山东东泰农化有限公司仓库管理制度（精选五篇）

第一篇：山东东泰农化有限公司仓库管理制度

山东东泰农化有限公司仓库管理制度

一、总则

1、为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。

2、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的中间环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：

（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。加速资金的周转率。

（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

3、根据企业生产需要和厂房设备条件来统筹规划，合理布局；还要提高仓管员的经济责任感，对仓管员进行科学分工，形成物资专人管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用先进的管理方法，不断提高仓库管理水平。

4、仓库仓管员纳入企业财务部门统一管理。

二、物资入库：物资入库坚持一盘底，二核对，三收料，四加数的原则

1、原材料采购入库，凭公司化验合格单办理入库手续（特殊情况上级领导同意后另行安排）。拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。入库单四联，一联保管，二联供应科，三联客户，四联送货车。

2、包装物采购入库：所进包装物须经质检科检验合格并出具合格检验单后办理入库手续。入库单四联，一联保管，二联供应科，三联客户，四联送货车。

3、成品入库：凭“质检单”，当班班长与保管一同计数及时入库，并办理“入库单”，车间班长（或指定人员）、保管同时在“入库单”上签字，车间统计留存一联，作为车间的核算凭证，保管留存记帐联，另一联客户报帐凭证，报财务入帐。

4、部分非生产类物品入库，须由质检科或相关部门负责人验收合格后办理入库手续（如劳保：安保部；设备、配件、维修、技改物品：动力部）。入库单四联，一联保管，二联供应科，三联客户，四联送货车。

5、车间灌装剩余的半成品，不予办理入库，生产剩余包装物（完好无损，没有使用的）要及时办理入库，并由保管、车间指定人同时在“入库单”上签字，“入库单”一式四联，分别为存根、车间、保管、财务记帐各一联。

6、“来料加工”和“外协加工”的，按公司原材料、包装物入库手续执行。

三、物资保管

1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑分类、分区，物资保管要清晰、规范有序，有定置图。

2、要做到帐、物、卡相符。微机帐由本仓管员亲自处理，不得让他人代劳。物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行托盘堆放。

3、物资存放现场要整洁，室外存放的原料、包装物等一定要做好防雨措施，以防淋雨变质。

4、仓库保管员对库存物资负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得私自调冲账，必须经领导审批后做账。

5、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使企业财产不发生因保管责任损失。同类物资堆放，要执行先进先出的原则。

6、仓库要严格保卫制度，禁止非仓管人员擅自开门出入库。

7、防火器材：洁净、压力正常、完好；定置存放。

8、要搞好物资安全:防火、防盗、防潮湿、防霉变工作。

四、物资出库：物资发放坚持一盘底，二核对，三发料，四减数，推陈储新，先进先出，按规定供应的原则。

1、成品出库：凭财务开据的“提货单”，仓库保管员办理出库，写清货物去向并及时入帐。

2、原材料、半成品的出库领用，首先要确定物品的名称、规格型号（质量标准）、含量等（需要分析化验的，首先要分析化验）。而后，保管与领料人一同准确计量后，方可发料领用。如果物资名称、数量、质量标准等与标注的不一致，帐物不相符，要立即向上级汇报，负责分析事故原因，直至分清原因、落实责任，拿出整改补救措施。车间开“领料单”，（四联），由领料人、领导审签后，一、四联车间统计留存，作为车间记帐核算的凭证。

二、三联交保管，作为出库凭据并记帐。

3、生产、复配及灌装：① 在罐装结束后剩余的“半成品”不准入库，“零星包装物”（完好无损，没有使用的）可以办理入库手续，再生产时首先利用库存的“零星包装物”。② 车间成品当天不能发货的，要及时入库（特殊情况下，需要在车间直接装车的，须由车间人员监督并在发货单上签字）。

4、设备配件、维修、技改所用物品的领料单均有动力部负责人签字生效。劳保用品由安保部负责人签字；宣传品由市场总监签字或市场总监同意并传单后由仓储物流部代签。

5、非生产所用包装物出库，由部门负责人签字后，并由生产厂长签字监管；市场所用包装物，市场内勤人员下达生产计划，由车间代领并完成相应工作，以便生产部统一掌握包装物的去向。

