备品备件管理制度

第一篇：备品备件管理制度

备品备件管理制度

备品备件管理制度

1、目的

为了支撑公司达成与客户的sla，并以此为目标的管理行为。

2、适用范围 备件库所属部门。

3、工作职责 运维服务部：

1、公司备品备件的管理部门，负责制定公司备品备件管理办法，确定公司备品备件管理模式和流程。

2、指导维护公司备品备件管理工作，定期考核和检查公司备品备件的使用、管理情况。

3、全面了解公司备件的库存和使用情况，指导公司维护、管理。

4、协调公司备品备件调拨等。备件库管理员：

1、认真执行备件库管理制度和按库管员工作流程进行操作。

2、熟悉备件的名称、规格、性能、用途、配套和一般的检验方法，做好备件的保管、保养工作。

3、备件库要全面规划，合理布局，充分利用场地，做到“三化”（即管理科学化，保养经常化，库容整洁化）。

4、负责备件的入库、出库等日常工作。及时响应各项目的备件需求，提供备件更换和配送服务。

5、保证备件符合要求。坚持月清月结，按季进行动态盘点。报损报废、存放较久的物资要查明原因，按审批程序及时处理。

6、对保管的备件要经常进行检查、维护、保养，做到无损坏和丢失、无杂物积尘，注意防潮、防火、防盗。

技术支持部经理：

1、定期组织专人对备件的健康情况进行检测。

2、对损坏、报废的备件组织专人进行技术审核。

3、对于需要新增的备件制定采购计划。

4、备件采购

1、采购周期： 每季度根据公司当前运维项目运行情况由技术支持部经理制定备件采购清单，提交运维服务部、服务中心总监审批后，交由管理中心部进行采购。

2、备件采购清单依据：

新签合同:根据运维服务合同内的备件清单，制定当前项目未来一季度采购备件清单。

运行中项目需要：根据当前备件使用情况，和未来一季度备件预期消耗情况，制定当前项目备件采购清单。

运维项目备件采购申请单 申请时间

申请人

所属项目 合同信息 名称

编号 项目周期

采购清单 序号 名称 型号规格 单位 数量

到库时间要求 1 ##

审批意见 运维服务部

服务中心

总经办

5、备件的申请

备件采用每月集中申请和应急申请相结合的方式进行。各项目经理根据每月备件的消耗情况制定每月的申请计划，制作申请清单月末上交项目主管、技术支持部经理审批；

应急申请在出现突发故障且需要使用到备件时按上述方式请领；

特殊情况可联系技术支持部经理即刻采购。

六、备件的领用

1、根据由领导签字审批完成的备件申请单，填写一式三联的领料单，注明使用单位、备件名称及数量；

2、从备件库管理员领取实物并检查备件的质量；

3、需要发货到现场的将领导签字审批完成的备件申请单提交给备件库管理员，由管理员根据申请单直接从公司进行发货，现场负责任人负责核对货物数量、型号和质量，并签收。

4、库管员应及时更新记录。

七、备件借用

1、备品借用时间，除特殊情况外，一般在２－３天内归还。归还的备品须经技术支持部经理指派专人检验合格后，方能办理入库手续。并做好相关的设备归还记录。

2、备品借出时如发生故障由验收人负责；归还时发生故障由借用人负责修复，费用由使用单位承担。

3、借用流程

借用人填写备件借用申请表，注明其借用原因、流向和设备类别→项目经理、主管签字→技术支持部经理审核申请表后下发备件库管理员，库管员做好记录后发放备机→借用人归还备机 → 检测后入库并做好设备归还记录。

八、备件维修 对于需要维修的备件，由技术支持部经理指派专人进行确认后，库管员按要求进行出库（发货）办理并进行记录，维修完成后由专人检测合格后办理入库手续并记录。

九、备件入库

1、对采购回的备品备件由采购人填写入库单二联。

2、库管按入库单清点货物、验证，清点后无误，在入库单上由采购员及库管签字。（一联交采购员、一联库管员留存）

3、库管员对货物归库、归位、存放。

4、库管员凭入库单进行登帐，并对入库单进行编号，入库单独留存，分类留档，做到月清月结。

十、备件出库

1、库管员凭领料单和借用条进行出库（发货），领料单上注明用途。

2、领料单三联（二联交出纳结帐，一联库管留存）。

3、库管员凭领料单进行登帐、清帐处理，并对出库单（领料单）进行编号，单独留存，分类留档，做到月清月结。

十一、备件库盘点

1、库管员每季度对帐本进行检查，同时根据留存联出库单和入库单进行每笔核对，检查到节余数是否与入、出相符。

2、根据节余数进行备件清点，检查是否相符、做到心里有数，同时对盘点情况向主管领导报告。

3、由技术支持部经理组织专人每季度对备件库进行健康检测，并将检查结果汇总至库管员。

十二、备件处置

库管员在季度盘点时，对于已损坏的设备，按照公司流程进行资产报废处理；对涉及国家强制规定检定的设备须送专业机构检测并获取相关检测报告。对于三年未使用的备件，由技术支持部经理根据实际需求提出资产处置意见。

