如何获取申报登录密码如何安装开票软件及发票网上信息采集

第一篇：如何获取申报登录密码如何安装开票软件及发票网上信息采集

如何获取申报登录密码（适用一般纳税人和小规模纳税人）进入宁波国税网www.xiexiebang.com办税服务厅 ① 在普通登录中：显示“密码不正确，请重新输入"，如果本来的老系统中使用正常的，有两种方法解决：第一种使用右下角的找回密码，第一屏依次输入纳税人识别号、法定代表人、法人证件号码（一般是身份证号码）【注意：以上三栏内容必须与税务登记证上的信息相符！】下一步是进入，第二屏要选择密码发送到的手机号码【系统目前只支持浙江省内的中国电信和中国移动手机号码】只能单选一个，按确定即可；这样密码就会发到选择了的手机号码上（手机号是根据税务登记信息自动取的，如果号码变动必须先到大厅办理好变更）；第二种由税收管理员在外围系统先“纳税人信息维护”模块作注销处理，“WEB登录口令通知“模块重新生成了的网上税务登录口令并予打印，五分种后在外网正常登陆。

② 纳税人识别号【里面是具体税号】不存在，请重新输入！主要是新办用户、在CTAIS中未登记存款账户并作银税协议维护的纳税人，使用右下角的开通网厅，具体要求和使用规定同“找回密码”.如何安装开票软件

下载通用开票软件1.5版步骤：①进入宁波国税网www.xiexiebang.com ②在办税服务区下点击辅助办税 ③软件下载 ④翻至第2页 通用开票系统V1.5安装升级包（2010年11月8日发布）

如何进行电脑版普通发票信息按份采集

根据市局知要求，现就纳税人电脑版普通发票信息按份采集工作通知如下：

1、使用宁波国税网下载的通用开票软件1.5版的企业点击菜单【数据申报】下的【普通发票申报】即进入普通发票数据申报界面点击菜单【数据申报】下的【普通发票申报】即进入普通发票数据申报界面。普通发票数据申报即可以U盘申报也可以进行网络申报。操作员选择要申报的月份，即可看到需要申报的数据。

① 网络直接申报：选择网络申报后，在下拉列表中选择其中一只服务器（根据自己安装的网络或宽带的企业），点申报按钮，网络申报结束会提示网络申报是否成功的提示；

② U盘间接导入：操作员可以选择指定路径（U盘所在盘符+路径）点击申报可以在U盘指定路径内生成申报文件（文件格式XML），再到办税大厅由窗口人员做好发票明细导入工作。

2、使用自行开票软件或其他行业通用软件（如有些医药行业使用“易盛医保药店进销存管理系统”）的企业：应按“纳税人自行开发开票系统改造要求及技术标准”做好发票开具明细的网络直接申报或U盘间接导入工作，操作原理同上。

第二篇：航天信息新版开票软件2.0红字发票申请及开具操作步骤

5.3红字发票信息表

5.3.1红字增值税专用发票信息表填开

主要功能：在开票软件中填开增值税专用发票红字发票信息表。

操作步骤：

【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票信息表/红字增 值税专用发票信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界 面，如图5-80所示。

第五章 发票管理

图5-80 红字发票信息表信息选择

【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，可以选择两种方式： 购买方申请和销售方申请。

1、购买方申请

由购买方申请开具红字增值税专用发票，根据对应蓝字增值税 专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：

方式一：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应 蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。

方式二：当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣 原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确 定”进入填开界面，如图5-81所示。

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税控发票开票软件（金税盘版）V2.0用户手册

图5-81 购方红字发票信息表填开界面

2、销售方申请

由销售方申请开具红字增值税专用发票，根据实际情况选择理 由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定” 按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图5-82所示的界 面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入信息表填开界面，如图 5-81所示。

图5-82 对应的正数发票票面信息

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第五章 发票管理

图5-83 销方红字发票信息表填开界面

【第三步】对于购买方申请，需要在图5-81所示红字发票信息表填 开界面中，手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。对 于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写 信息表信息如图5-83所示，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字 发票信息的，需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面，如图5-84所示。

