固定资产管理实施细则

第一篇：固定资产管理实施细则

固定资产管理实施细则

目

录

总

则 组织管理 职责分工 工作流程 附

则

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第一章

总

则

第一条

目的意义

为使的固定资产能更有效地促进业务的发展，动态地匹配于生产经营及管理规模，节约资本成本，根据

特制订本实施细则。

第二条

主要内容

有效管理固定资产必须建立固定资产的进入退出机制，包括固定资产的购建、报废、处置管理。同时，需要规范固定资产实物和账卡的管理,包括固定资产实物的申购、验收、入库、领用、上缴、调拨、出租、维修等中间环节的规范管理，做到实物增加建账建卡，实物减少销账销卡，信息变更及时准确，保证账实相符、账卡相符。

第三条

工作原则

（一）完善流程，按章操作。

（二）职责明确，分工协作。

（三）全面管理，效益优先。

第二章

组织管理

第四条

统一管理、分工协作

在的统一领导下，固定资产管理涉及的综合管理部门、价值核算部门、实物管理部门和实物使用部门互相配合，各尽其责做好全行固定资产的管理工作。

第五条

固定资产管理部门、使用部门

根据总、固定资产管理制度要求，对应的固定资产管理部门及其职责。

（一）综合管理和价值核算部门：资金结算部为全行固定资产的综合管 — 2 — 理和价值核算部门。

（二）固定资产实物实行归口管理。归口管理部门与固定资产的对应关系如下：

1、办公室归口管理的固定资产类别为：房屋建筑物（包含土地）、交通运输工具、办公机具器具、其他固定资产（除网点家具外）。

2、电子银行部归口管理的固定资产类别为：计算机设备。

3、营运管理部归口管理的固定资产类别为：出纳机具器具。

4、纪检监察部归口管理的固定资产类别为：安全防卫设备。

5、个人金融部归口管理的固定资产类别为：其他固定资产类中的网点家具。

6、资金结算部归口管理的固定资产类别为：结算机具。各归口管理部门负责对归口管理的固定资产实物进行有效管理。

（三）实物使用部门

1、固定资产实物使用行处、部门为固定资产实物使用部门。实物使用部门与责任中心一一对应。详见《责任中心明细表》（附件一）。

2、固定资产实物使用部门的负责人为该使用部门固定资产管理的第一责任人，对本行处、部门固定资产负管理责任。

第六条

固定资产处置团队

固定资产处置团队由以下部门相关人员组成，负责全行固定资产的处置工作：

1、固定资产综合管理和价值核算部门的主管行领导、部门负责人及固定资产专管员。

2、拟处置固定资产的实物管理部门负责人及管理人员。

3、纪检监察部监督人员。

4、其他相关部门人员。

第七条 固定资产的管理对象

固定资产的管理对象是指全部在用的固定资产，包括ERPF系统账内固定资产和报废在用的固定资产。

— 3 — 第八条 固定资产管理内容

固定资产的管理具体包括以下内容：

（一）固定资产的购建（包括计划或申请、审核、报批、实施、验收、入库、入账核算等）。

（二）固定资产的报废（包括申请、审核、报批、实施、销账等）。

（三）固定资产的处置（包括申请、招标评估、方案制定、审核、报批、招标处置、账务处理、上报备案等）。

（四）固定资产的出租。

（五）固定资产的维修（包括申请、审核、维修等）。

（六）固定资产的调拨（包括申请、审核、报批、资产转移、信息维护）。

（七）固定资产的盘点（实物使用部门按季进行账、实、簿、标签核对，实物管理部门每半年进行一次现场盘点核查）。

第九条

管理方式及频率

（一）固定资产的处置

每年上半年之前固定资产处置团队将申请处置资料报经综合管理和价值核算部门初审后提交行务会议审议。如审议通过，实物归口管理部门部门上报省对口部门报批后进行处理。

（二）固定资产的报废

实物归口管理部门在每年5月底和9月底之前提交报废申请，经价值核算部门审核后提交成本控制委员会议审议，审议通过后根据省授权要求分别不同情况由固定资产处置团队或省进行处理。

（三）对于固定资产的验收、入库、领用、上缴、转移、调拨、出租等管理，实物管理部门根据实际需要随时向综合管理和价值核算部门提交相应的表单，经审批后办理。固定资产的维修实行审批管理。包括零星维修、省和统一集中采购维修项目，均依据有关费用管理办法先申请后维修。

（四）对于固定资产的盘点，各实物使用部门指定专人（营业网点、支行为会计主管，本部各部门为固定资产兼职管理人员）按季进行账实核对，— 4 — 并做好核查记录，填制《固定资产清点盘查记录表》（附件七附表1和2）。综合管理和价值核算部门牵头组织实物管理部门、实物使用部门每半年进行一次全行固定资产的盘点清查工作，填制《固定资产清点盘查记录表》（附件七附表1和2）。

第三章

职责分工

第十条

综合管理和价值核算部门职责

资金结算部作为固定资产综合管理和价值核算的二合一部门，主要履行以下职责：

（一）负责固定资产价值和实物分布数据信息的集中与反馈，及时提供核算信息，为管理层决策提供依据；

（二）负责组织、协调固定资产账账、账实的核对工作；

（三）负责组织对固定资产管理办法的制定和执行情况的检查；

（四）参与、审核固定资产验收、领用、调拨、更新、报废、处置等工作并负责固定资产的购置或租入、建造、更新、调拨、报废、处置等管理环节的价值核算。

第十一条

实物管理部门职责

办公室、个人业务经营部作为固定资产的实物管理部门，主要履行以下职责：

（一）负责保证实物使用的合理性、性能的稳定性和运行的安全性；

（二）对固定资产实物分布、有效运转、维护修理和标准制定的合理性负责，对有关证明、鉴定材料、原始凭据的真实性、完整性负责；

（三）提出实物配置计划，按有关规定对固定资产的购置、装修或租入提出可行性研究报告，进行固定资产购置、装修或租入实施工作；

（四）负责固定资产的验收、入库、分配、调拨、报废、处置等实物记录、鉴定和统计，并负责办理相关产权手续；

（五）负责固定资产卡片的登记和张贴；

（六）建立固定资产明细账，对实物数量及信息进行准确的核算；

（六）负责组织固定资产盘点清查，并配合综合管理和核算部门做好对固定资产的账账、账卡、账实的核对工作；

（七）负责固定资产维护、修理、更新、报废和处置的申请和批准后的实施工作（处置由固定资产处置团队组织实施）。

第十二条

实物使用部门职责 各固定资产使用部门应履行以下职责：

（一）根据业务需求提出固定资产的领入、维护、修理、更新和报废申请；

（二）配合实物管理部门实施固定资产购置、装修或租入、维护、修理、更新和报废；

（三）负责根据领用单，建立固定资产台账，根据固定资产变更内容（转移、调拨、报废、处置等）及时维护台账信息；

（四）负责制定本部门固定资产保管使用责任制度，根据“谁使用、谁负责”的原则，归口管理，责任到人，并按照有关管理制度，正确使用、保养和保管固定资产；

（五）负责配合实物管理部门定期和不定期进行固定资产清查与盘点。

第四章

工作流程

第十三条

固定资产购置、验收入库、领用建账

（一）统筹安排，编制上报年度资本性支出计划。

1、实物管理部门结合实际，预算新年度资本性支出需求计划。

2、提交综合管理部门——资金结算部初审汇总。

3、资金结算部提交市行务会议审议。

4、实物管理部门将行务会议审议通过的计划上报省归口管理部门。

（二）规范验收入库操作，严格领用审批手续。

1、验收入库：总集中采购配置的固定资产分两种情况进行规范验收入库、使用、台账登记。

（1）没有直接分配到实物使用部门的，由实物管理部门会同资产专管员，对照指标批复文件共同清点验收，分类填写《甘肃省资产验收单（xx类）》（附件二附表2的1至6）一式四份（实物管理部门、资金结算部各一份、省两份），并分别由验收人员和部门负责人签字后加盖实物管理部门章和公章。

（2）直接分配到实物使用部门的，由实物管理部门牵头，会同资产专管员、实物使用部门，对照指标批复文件共同清点验收，并分类填写《甘肃省资产验收单（xx类）》（附件二附表2之1至6）一式五份（实物管理部门、实物使用部门、资金结算部各一份、省两份），分别由参加验收人员和部门负责人签字后加盖实物管理部门、实物使用部门章和公章。

（3）验收合格后三日内（节假日顺延），实物管理部门将办理完手续的验收清单提交市资金结算部备案并上报省进行账务处理（除省归口管理部门要求对口部门上报外）。

（4）实物管理部门经办人根据验收清单及时登记《固定资产明细台账》（附件三附表1）。实物使用部门由兼职人员（本细则规定：各网点、支行为会计主管、本部各部门由负责人指定人员，下同）及时在《固定资产明细台账》（附件三附表2）登记新增资产信息。

2、领用：对于没有直接分配到实物使用部门的固定资产，实物管理部

— 7 — 门统筹安排，通过严格的申请领用程序将固定资产分配到使用部门。

（1）固定资产使用部门需要领用资产时，先申请实物管理部门下发已经填明该资产相关信息的《甘肃省资产领用单》（附件二附表5），申请领用资产的实物使用部门填写一式两份，注明领用理由，并在“领用部门（盖章）”处加盖该责任中心公章，“负责人”和“经办人”分别由责任中心负责人和实际领用人签字。