十三、考核检查办法

考核指标： 关键指标项 指标达成值 检查周期 检查人 sla吻合率 90% 每月

服务管理部经理 设备发货正确率 95% 每月

服务管理部经理 设备盘点正确率 95% 每季度

服务管理部经理 设备完好率 80% 每季度

技术支持部经理

十四、备件库使用情况报告 备件库管理员编写《备件库运行情况报告》，并提交技术支持部经理，报告内容包括现有库存情况，本季度备件使用情况，备件出入库情况，备件健康情况，指标达成情况，备件库运行情况等。

第二篇：备品备件管理制度

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备品备件管理制度

1、职责

1.1运行维护部负责备品备件的计划、加工、订货的管理工作。1.2 生产部门职责

1.2.1 负责备品备件储备定额的编制、审核、修订，并对超定额储备和非正常储备的目录、数量进行审核。

1.2.2 负责全场备品备件的技术管理。指导各专业、各部门和班组的备品备件的技术管理工作。

1.2.3 审核备品备件的订货、加工图纸。

1.2.4 协同有关检修部门处理订货、加工出现的技术问题，参加重要备品的技术谈判、验收和鉴定。

1.2.5 负责备品备件的金属监督和有关试验。1.2.6 负责审定应淘汰和报废的备品备件。1.2.7 检修部门职责

1.2.8 负责备品备件的申请、使用和管理。1.2.9 负责备品备件消耗定额的编制和修订工作。1.2.10负责备品备件、图纸的相关管理工作。1.2.11 协助物资部门做好备品备件的加工订货工作。

2、管理内容与要求 2.1 总则

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2.1.1 备品备件管理是一项专业技术性较强的工作,风电场应设立专、兼职人员加强管理。

2.1.2 备品备件管理主要内容包括：备品备件分类；备件计划编制；备品备件订购；备品备件储备管理；备品备件资金管理等。2.1.3 备品备件管理实行风电场现场储备、管理。各风电场储备备品备件的品种及数量，由风电公司归口管理部门统一核定，并视备品备件的使用情况，对各风电场管理的备品备件进行调配。

2.1.4 为保证安全生产，备品备件必须根据生产实际、资金情况核定计划和储备，备品备件应保证随时可以使用，使用后应适时补充。2.1.5 制定科学、合理的备品备件计划和符合风电场实际情况的储备方式。备品备件工作要贯彻勤俭节约为企业的方针，充分利用国内市场修造能力，解决备件的制造和加工，大力开展修旧利废，节省物资和资金。2.2 备品备件分类 2.2.1 按备品备件用途分类

2.2.1.1事故备件:当风力发电主设备或主要辅助设备发生事故时需要更换的较重要的部件或特殊材料,该类备件一般指加工制造周期长、机件占用资金较大或比较特殊的材料并有特殊的规范要求等。如：风电机叶片、发电机、齿轮箱、回转体等。

2.2.1.2 易损件备件:是指故障多发,有一定规律性、用量较多的备

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件。

2.2.1.3 消耗性备品:在生产运行中,需定期补充使用的备件,如:润滑油脂。

2.2.1.4 一般性备件:故障率小、投入使用周期较长,用量比较少或经过维修后可以再次投入使用的备件,包括某些标准件。2.2.2按备品备件的使用专业分类 2.2.2.1 气动系统备品备件。2.2.2.2 机械系统备品备件。2.2.2.3 液压系统备品配件。2.2.2.4 电气系统备品备件。2.2.2.5 控制系统备品备件。2.2.2.6 消耗性备品备件。2.2.2.7 塔筒设施及其它备品备件。

2.2.3 按备品备件本身的类型分类：上述各专业系统备品备件,都应按通用型和专业型分为两类。通用型指非本专业所独有的备品备件类型，其它专业也有同类备品备件，如：电动机、电磁阀、电力熔断器等。专业型指只有本专业独有的类型，如：风电机叶片、测风仪、偏航组件等。这样划分的目的是为了查询专业的一些通用型备品备件、必要时可以通用，达到更合理的储备数量。2.3 备品备件计划编制