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税控发票开票软件（金税盘版）V2.0用户手册

图5-84 红字发票信息表打印界面

 说明：

① 信息表中的商品数量和金额必须为负数。

② 当购买方申请时，需要根据实际情况选择销方是否是汉字防伪

企业；当销售方申请时，系统自动识别销方是否是汉字防伪企 业。对于非汉字防伪企业，信息表中商品行最多可开具8行； 对于汉字防伪企业，则信息表中商品行最多可开具7行。

③ 在红字发票信息表填开界面中，商品信息可以直接手工输入，也可以从商品编码库中选择。

④ 对带折扣的蓝字发票开具对应信息表时，若数据库中有对应蓝

字发票信息，系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。

5.3.2红字增值税专用发票信息表查询导出

主要功能：查看、修改、删除、导出已填开的红字发票信息表。

操作步骤：

【第一步】点击“发票管理/红字发票信息表”菜单项，如图5-85

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第五章 发票管理

所示。”

图5-85 红字发票信息表查询界面

【第二步】点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单，系 统显示如图5-86所示。

图5-86 红字发票信息表的明细界面

在此界面中，可以对信息表查看明细、修改和删除。选择一张 红字发票信息表后，通过点击页面上方的“修改”按钮进行信息表 内容的修改，点击页面上方的“删除”按钮可以删除信息表，点击 “查看明细”按钮，则可以查看信息表详细信息。

 说明：

① 对已开具的信息表进行修改时，修改后的总金额不能大于发票

库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“信息表填开金额 超出对应正数发票”，无法修改成功。

② 开票系统中对已开具信息表的修改或删除操作均无时间限制，但企业应根据实际情况进行所需操作。

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第五章 发票管理

【第六步】红字发票信息表也可直接通过开票软件上传到税务端。首先选中一条或多条信息表描述为“未上传”的信息表条目，如图 5-89所示。

图5-89上传确认提示框

【第七步】点击 示。

按钮，弹出上传确认提示信息，如图5-90所

图5-90上传确认提示信息

【第八步】以销方申请为例，点击“确定”按钮后，可看到该条红 字发票信息表的信息表描述已更新成“审核通过”，如图5-91所示。

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税控发票开票软件（金税盘版）V2.0用户手册

图5-91信息表描述已更新

【第九步】信息表描述为“审核通过”的信息表编号已可以用于开 具红字发票。开具红票并报税以后，点击

按钮弹出红字发票

信息表审核结果下载条件设置窗口，如图5-92所示。

图5-92红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口

【第十步】设置好查询条件后点击“确定”按钮，系统按照查询条 件查询到符合条件的结果，如图5-93所示。

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图5-93红字发票信息表查询结果显示

如果显示红字发票信息表为“审核通过”，既可以开具红字发票了。

进入发票管理发票填开，选择专用发票填开，如图

第五章 发票管理

点击“红字”，里面第三个通过导入网络下载的红字发票信息表填开红字发票

第五章 发票管理

图5-50信息表选择窗口

【第二步】在信息表选择窗口中，点击 按钮后，系统弹出红

字发票信息表审核结果下载条件设置窗口，如图5-51所示。

图5-51红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口

【第三步】设置好查询条件后，点击“确定”按钮，系统根据查询

税控发票开票软件（金税盘版）V2.0用户手册

条件显示查询结果，如图5-52所示。

图5-52信息表选择窗口

【第四步】在信息表选择窗口中，选中一条红字发票信息表，点击 按钮后，系统在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票 信息，此信息包括票面上的所有信息，如图5-53所示。其中，备注 栏中自动显示对应的信息表编号。

图5-53 导入网络下载的信息表文件后的发票界面

【第五步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印” 按钮开具红字专用发票。

第五章 发票管理

 说明：

① 只有审核通过的信息表才可以导入。

② 在使用导入红字发票信息表功能时，一次只能导入一个信息表电

子文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入网络下载 的信息表电子文件后进行开具。

第三篇：个税填写与申报(使用纳税人信息采集软件)

1、进入主界面后，首先必须进行“报表类型设置”，单击主界面左下角的“报表类型设置”，弹出“报表类型设置窗口”，如下所示：

（１）基本信息

上图进入如下内容填写：

“纳税人识别号”：录入该纳税户的税务登记证号码。“企业名称”：录入该企业的企业名称，要求是企业全称

“企业类型”：分为企业、小企业、金融业、保险业等，主要是为财务报表报表分类，此处的企业类型一定要与企业报送税务机关《财务制度备案报告书》中填写的财务制度一致，对于不需要报送财务报表的单位可以不设置该项内容