（2）同时，实物管理部门将已经填明该资产相关信息的《甘肃省资产转移调拨单》（附件二附表8）下发申请领用资产的实物使用部门。申请领用资产的实物使用部门打印填写一式四份（实物管理部门、实物使用部门各一份、资金结算部两份），注明理由，并在“（转）调入单位”处加盖该责任中心公章，“负责人”和“经办人”分别由责任中心负责人和实际领用人签字。

（3）申请领用资产的实物使用部门向实物归口管理部门提交填好的《甘肃省资产领用单》（附件二附表5）和《甘肃省资产转移调拨单》（附件二附表8）。

（4）实物归口管理部门审核同意后分别在“（转）调出单位”和“批准单位”处加盖实物管理部门公章，对应的“负责人”和“经办人”分别由实物管理部门负责人和经办人签字。

（5）实物管理部门和申请领用资产的实物使用部门办理固定资产实物的交领，办理交接手续。

（6）领用调拨结束后三日内（节假日顺延），实物管理部门将手续齐全的《甘肃省资产转移调拨单》（附件二附表8）送交资金结算部。

（7）登记台账：（a）实物管理部门经办人，根据《甘肃省资产领用单》（附件二附表5）和《甘肃省资产转移调拨单》（附件二附表8）在《固定资产明细台账》（附件三附表1）中登记资产变更信息。（b）申请领用资产的实物使用部门由兼职人员根据实际领用人带回的《甘肃省资产领用单》 — 8 —（附件二附表5）回单联及时在《固定资产明细台账》（附件三附表2）登记新增资产信息。

第十四条 固定资产转移调拨

（一）固定资产转移调拨是指固定资产实物因业务需要在不同的责任中心进行物理位置的变更。由于责任中心的变更会导致账、实、卡信息不相符，造成固定资产管理混乱，因此，必须严格履行固定资产转移调拨手续。

（二）特别规定：除根据全行统筹安排和实际需要而授权实物管理部门对全行固定资产进行调整外，任何机构和个人不得擅自将固定资产实物在不同的责任中心之间进行转移调拨。确因业务需要作转移调拨时，必须严格按照固定资产转移调拨程序操作。

（三）转移调拨程序

根据固定资产转移调拨的动因分以下几种情况：

1、本部各固定资产使用部门因业务而需要转移调拨固定资产的，按照以下程序操作：

（1）申请转移调拨的双方部门负责人协商一致的前提下向实物管理部门说明情况，实物管理部门根据实际情况确定是否同意转移调拨。

（2）同意调拨的，由实物管理部门负责填写《甘肃省资产转移调拨单》（附件二附表8）一式五份（实物管理部门、实物调出、调入部门各一份、资金结算部两份），批量调拨的可以填写《甘肃省资产转移调拨明细表》（附件二附表9），双方签字盖章后由实物管理部门审批，实物管理部门监督实施转移调拨。

（3）调拨结束后三日内，实物管理部门将《甘肃省资产转移调拨单（明细表）》（附件二附表8或9）交资金结算部备案并上报省进行账务调整。

（4）转移调拨双方部门、实物管理部门及时登记固定资产台账，使账、实、卡相符。

2、实物管理部门根据统筹安排和实际需要，对固定资产进行转移调拨时，比照上述转移调拨手续进行操作。

第十五条 固定资产报废的管理

（一）固定资产的报废由各实物管理部门牵头组织按照以下程序办理。

1、每季度末，实物管理部门和使用部门根据固定资产台账和实物使用状况、对照固定资产报废标准确定需要报废的固定资产，向实物管理部门提出申请。

2、固定资产实物管理部门填写《固定资产报废审批表及清单》（附件四)下发实物使用部门。

3、实物使用部门打印《固定资产报废审批表及清单》（附件四)一式四份（上报省归口管理部门三份、实物管理部门留底一份），并在“报废原因：（由使用部门填写）”处按照报废标准填写实际原因后加盖公章，分别由使用部门负责人和经办人在相应的位置签字。报送实物管理部门。

4、实物管理部审核使用部门报送的《固定资产报废审批表及清单》（附件四)，如审核通过，在“实物管理部门意见”栏签字盖章提交资金结算部。

5、资金结算部审核通过，签注意见、加盖部门印章并签字后提交行务会审议。资金结算部将审议通过后的申请资料返回实物管理部门。

6、实物管理部门正式行文上报省实物归口管理部门。

（二）申请报告按资产类别分别行文上报，不得同一文件中出现多类别资产。其中：（1）办公设备、业务用车可在同一文件中上报；（2）安防设备、运钞车可在同一文件中上报；（3）营业网点家具、排队叫号机、VI设备等同属个人业务经营部归口管理类资产可在同一文件中上报；（4）计算机设备单独上报；（5）出纳机具单独上报。

（三）固定资产报废必须遵循国家有关管理规定，主要以使用功能丧失为界定原则。详见《固定资产报废标准》（附件十一）。

（四）固定资产报废要提供报废证明材料和报废固定资产的处理方案，具体内容为：

1、固定资产报废的证明材料：房屋、建筑物报废必须具备县以上城建或房管部门鉴定材料；交通运输工具报废必须由实物归口管理部门出具鉴定材料；大中小型机及原价在20万元以上（含）的其它电子设备报废应有省实物管理部门出具的鉴定材料。原价在20万元以下的电子设备报废必须由报废行实物管理部门提供鉴定材料。其他固定资产报废必须有报废行实物管理部门鉴定材料。

2、报废固定资产的处理方案：方案制定应遵循公开和集体决策的原则。按明细项目逐项列出拟进行的清理方式（如公开拍卖、回收公司回收、询价变卖等）及拟发生的清理费用与清理收入，对原值在5万元以下同类型固定资产可归类列出预计清理费用与收入。

3、由于非正常使用而提前报废或非常事故造成的报废要进行责任认定，提出对相关责任人（部门）的处理意见。

4、固定资产报废处理净收入（或净损失）比批复的处理净收入（或净损失）减少（增加）10%以上的，要重新履行授权审批程序提请核准后才能处理。

第十六条 固定资产处置的管理

（一）对下达计划内处置固定资产项目，由固定资产处置团队中的实物归口管理部门编写“固定资产处置申请报告书”并填写《固定资产处置审批表》（附件五附表1）、《固定资产处置清单》（附件五附表2）和《固定资产处置费用汇总表》（附件五附表3）一并提交资金结算部。“固定资产处置申请报告书”应包括处置原因、处置方案、对有关责任人的处理意见等。

（二）资金结算部对提交资料中的资产价值与相关固定资产账务等资料进行核对，逐项核对固定资产原值、净值，确保账一致、账实相符；并将初

— 11 — 审通过的项目报本行相关会议审批，对需报当地管理部门的，由资金结算部报当地管理部门审批。

（三）固定资产处置团队中的资产保全人员对审议通过的项目，按照集中采购规定向省申请确定评估机构，对拟处置资产进行评估；并上报固定资产处置方案及附件，附件包括“评估报告”、“固定资产处置审批表”“固定资产处置清单”、“固定资产处置费用表”。

（四）省资产保全部对上报的处置方案进行审核，拟定处置保留底价，将审核后的处置方案及处置清单提交省计划财务部。

（五）省计划财务部收到资产保全部提交的处置方案后，将处置事项提交省成本控制委员会审议，对成本控制委员会审议通过处置项目，按照财务授权进行批复，集中采购拍卖机构。

（六）对省已批复处置项目由固定资产处置团队按照批复的处置方式，组织公开拍卖或变卖。

（七）处置完成后，按照拍卖成交确认书或变卖协议约定，及时收回处置变现资金。

（八）资金结算部向省经费共享中心提交处置批准文件、处置结果表、拍卖确认书或变卖协议、处置收入及合规收付款凭证，由省经费共享中心进行资产卡片的减少及相关账务处理。

（九）资金结算部将处置结果报备省，上报的材料应包括处置结果说明、固定资产处置结果表。

（十）确认买受人付清全部款项后资金结算部通知实物管理部门办理权属变更及相关手续，移交资产权证。

第十七条 固定资产出租管理

（一）固定资产出租集中由省审批。

（二）固定资产出租应遵循集体决策和公平、公正、公开原则，租金价 — 12 — 格原则上不得低于市场同类出租物出租价格水平，出租方案应在行内公示，出租过程及结果由纪检监察部全程监督。

（三）固定资产经营性租出取得的租金应当在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入，或有租金应当在实际发生时确认为当期收入，经营性租出固定资产所发生的初始直接费用确认为当期费用。对于我行自有的固定资产临时出租，出租期限不超过一年（不含），仍作为固定资产管理，对于出租期限一年以上（含）、符合投资性房地产确认条件的，应转为投资性房地产进行管理。

（四）办公室作为房屋的实物管理部门应设立出租固定资产台账，记录出租的固定资产明细情况，对出租过程和交易记录、租赁合同复印件等资料设专人建档保管，以备核查。

（五）办公室作为房屋的实物管理部门应定期对出租固定资产进行盘查，将盘查情况记录形成书面报告，盘查者在报告上签名后归档保存。

（六）承租方出现违约行为，办公室作为房屋的实物管理部门必须在发生违约情况三个工作日内将承租方违约原因及情况报资金结算部门和法律部门，共同商定拟处理办法。

第十八条 固定资产清查盘点

（一）实物使用部门清点盘查程序：每季度结束后十日内，各支行、网点在使用部门负责人或兼职管理人员的配合下，由会计主管根据固定资产明细台账组织账、实、卡的清点盘查工作，并根据清查结果填报《固定资产清点盘查结果统计表》（附件七表1）和《固定资产清点盘查不符明细统计表》（附件七表2）反馈给各实物管理部门和资金结算部。本部各部门由兼职管理人员完成核查工作并反馈结果。

