见，经主管领导批准后进行处罚；触犯法律的，移交司法机关处理。
第二十三条 对于投诉或举报的管理问题，督查员或调查组要提出处理意见，报公司领导批准后限期执行，并在全公司通报。必要时，应对相关责任人进行调整，改进工作方法，完善管理制度。
第二十四条 投诉或举报调查处理完成后，督查员或调查组应在
处理完成后的5日内将处理结果书面通知投诉人或举报人，给投诉人或举报人一个合理的答复，保障投诉人或举报人的知情权。
第二十五条 如投诉人或举报人对处理结果仍不满意或问题仍未能获得解决的，督查员或调查组应进行合理的解释，并报请公司高层领导处理。
第二十六条 督查员应妥善保管所有投诉或举报资料，包括《投诉和举报登记单》、电话记录、来访谈话笔录、证据材料以及调查报告和处理意见等。
第五章 投诉、举报保护及奖励办法
第二十七条 督查员或调查组调查投诉、举报事件时，一般应遵守以下保密规定：
（一）不得私自摘抄、复制、借阅、扣押、销毁投诉、举报材料。
（二）严禁泄露投诉、举报人的姓名、单位、住址等情况。
（三）不得向被调查单位和被调查人出示投诉、举报材料。
（四）宣传报道和奖励投诉、举报有功人员，应先征得其本人同意，否则不得公开投诉、举报人的姓名、单位等内容。
第二十八条 投诉、举报乱收费事件经查处后，根据罚款额的20%—50%对投诉、举报人进行奖励；投诉、举报其它事件经查处后，根据涉及追回物品价值或实际罚款额的10%—20%对投诉、举报人进行奖励；不涉及追回物品或罚款额的，根据投诉、举报事件轻重或提供线索重要程度给予一定奖励。
第二十九条 企业管理部负责投诉、举报奖励的申报、领取和发放。
第六章 罚 则
第三十条 违反本制度规定，未在规定时间内完成对投诉、举报事项的调查、处理且未向投诉、举报人说明情况的，给予警告处分，并处罚100元，造成损失的负赔偿责任。
第三十一条 违反本制度规定，有下列行为之一的，给予责任人记过处分，并处罚200元，造成损失的负赔偿责任：
（一）恶意攻击、诽谤、造谣、诬陷、伪证或制造事端的。
（二）将投诉人、举报人信息泄露给被投诉人、被举报人，或向被投诉人、被举报人通风报信的。
（三）对投诉举报的情况隐瞒不报，反映不及时，不配合调查，设置障碍阻挠调查的。
第三十二条 对投诉、举报人打击报复情节轻微的，给予责任人记过处分，并处罚500元；情节严重的，给予责任人解除劳动合同处分，扣罚全部未发工资，直至移交司法机关处理。
第七章 附 则
第三十三条 本管理制度解释权归企业管理部。第三十四条 本管理制度自印发之日起开始实施。
第四篇：内部举报管理制度
内部举报管理制度
第一章总则
第一条目的为有效防范经营管理风险，鼓励广大员工主动参与公司管理，及时监督和举报公司内部运营缺陷或违规行为，确保公司依法合规稳健经营，特制定本办法。
第二条基本原则
（一）员工广泛参与；
（二）实时监督举报；
（三）处理及时有效；
（四）严格责任追究；
（五）为举报人保密。
第三条适用对象
本制度适用于公司全体员工。
第二章 管理机构
第四条 设立内部举报管理领导小组
公司设立内部举报管理领导小组，为内部举报工作领导机构。总裁任组长，分管总裁任副组长，各部室负责人为成员。内部举报管理领导小组办公室设在公司办公室，公司办公室负责人任内部举报管理领导小组办公室主任。
第五条 内部举报管理领导小组职责
（一）负责内部举报工作制度的制定、修改和实施；
（二）受理员工举报的内部运营缺陷或违规行为，并组织对该行为进行调查分析和性质认定；
（三）讨论研究运营缺陷或违规行为的补救和整改措施上报公司；
（四）依照公司相关规章制度，出具运营缺陷或违规行为相关责任人的处理意见上报公司。
第三章 举报内容
第六条公司所有部门、所有环节的运营缺陷、管理漏洞或违规行为都列为员工举报范围内。
（一）经营管理中违反公司制度、监管政策、相关法律法规的行为；
（二）财务制度执行中的违法违规行为；
（三）员工招聘、干部聘任中违背公开、公平原则的暗箱操作行为；
（四）公司物品采购、公务消费、公务接待等方面存在违反公司规定的行为；
（五）安全保卫工作存在的漏洞和隐患；
（六）其它会给公司带来经济、声誉损失的行为。
第四章 举报程序
第七条 举报
员工可以书面或口头方式向公司内部举报管理领导小组办公室举报情况。
