样品确认制度

第一篇：样品确认制度

样品确认制度

/ 3

一、目的：

规范公司样品确认流程，确保所有投入生产的物料事先得到样品确认且验证合格。

二、范围：

适用公司所有自产产品使用的电子元器件、组装配件等物料。此类类别和组装配件的原材料下面统称样品。

暂未进行样品确认的物料需在BOM里明确品牌，后续也应逐步纳入样品管理范畴。

三、职责：

3.1、研发中心：负责提出样品需求及样品确认。

3.2、产品规划管理部：负责替代物料生产的小批量产品验证。

3.3、生产部品质组：负责确认好的确认书及器件的受控管理和物料库资料的录入。3.4、采购部：负责样品的采购与供应商开发。

四、程序：

所有规定的物料需先进行样品确认，确认的方式以《样品确认书》为准。规定的物料未作样品确认合格，不允许导入至生产过程。4.1、样品的申请与购买：

4.1.1、研发人员根据设计要求提出材料需求，按OA流程《样品申请流程》执行样品申清，样品申请时须作好样品的详细描述，能够在网上找到实物图片的最好附上实物图 片，如特殊情况采购人员可以要求提出样品需求的研发人员一同寻找样品。

4.1.2、采购接到《样品申请流程》后，如不清楚样品的状况，先与提出样品需求的研发

人员进行口头沟通，详细了解需求样品的特点，然后进行样品的供应商开发，供应商开发应最少二家以上，然后采购要求开发的供应商对我们需求的样品进行 送样，要求送样的供应商提供至少两份样品确认书及开发需求数量的样品。

4.1.3、采购人员收到供应商提供的样品后，确认样品确认书与样品数量一致后，将样品

转交给研发中心样品需求人员。

4.2、样品确认书要求：

4.2.1、格式以各厂家为准，若厂家没有或不健全就以我方要求格式为准；

4.2.2、样品确认书必须包含：封面、规格参数、标识说明、包装方式、外观尺寸、使用

说明、材质说明等内容；

4.2.3、确认书必须至少两份，且必须包含检测报告。4.2.4、IC类的样品需要供应商提供代理资质证明。4.3、样品确认流程：

4.3.1、样品确认合格原则：

厂商处样品确认书由其各相关部门审核确认；我司由研发中心相关工程师审核、部门经理批准。两方都在确认书上签字确认后才定义为样品确认合格。

4.3.2、供应商送样后，由采购部将《样品确认书》连同样品交给提出需求的研发人员进

行样品确认。

4.3.3、研发人员接到样品确认书及样品后对样品进行包括外观、性能、结构尺寸、可靠制作： 审核： 批准：

样品确认制度

/ 3 性、使用寿命等各方面进行验证，如需要，研发人员可要求产品规划部、生产品质组协助确认。

4.3.4、样品确认合格后研发人员在《样品确认书》上签字并交部门经理批准，然后将样品和确认书转交一份给生产部品质组。并将样品确认结果通知采购部。

4.3.5、采购部接收通知后，需以正式文件或邮件的形式（或已签署的确认书）通知供应商样品确认结果。

4.3.6、样品确认除特殊的物料可与采购沟通确认所需时间外，其他样品均需在2天内确认完成。

4.3.7、确认不合格的样品，如为通用型的原材料，则由样品确认人员通知采购，采购直接回复给供应商样品确认不合格，样品不作退还，采购再次进行供应商开发和送样；如为定制型原材料，样品确认人员须通知采购，样品不合格的原因，并提出更改的措施让采购反馈给供应商，待供应商更改后再次送样确认。不合格的样品研发确认样品的工程师保存，作为下次更改后送样的比对确认，当后续送样样品确认合格了，前期的不合格样品才可以报废处理，后续确认合格的样品按4.3.4、4.3.5执行。4.4、样品确认书的存放管理：