（二）全行固定资产清查盘点工作由固定资产综合管理和价值核算的资金结算部牵头组织，配合实物管理部门、实物使用部门对全行固定资产进行

— 13 — 清查盘点。每半年进行一次。

1、实物管理部门根据使用部门季度盘查结果，对照实物管理部门台账进行清点核对。

2、价值核算部门根据ERPF系统数据，配合实物管理部门和实物使用部门进行核对清点。

3、参与核查的三部门相互核对，查找不相符的原因，及时填写《固定资产清点盘查不符明细统计表》（附件七附表2）。

4、实物管理部门负责填写《固定资产清点盘查结果统计表》（附件七附表1），简要说明固定资产核查情况及结果。资金结算部汇总撰写固定资产清点盘查情况的报告。

5、盘点清查结束后十日内，实物管理部门根据《固定资产清点盘查不符明细统计表》（附件七附表2）分别不相符原因，填写调整（调账、信息维护等）申请表（单）提交资金结算部审核后报省进行维护处理。

第十九条 固定资产维修管理

（一）固定资产维修由使用部门根据固定资产使用状况提出维修申请报告，填写《固定资产维修申请表》（附件八）。报告中列明需维修固定资产的种类、属性、使用状况和维修原因等。实物管理部门在明确相关责任、原因后，制定维修方案（包括维修申请报告、维修方式等）报批，对使用不当、管理不善造成维修的，实物管理部门应进行相关责任认定。

（二）属于集中采购范围的维护、维修必须按总集中采购管理相关办法执行。目前我行自助设备、安防设备等固定资产的维修零部件统一由省集中采购，由实物管理部门向省申请办理。

（三）对车辆采取定点维修方式，由通过集中采购方式招标确定维修厂家，一年一定，签订维修合约。该类固定资产的维修按照办公室和资金结算部的相关管理办法执行。

（四）实物管理部门负责做好固定资产维修中发生的资料保管存档工作，作为将来固定资产报废申请的依据。

（五）对自然灾害、车祸等特殊和紧急情况下造成的维修，可以由实物管理部门先行联系维修，及时恢复固定资产正常功能，二十日以内要补齐必要审批手续。

（六）固定资产维修完成应由实物使用部门和实物管理部门共同鉴定，并出具恢复正常使用的验收证明，填写《固定资产维修结果报告（验收）单》（附件九），作为支付维修保证金和固定资产报废等事项的依据。

第二十条

固定资产的交接

（一）固定资产是经营管理的财产物资，同时也属于会计管理范畴的重要物品，应该严格遵守交接管理的规定。

（二）各岗位的固定资产管理人员（包括固定资产专管员、实物管理部门管理人员，实物使用部门负责人和兼职的资产管理人员），岗位变动时须填写《固定资产交接表》（附件十二附表1），并附《固定资产交接明细清单》（附件十三附表2），将账、实交接清楚，并做好交接记录，确保责任分明。

第五章

附

则

第二十一条

本细则由负责修订和解释。第二十二条

本细则自下发之日起实施。

附件：

1、责任中心明细表

2、固定资产管理相关表单

3、固定资产明细台帐

4、固定资产报废审批表及清单

5、固定资产处置表单件

6、固定资产管理相关流程图

7、国银固定资产清点盘查记录表

8、固定资产维修申请表

9、固定资产维修结果报告（验收）单

10、固定资产分类目录

— 16 —

11、固定资产报废标准

12、固定资产交接表单

第二篇：固定资产投资管理实施条例

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

固定资产投资管理

实施条例

文件编号：YLJT/BF/TZ/02 版

号：[D/0]

1.目的

为规范集团公司投资行为，强化投资管理，提高投资效益，减少投资风险，建立投资责任约束机制，依据《公司章程》，结合公司实际，制定本条例。2.适用范围

2.1本条例适用于集团总部各部室、各事业部、各分公司及集团独资或控股子公司（以下简称：集团及所属分子公司）。

2.2本条例所称的投资是指可形成固定资产、生物性资产、股权投资等资本性支 1 出项目。包括新建项目、扩建项目、技改项目、零星固定资产投资、股权投资等项目。涉及的管理范围包括：固定资产投资预算的编报；投资项目的立项申请、投资项目的论证、受理和审批；项目实施监控、项目竣工验收；项目考核、运营评估等。3.职责划分

3.1集团及所属分子公司根据经营管理及发展需要，可作为项目申报单位向集团提报投资项目计划或建议。各事业部所辖分、子公司的投资项目计划或建议报事业部审定后向集团申报。

3.2由集团控股子公司在获得集团的批准后履行本公司的决策程序。

3.3集团审批后的投资项目总体实行事业部总经理负责制。即由项目提出单位的事业部总经理、部门负责人就投资项目的可行性建议、项目建设（除新建、大型扩建项目以外的其它项目）、运营及实际投资效果对集团负责。集团对各项目要进行运营评估，在评估的基础上对项目提出单位的事业部总经理、部门负责人进行考核。

3.4属集团工程管理部承建的新建、大型扩建项目，在项目建设阶段实行工程管理部总经理负责制，除此以外的项目决策、经营仍实行事业部总经理负责制。3.5项目提出单位可根据内部投资项目管理职责体系设立次级责任人，并由项目提出单位对其进行考核。

3.6集团各部门及所属分子公司，每年需编制次固定资产投资预算，报集团公司投资管理部，由投资管理部审核汇总后报集团公司，集团公司经股东大会审核、批准后作为投资立项的依据。审核通过的固定资产投资预算由集团投资管理部下达到各事业部、各部室，并抄送集团财务管理部、董事会办公室、经营管理部、法律事务部、工程管理部备案。

3.7固定资产投资预算经股东大会确定后，不得随意变更。如在执行过程中，确需作适当调整，须报集团公司投资管理部审核，集团公司根据审批权限进行审批。4.新建项目的投资管理

4.1具备下列特性之一的属于新建项目：

4.1.1需要确定项目实施的地点并进行项目选址。

4.1.2需要整体规划、整体设计，需要新建厂房、购买设备、安装调试等全过程。4.1.3在原有工厂厂区内为扩大已有产品的产能而新建的后期项目。

4.1.4为新开发的产品配置工厂、设备等硬件设施。4.2新建项目立项的基本条件

4.2.1新建项目的投资所在地、投资规模要符合国家有关行业准入的政策性规定。4.2.2新建项目的主要经济指标

不包括建设期的静态投资回收期计算方式：

预测期内投资额（不包括流动资金）

平均净利润+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用的摊销

工业项目要求不超过5年，养殖业项目要求不超过8年。投资回报率计算方式： 预测期内年平均净利润 投资总额（包括流动资金）

要求不低于15%。

财务净现值: 大于等于0（折现率按8%计算）。

为实现市场占有、奶源竞争或长远战略规划型项目，在短期内无法实现上述经济指标的，可召开专题会议论证并由分管副总裁会签，总裁审核，报董事会批准。

4.2.3测算经济指标的主要依据

成本分析应该预测不同年份的客观数据，至少应预测前3年的客观的、变动的成本；

4.2.4新建项目产能利用率

新建项目在安装调试结束、系统运行正常，正式投产后12个月内产能利用率不低于60%，运行满两年后产能利用率不低于80%，运行满三年后达到90%。

a)产能利用率按以下公式计算：

预测期内实际产量累计

工厂（或生产线）额定日产能×预测期内的额定生产天数

b)液态奶事业部会计额定生产天数按300天计；冷饮事业部会计额定生产天数按150天计；奶粉事业部会计额定生产天数喷粉工厂 3 按300天计，分装工厂按240天计；酸奶事业部会计按300天计。

4.2.5新建项目建设期不超过1.5年。4.3项目提出

新建项目的提出必须由项目申报单位以《立项申请书》的方式报集团投资管理部。《立项申请书》的内容包括：

4.3.1拟建项目的选址及原因说明。具体包括地理位置、战略规划、市场分析、交通运输、自然环境及其它相关优惠条件。

4.3.2产品品项及产能规划说明并阐述理由。如主要生产原料为牛奶，则需要由原奶供应部门提供奶源情况现状说明、为满足未来项目生产需求的原料奶供应计划及奶源基地发展规划。

4.3.3销售及市场预测。投资预算、未来经济效益分析及投资回报预测。4.3.4项目实施的技术方案、工程进度排期。

4.3.5投资所在地的相关招商引资优惠政策、配套合作的条件等。4.3.6项目投产后工厂开工率规划。

4.3.7由项目所属事业部总经理主持的项目可行性论证会会议纪要。4.4项目审批

项目提报单位将《立项申请书》编制完毕后，报集团投资管理部，投资管理部组织集团相关部门及人员进行可行性论证，形成《论证报告》，按审批流程逐级上报审批。

可行性论证按以下流程进行：

4.4.1集团投资管理部在接到《立项申请书》后根据项目的具体情况，组织相关部门及人员召开项目可行性论证会。参加项目论证的人员必须对项目内容及项目是否可行提出专业的意见，并详细阐述意见形成的原因。