6、非生产类物品的出库：如酒、礼品的出库单须由综合部负责人签字；其余由生产厂长签字。

五、不合格品的处理

经公司质检检验不合格的，不准办理入库手续。由于运输的特殊性，可以卸车，但一律作待检物资处理放在不影响公司交通、生产的区域内，经检验不合格的物资保管必须在第一时间以书面形式（最长货到两天内）通知经办人员负责处理，一律在7天内退回。

六、其它有关事项

1、及时记账报账、定期盘点、按期对账。做到日清月结，做到账账相符、帐物相符。

2、仓库内未使用的托盘一律集中定置摆放整齐（门口附近）

3、确保卫生区内无垃圾、死角。装卸车要做到工完料净现场清。

4、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，双方各执一份，报科室存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。

5、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

第二篇：瑞泰仓库管理制度

仓 库 管 理 制 度

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、整理和防护工作；

仓库管理员负责物料装卸、搬运、包装等工作协调；

品管部和仓库管理员共同负责对物料不良品处置方式和废弃物品处理工作；

四、仓库作业指导书

仓库主要的作业分为入库，出库，保管三大部分。1.入库

1.1物资到公司后仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可填写入库单入库并及时录入电脑。库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

1.2仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）未经总经理批准的采购。

b）与请购单不相符的采购物资。

c）与要求不符合的采购物资。

1.3 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

1.4 物资入库后，需按不同客户、类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位（货架进行编号）。

2.出库

2.1 对于生产部门领料的话根据BOM表（生产部主管审核通过领料单据）照单发料，然后登记进销存帐或录入电脑。

2.2 对于发货的话按照业务部开出的出货单或经其审核的出库单备货发货并及时登记进销存帐或录入电脑。

2.3出库必须根据入库时间严格遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。

2.4 送货后“收货确认单”或“退货单”需要按流程要求由送货人员先给仓库人员确认登记后，每月定期交给业务或财务做帐及成本核算。

3．保管

3.1 保持仓库整齐整洁，每天下班前需将责任区打扫干净后方可离开，每周六对货架进行打扫清洁一次。

3.2 合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点仓库（参照仓库盘点流程表），检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，第一时间汇报给上级，得到确认后及时更改账面数字，以做到帐卡物相符。

3.3 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置.3.4 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

3.5 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

3.6需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

五 物资的领发仓库管理制度

1.库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门经理（主管）或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2.领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，由部门经理确认后交采购人员由总经理批准后及时采购。常用物资由库管员控制保证备有安全库存，低于安全库存及时申请采购。

3.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

4.以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具由领用人和部门经理或主管签字。领用后需回收的物品（如模具部用的铜块由领用人负责保管，外加工后需送回库管员确认后，才可使用，用完后再送回仓库回收，库管人员需确认回收物品必须与原领用的物品为同一物品，若领用后物品丢失或损失需由领用人填写损失报告单，经部门经理确认后，根据物品的价值由相关责任人酌情进行赔偿）。

5.“领用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。

6.已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。

7．发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

六 安全与制度

1.每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，检查货物是否入库，异常情况及时处理和报告。

2.门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

3.仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

4.高空作业需要使用作业车，并注意安全。

5.保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全.6.上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得擅自离开岗位等。

7.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

8.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

9.仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

七 奖惩规定

1．奖励

1.1 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，奖励50元。

2.2小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，奖励100元。

3.3大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，奖励500元。

2.惩罚

2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予“书面警告”处分，不予以罚款。

2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予“警告”处分。罚款50元。

2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予“小过”处分，罚款100元。2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，罚款500元，数额巨大的根据公司财产损失的30%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

2.5 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，对其进行解聘或调整岗位。

3考核制度

1.由品管部，生产部，采购部，业务部，财务部各部门经理或主管（必须两个部门联合）进行考核(参照仓库考核表)。

2.考核每月一次，不定日期进行抽查，并做好记录。

3.考核内容为仓库物品是否整齐整洁，是否摆放指定位置，账面清楚是否与实物型号，数量相符（参照仓库考核表）等。

4.评定标准:按仓库考核表进行考核，80分以上则通过，通过记嘉奖1次，3次通过记小功，年终盘点通过记大功，反之，若1次不通过通报批评，2次不通过记警告，3次不通过记小过，全年考核6次不通过记大过。