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2.3.1 备品备件计划管理是备品备件管理的基础工作,以保障安全生产及满足运行、检修工作需要,并重视备品备件储备品种、数量与资金占用之间的矛盾,要摸清设备的使用情况及各设备可能发生事故的规律性,实事求是地确定其品种和数量,确定合理的订货周期减少资金占用。

2.3.2备品备件计划编制应采取生产一线(风电场)及上一级主管单位(风电公司)生产管理部门两级管理方式来进行。2.3.3 备品备件计划编制以一年为一周期。2.3.4 备品备件计划编制主要内容应包括：

2.3.4.1 备品备件编号: 在风电机备件编码未统一以前，必须保留原风机场家的编码。

2.3.4.2 备品备件名称:要求名称准确、具体。国外进口备品备件要同时标外文名称。2.3.4.3 备品备件规格。2.3.4.4 备品备件制造场家。2.3.4.5 备品备件图纸编号。

2.3.4.6 备品备件现储备量及使用说明。2.3.4.7 备品备件计划订购数量。2.3.4.8 备品备件单价。

2.3.4.9 备品备件存储使用单位(地点)。

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2.3.4.10 备品备件要求到货时间。2.3.5 备品备件计划编制程序。

2.3.5.1 风电场根据设备实际运行维修情况, 参照风机场家关于备品备件储备原则和要求,提出备品备件计划。

2.3.5.2 风电场主管进行认真的初审修改。初审重点是:备品备件项目是否齐全,数量是否合理,备品备件计划各项内容是否完整准确。2.3.5.3 计划初审后交上一级主管单位(风电公司)审核,并确定采购计划。

2.3.5.4 备品备件计划和存储管理应实现计算机化。2.3.6 备品备件计划的编制原则

2.3.6.1 事故备件：原则上在保证安全生产，不影响检修工期基础上提出计划，不可造成该类备件过剩，长期积压和资金浪费。2.3.6.2 易损性备件：在掌握其更换规律后，其存储量应有一定的裕度。

2.3.6.3 消耗性备品：按照设备场家技术规范，定期做好备件储备。2.3.6.4一般性备件：对其计划及存储基本上可保证使用即可。2.3.7 临时备件计划的编制：因突发性故障需要，且未列入备品配件计划的紧缺备件，应及时汇报风电公司生产管理部门。保证备品备件购置使用，并补入备品备件计划中。2.4 备品备件订购

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2.4.1 备品备件订购是计划的具体实施，在完成备件计划后，风电公司负责实施对备品备件的订购及资金使用。

2.4.2 备品备件订购要充分利用市场机制，综合各方面的制造能力，努力实现备品备件的优化替代。

2.4.3 国内订购的备品备件，可采用招投标方式，综合质量、价格、交货期、信誉等条件货比三家、择优订购。

2.4.4 国内无法解决的备品备件，可从风力发电机制造场或其它制造场进口。对于需要进口的备品备件，也要多方比选，择优订购。2.4.5 计划内备品备件采用批量订购，临时性备品备件计划视具体情况进行订购。2.5 备品备件储备管理

2.5.1 备品备件的存储应根据批准的备品备件计划安排，对尚未储备和储备不齐的备品备件，要根据供应和资金的可能，分别轻重缓急，有计划的储备。

2.5.2 备品备件完成购置后，由风电场上一级主管单位组织验收工作和进行必要的试验或检查工作，参加验收人员还应有场或班值技术人员，验收合格后填写验收单，有关人员签字后妥善保管。验收单及有关说明及时报风电公司生产管理部门汇总备查。验收不合格的备品备件不能入库。

2.5.3 备品备件图纸和制造场家的检验合格证书等有关文件，由风电

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场设专档妥善保存。

2.5.4 新机组随机带来的专用工具和备品备件，由生产部门汇同基建部门和供货方共同清点登记，风电场保管。

2.5.5 风电场应定期对备品备件数量与质量及使用和储备情况进行检查，每半年做出备品备件使用、储备报告，汇总于风电公司生产管理部门，以便全面掌握了解，及时修正补充备品备件计划。2.5.6 备品备件仓库的定置管理

2.5.6.1 风电场要设置四种仓库：分别是普通备品备件库、油品库、工器具库、废品库。

2.5.6.2 备品备件仓库的选择要视备件的品种、存储数量，做到场地大小要合适，通道畅通，备品备件转运方便。库区卫生清洁，不得存放与备品备件无关的物品。

2.5.6.3 备品备件库要放置消防器具，建立防火制度，并悬挂消防警示牌。

2.5.6.4 凡备品备件入库，必须登入库台帐，按备品备件类别存库并分区定置，按机型存放。按“四号”定位（库号、架号、层号、位号），做到齐、方、正、直、上轻下重，整齐有序，保证安全，便于作业，取用方便。

