采购人员作业指导书

第一篇：采购人员作业指导书

采购人员作业指导书

1.产品议价及付款方式协商

A.议价前需进行市调、成本分析 B.议价时机：

a.旧产品有新方案出现时，了解元器件产品，进行议价 b.每季度对常出货旧产品议价一次

c.依据月订单量及年度订单量的方式进行议价

d.新产品导入时议价，至少三家供应商比较议价，付款方式协商，价格、交期、质量、付款条件综合考虑评估与哪一家优先合作 e.产品质量要求降低时议价 f.订单量较大，促销活动时

C.根据供应商访厂计划表进行走访，并对产品进行议价 2.接受业务端的订单

A． 收到订单后，分析并与供应商确认该产品的交期（含包材设计、生产等），回复业务端最快交期。

B． 业务端确认后，将订单列入到 产品采购进度表。3.联系供商处理订单

A.新产品价格确认，旧产品降价协商。

B.交期确认，可以跟据出货排程提前3天到货入仓。

C.付款方式确认，协商要求L/C付款(尽量月结)，限度为到货我司验货ok后T/T付款。

4.产品成本有变动时需更新预估表，包括包材变更。5.整理资料请购订单

A.按标准格式进行，请款请购单命名要正确，如签核有变更，需再次签核时，文件名尾部需增加版本号，REV1/REV2等

B.订单数量需根据包装箱的要求，凑足整箱，如18pcs每外箱，业务端如订单为1000pcs，则凑整箱为1008pcs，新产品可能需要设计完成时修改订单数量。C.请款请购单内应备注清楚：数量，单价，总价，上次单价，付款条件，是否含包材，交期，交货地点，出厂价或交货东莞翰亚仓库等。

6.发出订单，跟进交期

A.供商资料提供，包含营业执照，收款账号，采购合约，保密承诺书，廉洁承诺书，品质标准、安规认证资料等。B.订单打印签核，传送给供应商。

C.跟进订单回签，要求供商提供生产进度表，签核准确交期。D.特殊产品需每日发出特案项目进度表，报告订单进度。7.包装设计申请，样品及模具处理跟进

A.确认包装需求类别，如彩卡，彩盒，说明书，贴纸，logo，标签，洗水标，吸塑、吊牌等。

B.填写美术设计申请单，提供正确的样品。

C.跟进设计完成时间，配合订单顺利进行，一般为供商自己做贴纸，丝印，标签，内外箱等，需优先提供这些设计资料给供应商，要求打样确认。D.包材设计进度应完全掌握，必要时配合设计人员索取样品确认。E.完稿时需核对所需包材是否设计完整，是否正确。F.跟进打稿确认，样品签核，数码稿，印刷样等。G.吸塑打样跟进确认，石膏样，铜模样，刀模样等。

H.高周波模具确认，如使用原有模具，则不需新开，如新开模具，需联系报价申请费用。

8.包材请购，报价议价，交期确认

A.彩卡、彩盒、贴纸。B.吸塑模具，吸塑。C.高周波模具。

D.价格一般参考原产品做比较，付款方式为一般月结90天。9.产前样跟进，测试确认跟进

A.产品功能OK，如有问题不能生产。B.产品外观OK，如有问题不能生产。C.产品丝印ok，如有问题不能生产。D.产品附件ok，如有问题不能生产。E.包装材料OK，如有问题不能生产。10.整体交期跟进

A.对产品交期应每天确认进度，是否在计划中，如超出计划，需立即协商处理，保证能够配合出货排程，交期准确，一般提前1~3天入库。B.如业务端出货计划时间有变更，应尽量协调供商配合提前或延迟。