瑞泰精密塑胶有限公司 日期：2012年7月28日 审核：

第三篇：鞋业有限公司仓库管理制度

XX鞋业有限公司仓库管理制度

第一章 总则 第二章 入库管理 第三章 出库管理 第四章 库存管理 第五章 仓库日常管理 第六章 发货管理 第七章 附则

第一章 总则

第一条 为规范本公司仓库管理，确保公司财产物资安全，根据企业管理与财务管理一般要求，特制订本制度。第二条 本制度适用于公司品牌总仓。第三条 仓库管理工作的任务

（一）做好物资入库、出库及保管工作；

（二）做好各种防范工作，确保物资的安全保管，杜绝事故发生。

第二章 入库管理

第三条

所有外购货物均须入库，除仓库管理员外，其他任何人不得签收。第四条 货物验收过程中，数量、质量、规格、品种、交货期等要素，须核对清楚，入库单据回单联转交供应商作为结算凭据，财务联转交财务部作为记账凭据，存根联由仓库保管存档。如有货物与单据不相符的现象，保管人员不得办理入库手续，并视具体情况报告处理。第五条 仓库的退货规定

（一）采购退货

发生以下几项情况时，仓库须对物品进行退货处理：

1.经质检处检验质量不合格的货品

2.发现数量短缺、串号、配码不正确、因延迟交货期确认已取消定单的货品；

（二）客户退货

1.当入仓货物属于公司同意客户退货时，仓库予以办理退货入库手续。2.仓库管理员在收货时，须当即开箱检查数量是否正确，及时将收货记录反馈至发货方核对查实。

3.如仓库发现有丢失货物的情况，须通知退货的客户追回损失。无法追回的损失，由退货的客户承担。

第三章 出库管理

第七条 产品出库根据客服部的发货计划组织出库。发货时，由物流部文员制作销售出库单，对销售出库单进行核对，核对无误后，方可出库。第八条

托运装车时，仓库管理员必须要仔细清点好数量，车上的数量与清单上是否一致，确定准确无误后，方可办理有关托运交接手续。第九条

各部门领用物品出库时，须经领用部门经理审批后才准予出库。提货人手续不全的，仓库不得发货。如有特殊情况可以先由经办人签字，但必须在领用后补办审批手续。

第四章 库存管理

第十条 仓库保管原则

（一）仓库货物应遵循“便于找，利于取”的原则，保证货物分类清楚、堆放整齐平稳及区域产品分类摆放。

（二）货物的存放不能超过产品的堆码层数极限，鞋类产品堆码层数不得超过8小件，排行间隔1米，隔墙0.5米，保持仓库通风。

（三）破损及不良品单独搁臵，并保持清洁的状态。

（四）为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

（五）根据出库频率选定位臵。出入库频率高的物品应放在靠近易于作业的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放臵的场所。

（六）根据物品重量合理安排保管的位臵，第十一条 盘点规定

（一）每月月底，物流部必须在财务人员的监督下进行月终盘点，特殊情况可在月内合理安排时间盘点，每月须至少盘点一次。

（二）盘点前，物流经理须对分销系统（ERP）所有单据进行记账或验收处理，并整理好仓库，以便于盘点顺利进行。

（三）盘点时，物流经理须组织人员实地清点实物，准确记录实盘数，整理盘点资料，导入（ERP）系统确认。盘点单由财务部审核记账。

（四）盘点后，由监督盘点的财务人员填写“盘点溢（缺）报告单”，物流经理、财务人员及总经理签字确认。如发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时出具书面报告，提出处理意见，报总经理审批。第十二条 物流经理对因滞销或其他原因长期积压在仓库的货物进行消化处理时，须报总经理审批。