A、样品确认合格并且确认书上签字通过后，研发中心和生产部品质组各保存一份。B、品质组对文件进行受控管理，并将确认书做成电子档录入物料库中。

C、当样品确认不再使用时，确认书保存半年，之后作废。若后续再启用时需重新送

样确认。4.5、样品备案管理

A、品质组IQC接到样品和确认书后，将样品和确认书匹配后分电子、五金、塑胶、组装配件、包材等进行归档并封样，并按顺序进行编号管理（相同原材料不同供应商按承认的先后顺序进行编号），作为以后来料检验的比对样品，B、若样品被新的物料取代或确定不再使用时，应继续保存半年后再集中填写样品处 理申请单进行处理。4.6、样品替换与备选管理

由于旧的样品面临停产或采购策略等需要，一些重要样品需要寻找替换物料或制定备

选的新的样品物料清单，以减少物料停产对产品的影响，增强物料选择的灵活性。4.6.1、样品停产变更机制

一些样品在市场上无直接替换的物料，当采购获知可能将要停产或出现采购困难、周期变长（2个月以上），须启动《原材料样品停产变更处理流程》OA流程。4.6.2、样品备选要求

A、产品BOM里用料根据需要及采购策略，可以增加备选物料，用01、02、03编码为序号，规格型号需按标准命名执行，同时增加对应的物料编码。

B、已选型确认的备选物料也可根据实际情况进行更换替代，但备选物料最多不超3 个，更换时间不可过于频繁（不可连续三个批次变换不同备选物料），且同一批 次无特殊原因不得混合采购或领用，原因是变化频繁易造成品质因数的差异而影 响产品品质。

4.6.3、样品变更与备选确认

制作： 审核： 批准：

样品确认制度

/ 3 当样品有变更和增加备选物料时都需按样品确认制度执行。

4.7、样品物料采购要求：

4.7.1、批量物料采购时，原则上应以各样品物料为主，若某样品物料货源紧张，出现缺货或断货时，应看是否有备选样品物料，若无则应发起《原材料样品停产变更处理流程》，同时寻找可替换物料送样确认。确认通过后才可批量订购。

4.7.2、采购在变更样品物料或寻找备选物料时，原则上不应在备货计划执行中进行，应在备货计划之前或之后进行，以免影响备货计划进度。

五、附件：

1、《原材料样品替换处理流程》。

2、《样品申请流程》

3、《需进行样品确认制的物料类别清单》

制作： 审核： 批准：

第二篇：样品保管制度

样品保管制度

1.取样人员或外来委托人员将样品送至试验室时均应填写试验委托单，试验样品管理员在接收样品时，应查看样品状态，如样品的外观、包装、规格、型号等级等，并清点样品，认真检查样品及其附件资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于所检项目。