4.4.2集团投资管理部根据各相关部门的意见反馈，整理形成会议纪要，进而编写《项目可行性论证报告》，经与集团公司分管副总裁充分沟通后，将结论性书面意见上报审批。

项目可行性论证的内容：

a)产品方案的论证。内容包括产品结构、各品项产能规划、市场销售预测； b)原料奶规划方案的论证。包括发展计划、供应方案； c)项目定位及长远规划的论证；

d)经济效益评价、投资回报论证； e)对投资预算的分析论证。4.5《立项申请书》的批准

4.5.1新建项目立项金额小于1000万元的，《立项申请书》先由集团投资管理部审核或组织论证后，报分管副总裁会签，最终由集团总裁批准。

4.5.2新建项目立项金额大于1000万元（含）的，《立项申请书》先由集团投资管理部组织论证，经分管副总裁会签后，报集团总裁审核，最终由公司董事会批准。

4.6项目的前期准备及实施

4.6.1集团投资管理部负责项目的前期考察，并与投资项目所选区域的地方政府进行合作洽谈，最终形成合作意向并签订《投资协议书》。

4.6.2工程管理部组建项目组，具体实施项目建设。工程管理部在项目规划设计完成后报集团投资管理部组织相关部门，对项目具体设计方案进行论证审批，论证的内容包括：

a)对技术方案及施工方案、工艺设计和设备选型的技术论证； b)对节能降耗、安全消防措施的分析论证；

c)对厂房设计、外观形象、参观接待设计的分析论证；

将论证审批后的项目设计图纸、技术方案在集团投资管理部备案。工程管理部按批准的设计图纸、技术方案的要求进行施工建设。若在项目实施过程中设计方案需做重大调整的，改变投资预算的，需向集团投资管理部报告，经批准后方可执行。4.7项目管理

4.7.1项目管理实行工程管理部总经理负责制，对项目的质量、进度、费用总体负责。

4.7.2项目组定期(按月)向集团投资管理部上报项目实施情况、工程进度情况及资金使用情况，按《投资项目日常管理细则》执行。

4.7.3投资管理部牵头组织对项目进行不定期检查。主要检查内容有工程进度、工程质量、合同执行、资金使用、文件档案等，并做检查报告报集团领导。4.8项目验收

按《内蒙古伊利实业集团股份有限公司项目验收管理办法》执行。

4.9项目运营评估

运营评估是指项目在竣工投产后，对项目实际运行情况以及实际的投资效果、投资回报情况进行总结与评估，以完成对投资项目全过程的跟踪、总结、考核。

4.9.1运营评估自项目投产满一个经营后进行。具体由投资管理部牵头，并组织相关部门组成评估小组，对项目整体情况进行评估。4.9.2运营评估的基本内容包括：

a)投资项目的实际运行情况以及投资额度的实际完成情况：具体包括实际的投资总额；设备实际配置情况以及形成的产能规模、实际开工率等。b)投资项目的实际投资回报，投资效果分析。c)实际情况与《项目建议书》的差异性分析。d)项目总结与考核建议。5.扩建、技改项目的投资管理

5.1扩建项目是指为扩大或增加产能而进行投资的项目。技改项目是指为提高生产和工作效率，节能降耗，改进产品质量，通过采用新技术来改善充实原有设施功能，并对原有设备或工程进行改造的项目。5.2扩建、技改项目立项的基本条件

5.2.1扩建、技改项目要围绕项目提出单位的经营需要，以满足市场需求、提高产能、增加品种、节能降耗、技术改造、质量改善等为项目提出的基本条件。5.2.2扩建、技改项目的《立项申请书》中要明确投资目的、收益或价值。如项目完成后的产值、产能增加，产品质量的提升、竞争力的提高、成本费用节约额度等。

5.2.3扩建、技改项目投资回报率要求不低于30%，且从项目完成当年计算回报。对不直接产生效益、无法计算投资回报率的技改项目，按是否达到立项目的进行评估、考核。

5.2.4改、扩建项目产能利用率：

改、扩建项目在安装调试结束、系统运行正常，正式投产后当年产能利用率不低于80%，次年产能利用率达到90%。产能利用率的计算、计算方法同新建项目。

5.3项目提出

项目提出单位以《立项申请书》的方式报集团投资管理部。《立项申请书》的内容包括: 5.3.1改、扩建项目的必要性和投资目的； 5.3.2改、扩建项目的实施方案、投资预算；

5.3.3改、扩建后与之前在产能增加、质量改善、节能降耗方面的对比分析； 5.3.4项目实施后经济效益、投资回报分析预测等。5.4项目审批

《立项申请书》经项目提出单位总经理审核后报集团投资管理部，投资管理部提出审核意见后，按《伊利集团固定资产投资审批权限》的规定逐级上报审批。5.5项目实施

项目批准后由项目提出单位组织实施，集团工程管理部依据项目具体情况给予技术支持。5.6项目管理

5.6.1项目管理实行事业部总经理负责制，对项目的质量、进度、费用总体负责。在项目完成后组织相关部门验收并建立档案。

5.6.2投资管理部牵头对项目进行不定期检查。主要检查内容有工程进度、工程质量、合同执行、资金使用、文件档案等。5.7项目验收

按《内蒙古伊利实业集团股份有限公司项目验收管理办法》执行。6.合资合作项目、收购兼并项目的投资管理

6.1合资合作、收购兼并项目是指根据公司经营、发展战略规划，为提高市场占有率、降低成本、业务拓展，提高抗风险能力，进行扩张等战略目的而进行的股权投资、资产收购、开展新业务等投资项目。

合资合作、收购兼并项目的方式包括：

6.1.1与其它法人或个人共同出资成立合资公司，经营公司主业或新业务； 6.1.2部分或全部收购其它公司股权,进行股权投资的； 6.1.3部分或全部收购其它公司实物资产的投资。6.2合资合作项目、收购兼并项目立项的基本条件

6.2.1合资合作项目、收购兼并项目必须阐明战略目的及需求，且符合集团的战略规划。

6.2.2项目立项的主要经济指标

不包括建设期的静态投资回收期计算方式： 预测期内投资额（不包括流动资金）

平均净利润+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用的摊销 要求不超过5年。牧场项目不超过8年。投资回报率计算方式： 预测期内年平均净利润 投资总额（包括流动资金）

要求不低于15%。

财务净现值: 大于等于0（折现率按8%计算）。

为实现特定目的、或长远战略规划型项目，在短期内无法实现上述经济指标的，可召开特别会议论证并由分管副总裁会签后上报审批。6.2.3测算经济指标的主要依据

成本分析应该预测不同年份的客观数据，至少应预测前3年的客观的、变动的成本。6.3项目提出

6.3.1合资合作、收购兼并项目的提出由申请单位以《立项申请书》的方式提出。《立项申请书》报集团投资管理部，由投资管理部组织相关部门或人员进行初审。6.3.2《立项申请书》内容包括：

a)合资合作、收购兼并项目的背景介绍。合作方、收购兼并对象的调查报告，以及合作或收购兼并的战略意义、目的；

b)业务说明及市场前景分析。包括产品品项及产能规划等相关内容； c)主要原材料市场分析；

d)销售及市场预测。市场分析、交通运输及其它相关条件； e)投资预算编制；

f)未来经济效益分析及投资回报预测。6.4项目论证

6.4.1集团投资管理部在接到《立项申请书》后，根据合资合作、收购兼并项目的具体情况，组织相关部门、人员召开项目可行性论证会。整理汇总形成会议纪 8 要，并与集团公司分管副总裁沟通后，形成《论证报告》。

6.4.2项目可行性论证的内容除了同第二章新建项目的论证内容外，重点论证合资合作、收购兼并的利弊分析和战略意义。6.5《立项申请书》的批准

6.5.1集团公司主业范围的项目按照公司立项项目审批流程逐级上报审批。6.5.2集团公司主业以外的投资项目，按照一事一议的原则，在公司章程、审批权限的规定下进行审批。6.6项目实施

6.6.1集团投资管理部或相关项目组负责与合资合作方、收购兼并对象协商，并签订《合资合作协议书》或《收购协议书》。6.6.2合资合作项目原则上集团公司控股。

6.6.3项目提出单位负责注册成立合资公司或新公司，完成股权或资产收购、资产移交、权属变更登记。在项目主管部门的管理下具体实施项目建设。6.7项目管理

项目管理实行项目所属单位总经理、部门负责人负责制，对项目的质量、进度、费用总体负责。6.8项目验收

项目完成后依据公司《内蒙古伊利实业集团股份有限公司投资项目验收管理办法》组织验收并建立档案。7.零星固定资产投资项目的投资管理 7.1零星固定资产投资项目是指： 7.1.1零星单机设备的购置； 7.1.2零星修缮工程；

7.1.3零星补充的工艺器具、化验设备、工作站； 7.1.4车辆、电脑等办公、行政设施的购置；

7.1.5单价超出2000元、可形成固定资产的其它采购项目等。7.1.6零星固定资产投资项目立项的基本条件

生产性零星固定资产投资项目如单机设备、工艺器具、化验设备等按35%的投资回报率计算回报，其它非生产性投资项目如车辆、办公设施按50%的投资回报率计算回报。

7.2立项申报及审批

7.2.1零星固定资产投资（五万元以上）由投资单位提出立项申请，经事业部总经理、部门负责人审核后报集团投资管理部，投资管理部按集团公司审批流程及权限进行逐级报审。五万元以下投资经事业部总经理批准后报投资管理部备案。7.2.2任何部门或单位需购置各种公务用车，必须由集团总裁特别批准。7.2.3部门或单位需购置办公信息设备、化验设备、安全设施及宣传等设施的，需由专业管理部门审核并出具意见。7.3项目验收