第五章 仓库日常管理

第十三条 仓库保管纪律

如违反以下规定的情况，公司对直接责任人处以100元的罚款；经理负连带责任，公司给予其双倍的罚款：

（一）严禁在仓库内乱接电源，乱拉临时电线，加强对仓库日常防火、防盗、防潮等工作。

（二）严禁随意动用消防用品，加强仓库要害部位的管理；仓库人员须懂得使用消防器材和必要的防火知识，定期检查消防器材，更新、补充消防用品。

（三）仓库严禁吸烟，易燃、易爆品不得携入仓库。

（四）库房钥匙归仓库管理员专有，其他人员不得配臵。仓库管理员不得将库房钥匙随意借与他人使用。

如有违反以下规定的情况发生，公司对直接责任人处以200元的罚款；经理负连带责任，公司给予其双倍的罚款：

（五）未经同意，非仓库工作人员不得进入仓库。因业务工作需要进入仓库的有关人员，必须有仓库工作人员的陪同。内仓严禁非仓库人员进入。

（六）严禁在仓库内聚众聊天、赌博、打闹。

（七）保持仓库清洁，严禁在仓库内存放私人物品，严禁在仓库堆放杂物、废品。

（八）仓库管理员下班离开前，应巡视仓库并检查电源开关，门窗是否关闭，以确保库房的安全。

（九）日常业务单据要妥善保管，不可随意丢放，以免丢失或外泄，并做好存档工作，对外严守产品价格、销售业绩等相关机密。

（十）仓库人员在工作过程中须严格遵守公司规章制度，不得在业务往来过程中索贿受贿，收受回扣、礼品、礼金等，如若发现，一律按公司制度处理。

第六章 发货管理

第十四条 物流经理须根据当天的发货情况，有效安排托运时间、地点，保证按时发货。

第十五条 物流经理须以维护公司利益为前提，监督托运单位的服务质量，及时有效地了解运输行业的各方面情况。对造成货物丢失损坏的运输单位，应根据实际情况和相关规定要求相应的赔偿。

第十六条 接到退货通知后，相关仓管人员要及时作好记录，详细记录退货托运单位的相关信息，并及时转交托运员安排提货。

第七章 附 则

第十七条 本制度拟定和修改由人事行政部负责，报XX鞋业公司总经理批准执行。

第十八条 人事行政部具有本制度最终解释权。第十九条 本制度自颁布之日起起执行。

第四篇：鞋业有限公司仓库管理制度

台湾匡狐鞋业有限公司仓库管理制度

第一章总则

第二章入库管理

第三章出库管理

第四章库存管理

第五章仓库日常管理

第六章发货管理

第七章附则

第一章总则

第一条为规范本公司仓库管理，确保公司财产物资安全，根据企业管理与财务管理一般要求，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司品牌总仓。

第三条仓库管理工作的任务

（一）做好物资入库、出库及保管工作；

（二）做好各种防范工作，确保物资的安全保管，杜绝事故发生。

第二章入库管理

第三条所有外购货物均须入库，除仓库管理员外，其他任何人不得签收。

第四条货物验收过程中，数量、质量、规格、品种、交货期等要素，须核对清楚，入库单据回单联转交供应商作为结算凭据，财务联转交财务部作为记账凭据，存根联由仓库保管存档。如有货物与单据不相符的现象，保管人员不得办理入库手续，并视具体情况报告处理。

第五条仓库的退货规定

（一）采购退货

发生以下几项情况时，仓库须对物品进行退货处理：

1.经质检处检验质量不合格的货品

2.发现数量短缺、串号、配码不正确、因延迟交货期确认已取消定单的货品；

（二）客户退货

1.当入仓货物属于公司同意客户退货时，仓库予以办理退货入库手续。

2.仓库管理员在收货时，须当即开箱检查数量是否正确，及时将收货记录反馈至发货方核对查实。

3.如仓库发现有丢失货物的情况，须通知退货的客户追回损失。无法追回的损失，由退货的客户承担。

第三章出库管理

第七条产品出库根据客服部的发货计划组织出库。发货时，由物流部文员制作销售出库单，对销售出库单进行核对，核对无误后，方可出库。

第八条托运装车时，仓库管理员必须要仔细清点好数量，车上的数量与清单上是否一致，确定准确无误后，方可办理有关托运交接手续。

第九条各部门领用物品出库时，须经领用部门经理审批后才准予出库。提货人手续不全的，仓库不得发货。如有特殊情况可以先由经办人签字，但必须在领用后补办审批手续。

第四章库存管理

第十条仓库保管原则

（一）仓库货物应遵循“便于找，利于取”的原则，保证货物分类清楚、堆放整齐平稳及区域产品分类摆放。

（二）货物的存放不能超过产品的堆码层数极限，鞋类产品堆码层数不得超过8小件，排行间隔1米，隔墙0.5米，保持仓库通风。

（三）破损及不良品单独搁臵，并保持清洁的状态。

（四）为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

（五）根据出库频率选定位臵。出入库频率高的物品应放在靠近易于作业的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放臵的场所。