第八条 受理
内部举报管理领导小组办公室主任受理举报，做好记录。
第九条 召开内部举报管理领导小组会议
举报情况经内部举报管理领导小组办公室主任初审后，于受理举报2日内提交内部举报管理领导小组召开办公会议。会议由内部举报管理领导小组组长主持，对举报情况进行讨论分析、性质认定，并制定责任追究方案和补救整改措施上报公司。需要进一步调查的，责成相关部门具体负责，限定期限摸清情况，再提交内部举报管理领导小组召开办公会议。
内部举报管理领导小组办公室主任将每次会议内容形成会议纪要，经与会小组成员签字后存档。
第十条 举报情况处理
公司根据内部举报管理领导小组的意见，对举报情况相关责任人进行处理，并落实整改措施。
第十一条 为举报人保密制度
内部举报管理领导小组负有为举报人保密的义务。
第五章 引咎辞职
第十二条 对于出现下列情形之一的，主要责任部室负责人必须先行引咎辞
职，再视案件结果进行处理：
（1）案件和违规问题是由员工举报、上级领导询查或上级监管机构检查、违法违规行为人逃匿等非自查方式发现的；
（2）发生重大案件和严重违规问题隐瞒不报，或上报上级领导或监管机构时弄虚作假的；
（3）查处整改工作不力的。
第十三条 各部室主要负责人在其任职期间内（未换岗或轮岗），其部室发生三次重大案件时，应引咎辞职。
第十四条 分管总裁、总裁在工作中发现问题，但却包庇、隐瞒，没有及时向董事长报告的，导致案件没有得到有效控制而影响恶化或损失扩大的，应引咎辞职。
第六章 员工抵制
第十五条 员工原则上不得对抗上级领导依据国家法律法规或公司有关规定布置的合理合法操作，如确有特殊情况，应及时向相关领导说明原因，得到许可，否则公司可追究其责任。
第十六条 员工有权拒绝执行上级领导布置的违法违规操作，上级领导也不得对此借机进行徇私报复，否则将追究其领导职责，予以降级或免职。
第十七条 员工执行上级领导交办的操作前，已明确此行为违法违规，却仍照此执行的，公司将追究其责任，予以换岗或辞退；
员工执行上级领导交办的操作前，不知道此行为违法违规，遵照执行的，公司将视后果轻重给予处罚。
第七章 检举奖励
第十八条 公司将对检举重大违法违规行为和成功堵截案件的员工，实行保密制度，并将在案件处理完毕两周内直接奖励有功人员。
第十九条 检举奖励标准按挪用资金或挽回损失的比例给予一次性物质奖励：
挪用资金或挽回损失在10万元以内（含10万元）的，奖励标准为3%； 挪用资金或挽回损失在10万元以上100万元以内的，奖励标准为2%；
挪用资金或挽回损失在100万元以上的（含100万元），奖励标准为1.5%； 检举奖励的最高奖金可达5万元。
第二十条 对于涉案的举报人员，则按照挽回损失和影响的程度，予以减轻处罚。
第二十一条 对于弄虚作假、蓄意栽赃、恶意诽谤他人的举报，且造成不良影响和严重后果的，将根据相关法律法规追究举报人的法律责任。
第八章 附则
第二十二条 本制度由内部举报管理领导小组负责解释。
第二十三条 本制度自公布之日起执行。
第五篇：信访举报管理制度
中央储备粮白城直属库
信访工作制度
为使信访工作适应新形势企业发展的需要，逐步实现信访工作制度化、规范化、科学化，提高信访工作质量和效率，更好地为领导决策服务和为民排忧解难，结合本库实际，制定如下规定：
一、指导思想
以“三个代表”重要思想为指导，以减少、控制和化解群众集体信访、越级信访为重点，认清形势、明确任务、抓住重点，规范信访工作，加大控源治本力-度，完善工作机制，加强组织领导，落实工作责任，为全本库改革发展稳定服务。
二、信访工作的方针和原则
信访工作的基本方针是：热情接待，诚信服务，提高效率，坚持原则，满足人民群众的正当要求。
信访工作的原则是：执行党的政策和国家的法律、法令，坚持实事求是，一切从实际出发；坚持谁分管谁负责。
三、信访工作职责
1、受理登记、转办、催办和处理群众来信来访，承办上级交办的信访问题。
2、了解和掌握信访动态，综合分析来信来访反映的情况和问题，及时向上级领导反映办理情况。
3、本本库信访工作实行归口责任制。凡属于业务性的，由各部门归口负责处理、答复；属于综合性的，由本库办公室负责协调、处理；重要来信来访必须经分管领导批阅。