零星固定资产投资项目的验收，以项目完成后性能测试、登记固定资产台账为标志，修缮工程以审计决算为标志。具体由项目提出单位自行组织验收。8.罚则

8.1本条例中考核的依据是《立项申请书》、设计方案中各项计划、数据、排期等，包括投资收益、原料供应、产成品规划、节能降耗、新技术新方案投资收益验证等。本条例的考核对象为项目提出单位的事业部总经理、部门负责人。8.1.1未能按计划工期完成工程，每延期一个月罚款5000元，每提前一个月奖励5000元。由于不可抗因素推迟期限经集团批准后顺延。

8.1.2项目投资不允许超出各单项（系统相对独立）预算。超出预算按超出部分的1%罚款。因客观原因造成（比如材料涨价）的，报相关审批机构批准后可使用其它结余资金或追加预算（但必须提供足够的材料证明），具体如下： 8.1.2.1 项目预算专业类别划分根据立项申请书中项目投资费用明细的各个分项附表名称进行界定（如土建工程类、主设备类、能源及辅助设备类、库房及物流设施类、化验设备及设施类、工艺器具类、办公家具及设施类、前期费用类等）。8.1.2.2由于项目实施需要，项目预算单一专业类别内部投资明细之间的费用调整，由项目组提供相关材料报工程管理部或所属事业部备案即可。以进口设备做预算调整为国产设备，或以国产设备做预算调整为进口设备，如二者的预算差价超出100万的，须报集团投资管理部审批。除此之外的，由项目组提供相关材料报工程管理部或所属事业部备案即可。

8.1.2.3 金额低于100万元的跨类别预算费用调整（如土建工程类与主设备类费用之间调整），由工程管理部或所属事业部内部审批执行，超出100万元的费用调整，需报集团公司投资管理部审核。

8.1.2.4 项目前期费用类资金调整，需报集团公司投资管理部审核。

8.1.2.5 开口类费率合同的执行，待项目决算审计完成后，根据审计结果进行费用调整，如若实施中发生单项预算超支情况，参照以上内容完成报审工作。

不得随意增加预算外项目，对于利用节余资金增加预算外项目的，必须报集团公司批准后执行。

8.1.3项目发生一项质量事故或不合格项（参照国家相关标准），根据损失大小酌情给予适当处罚。

8.1.4由于缺乏长远规划，计划不准，对市场分析判断严重偏离，导致竣工项目闲置，或在一年内进行拆除、调整、更换主要设备或车间，需要重新立项给予调整的，给予不低于10000元罚款。

8.1.5项目投产后未按立项报告中原料奶供应计划供给，未按奶源基地的规划方案实施，对原料奶供应责任人给予不低于10000元罚款。

8.1.6新建、扩建、技改项目考核期内产能利用率每低一个百分点罚款1000元。因第8.1.5条原因造成除外。

8.1.7对项目中新技术、新工艺的引进使用，造成投资成本比传统工艺技术高，在项目验收时要对新技术、新方案的效果进行确认，并进行考核。该项考核执行有奖有罚的原则，并总结推广。

8.1.8在立项申请批复后1个月内提出变更、追加投资预算的，给予不低于500元罚款。

8.1.9工作过程中泄露项目商业机密，对公司造成不良影响及经济损失，酌情给予1000元以上罚款，情节严重的给予开除或移交司法部门。

8.2.0档案管理缺失，丢失工程项目相关的技术资料及证明文件，酌情给予500元以上罚款。

8.2.1工程项目管理过程中，未按规定办理签证或办理虚假签证的，给予责任人2000元以上罚款，情节严重的给予开除或移交司法部门。8.2.2未按相关要求报送材料，每次罚款200元。

8.23未经批准调整投资预算，或增减项目，每次每项给予100—500元罚款。8.24未按要求完成验收工作、审计结算工作，给予1000元以上罚款。8.25未按合同约定支付工程、设备、服务等进度款或合同尾款（质保金），引起诉讼或对公司造成不良影响的，给予500元罚款。

9.附则

9.1集团参股但实际控制的子公司参照执行本条例。9.2本条例由集团投资管理部负责解释。

9.3本条例自发布之日起执行，原伊利字〔2011〕89号《内蒙古伊利实业集团股份有限公司固定资产投资管理实施条例》同时废止。

第三篇：国家环境保护总局政府采购管理实施细

国家环境保护总局政府采购管理实施细

第一章 总

则

第一条 为加强国家环境保护总局（以下简称“总局”）政府采购管理，规范政府采购工作，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中央单位政府采购管理实施办法》及有关规定，制定本细则。

第二条 本细则所称“政府采购”是指国家环境保护总局机关及其所属事业单位、社会团体（以下称“采购单位”）按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，采购国务院公布的政府集中采购目录内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第三条 政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购和单位自行采购。

政府集中采购，是指将属于政府集中采购目录中的政府采购项目委托集中采购代理机构代理的采购活动。

部门集中采购，是指主管部门统一组织实施部门集中采购项目的采购活动。

单位自行采购，也称分散采购，是指采购单位实施政府集中采购和部门集中采购范围以外，采购限额标准以上的政府采购项目的采购活动。

中央预算单位政府集中采购目录及标准由国务院颁布。

第四条 规划与财务司归口管理总局政府采购工作。主要职责如下：

（一）制定总局和各直属单位、派出机构（简称“本系统”）政府采购管理具体规章制度；

（二）汇总编制本系统政府采购预算和政府采购实施计划；

（三）协助政府集中采购部门实施政府集中采购；

（四）统一组织实施部门集中采购项目；

（五）对本系统的政府采购活动实施管理；

（六）汇总编报本系统政府采购统计信息；

（七）办理其他有关政府采购事项。

第五条 采购单位在政府采购中的职责是：

（一）编制本单位政府采购预算表（部门预算组成部分）；

（二）根据部门预算批复情况，编制政府采购的实施计划；

（三）依据批复的实施计划，协助实施政府集中采购和部门集中采购；

（四）组织实施单位自行采购工作；

（五）依法验收采购货物并签订和履行采购合同；

（六）编报本单位政府采购统计信息；

（七）办理其他有关政府采购的事项。

第六条 监察局全过程监督管理政府采购活动：

监察局在政府采购活动中，对采购单位、政府采购代理机构、供货商、专家依法实施监督检查。

第七条 采购单位达到公开招投标数额标准的采购项目，应当采用公开招标采购方式。因特殊情况需要采取公开招标以外的邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源等方式的，应当在采购活动前报规划与财务司批准。