2.5.6.5 每种备品备件必须有卡片，标明品名、规格、数量和用途，做到帐、卡、物相符。标牌的高低、大小、色调、要达到物处状态，北京天润新能投资有限公司华北分公司

定置类型，区域划分的要求。区、架、位标志准确醒目。

2.5.6.6 燃料油及润滑油品等易燃、易爆、有毒物品要另库存放，进行特别定置。

2.5.6.7 精密仪表、精密备品备件的保管，要注意温度、湿度和阳光照射的影响，按技术要求，妥善保管。

2.5.6.8 报废和淘汰的备件，要转入废品库存放，并及时处理。2.5.7 备品备件领用

2.5.7.1 备品备件领用时，要执行各单位领料单制度，履行领用手续。2.5.7.2 事故备件的使用，需经公司领导同意后方可领用。

第三篇：备品备件管理制度

磨选车间备件、材料管理办法

为规范磨选车间备件、材料的计划、领用及消耗，根据公司的相关规定，结合本车间的实际情况，特制定本办法： 1.人员设置及工作职责

1.1车间成立备品、备件及材料管理领导小组：

组 长：薛思才

副组长：袁 崴

组 员：胡 炜 周其林 王 军 陈兴高 周川萍 杨玉峰 瞿 祯 陈 强 刘 杨 伍平

雷 宏 张宏平李 部 韩 军 胡家林

车间设置专职的备件、材料员及库房管理员，由技术员和专职点检员进行业务上的指导，备件、材料员与库房管理员归属车间设备管理，由车间设备主任直接领导。1.2工作职责

1.2.1组长：组织制定车间的备品、备件、及材料的管理制度；确定车间备品、备件、材料的消耗指标；对车间各班组备品、备件、材料的消耗进行奖惩；对车间备品、备件、材料管理领导小组的成员工作业绩进行评定、奖惩。

1.2.2副组长：主持车间备品、备件、材料管理的日常管理工作；协助组长完成车间备品、备件、材料的消耗指标；对备品、备件、材料管理领导小组成员和各班组的工作业绩进行奖惩；审定月、年车间品、备件、材料的计划；审定备品、备件、材料的各项报表及统计分析。1.2.3胡炜：备件员。掌握生产、检修所需备品、备件的消耗情况，提前做好备件计划的汇总、编制、催货及领用；严格控制所需备品、备件的质量关，杜绝不合格品领用、入库及发放；建立健全备品、备件的领用台帐（从机动科领用），按时报送统计报表；做好备品、备件价格的收集、整理工作，建立相应的档案资料；对各班组的计划报送及消耗情况提出奖惩建议；对库存备品、备件进行月盘、月结；参与车间的成本核算工作；完成上级领导及部门交办的各项临时工作。1.2.4杨玉峰：负责对各班组上报的机械备品、备件、材料计划进行整理和审核；掌握检修各班组机械备品、备件、材料的领用、消耗、及库存情况。

1.2.5陈强：负责对各班组上报的电气备品、备件、材料计划进行整理和审核；掌握电气备品、备件、材料的领用、消耗、及库存情况。整理统计单机台电气材料备件消耗。

1.2.6周其林：兼职材料、备件员。掌握生产、检修所需电气备品、备件及材料的消耗情况，提前做好备件、材料计划的汇总、编制、催货及领用；严格控制所需电气备品、备件及材料的质量关，杜绝不合格品领用、入库及发放；建立健全电气备品、备件及材料的领用台帐（从机动科领用），按时报送统计报表；做好电气备品、备件及材料价格的收集、整理工作，建立相应的档案资料；对各班组的计划报送及消耗情况提出奖惩建议；对库存电气备品、备件、材料进行月盘、月结；参与车间的成本核算工作。且协助电气技术员编制电气物资的计划、领用、消耗的各项工作；掌握现场电气物资的情况。1.2.7陈兴高：负责搜集检查班组备品、备件、材料的领用、消耗台帐；负责机械备件、材料的单机台消耗统计。

1.2.8王军：材料员。掌握生产、检修所需材料的消耗情况，提前做好材料计划的汇总、编制、催货及领用；严格控制所需备材料的质量关，杜绝不合格品领用、入库及发放；建立健全材料的领用台帐（从机动科领用），按时报送统计报表；做好材料价格的收集、整理工作，建立相应的档案资料；对各班组的计划报送及消耗情况提出奖惩建议；对库存材料进行月盘、月结；参与车间的成本核算工作；完成上级领导及部门交办的各项临时工作。