2.样品管理员在接收和确认样品后，按规定编号并作好标识，标明试样编号、取样地点、取样时间。登记后放入样品室或及时交与相关试验检测组进行检测。

3.试验前需要进行加工的样品应严格按标准方法进行加工和制样。

4.搬运试样时应轻拿轻放，防止破坏或损毁试样的几何形状，以免影响试验结果。

5.样品室要有专人负责，限制出入，确保样品安全。样品应分类存放，标识清楚，做到帐物一致；样品丢失或混淆不清必须追查原因，按质量事故处理。

6.样品储存环境应安全、无腐蚀，清洁；水泥样品应储存于带有橡胶密封圈的专用铁桶内。

7.破坏性检测项目一般不保留试验后样品，若检验方法有规定或委托方有要求时例外。非破坏性检测项目留存样品在该项目检测报告发出7天后，若委托方没有异议当废物处理。

8.已检验过的样品，检测人员应在样品标识卡或其包装袋上写上“已检”字样和检测时间。

9.水泥、外掺料等试样经过试验检验后均需留样保存，保存期一般不少于一个月，水泥保存期不少于60天。

10.做好防火、防盗工作，以防样品的损坏。试验室工作环境管理制度

一、保持中心试验室内外环境洁净、整洁，做文明公民，杜绝污染环境行为。

二、倡导全体试验人员从我做起，从小事做起，节约能源，合理用好每一滴水、每一度电、每一张纸，爱惜仪器设备、办公室用品等。

三、试验过程中的固体废弃物，堆放在垃圾存放处，定期清理外运垃圾站，液体废弃物分类存放，不乱倒，定期清理外运垃圾站，对强酸强碱等要及时处理，以免污染环境。

四、用完的废旧电池，圆珠笔芯放入“不可回收垃圾桶”内，统一处理。

五、试验操作时要精力集中。严禁操作期间擅自离开工作岗位或交与无证人员操作。

六、试验操作人员不得把水杯、食品等带进工作间。

七、严禁无关人员进入操作室或工作区。

八、试验工作完成后,整理仪器并清理工作台面保持检测室干净整洁。

试验检测工作制度

一、样品接收.二、移交至检测室签收.三、按规程要求加工制样,留样备用并登记,留样期与报批准后丢弃至规定地点.四、调试仪器设备及环境条件

五、试验并做好记录后留样.六、验算.评定,复核如有异议(复检)送至上一级检测机构试验对比验证,如无异议开始编制试验检测报告.七、试验报告经试验,审核签字后送主任批准签发并盖章.八、送监理工程师审核并签字.九、资料整理并归档.

第三篇：样品室保管制度

样品室保管制度

1、样品由样品业务员负责接收，并附有样品检验申请单。

2、接收时，由试验室样品保管员与送样人共同开封检查，确认样品完好后，编号入室，保存办理入库登记手续。

3、样品上应有明显的标志，同类样品不得混淆，确保不错样、混样。

4、样品管理应符合要求，不致使样品变质，损坏或改变其性能。

5、样品保管应帐、物、卡相符。

6、样品处理：

①破坏性样品用户无特殊要求不保存，但钢筋、砖、油毡、沥青需保存三个月。

②非破坏性样品，检测后通知用户在三个月内领取。

③样品处理均由保管员列出清单，经质量负责人批准后处理，处理人必需签字。

第四篇：样品接收保管处理制度

样品接收、保管和处理制度

①凡属委托试验的试样，应在样品室登记，登记时应根据客户的检测要求，查看样品状况（包装、外观、型号、规格、等级等），并清点样品，认真检查样品及其配件、资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进行所要求的检测，否则应根据实际情况要求送检单位补充或重取试验样品；有些样品还应检查所采用的包装或容器是否可能造成样品的变异，并在“委托检验协议书”上登记说明。同时应与客户商定有关样品准备的要求和检毕样品的处理方式。

②接受试样后，收样人员应标明试样编号，并及时将样品交给检测室进行检验测试；

③试样在搬运时，应轻拿轻放，防止损坏和破坏几何形状，从而影响试验结果；

④测试前需要进行加工的样品，应严格按标准方法进行加工和制样；

⑤ 对于现场采集的砂、石等，运回室内试验时，均需留样保存，所有留样从试验报告发出之日起，保存一个月备查。

⑥ 样品传递到检测室后，各室试验人员应进行交接验收，查看样品状况是否与检验业务和委托书要求内容相符，对以封装方式送达的样品，应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏。

⑦检毕样品留样期不得少于报告申诉期，留样期一般不超过60天，特殊样品根据要求另行商定，留样期内的样品不得以任何理由挪作它用。

第五篇：国家食品安全监督抽样检验样品确认通知书(空白)

国家食品安全监督抽样检验样品确认通知书

（）：

在国家食品药品监督管理总局组织的国家食品安全监督抽检中，我单位在产品（详细信息见《国家食品安全抽样检验抽样单》），请你单位予以确认。

请于接到此确认单 5 个工作日内将《样品确认回执》和必须的相关证明材料（应加盖企业公章）及证据以寄送原件的形式告知我单位，也可来我单位现场确认。

我单位电话、传真：我单位地址、邮编：

逾期未书面反馈或现场确认的，视为认可该样品为你单位生产。

（抽样单位公章）

年月日

…………………………………………………………………………………

样品确认回执

（）

《国家食品安全抽样检验抽样单》中所列产品，□是我单位生产的产品。

□不是我单位生产的产品，我单位将在规定时间内寄送证明材料。

（企业公章及日期）