第八条 采购单位政府采购信息，包括招标公告、中标和成交结果都应当在财政部指定的政府采购信息发布媒体上公告。

第九条 政府采购评审专家的确定，应当按照《政府采购评审专家管理办法》规定，从财政部建立的中央单位政府采购评审专家库中抽取。

第二章 政府采购预算和计划管理

第十条 采购单位编制下一财政部门预算时，将该财政政府采购项目及资金预算在政府采购预算表中单列，按预算管理关系逐级上报。

政府采购项目按国务院颁布的中央预算单位政府集中采购目录及采购限额标准执行。

第十一条 按照财政部批复的部门预算，规划与财务司汇总编制本系统政府集中采购、部门集中采购实施计划，各单位按要求编制本单位政府采购实施计划。

第十二条 各采购单位应当自下达部门预算20个工作日内，将本单位政府集中采购实施计划和部门集中采购实施计划报规划与财务司。

第十三条 按照预算管理程序调整或补报政府采购预算的，应当及时调整政府集中采购实施计划或部门集中采购实施计划。

未列入政府采购预算、未办理预算调整或补报手续的政府采购项目，不得实施采购。

第三章 政府采购管理

第十四条 属于政府集中采购目录范围的项目，委托集中采购机构组织实施。遵循以下工作程序：

（一）编制计划。规划与财务司在部门预算批复后，依据政府采购预算表，组织各采购单位编制政府集中采购实施计划。

（二）签订委托协议。各采购单位与集中采购机构签订委托代理采购协议，确定委托代理事项，约定双方的权利和义务。

（三）集中采购机构与采购单位制定实施方案。

（四）集中采购机构与采购单位共同组织采购，确定中标、成交结果。

（五）采购单位自中标、成交通知书发出30日内，签订采购合同。

第十五条 属于部门集中采购项目范围的，实行部门集中采购。

部门集中采购由规划与财务司根据项目特点自行组织或委托招标代理机构办理。

遵循以下工作程序：

（一）细化部门集中采购项目。规划与财务司根据财政部下达的部门预算，进一步明确本实行集中采购的项目，并下达各采购单位。

（二）编制计划。各采购单位根据要求，及时提交本单位部门集中采购实施计划。

（三）制定方案。规划与财务司根据各采购单位上报的部门集中采购实施计划，制定具体操作方案。

（四）实施采购，确定中标、成交供应商，向其发出中标或成交通知书，同时发布中标、成交公告。

（五）规划与财务司及有关采购单位要在中标通知书发出30日内，完成合同签订工作，并组织采购项目验收工作。

第十六条 单位分散采购可以由项目使用单位自行组织采购，也可以委托集中采购机构或其他采购代理机构代理采购。

单位分散采购，要做到决策公开、程序规范、有效竞争、采购合同等文件档案保存完整。其中，符合公开招标条件的采购活动，均应当实行公开招标采购方式。

第十七条 采购单位要加强政府采购基础管理工作，对日常开展的工作资料及情况及时纪录，并妥善保管好下列报告（含附件）和批准文件：

（一）因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公开招标以外的采购方式的；

（二）因特殊情况需要采购非本国货物、工程和服务的；

（三）法律、行政法规规定其他需要审批的事项；

（四）补报的政府采购预算及政府采购实施计划。

第四章 政府采购备案和审批管理

第十八条 规划与财务司按照政府采购备案和审批管理权限，对采购单位的政府采购实施备案和审批管理。

第十九条 政府采购备案事项包括：

（一）政府采购项目的合同副本；

（二）经批准后采用公开招标以外采购方式的执行情况；

（三）法律、行政法规规定其他需要备案的事项；

除另有规定外，备案事项不需要回复意见。

第二十条 政府采购审批事项包括：

（一）因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公开招标以外的采购方式的；

（二）因特殊情况需要采购非本国货物、工程和服务的；

（三）法律、行政法规规定其他需要审批的事项；

（四）补报的政府采购预算及政府采购实施计划。

审批事项应当经规划与财务司依法批准后才能组织实施。

第五章 招标投标管理

第二十一条 采购单位提出的招标项目按照国家有关规定履行项目审批手续，经规划与财务司批准后执行。

第二十二条 采购单位具有编制招标文件和组织能力的，可以自行办理招标事宜。不具备编制招标文件和组织评标能力，须委托招标代理机构办理招标事宜，招标代理机构应当具备国家有关法律规定的条件。招标文件及招标代理机构情况，报规划与财务司备案。

第二十三条 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。

开标过程应当纪录，并存档备查。

第二十四条 评标由招标人依法组建评标委员会负责。

评标委员会由采购单位的代表和技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。中标结果经规划与财务司批准后公布。

第二十五条 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

第二十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

第六章 监督检查和违规处理

第二十七条 对政府采购工作实施监督检查的主要内容是：

（一）政府采购预算和政府采购实施计划的编制和执行情况；

（二）政府集中采购目录和部门集中采购项目的执行情况；

（三）政府采购备案或审批事项的落实情况；

（四）政府采购有关法规、制度和政策的执行情况；

（五）法律、行政法规和制度规定的其他事项。

第二十八条 国家环保总局监察、审计部门依法履行对政府采购的实施情况进行监督，涉及有关违法违纪行为的，按照各自职责依法依纪予以处理。

第二十九条 任何单位和个人发现采购单位、招标采购代理机构、供应商、评审专家等违反政府采购法、招标投标法行为的，有权控告和检举，有关部门应当依据各自职责及时处理。

第七章 附

则

第三十条 地方各级环境保护行政主管部门及其所属事业单位使用国家环境保护总局安排的全部或部分资金，办理的政府采购的管理，可参考本办法。

第三十一条 本办法自发布之日起执行。

第四篇：仓储精细化管理实施细1

仓储精细化管理

为了贯彻粮库提出的开展仓储精细化管理的要求，同时为了

进一步提高仓储管理水平，并有效控制储存成本。结合我库实际

情况，制定如下细则。

一业务流程的管理

1收购入库环节

（1）搞好新粮调查。每年秋粮收购前，我库都要派经营部对辖

区内的粮食生产情况进行调查，填写《新粮自然质量情况调查记

录》，准确掌握收购范围内各乡镇的粮食产量、等级、水分等情

况，为做好粮食收购工作提供依据。

（2）做好粮食接收准备工作。空仓进行清仓消毒，地上衡进行

检测，各种检验设备作好校验和鉴定，输送、清理等设备做好检

修，铺设好通风地笼，布置好粮情检测设备，落实好收购资金，对参与收购的人员做好收购政策的宣传。

（3）做好粮食收购工作。严格执行门检制度，检斤室每台秤要

2人进行操作，一名检斤员，一名复核员，对入库的每一车粮食

进行认真的检斤。保管员要认真坚守收购现场，对每一车粮进行

数量的核对，同时和复检员密切配合，保证入库粮食的质量。

2装仓环节

（1）粮食装仓要做到“五分开”即不同品种、不同性质、不同

等级、不同水分、不同的粮食分开储存。

（2）粮食入仓前，要做好仓房的检查工作，对仓房的质量、气密性、防潮、仓顶隔热层都要做好检查。同时对与仓房配套的通风设备、电子检温设备、照明设备等进行检测，做到一切完好无损。

（3）对入仓的粮食要进行严格的检验。按照中央临储粮的有关政策的要求，确保入库的粮食在中等品以上。

（4）粮食入仓前要进行清杂处理。对入仓的粮食要过筛处理，减少杂质含量，同时在仓内派专人清扫粮堆表面的大型杂质。

（5）保管员要对当天装仓的粮食进行汇总。每天装仓结束后，保管员要根据收购数量或内部移库证的数量进行汇总，形成装仓日结报单，与仓储统计、检斤员核对无误后记载保管帐，并将原始凭证装订成册，存档备查。

（6）粮食装仓结束后，化验室要对入仓的粮食质量情况进行复检，同时做好品质分析。保管员根据检测结果，填写中央储备粮油专卡、中央储备粮实物台帐、粮情检查分析记录等。

（7）粮食装仓结束后，要对粮面表层30公分拌入保粮粉，铺设检温电缆，配备手动检温探子。平整粮面，铺上踏粮板，最后关闭门窗，进入常年保管阶段。

3日常保管环节

1粮食入仓后，保管员每天要对仓库实行电子检温，分析粮温变化规律，绘制储粮三温曲线图，详细记载《临储粮粮情检查分

析记录》，如发现粮温变化异常，要查明原因，及时处理。另外保管员每三天进仓检查一次粮情，进行手动检温，与电子检温相对照，避免出现意外，同时填写《临储备粮检查记录簿》。粮办仓储成员每七天进行一次小组检查，发现问题及时处理，并认真填写《小组检查记录》。每十五天进行一次有仓储主任参加的大组检查，认真填写《联合检查记录》。上级领导检查时，认真填写《领导检查工作记录》。如遇风雨天气，要进仓检查门窗是否密闭，仓壁、仓顶是否渗水漏雨，如发现问题及时处理。

2随着季节的变化，适时做好机械通风。进入11月份后，选择有利天气进行降温通风，通风前化验室要对通风仓库的水分进行测定。通风时必须监控粮温、外温、外湿变化情况，安排专人每隔4小时对粮情检查一次，作好记录，通风结束后，化验室要对仓库的水分进行测定，保管员要根据通风中记录的各种数据填写《中央储备粮机械通风记录》。夏季尤其是进入7月中旬以后，仓内积温普遍较高，这时可利用有利天气打开窗户或开启轴流风机降低仓温，延缓粮食表层粮温变化。如果粮食局部发热或通风时出现死角，可利用多管通风机，进行局部通风降温。

3发现虫粮，及时处理。如发现虫粮，首先要确定害虫的密度、种类、抗药性和在粮堆中的部位，再根据粮食品种、数量、水分、粮堆高度、粮温、气温、仓湿和大气湿度等到情况，制定完整的熏蒸方案进行熏蒸。

4出库环节

1临储粮出库时，必须凭华粮吉林分公司下达的轮换计划或中央储备粮油出库单才能出库。

2临储粮出库前，要做好设备、器材、检验、检斤等各项准备工作，以便临储粮能顺利的出库。

3粮油出库时要认真填写《临储粮内部移库》，做到数量真实。化验室要对出库的粮油进行检验，做到质量良好。粮油出库后，及时进行帐实对照，核算粮食溢余或损耗情况，按国家有关规定进行处理。统计员、保管员、会计员核对出库无误后，核减库存粮油数量，调整帐卡。

二安全管理

在安全生产和安全管理方面对危险性较大的设备和场所，如锅炉房、烘干车间、检验室、药品库，要配备2只以上灭火器，配电室要配备4只以上专用灭火器。

储粮仓房周边50米不能有易燃、易爆物品和污染源，储粮区要有消防设施、设备。

储粮区、资材区、仓内不准吸烟。

保管员、检验员及特殊工种的技术人员实行持证上岗。机械通风、谷物冷却、粮食出入库等生产作业现场要设立安全员，严格按操作规程进行，设备出现故障要及时停机，由技术人员排除，严禁机械带病作业。

三、仓储费用定额管理

1、加强预算管理，控制费用

仓储管理的收购、烘干、装仓、日常保管、出仓环节的费用支出进行测算和预算。对各业务环节的每个细节，综合各种因素，制定出科学、先进、合理的指标，在此基础上，编制仓储费用开支计划，纳入本企业财务预算，通过加大仓储费用管理力度，严格控制费用开支。

2、实行定额管理，减少费用

制定科学、合理的分环节的费用指标，要根据作业量、作业时间、强度，量化到用工、耗能、耗材、小修费，制定消耗定额、劳动定额和费用定额，促使仓储作业过程中厉行节约，减少费用。

3、加强核算管理，节约费用

要加强仓储业务环节的费用核算管理，在仓储保管费用形成过程中，依据核定的费用定额，对每一个仓储业务环节都应该分项进行单项、单人、单车核算或定额核算。通过严格的保管费用核算和管理，使每一项费用支出都控制在核定的范围之内。奖勤罚懒，节约费用。