1.2.9刘杨：专职库房管理员工作。负责库房管理工作（含：材料、备件的出入库管理）；低值易耗品（两用材料）管理工作；机旁物资统计工作；废旧物资上报回收工作；协助技术员做好单机台班组消耗统计。建立车间的机旁物资台帐，车间的材料、备件入库台帐，车间材料、备件出库台帐。

1.2.10周川萍：全面负责检查督促检修各班组的材料备件消耗台帐；机旁物资的归置；废旧物资回收协调工作。

1.2.11韩军：全面负责检查督促生产各班组的材料备件消耗台帐。1.2.11胡家林：负责对各生产班组上报的生产材料（包含：钢球、生产用水管）计划进行整理和审核；掌握生产各班组材料的领用、消耗、及库存情况。

1.2.12班组长：负责领用材料、备件工作；单机台班组备件、材料消耗的统计工作；废旧物资统计工作。2.机旁物资及入库管理

2.1机旁物资的存放均应由定置图，每种物品均须挂有标签，帐、物、卡、图应相符。

2.2物品的标签上应标注物品的名称、规格、产地、正常储备量、价格等资料。

2.3对进库的备品、备件、材料及修复件必须逐件清点、验收，认真核对料单。如发现有质量问题和无人交货的暂不入库；料单与实物不相符、数量不相等的不能入库。

2.4在收料、发料、盘存时必须当面验货点数，不准心磅目测，估价、照抄；不准以劣代优，以单顶料；不准以少多记，多发少记；不准冒名顶替，改数平帐。

2.5对有期限的材料要做到先进先出；易挥发泄露的做好密封保存；易变形的做到悬挂放或避免重压；易锈腐的做到涂油防护。对库房物资应经常维护，尽力做到“上盖下垫”、“四号定位”、“五五摆放”，严格按定置图摆放。

2.6所有进货必须入库做帐，室内不允许摆放私人物品，无用的包装物应及时清理。

2.7对库外的备件、材料进行消耗、盘存等账目管理，分类、卫生及定置管理按划分的责任区负责；室内的分类、卫生及定置管理有材料管理员负责。

2.8每月必须清库、核算，统计报送各类物资领用、消耗、库存报表，同时报送单系列、单机台物资的领用、消耗报表。3.出库管理

3.1物资出库（包括库外物资的使用）把好发料关，严格实行领料发料签字制度。结合车间实际，领料单使用方向栏按系列、大井、环水泵房和班组备用注明使用方向。

3.2对个别贵重、紧缺、特殊材料，库房管理员应了解其用途、消耗量及消耗去向。

3.3修旧利废的物资按原值的10——30%计价入库，发出修旧利废件的需在记录本上标明“修旧”字样。

3.4不准将备品、备件、材料发出私用，特别是“两用（即工厂可用，家庭也能用）”材料发放要严格控制。

3.5库房管理员的发料与班组的领料在帐和实物上应平衡。4.班组领料管理

4.1建立健全“班组领料本”，凭“领料单”进行领料。班组领料时必须由班长在相应的领料单上签字后，班组领料人才能领料，同时领料人必须在车间材料管理员处的班组领料本上签字，方能领走物资。4.2各类物资在领用、使用前，必须先做好入库记录后，方可领用和使用

4.3无论是生产、检修领料，还是计划外工作领料，都必须交材料管理员填消耗记录本。

4.4制作或加工件，只要在库内领料，均应在领料本上签字，并开料单进入班组核算。4.5班组的领料要与材料管理员的发料在帐和实物上应平衡。5.核算管理

5.1加强班组的成本模拟核算，对成本节约与超支、成本核算工作的好坏，车间将进行一定的奖惩。

5.2当月备品、备件、材料的消耗于每月的25日20：00截止。5.3每月28日，班组根据领料单对本班组当月物资的消耗进行统计，并分析超支与节约的因素，上报车间库房管理员与设备管理组。5.4次月1日材料管理员将上月备品、备件、材料的消耗报表，以系列、大井和环水泵房为核算对象，将其备品、备件、材料消耗报表及原因分析上报车间设备管理组。6.统计台帐、报表管理

6.1各类物资的统计台帐与报表的纪录必须真实、正确、及时，不得隐报、瞒报、谎报。

6.2每月一次核帐清库，不得有任何帐外物资。清库中发现的盘赢、盘亏要在报表中反映，并附有文字说明。

6.3领回来的物资应及时按进价入库，无单价的可按以前的价作帐和发料，月底发生的价差须在报表中以“本月差价”来反映。6.4每季度进行一次库存结构分析，对长期积压的物资可进行调节，库存量的调节由材料管理员提出，报车间决定实施，调节前后帐、物、卡应相符。