（六）根据物品重量合理安排保管的位臵，第十一条盘点规定

（一）每月月底，物流部必须在财务人员的监督下进行月终盘点，特殊情况可在月内合理安排时间盘点，每月须至少盘点一次。

（二）盘点前，物流经理须对分销系统（ERP）所有单据进行记账或验收处理，并整理好仓库，以便于盘点顺利进行。

（三）盘点时，物流经理须组织人员实地清点实物，准确记录实盘数，整理盘点资料，导入（ERP）系统确认。盘点单由财务部审核记账。

（四）盘点后，由监督盘点的财务人员填写“盘点溢（缺）报告单”，物流经理、财务人员及总经理签字确认。如发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时出具书面报告，提出处理意见，报总经理审批。第十二条物流经理对因滞销或其他原因长期积压在仓库的货物进行消化处理时，须报总经理审批。

第五章仓库日常管理

第十三条仓库保管纪律

如违反以下规定的情况，公司对直接责任人处以100元的罚款；经理负连带责任，公司给予其双倍的罚款：

（一）严禁在仓库内乱接电源，乱拉临时电线，加强对仓库日常防火、防盗、防潮等工作。

（二）严禁随意动用消防用品，加强仓库要害部位的管理；仓库人员须懂得使用消防器材和必要的防火知识，定期检查消防器材，更新、补充消防用品。

（三）仓库严禁吸烟，易燃、易爆品不得携入仓库。

（四）库房钥匙归仓库管理员专有，其他人员不得配臵。仓库管理员不得将库房钥匙随意借与他人使用。

如有违反以下规定的情况发生，公司对直接责任人处以200元的罚款；经理负连带责任，公司给予其双倍的罚款：

（五）未经同意，非仓库工作人员不得进入仓库。因业务工作需要进入仓库的有关人员，必须有仓库工作人员的陪同。内仓严禁非仓库人员进入。

（六）严禁在仓库内聚众聊天、赌博、打闹。

（七）保持仓库清洁，严禁在仓库内存放私人物品，严禁在仓库堆放杂物、废品。

（八）仓库管理员下班离开前，应巡视仓库并检查电源开关，门窗是否关闭，以确保库房的安全。

（九）日常业务单据要妥善保管，不可随意丢放，以免丢失或外泄，并做好存档工作，对外严守产品价格、销售业绩等相关机密。

（十）仓库人员在工作过程中须严格遵守公司规章制度，不得在业务往来过程中索贿受贿，收受回扣、礼品、礼金等，如若发现，一律按公司制度处理。

第六章发货管理

第十四条物流经理须根据当天的发货情况，有效安排托运时间、地点，保证按时发货。

第十五条物流经理须以维护公司利益为前提，监督托运单位的服务质量，及时有效地了解运输行业的各方面情况。对造成货物丢失损坏的运输单位，应根据实际情况和相关规定要求相应的赔偿。

第十六条接到退货通知后，相关仓管人员要及时作好记录，详细记录退货托运单位的相关信息，并及时转交托运员安排提货。

第七章附则

第十七条 本制度拟定和修改由人事行政部负责，报XX鞋业公司总经理批准执行。

第十八条 人事行政部具有本制度最终解释权。

第十九条 本制度自颁布之日起起执行。

第五篇：××电子商务有限公司仓库管理制度

××电子商务有限公司

仓库管理制度

一、管理原则

为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费，加速资金的周转，特制定本制度，要求××电子商务有限公司、各城市子公司的商品部、仓库管理及配送人员以及相关部门遵照执行。

二、采购入库管理

1、商品部每月28日前，须根据月销售情况结合季节与人文习惯，造报商品采购预算。没有通过商品上架流程审核通过的商品，不应在商品采购预算中列支。

2、商品采购预算经总经理、财务总监审核批准后才能执行。超过一万元的商品采购预算，须经子公司总经理、财务总监，公司总裁共同审批后，才能执行。

3、商品采购的进价，应给公司商品销售创造尽可能大的毛利空间。财务部可根据同类品牌、同类商品、同种规格与包装，甚至可以向同一商品供货商家，采用不用的方式进行询价。当商品采购的进价高于财务部询价的20%时，可视为有不当得利的商品采购，直接追究当事人的责任。第一次除赔偿商品进化差价外，可按进货差价的5至10倍不当得利违约金。第二次发现后，立即开除。