4、加强环节管理，降低费用

收购费用（不包括仪器鉴定费）

收购检验费用。包括检验票证费用（新粮自然情况调查表、水分测定原始记录、原始检验结果单、粮油入库复查检验记录、粮油检验票证、其它用纸）、临时人员工资、耗电

检斤室费用（不包括衡器鉴定费）。包括收购进货凭证、结报单用纸、耗电、收购软件、其它办公费。

收购现场费用。包括收购期间每天卸粮用工工资、场地照明、输送机用电、其它零活用工工资、场地机械修理、零星工具和保管员、统计员办公用品等。

5、在工人作业用工上加强管理

保管员现场监督工人作业，做到活净底清，减少零活日工的用工量。

烘干上料时，尽可能把收购车辆直接卸到烘干塔里，以减少重复作业，减少攉粮入机的费用。

如大量用日工时，仓储部长和工人队长一起对所干工作分时分量进行预估用工量，并和工人直接包干，以防拖工，延工等现象发生。

6、加强和其它部门配合。

粮食水分的情况是储粮变化的必要条件，在同一环境条件下，总是水分高的粮食先发热霉变，而在同一粮堆内，又总是水分高的部位先霉变。因此入库的粮食水分是确保粮食安全的重要因素，设想粮食入库水分高，粮食自然发热，仓储必然对发热粮食进行处理，进行攉库，机械通风，势必费工费电。所以仓储必须和化验人员配合把好入库粮食水分关。确保储粮安全。

仓储部2013-11-20

第五篇：清华大学博士后管理规定实施细

清华大学博士后管理规定实施细则

为了进一步规范学校博士后工作，根据《清华大学博士后管理规定》制定本细则。

一、博士后科研流动站的设立

（一）申请设立博士后科研流动站应具备的基本条件：

１．具有相应学科的博士学位授予权，并已培养出一届以上的博士毕业生；

２． 具有一定数量的博士生指导教师；

３．具有较强的科研实力和较高的学术水平，承担国家重大研究项目，科研工作处于国内前列，博士后研究项目具有理论或技术创新性；

4．具有必需的科研条件和科研经费，并能为博士后提供必要的生活条件。

具有博士学位一级学科授予权、建有国家重点实验室的学科和国家重点学科可优先设立流动站。

（二）设立流动站的工作由国家人事部博士后管理部门负责，一般每两年开展一次。

（三）流动站的设立，实行集中申请和审批。由拟设立流动站的院、系（所）提出申请，校博管办审核汇总后报国家人事部博士后管理部门，经专家评审委员会评审，由国家人事部和全国博士后管理委员会审核批准。

二、院、系（所）及合作导师招收博士后的条件

（一）院、系（所）招收博士后的条件：

学校已设立的流动站（一级学科）均可招收博士后。对承担国家重大科研项目的非设站学科，经国家人事部博士后管理部门批准可以依托国家重大科研项目，招收项目博士后。

（二）合作导师招收博士后的条件：

具备招收博士后研究条件（研究课题落实、经费充足）的在职在岗教授或研究员。学术水平高、有重大或前沿项目、研究经费充足的副教授或副研究员招收博士后，须经本单位博士后工作领导小组审批同意。

三、博士后的类型

（一）一般博士后：经学校和国家人事部博士后管理部门批准招收的博士后。具体包括：

1．留学回国博士后：指在国外获得博士学位的留学回国人员来校从事博士后研究工作。

2．企业博士后：学校流动站与已设立企业博士后科研工作站联合招收的博士后，博士后研究工作在企业开展。

3．在职博士后：指人事关系不转入学校并能够全时脱产来校从事博士后研究工作的人员。

4．除以上三种类型以外学校自筹经费招收的一般博士后。

学校鼓励招收世界著名大学毕业的、学术水平较高的外籍博士来校从事博士后研究工作。

（二）校内博士后：学校博士毕业生申请到学校相同一级学科流动站从事博士后研究工作，经学校批准招收的博士后。

四、申请博士后应具备的条件和需要递交的材料

（一）申请博士后应具备的基本条件：

1.具有博士学位、品学兼优、身体健康、年龄一般在40岁以下的人员；

2.申请者获得博士学位年限一般不能超过两年；

3.申请者能够保证在站期间全时从事博士后研究，在职人员必须全时脱产到学校从事博士后研究工作；

4.我校博士毕业生一般不能申请进入我校相同一级学科流动站作一般博士后（可申请作校内博士后）。

（二）申请者应向设立流动站的院、系（所）提供如下书面材料：

1.《申请清华大学博士后简况表》（网上申请报送）；

2.两位本领域专家推荐信（留学回国或外籍博士至少提供一封国外教授专家推荐信）

3.表明其研究能力和学术水平的成果证明（如：获奖、鉴定、专利证书、学术论文等）、学位论文等材料。

五、招收博士后的程序

（一）各院、系（所）公布招收博士后的信息，申请者网上申请。

（二）各院、系（所）将所收到的申请材料转送相关教研室或申请者选择的合作导师审阅，并提出意见。

（三）院、系（所）组织面试考核小组，统一对已确定的面试人员的科研能力、学术水平、综合素质进行考察（可参考《清华大学博士后申请人考核办法》），择优招收。

（四）院、系（所）为面试通过的待进站人员发放《给待进站人员的信》，院、系（所）根据待进站人员确认的进站时间，通知其准备进站审批材料。京外人员应到清华大学校医院进行体检。

（五）院、系（所）向校博管办报送申请材料如下：

1.《拟录用博士后登记表》

2.《申请清华大学博士后简况表》（网上申请和报送）

（六）院、系(所)招收不同身份申请人员的补充说明：

1.企业联合人员：与企业联合招收的人员主要由企业选拔，合作导师与院、系（所）有责任对其人选进行考查，并将商定的《联合培养博士后协议书》报校博管办审核。

2．在职人员：人事关系未转入学校的人员不能办理户口迁移。3.外籍及港澳台人员：院、系(所)必须到学校国际合作与交流处办理外籍及港澳台人员的入境等手续，并应为外籍博士后缴纳医疗保险。

六、博士后进站审批程序

（一）学校每月集中办理博士后进站报批手续（寒暑假除外），各院、系(所)应在每月最后1个星期一将进站审批材料交博管办，进站报到时间一般在次月上旬。留学回国、企业联合、二站、外籍及港澳台人员办理进站不受时间的限制。

（二）拟进站人员应提供的书面材料如下（详见《进站需递交申请材料一览表》）：

1.《博士后申请表》 2.《专家推荐信》 3.博士后进站审核表

4.身份证（或军官证、护照）复印件

5.博士学位证书复印件或学位办公室证明和博士学位论文答辩委员会决议书复印件

6.来校前单位对其本人的《全面鉴定意见》 7.《流动站单位学术部门考核意见表》 8.《流动站审批意见表》

9.《清华大学博士后研究人员协议书》

委托培养、定向培养、在职工作以及具有现役军人身份的人员，必须提交其委托单位、定向培养单位、工作单位人事部门或者所在部队政治部开具的《同意全时脱产从事博士后研究工作的函》。与企业联合招收人员的材料详见《企业联合人员进站需递交申请材料一览表》，外籍人员的材料详见《外籍及港澳台人员进站需递交的申请材料一览表》。

（三）各院、系（所）须认真审核进站审批材料，填写《博士后进站材料审核表》并与进站审批材料一起交到博管办。

（四）经博士后管理相关部门批准后，博管办为拟进站人员发放录用通知，拟进站人员按照通知要求及时来校办理进站手续。

七、博士后在站管理

（一）博士后的工作期限

1．博士后在站工作期限一般为两年，即来校报到日期当月算起满24个月。特别需要可以申请提前、延期出站或作二期博士后。

2．申请提前出站：若确因博士后提前完成了研究工作，经本人申请，合作导师同意，院、系（所）博士后工作领导小组审核，博管办批准，可以提前出站，但在站工作期限不应少于21个月。博士后须提前一个月将《提前出站申请报告》交博管办，对于批准提前出站的博士后，则从批准出站日期次月起，不能继续享受在站博士后待遇。博士后提前或延期限申请一次。

3．申请延期出站：若确因学校科研工作需要，经合作导师和博士后共同申请，院、系（所）博士后领导小组审核，博管办批准，博士后在站工作期限可适当延长，延长期限至多三个月。博士后须提前两个月将《延期出站申请报告》交博管办，延期期间博士后子女上学问题按照清华附属学校有关规定执行。延长期间博士后不能继续享受学校的工资、医疗等博士后待遇，博士后的工资、住房等待遇依据延期报告审批意见解决。

4．申请二期博士后：若确实因为学校研究工作需要，经合作导师和博士后共同申请，院、系（所）博士后领导小组审核，博管办批准，博士后可以在本流动站作二期博士后，博士后与合作导师须提前两个月将《二期博士后申请报告》交博管办，并重新签订《清华大学博士后研究人员协议书》，二期博士后工作期限为一年至两年。合作导师须按照学校招收博士后需交经费标准交纳日常经费，博士后待遇不变。

（二）博士后中期考核

1、各院、系（所）每年对进站一年左右博士后的工作进度、能力水平和综合素质进行中期考核（具体要求参考《清华大学博士后中期考核办法（试行）》），评出优、良、中、差四个等级。考核结束后，各院、系（所）将《清华大学博士后中期考核表》交博管办，并入个人档案，同时，将考核结果与评价告之博士后本人。

2、各院、系（所）考核结果为“优”的博士后人数不超过当次中期考核总人数的10%；对于中期考核结果为“中”的博士后各院、系（所）要与其谈话，了解情况和分析原因，以促使其进一步提高等；对考核结果为“差”者予以退站。