6.5班组建立健全以系列、大井和环水泵房为单位，填写备品、备件及材料的消耗台帐。6.6按时报送备品、备件、材料的统计报表。7.废旧物资管理

7.1检修过程中换下的废旧物资，由车间技术人员或班组鉴定该件是否有修复价值后，交回车间指定的地点摆放。

7.2有修复价值的废旧物资，班组可利用工作之余进行修复，修复后的按原值的10——30%计价入库；不能修复的按照定置管理的要求摆放到指定位置。

7.3班组鉴定的废旧物资中不包括各类有色金属和贵重金属，检修换下来的有色与贵重金属必须由库房集中统一管理。7.4对特殊情况不能交回的旧件，应由班组长负责追回。

7.5无修复价值的废旧物质，由车间库管员定期回收至公司指定的废旧物质堆放点。8.考核细则

8.1材料、备件计划要及时，准确，准确率达98%。根据生产实际，合理储备。否则视情节扣责任人20-100元。影响生产时，按事故索赔。

8.2严格执行物资审批手续，严禁私自订货、领取物资，否则考核责任人100元。

8.3材料进库立即验收上架，并填好材料卡片，做到帐、物、卡相符，否则考核责任人30元。

8.4发现料单与实物不符时要及时验料，否则考核责任人30元。8.5认真履行发料手续，材料当面点清，发现问题及时处理，否则考核责任人30元。

8.6帐目、单据清楚齐全，否则考核责任人30元。8.7库房要整洁，货架无灰尘杂物，否则考核责任人50元。8.8保证生产常用物质齐全，生产人员随到随领，否则考核责任人30元。

8.9材料备件进库要按要求摆放否则考核责任人50元。

8.10认真落实材料、备件的用处，建立台账，何组、何人领用，用到何处，防止材料、备件流失，否则考核责任人100－500元。8.11严把备件质量验收关，如出现问题同车间和有关部门及时联系、反馈，否则考核责任人50元。

8.12认真做好防火工作，防火设施齐全可靠。否则考核50元。8.13按公司、车间要求建立健全物资收发制度，填写好物资收、发、存、储台账；每月10日前进行一次盘点，摸清物质储备情况，做好记录。否则考核50元。

8.14仓库钥匙要由相应的材料、备品员保管、使用，严禁转借他人，否则扣50-200元。

8.15车间不定期进行物资盘点，发现问题考核责任人50-100元。8.16下班前整理好单据，检查好门、窗、关闭电灯，锁好库房，否则考核责任人100元。

8.17按规定做好废旧物资回收工作，由库管员负责，否则考核50－100元。

第四篇：备品备件管理制度2017

备品备件管理制度

1.目的

为了加强备品备件的管理，理顺工作流程，做到库存合理、供应及时，降低生产设备维护费用，保证生产装置的正常运行，特制定本制度。2.管理原则及使用范围

2.1本办法规定备品备件管理的原则：是以最低的成本消耗、最少的资金占用、最快的资金周转，保证生产设备正常安全运行及设备检修的需要。

2.2本制度规定了备品备件的管理范围，即申报管理，入库管理、领用管理。2.3本制度适用于全公司各单位。3.申报管理

3.1申报日期：每月20日为备品备件报出日，各单位应根据备品备件消耗使用情况，提前1-2天将备品备件计划报到设备部，逾期将不再进行申报。

3.2申报依据：各单位在备品备件申报之前必须到库房查看是否有该类备件，避免不必要的备品备件积压及浪费。

3.3申报要求：计划申报时要注明物件的规格、型号、数量、材质、用途，紧急状况等。3.4急件申报要求：遇到急件的情况时，可以通过电话、纸条通知采购部及时采购，但事后24小时之内必须补齐相关的申报手续。

3.5申报审核

3.5.1设备部负责组织各车间设备副主任、工艺负责人及采购部人员对报上来的备品备件计划进行严格审核，并确认。

3.5.2经过审核确定计划无误后，再报相关副总进行审批。

3.5.3审批后的计划分为一式三份交至各部门（设备部、采购部、仓库各一份）。4.入库管理

4.1备品备件采购回来后，由库房人员对入库备品备件的品种、规格、型号、质量、数量、包装等进行认真核对。若需其它部门配合验收的物件，可通知材料申报单位相关人员或设备部人员对其进行验收。

4.2入库备品备件验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。若有问题应及时填写验收记录，并向主管及采购人员反映，以便得到解决。

4.3备品备件验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。

4.4备品备件入库后要进行分类摆放，准确编号，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。4.5定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

5.领用管理

5.1各类备品备件、材料等的出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存备品备件是否准确，做好备品备件储备工作。