4、本库办公室是办理群众来信来访的职能部门，凡上级机关转来的信访问题，一律由办公室受理、转办、催办和答复。本库办公室受理转交的信访问题，有关部门承办完毕后，需将承办意见反馈办公室统一答复来信人或交办机关。应由本行所属各部门受理的群众来信来访应做好受理、登记、答复等工作，并将办理结果交本库办公室备案。重大问题应随时向办公室报告办理进程中出现的各种情况，办公室应视情向分管领导或上级机关汇报情况。
四、信访工作程序
1、登记。收到来信后，信访人员要做到当日拆封、登记，无特殊情况不得拖延。接到来电或来访时，要当即登记。
2、送阅。凡重要来信、来访和上级交办、领导批办的信访问题，办公室有关人员要及时送呈领导阅批，并根据领导批示意见送交有关部门及时处理。
3、批转。凡属由我本库办理或督促办理的问题，由办公室登记分类，按本库领导阅批意见送交有关部门处理，并对重要来信负责催办。
4、查处。对群众来信来访需要进行调查核实的，要及时组织调查，调查情况和处理结果要在信访处置登记表上记录，并由承办部门经办人员和部门负责人签字确认。对上级要求上报结果要直接派人或责成有关部门派人查处。
5、报结。查处结果经确认后要及时向信访人作出答复。对于上级批转要求上报结果和重要的信访问题，形成查处报告并经领导同意后上报。
五、信访工作要求
1、自觉执行党和国家的方针、政策、法律、法规，实事求是，坚持原则，秉公办事，不徇私情，坚决抵制不正之风。
2、牢记全心全意为人民服务的宗旨，热情接待，礼貌待人，耐心倾听来访者的陈述，详细询问其举报内容或申诉理由，认真做好记录，如实反映群众意见和要求，耐心地做好政策、法律、法规的解释说明和群众思想的疏导工作。接访人员必须按照信访工作处理程序的有关规定，负责填写信访处置登记表。
3、严守国家机密和企业商业秘密，遵守信访保密纪律，不得扩散群众来信来访中反映的情况和问题。
4、不断改进信访工作作风，对群众来信来访反映的问题，要分清轻重缓急，及时处理。要维护来访群众的合法权利，严格遵守保密制度，不得将信访反映的问题泄露给与信访管理无关的人员，甚至是泄露给被举报人或与问题有关的部门和单位。一经发现，必须追究当事人的责任并严肃处理。
5、根据上访人反映问题的情况给予及时妥善处理：
⑴对来访者的无理要求或过激行为要给予说服教育，为其宣传相关的政策、法规以及信访工作制度，动之以情、晓之以理，劝其息访。
⑵对反映一般性党风党纪问题的，可向来访人讲清道理，并劝其返回。⑶对反映可能发生严重后果或已造成严重后果的重要问题，要及时送本库领导阅示。
⑷对重要来访和结案后重复来访，确有道理的，责成有关部门处理或复议；无正当理由的，要做好思想教育工作，劝其返回。
⑸对疑难问题要及时向领导汇报，研究解决办法；对涉及两个以上部门、情况比较复杂的问题，由本库办公室与分管领导及有关部门协调，互相配合，共同处理。
⑹对不属于本部门受理范围的来访，实行首问负责制。
6、处理人民来信来访要及时。一般来信来访周内处理完毕；疑难问题要向来信来访者说明情况，做好耐心细致地解释、疏导工作，口头或书面答复时限一般不得超过一个月。需转交各部门办理的问题，本库办公室应从接收之日起二日内转交给有关部门。对上级交办的来信来访问题，要按照要求，在规定的时限内，用书面材料上报处理结果。
7、切实处理好初信初访，减少重复信访。同时注意分析和发现群众来信来访中的苗头性、倾向性问题，及时向本库领导反馈，为领导决策提供依据。
五、信访工作首问负责制
凡来电来访者向我库反映情况的，任何人不得拒绝、推诿。接待首次来电来访的部门为首问责任人。首问责任人应按照信访工作制度中规定的要求处理来访，如反映的内容属于其他部门处理的，应向来电来访者说明情况，并按照各负其责，归口办理的原则，负责引导来电来访者与相关部门取得联系，同时做好解释疏导-
六、信访工作失职追究
对由于工作责任心不强，导致对群众来信来访不按时转办、登记、答复，未造成严重后果的，对其进行批评，责任人要作出书面检查。对因工作失职，造成严重后果，产生不良社会影响的，或对待群众来电来访态度恶劣，与群众发生争吵，产生不良社会影响的，对直接责任人和相关领导视其情节严肃处理。
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