3、中期考核结果为“差”等次的则为考核不合格；中期考核结果为“中”及以上等次的则为考核合格。对考核合格者将增加一级薪级工资，并从次年的1月起执行。

（四）其它

1、博士后进站两个月之内应进行开题并签订科研合同（一式四份），院、系（所）保留一份用于博士后出站评审，交博管办一份备案，合作导师和博士后各一份。

2．进站前未发放博士学位证书的博士后，进站半年之内必须向博管办补交博士学位证书复印件，否则以未获得博士学位按退站处理，在境外获得博士学位的留学回国博士后应补交教育部留学服务中心开具的《国外学历学位认证书》。

八、博士后的待遇

（一）工资待遇 博士后的工资实行岗位绩效工资制度。岗位绩效工资由岗位工资、薪级工资和绩效工资三部分组成。其中岗位工资执行专业技术岗位第九级岗位工资标准，薪级工资在第一站进站起薪执行16级薪级工资。具体详见《清华大学关于博士后研究人员工资待遇问题的通知》（清校发[2006]64号）。

（二）住房

博士后住房配备基本家具、电器、电话等设备，具体事务由校房地产管理处按照《清华大学博士后租借周转房管理办法》执行。

（三）医疗待遇

在站博士后的医疗待遇按照学校事业编制教职工医疗的有关规定执行。

（四）配偶、子女的随流

1．在站期间博士后落短期常住户口。随博士后一起流动的博士后配偶和未成年子女（18岁以下的未就业子女）可办理暂住证，博士后持院、系（所）介绍信到街道办事处城管科换取介绍信，去中关村派出所办理。

2．根据国家文件规定，博士后可到博管办开具配偶随流证明，必要时可到中国博士后科学基金会评估与服务处开具《博士后研究人员配偶流动证明》，博士后配偶与其所在单位协商办理借调、停薪留职、调动等手续。学校人才交流中心可协助博士后配偶在校内寻找临时性工作。

3．根据国家文件规定，博士后配偶如以借调或停薪留职方式随博士后流动，在此期间其医疗、调资、职称等由其人事关系隶属单位按国家和当地有关规定执行。

4．博士后子女入学、入园按照学校事业编制教工子女入学、入园的规定以及附属学校、幼儿园的其它有关规定执行。博士后持博管办介绍信等材料办理入学、入园手续。博士后子女为北京市户口，附属学校不再接收其入学。

5．博士后办理出站时，可凭国家人事部介绍信等有效证明材料办理本人及配偶和未成年子女的户口迁移手续。

（五）在职博士后待遇

在职博士后不享受学校的住房补贴待遇，其医疗待遇由其人事关系隶属单位负责。对于工资关系不转入我校并且不提供工资停发证明的，学校将不为其发放工资。对于人事关系隶属单位在北京市的在职博士后，学校不负责解决其子女入学或入园问题。

（六）与企业联合招收的博士后和深圳研究生院招收的博士后的工资、住房、医疗以及子女入学、入园等待遇由企业和深圳研究生院负责。

九、博士后出国

博士后在站期间，若确因博士后研究工作需要出国，须按如下规定办理：

（一）办理短期出国（进站后两个月和出站前两个月内一般不能申请办理出国）：

1．根据研究工作需要，经合作导师同意，院、系（所）批准，博士后可以到国外开展合作研究、参加国际学术会议或进行短期学术交流，时间一般不超过三个月。

2．若确因合作研究项目需要，出国期限超过三个月的博士后，经合作导师同意，院、系（所）批准，需要签订《博士后在站短期出国合作研究协议》,并报博管办备案。

上述两种情况出国的相关手续同学校教职工，由院、系（所）审批后到国际合作与交流处办理。对于出国逾期30天以上不归并未办理延期手续者，由院、系（所）报博管办，按自动退站处理。博士后出国期间起、停薪由院、系（所）报人事处劳资科。

3．博士后在站期间出国探望配偶或旅游应尽量利用假期，相关手续办理与教职工相同。

（二）出站后出国：博士后出站后出国，必须将本人的人事关系和户口转出学校，到当地办理出国手续。博士后本人的人事关系应转到家庭所在地人才流动中心，户口迁至家庭所在地派出所。

十、科研资助

（一）国家设立中国博士后科学基金，为博士后开展科研工作提供资助。基金主要来源于中央财政拨款。博士后科学基金设面上资助和特别资助两种方式。面上资助是对博士后从事自主创新研究的科研启动或补充经费；特别资助是为鼓励博士后增强创新能力，对在站期间取得重大科研成果和研究能力突出的博士后的资助。

博管办根据中国博士后科学基金会的通知确定递交申请表时间（一般为每年3月和8月），博士后须按博管办通知的时间及时进行网上申请，并将书面申请表交院、系（所）。博士后科学基金资助按照《中国博士后科学基金资助规定》和配套办法执行。

（二）清华—中大博士后科学基金是江苏省中大集团资助的博士后科学基金，主要用于相关专业的博士后从事科学研究，具体办法见《清华－中大博士后科学基金资助条例》。按博管办通知时间申请。

（三）国家自然科学基金（博士后适合申请其中的小额度自然科学基金）、留学回国启动基金（适合留学回国博士后）、其它校内外基金均在院、系（所）和科研院办理。

（四）财务处对博士后所申请到的各种基金的使用，均应单独立帐，专款专用，但经费使用时应有博士后本人及其合作导师两人的签字，具体办法见《清华大学博士后研究人员经费管理办法》。

十一、博士后出站

（一）自博士后在人事处报到当月计起满24个月即为应出站时间。经申请并获批准提前出站、延期出站或作二期博士后的人员，其应出站时间为被批准出站时间。博士后应按规定时间及时办理出站手续。

（二）博管办在博士后应出站时间前两个月将《清华大学博士后研究人员离校通知单》发给院、系（所），由博士后合作导师转交博士后，以便博士后及其合作导师做好出站准备工作。

（三）博士后工作期满，须提交博士后研究报告和个人工作总结等书面材料，院、系（所）负责组织博士后期满科研工作的评审，评审须聘请3～5名校内外专家，一般有一名校外专家，一名院、系（所）博士后领导小组成员，评审专家对其学术水平、业务能力及科研成果等方面进行考核（参考《清华大学博士后出站科研工作评审试行办法》），并做出考评意见，考核结果记入其个人档案。

（四）博士后工作期满出站，除有协议的以外，其就业实行双向选择、自主择业。合作导师和院、系（所）应做好出站博士后的就业引荐等服务工作。

（五）可以双向选择工作的博士后，应出具接收单位（有独立人事权的单位）的接收函或者在《博士后研究人员工作期满审批表》中签署接收意见，分配到军队系统的，应出具师级以上干部管理部门的接收函或解放军总政治部的调令。人事关系隶属单位不同意双向选择的博士后, 如出站前博士后人事关系隶属单位人事部门出具了可以双向选择工作的证明，可自主择业。

（六）博士后完成出站报告后，按照《清华大学博士后办理出站程序》和《博士后办理出站需递交材料一览表》要求，办理出站手续。

（七）与人事关系隶属单位有“不同意出站后双向选择”协议的博士后，办理完期满出站手续后应及时回单位报到。

（八）博士后工作期满出站时，国家人事部和全国博士后管理委员会为可以双向选择工作的博士后开具分配工作介绍信，并为博士后及其配偶和未成年子女（18岁以下的未就业子女）开具迁落户口介绍信。

（九）博士后出站手续办理完毕，应将本人的《博士后研究人员离校通知单》交到博管办，对评审合格的博士后，由国家人事部和全国博士后管理委员会颁发博士后证书，校内博士后由学校颁发博士后证书。档案馆将博士后的档案材料转到博士后出站后的单位。

（十）对于无故拖延不及时办理出站手续超过规定时间三个月的博士后，按自动退站处理；对于批准提前或延期出站的博士后，`超过批准时间一个月，按自动退站处理。退站博士后不享受国家对期满出站博士后规定的相关政策，博管办将其人事档案转出学校。

十二、校内博士后

经学校批准，我校博士毕业生到我校相同一级学科流动站从事博士后研究工作，称为校内博士后，校内博士后不到人事部和全国博士后管理委员会注册。其本人及家属的户口按教工办理，在站期间按照一般博士后进行管理，但不享受国家关于博士后的相关政策，包括不能申请中国博士后科学基金等。出站时按教工调动办理出站手续。

十三、学校相关职能单位的职责

（一）人事处相关科室负责博士后的工作证、工资待遇等。

（二）档案馆人事档案部负责博士后档案的保管和转出。

（三）房管处负责博士后住房、配套家具、电器及电话的管理。

（四）财务处负责博士后经费的管理。

（五）校医院负责博士后的医疗。

（六）国际处负责外籍博士后有关涉外的工作，并负责在站博士后有关出国的事宜。

（七）科研院协调各院、系（所）博士后的科研工作，包括科研基金的申请、专利和成果奖的申报等。

（八）幼儿园、附小和附中负责在站博士后子女的入园和入学相关事宜，包括政策咨询、接收和转出手续的办理。

（九）保卫处户籍科负责办理博士后的落户和户口迁出等手续。

（十）图书馆负责接收博士论文、出站研究报告等事宜。

（十一）博士后其它有关事宜同事业编制教职工由相关部门按规定办理。

十四、本细则自公布之日起实施，由学校博士后管理办公室负责解释。