5.2各类型材、板材由于库房没有存放地点，现目前统一存放在仓库门口，各单位在使用时必须到库房办理出库手续。

5.3库房在出库时要根据材料计划表进行发放，若没有计划但必须使用的，在经申报单位同意后方可进行调配。

5.4各单位在领用备品备件时必须安排专人进行领取，相关负责人签字确认。5.5从库房领出的备品备件，用不完的要及时退回库房，库房应按程序办理相应退库手续，并验收合格后入库。6.考核

6.1未按时提交材料申购计划，又因缺少相应备件影响设备正常运行的单位，据事件大小对相关负责人考核100-200元。

6.2未按材料申报计划及本制度要求乱用材料的，对当事人及相关负责人考核100元。6.3库房因工作疏忽、不严格，未定期盘存，造成备品备件积压浪费或乱摆乱放各种物件的，对当事人及相关负责人考核100元。

本制度自下发之日起执行。

第五篇：备品备件管理制度

备品备件管理制度

备品备件的管理直接影响公司的资金占用和周转率，也直接影响正常的生产、检修和公司的技术改造、技术进步。要做好科学的、有计划的备件管理，首先应努力做好备件的计划工作，同时组织做好备件的生产（自加工件）、采购、供应、保管等方面的工作，在保证不影响生产的前提下，应尽量压缩备件、材料的储备定额，降低备件的管理成本和减少库存资金的占用，同时做好备件的周转率和准确率的控制工作。为适应公司生产发展的需要，本着有效、实用、强化管理的原则，特制定备品备件管理制度。

一、备品备件管理的主要任务

1、及时有效地向设备维修提供优质备件。

2、重点做好关键设备所需备件的储备、供应工作。

3、做好备件使用情况的信息收集与反馈工作。

4、做好备件储备定额及目录的编制工作。

5、在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。

6、做好进口设备备件的国产化工作。

7、做好仓库管理和备件的保养工作。

二、备件管理的工作内容

1、备件的技术管理，主要负责技术资料的搜集工作。

2、备件的计划管理，主要负责备件储备定额和目录的编制、供应和使用计划工作。

3、备件库房管理，主要负责备件的保管、进出库和相关库存信息反馈等工作。

4、备件的经济管理，主要负责经济核算与统计分析工作。

三、备件定额的制定、修定

1、厂部根据设备的数量以及备件的易损程度、价格、设备对生产的制约度和替代性、采购周期等，在科学分析设备运行状态和过去的消耗统计基础上，每年的第一季度对备品备件储备定额计划进行修订，修订时需按严格的审批程序：厂部编制定额变动目录（含新增的部分），送生产部审批认可，最后交设备负责执行。同时根据需要，可以一个季度或半年一次进行修订，修订时同样按照相关程序审批。

2、日常备件管理员可以根据特殊情况对部分备件不合理的定额计划可以进行实时修改，但需按照审批程序进行审批，审批后送一份由设备部备案。

3、若发现备品备件欠缺而影响生产，要追查有关单位和个人责任。

4、设备确实无图纸资料及说明书，无法看清配件型号规格，因而没有制订储备定额计划的，维修时第一次出现没有配件，可以不追查责任，如果第二次发现同样的配件无储备定额计划，维修时没配件更换而影响生产的，要追查备件管理员的责任。

5、就近可采购的配件应尽量少备或不备，对价值较高且不易损坏件，可以作为周期备件进行定期采购。

6、备件的管理应充分考虑备件的及时性、经济性和可靠性，对于关键设备或远途采购的备件可根据需要适当增加储备，同时要重点做好新的、重要设备的备件采购工作。

7、备件管理员要深入调查研究，努力提高备件周转率（定额内维修费/储备定额高限资金总额）及准确率（月定额内维修费/月维修费）。

四、定额外备品备件及技改材料（含设备）的申购

1、对于定额外日常维修用的材料及备品件的申报，维修部应严格按照公司采购程序要求申购、领用相关的备件和材料，申购时由仓管员核查库存后确认，再由相关部门领导确认后由采购部进行采购。未经领导批准的，采购部不安排采购，有在厂部领导批准，但相关部门领导尚未审批的，采购部同样不安排采购。同时仓库管理员对采购回来的备件、材料要有专门的标识和及时通知相关部门。

2、随着公司设备的老化，及因生产工艺的不断完善，技术进步和技术改造的项目不断地增加，为了保证技改项目的顺利进行，技改材料的选型、申购、落实等较为重要；同时为了避免因技术改造项目所申购的设备、材料造成仓库不必要的积压，在申购材料时严格进行技术参数参比后方可申报。