4、商品部采购的商品，仓库根据商品供应商或厂家的收款收据或送货单先进行外包装查验，之后清点数量。当数量一致时，可开具商品入库单办理商品入库手续。

5、当规格或型号、数量不符时，严禁仓库管理员直接修改供货商或厂家的收款收据或送货单，可要商品部采购经办人员，要供货商或厂家另外开具收款收据或送货单，亦可以调换商量的规格或型号的商品，补充商品的数量，直到货单一致后，才可以开具商品入库单。

6、商品入库后，应按照商品的类别放置，同时标识商品的类别、品名、规格型号、条形码或二维码、批次的标签。

7、商品入库存单一式四联，一联仓库留存、一联随商品采购的收款收据、发票、或送货单同行、一联交商品供货商或厂家、一联交会计。商品属铺货类的，要在商品入库单上注意铺货字样。

8、商品采购入库完毕后，仓库管理员将商品采购入库单随同供货商或厂家的收款收据、发票、或送货单交商品部。商品部将单据冲减当期的商品采购预算后，填写单据交财务结算货款。属铺货类的，交财务留存，以便铺货取得销售收入时，结算商品铺货货款。

三、销售出库管理

1、仓库管理员根据××电子商务有限公司城市业务系统中，酒店客人所下的订单，备货、打包，然后安排配送员配送，当订单商品送至酒店，酒店代签或客人签收，配送员返回仓库后，仓库管理员在商品进、销、存报表中核减商品库存、同时在销售收入报表中记录销售数据。

2、商品进销存报表，应包含商品名称、规格或型号、单位、月初结存商品数量、进货量、退货量、销售量，价格以进价计算，当进价有变动时，一律采用加权移动平均法计算出商品的现有库存进价。销售量按每日登记，月底汇总，同时结算出月底商品的库存量、库存商品的金额。

3、商品销售报表，应包含商品名称、规格或型号、单位、月初商品结存数量、进货量、退货量，销售量、价格以销售价格计算。当销售价格调整时，计分段计算出商品的销售收入数据。并在月底汇总。

4、以上商品进销存报表、商品销售报表，可合并成一张大的报表，并在报表中包含商品名称、规格或型号、进货价、销售价格、月初商品结存数量、月进货数量、月退货数量、商家铺货数量、商品损耗数量、商品报废数量、分日期销售数量，并在月底汇总成总销售量、总销售金额、总销售成本、总损耗金额、总报废金额、月末结存数量、月末结存金额、总铺货销售数量、月末铺货数量、月末铺货金额。

5、商品进销存汇总报表的对应关系是：

①月末商品结存数量＝月初商品结存数量+本月商品采购数量－本月商品退货数量－本月商品损耗数量－本月商品报废数量－本月商品销售数量

②月末商品结存金额＝∑（月末商品结存数量×商品进价）③本月总商品销售数量＝本月日历日数商品销售数量之和 ④本月总商品销售收入＝∑（本月商品销售数量×商品销售价格）⑤本月总商品销售成本＝∑（本月商品销售数量×商品进货价格）⑥本月商品损耗成本＝本月商品损耗数量×商品进货价格 ⑦本月商品报废成本＝本月商品报废数量×商品进货价格

⑧月末商品铺货数量＝月初商品铺货数量+本月商品新增铺货数量－

本月铺货商品销售数量

⑨本月铺货商品销售金额＝本月铺货商品销售数量×本月铺货商品销

售价格

⑩本月供货商家铺货结算金额＝本月铺货商品销售金额

进货价与销售价格变化时，均采用移动加权平均法计算出正确价格

6、严禁虚开入库单与销售单充抵库存，一经发现，严格处理。

7、在商品进销存报表，或销售单中没有销售价格的，视同销售，由仓库管理员按商品的销售价格赔偿，从工资中扣除。每款此类无销售价格出库的商品罚款100元。

四、内部员工购买

1、有心思内部员工购买，在进价的基础上加10%的管理费，以弥补采购经费及仓库管理费用的支出。

2、九合体系的员工购买，在进价的基础上加15%的管理费，以弥补采购经费及仓库管理费用的支出。

3、处理保质期快要到期的商品时，须在销售单上注明批准文号、批准人、同时标明此商品的进货价、销售价以及处理价。将同一批次的处理商品销售单交财务汇总审核后，报总经理审批。