“机构性质”：选择该单位属于“总机构“、”分支机构“、还是“一般企业”。备注：如果在使用过程中，在“报表设置“—“基本信息”中修改了纳税人识别号，则对于用以前纳税人识别号所填写的报表，如果想导出申报的时候，必须点“修改”按纽，保存。系统才能默认为当前的纳税人识别号。（２）申报表类型设置

说明：显示该纳税人可以申报的申报表，纳税人可以选择自己应该申报缴税的申报表

 点中复选框，表示选中该申报表

 选中“（金三）扣缴个人所得税报告表”和“（金三）个人所得税基础信息表（A）表”

具体填写：

《扣缴个人所得税报告表》

操作说明

主界面左侧单击“申报表”标题，在主界面右侧“新增”栏中选择《扣缴个人所得税报告表》后，单击“添加”按钮即可填写该报表，如下图所示。

1、下载模板：

点击左下角下载模板按钮，选择要保存的位置，点保存

2、填写扣缴表：标红*号均为必录项，务必保证表中信息录入准确且不可修改表内格式！填写完后保存。如下图：

导入：点击表最下方的“导入”按钮（“下载模板”按钮右侧）

【打开】：进入浏览页面选择要导入的文件

选中要导入的文件，单击“打开”如下图

选择要导入的excel文件从第几行到第几行，其中导入应该是数据区的内容，单击“确定”按纽。备注：

 该申报可以通过“导入”按纽将excel文件中的数据批量导入到《扣缴个人所得税报告表》中。

 扣缴个人所得税excel中数据的其他项目可以直接录入“收入额”或者“免除收入额”的数据，免税收入额之后的数据列可以不用在excel中输入，导入到扣缴个人所得税报告表后，系统自动计算各剩余列数据，然后保存该表。 在安装目录下面有”扣缴个人所得税报告表.xls”模版文件，用户录入数据的时候，应该严格按照模版的格式进行录入。否则导入的时候会提示错误。 导入的excel数据的时候，注意导入第几行到第几行，导入的应该是数据区的记录。

 安装目录下有模版内容，可以参考。

【保存】：填写完毕后，点击【保存】按钮，系统提示“保存成功”，如下图所示。点击【确定】按钮。

3、【退出】：点击【退出】按钮，即可退出“扣缴个人所得税报告表”模块。个人所得税基础信息表（A表）

本表由扣缴义务人填报。适用于扣缴义务人办理全员全额扣缴明细申报时，其支付所得纳税人基础信息的填报。初次申报后，以后月份只需报送基础信息发生变化的纳税人的信息。填写步骤同扣缴表