3、对于公司的技术进步和技术改造时所申购的设备，相关部门需加强同厂部交流和沟通，生产流程上已有使用的，且质量、性能方面比较稳定的，在申购时尽可能选用同一型号和同一品牌的设备，并要求对所购买的设备性能、先进性等方面进行严格的把关。必要时由厂部协调并提交统一型号和品牌的设备采购清单，设备部按照清单所列内容进行采购。如果在市场上确实无法定购到统一型号或品牌的设备时，设备部必须在征得相关技术人员的认可后才能购买其他型号和品牌的设备。

4、厂部在首次选型、购买设备和材料时，应尽可能考虑采购部采购人员以后采购这方面设备、备件的方便性；选型时采购部的采购人员可同时介入，进一步加强部门与部门之间的相互配合与合作。

5、若在技术改造、技术进步和生产检修方面出现材料等矛盾时，首先必须保证生产。技改前应根据实际需要做好相关材料预算并准备好相关备件、材料等，以免和生产发生冲突。

五、备品备件供应：

1、采购人员应按计划、按时、按规格型号及具体要求购回物美价廉、优质的备品备件及材料。

2、主要、关键设备的备品件应实行三定“定型号、定规格、定厂家”购买，确保备品件质量，若需变更必须征得厂部的同意方能采购，否则要追查相关采购员的责任。

3、对于设备和备品备件的订货和采购，若无法按时到货或无法采购，采购员可先电话通知有关人员，必要时三天内需书面填写采购反馈单反馈到有关部门。

4、计划外备品件或其他急件到货后，采购部采购员应随时通知备件管理员或使用部门。

5、领出的设备、备品件发现质量不符合要求或规格型号不对，可退回仓库并及时书面反馈给采购员。因没及时反馈，造成不良影响，为仓库管理员的责任，因没及时更换备件，影响生产，为设备部有关人员责任。

六、仓库管理方面：

1、备品备件（设备）到库后，属于固定资产的验收按“设备管理制度”中规定的验收方式验收；非固定资产的按申购时的技术要求验收方式验收。

2、若需核对、验收的备品备件，由仓管员及时通知有关人员前往仓库验收，若发现型号不符或有质量问题，及时反馈给设备部。

3、仓库备品件的堆放应采取“四号定位”“五五排放”、，妥善保管。贵重物资应上盖下垫，做到标识鲜明，材质不乱，名称、数量准确、规格不串，做到帐、物、卡相符。

4、保持库容整洁，做好防锈、防腐、防尘、防潮、防质变等工作。

5、出库的备品件应按“先进先出”，有期限的或散装先发的原则执行。

6、仓管员应根据备品件领用情况随时登帐，变动库存量并按备品备件的储备定额计划随时呈报采购计划，及时补充定额，保证生产和维修的正常运行。

7、因大修或技改剩余材料过多，短期内不会使用完的，应及时办理退库手续，以免造成浪费，否则引起的责任，追究有关当事者。

8、备品备件的外调，必须经厂部领导同意及公司分管副总签字后由设备部办理调拔手续，同时设备部要书面反馈给管理员、仓库需及时时按储备定额进行补充，任何部门和个人不得私自对外让售、转售等。

七、备品备件的修旧利废

1、检修人员设备检修完毕后，必须把更换下来的配件及材料能回收的及时回收。

2、对更换下来的配件，能修复的且无其他原因的应尽快给予修复，以提高配件的利用率，减少配件的损失。

3、在检修过程中，发现配件规格型号不对或质量不符合要求时，检修人员可以拒绝使用，并报厂部领导及设备部，不得随意乱丢或改为它用。

4、在领用配件时必须根据实际需要领用，不得随意乱领乱放。

5、检修人员更换配件必须查清原因，不得随意更换新配件，不搞应付式检修。

6、仓库管理员要深入现场，及时掌握备件型号及修旧利废情况，对重要设备要及时跟踪有关的备件情况。

7、对于不能修复需要报废的一般非固定资产设备、备品备件，价值在200元以上的由机修组、仓库管理员、设备责任人作出鉴定意见并报厂部领导，经同意后方可执行报废。属于固定资产的设备按设备管理制度规定的报废程序执行。

8、需相关班组配合的应相互协调好；需防锈保养的备品件应及时上黄油并且放置好。

八、非标自加工件（易损件）

1、逐步完善非标自加工件图纸资料，并妥善保存。

2、根据现场设备数量以及备件的损坏、使用情况制定出常用的非标自加工件的储备定额计划（其他的可根据需要灵活安排加工）送至班组，由班组落实管理备件的贮备。

3、自加工件应做好入库手续，妥善放置并保养好，领用时应填写领用手续。