五、外埠商品管理

1、各酒店展台、XX大剧院陈列展示的商品，视同商品库存，由仓库负责管理，商品部及联系酒店的销售人员协助。各酒店展台及田汉大剧院的 商品，仓库打印商品明细表，交商品部、联系酒店财务人员、财务部各一份。仓库及商品部必须做到每月盘点一次，联系酒店的销售人员，每到酒店一次，必须认真盘点商品一次，此项工作内容，列入联系酒店的销售人员的绩效考核当中，凭酒店销售人员附有酒店相关人员签名的外埠商品盘点表进行考核。

2、当酒店展台的商品发生短缺时，酒店销售人员应查明原因，看是酒店销售还是其他原因，属酒店销售的，补开销售单，收取销售商品货款。属商品毁损的，应填制外埠酒店商品毁损表，进行核销。

3、当酒店展台商品保质期处于快到期状况时，联系酒店销售人员必须认真清理，通知仓库换货。换货时，填制外埠酒店商品换货表，详细列明换货商品的品名、规格型号、单位、进货价格、销售价格。

4、仓库收回外埠酒店换货商品时，应另外放置，尽量通知商品供货商或厂家换货，不能换货的，应尽快按相关流程处理，以减少商品滞留带来的损失。

六、仓库盘点

根据公司的《资产管理制度》《仓库管理制度》，应对仓库进行定期盘点。盘点的方式分为日常自盘与定期盘点。定期盘点又分为月度、季度、半、盘点。

1、日常自盘：仓库管理员每天对有采购入库、销售订单销售的商品品种进行盘点，以确保账实相符。当发生有商品货损与货差时，应分析原因，斟情处理。发生数量金额比较大的商品货损货差时，应及时报告商品部与财务部进行处理。

2、定期盘点：月度、季度、半、盘点，由财务部牵头，商品部、市场部配合。对仓库内的所有商品进行逐一清点核对，以确认商品的结存数量。计算盈亏，核对变质与毁损。

3、仓库在定期盘点前，应做好盘点前的准备工作，将商品结存的相关资料造册打印出来。仓库的盘点资料应包含以下内容：商品的类别、商品品名、规格型号、单位、账目结存数量，盘点结存数量（留下空白供盘点时记录数量用）。

4、盘点时，仓库管理员清点数量，商品部、市场部、财务部共同核对，由财务部登记盘点数量（其他部门共同监督）。盘点结束后，由财务部计算结存金额，并计算盈亏。

5、盘点时，各部门应认真核对，严禁走过场，搞人情盘点，发现问题，将对相关人员进行严肃地处理。

6、盘点过程中发现的毁损与变质的商品，应另外专门制表造册，财务部、商品部、市场部、相关到场盘点人员与仓库管理人员共同签字鉴证。报总经理批示处理。当金额超过一万元后，由财务总监审核签字，报总裁签字确认处理。

七、盘点盈亏

1、仓库定期盘点结束后，财务部应对盘点结果进行认真计算，并对盈亏情况进行评判。

2、发生盘点盈余时，增加商品库存，同时增加营业外收入

3、发生盘点亏损时，能追究相关人员责任的，由相关人员赔偿，相关人员赔偿后的净额，列入营业外支出，同时冲减商品库存。

4、发生商品变质毁损的，计入当期的商品销售费用，列入成本中支出。

5、发生商品规格型号发生错误，并不引起库存金额增减变化的，由相关参与盘点的部门与人员签字确认，仓库调整结存的品种规格型号数量。

6、发生严重亏损时（亏损金额占库存商品金额的10%及以上的），追究仓库管理人员的行政与经济责任，同时追究商品部、子公司总经理的管理责任。

八、业务报表

1、商品进销存明细表

2、商品采购明细表（明细到分日期与供货家或厂家）

3、商品销售明细表（明细到每天商品的销售数量与金额）

4、商家厂商铺货明细表

5、商品铺货销售明细表

6、商品进销存汇总表（按商品名称、规格型号、单位、进货数量汇总、铺货数量汇总、退货数量汇总、销售数量汇总、销售成本汇总、月末结存数量汇总、月末结存金额汇总）。

九、附则

1、仓库管理制度从二0一六年三月一日起实行，以前制度与本制度有抵触的，以本制度为主。

2、仓库管理制度由财务部制订，商品部、市场部及相关的部门与个人协助配合执行。