报表上传

选中想要上传的申报表

点上传，分为用户密码登陆和ca认证登陆

1、如果是外网申报的纳税户：输入网上报税的用户名和密码，确定即可上传到外网

2、如果是CA认证证书登陆则选中 使用河北CA证书或者使用北京CA证书选项，点确定即可上传到外网

3．上传成功，提示如下图

用户直接登陆到网上申报系统，直接“在已填写未缴税模块”点申报即可。4．如果该申报表在外网已经创建，系统会提示：如下图

第四篇：税控发票开票软件简易安装、初次开票格式设置操作说明

增值税发票系统升级版操作说明

一、安装过程注意事项

1、安装前请插上金税盘、报税盘。

2、安装过程全部下一步，安装路径处可自己选择修改。

3、安装完成后，运行开票软件，进入初次登录界面，第一行密码为123456，第二行密码为88888888（8个8）。

4、正确输入后，进入修改证书口令界面，设置一个新的证书口令（必须是数字，建议设置为12345678），“一定要记住此口令”。

5、设置成功后，自动返回登录界面，用新设置的证书口令进行登录。

6、登录成功后，进入管理员设置界面，设置开票人和密码，密码务必记好，以后登录开票软件需输此处设置的密码。

7、完成后进入基本参数设置界面，设置营业地址、电话号码、银行账号（最好输入开户行及账号）

8、进入上传参数设置界面，安全接入服务器地址：https://218.70.65.77:444，测试成功后点击完成进入开票软件主界面。

9、点击左上角系统设置——报税盘注册，注册成功即可。

10、若您领购了发票，点击发票管理——发票读入，根据实际情况选择从金税盘或者报税盘读入发票。

11、读入发票成功后，可点击“发票填开”进行开票。

二、打印格式设置

1、先放入白纸在打印机上。

2、发票管理——发票填开（左侧选择需要开具的发票票种）

3、进入填开界面后，单击上方的“价格”按钮，把金额的录入方式切换为含税录入方式，然后完整录入票面信息。

4、录入完整并确定信息无误后，点击“打印”按钮，弹出打印选择界面，首先选择开票的打印机型号，边距调整先默认为0，然后点击打印。

5、打印出来后，把纸质发票蒙在上面比对，看需要如何调整。

6、若比对后格式需调整，发票管理——发票查询——找到已开具的那张发票——双击，点击打印，在打印机设置界面输入需调整边距（注：向上、向左调整需填负数）

7、一直打印在白纸上，比对，调整，最后调整好之后，即可打印在纸质发票上。

三、常见基本操作

1、修改基本信息（营业地址，电话号码，银行账号）：系统设置——系统参数设置——基本信息，修改后确定。

2、IP端口号设置：系统设置——系统参数设置——上传设置——安全接入服务器地址：https://218.70.65.77:444

3、开票人维护（可修改名字、密码）：系统维护——用户管理

4、抄报税：

（1）可选择远程抄报、远程清卡

小规模纳税人：报税处理——远程抄报——远程清卡（远程抄报成功后）一般纳税人：报税处理——远程抄报——电子申报——远程清卡

（2）也可以选择办税厅抄报，抄到报税盘里，然后携带报税盘去大厅处理。

办税厅抄报：报税处理——办税厅抄报——核对票种、选择抄税介质“报税盘”——成功后尽快携带报税盘去大厅处理。

四、开票相关

1、发票开具：发票管理——发票填开（左侧选择需要开具的发票票种）

2、已开发票作废：发票管理——发票作废——找到并选中需要作废的那张发票（注意仔细核对，不要选错）——单击界面上方的“作废”按钮，根据相关提示作废即可。

3、增值税普通发票冲红：发票管理——发票填开——点击发票填开界面上方“红字”按钮——2次输入需要冲红的发票代码、号码——输入完成后点击确定自动根据需冲红的发票导入内容到发票界面，金额为负数——核对内容无误后，点击“打印”，打印到对应的纸质发票上即可。

第五篇：房地产发票开具步骤,开票要求及网上抄报税流程

房地产发票开具步骤

增值税发票税控——出现一个框确定了——再进开票软件里面——系统设置——商品编码---增加——商品名称*（输入内容楼号）——税率*选5%——税收分类编码*左上角税收分类编码下的“不动产”——选房地产开发住宅把*税率改5%选保存。——退出——发票管理——发票填开——增值税普通发票填开。点右上角“选择”——出现一个对话框点确认。出现一个增值税普通发票——填写客户名称——双击货物应税劳务民称里面的小框框选择已保存“商品名称”——单位㎡——数量——单价（含税）——双击金额（含税）后自动生成。增值税发票开列要求：

1.保持发票的完整性，平整，不得涂改，模糊不清。特别对密码区内及金额，税额，价税合计处不准有压痕或其他杂迹。

2.收款人，复核人，开票人，必须打印齐全或盖私章，开票人和复核人不能是同一人。3.发票专用章必须与销货单位及发票上的名称，税号完全一致。

4.发票专用章要清晰，位置正确，不能盖有现金收讫章。在盖发票章时，不能盖在大写和小写金额上。

请严格遵守以上开票要求，以免换票带来许多麻烦。

网上报税和网上抄报流程

第一步：进入税控发票开票软件[报税处理]--【网上抄报】进行【抄报】操作； 第二步：进入一体化办税系统，【网上申报缴税】填写报表，申报报表； 第三步：（一，二没有先后顺序）进入一体化办税系统【实时扣款】进行扣款； 第四步：回到税控发票开票软件，【报税处理】--【网上抄报】进行【反写】操作。