C.同一个产品有前后两张订单，如前单交期延迟，则后面订单交期一般顺延20天左右，特殊情况除外，按业务端要求执行。

11.验货安排

A.根据生产进度表排程，广东省内提前3天提出验货申请，写好派车单，内地提前1周提出验货申请

B.提供完整正确的样品给品管，含包材

C.如第一次验货不通过，返工检验需供应商自行提供产生费用 12.产品入仓安排

A.根据计划的出货排程，要求供商提前1~3天送货入仓。B.按订单需求收货，确认订单数量正确性，备品是否齐全。C.当场确认包装数量正确性，纸箱标示正确、完整。

D.通知品管进行包装检验，如不通过，需通知供商返工处理或退货。13.出货资料整理

A.产品设计完成后，尽量先提供提供Offer表格给船务。B.出货产品需提供正确样品给美工拍照，处理好后放入Offer表。

C.Offer表产品规格描述要正确完整，图片处理质量要ok，型号条形码要正确,包装规格要正确，价格要正确。17．货款支付安排

A．提供送货单，验货报告给财务。

B.按照订单付款。

C.确认备品收齐。

D.确认验货完整，品质ok。

E.确认数量完整，没有返工退货。

F.确认收到相关费用，如车资，报关费，其它应扣除款项。

G.确认无其它相关问题影响公司利益。

第二篇：新版采购物料控制作业指导书

采购物料控制作业指导书

1、说明

采购物料依据物料技术规范或技术要求进行采购控制，规范管理，使采购物料满足物料技术规范要求。

2、范围

适用采购物料技术规范和采购过程控制。

3、职责

3.1供方提供物料产品标准。

3.2质管部负责对供方检验和试验结果判定，参与对供方评审或评价。3.3生产技术部负责供方物料试用，对试用结果进行评价，负责技术文件编制、审定。

3.4供应部负责供方选择、评价、再评价，物料文件收集、整理、分类、保存。

3.5采购员负责对供方物料采购，对供方联络、事宜的处理。

4、采购过程控制 4.1采购物料控制

4.1.1采购员应按月采购计划，编制采购清单，按采购清单的内容采购物料。采购物料按采购物技术规范执行。

4.1.2采购物料应从合格供方中选择采购厂家，没有时，按采购流程和合格供方选择、评价、再评价准则要求进行选择、评价供方。

4.1.3供方未评价为合格供方前只采购合同、订单需要的数量，不保留库存。4.1.4采购合格物料应控制在三个月库存量，以防止市场变化造成积压。4.1.5特殊情况下，物料采购应根据市场预测，我厂产品加工能力，采取小批量，多批次采购，防止库存积压。

4.1.6首次或每年初采购物料时应向供方索取三证一照、技术文件、检验文件（包括型式检验报告）以保证满足最终产品的技术要求，以防止证件失效。

4.1.7采购物料控制按“物料分类管理原则”进行采购。4.2采购计划控制

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4.2.1采购计划编制时根据我厂去年同期合同、订单，销量状况，今年市场预测当月合同、订单状况、产品销售信息等，整理、分析并按照我厂上月销售信息进行编制。

4.2.2采购计划应清楚的表述采购产品要求，包括产品类别、验收准则、规格型号、技术规范、物料要求、图样，对二、三类医疗器械产品应提出过程人员资格、质量体系、技术要求、产品检验要求等方面内容。

4.2.3采购计划应经供应部长审定后，经厂长批准。（特殊情况如新材料、新产品、无标物料，应经过验证、评价、确认）

4.2.4采购员按物料技术规范和采购计划编制采购清单。按采购清单进行采购。

4.3采购外包控制

4.3.1生产技术部根据产品功能、特性要求制定外包装材料，技术要求，采购员按外包装材料，技术要求对外包装材料采购

4.3.2采购员将所要采购的外包装材料样品，送质管部进行检验、试验，经质管部检验试验按GB/T19633标准，对外包装材料评价、确认。

4.3.3经评价、确认、评价合格后，可批量采购。4.3.4在下列情况下，进行再评价确认 4.3.4.1所用材料变动时； 4.3.4.2生产工艺变动时 4.3.4.3出现包装材料不合格时； 4.3.4.4规定的包装材料厚度增加时

4.4采购检验控制

4.4.1我厂所采购的的物料应执行物料技术规范规定，当无物料标准时，由生产技术部制定物料技术要求，由采购员同供方沟通，供方确认能满足物料技术要求时，由供方提供物料检验报告、样品，质管部按照技术要求对物料进行检验，检验合格后，将样品试用，试用合格后，方可对技术要求进行认可，方可小批量进货。

4.4.2首次采购物料应按物料技术规范进行检验，检验合格后，应经车间试用合格后方可小批量进货。

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4.4.3从合格供方采购的物料经质管部检验合格后进行批量采购。4.5不合格品控制

4.5.1依据检验判定结果，将不合格物料移至不合格区，由库管员清数，对不合格物料做好防护。

4.5.2物料需要验证时，由采购员及时同供方取得联系，由我厂检验员、复核员同供方的检验员、复核员共同进行验证、评价，经确认后退回供方。

4.5.3采购员同供方商议退货事宜，办理手续交接。

4.5.4由争议时，可采取送检方式由第三方进行判定，按判定的意见处理。4.6不合格物料追溯

4.6.1不合格折料追溯由供应部长组织人员进行追溯，采购员负责追溯引导。4.6.2追溯途径

从领料单追溯到我厂供应库，从供库追溯到采购记录，从采购记录追溯到供方，追溯到供方后，由供方负责追溯，追溯到出库单，产品库存、入库单，追溯到生产单位。

4.3.3追溯范围

4.3.3.1本厂追溯范围，追溯到领料人、库管员、入库单、检验员、采购员、供方联系人、环境、贮存状况等.4.3.3.2供方追溯范围：追溯到运输人、出库单、产品库存入库单、产品生产单位、产品加工人。

4.6.4追溯程度：原因不清不放过，责任不放过，问题不解决不放过。4.7采购物料验证、评价

4.7.1依据质管部检验单（报告）和我厂试用物料报告，对供方评价、再评价，做好评价记录。

4.7.2物料检验合格后，用复核的办法进行验证，必要时，还可用以往历史检验资料和产品试用报告进行验证、评价。

4.8.3进厂物料由进货检验员判定，复核员复核验证，采购员将存在问题反馈给供方。

4.7.4试用过程由操作人员和工序检验员共同进行验证、评价，将评价结果由采购员反馈给供方。

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4.7.5对外包产品送质管部进行检验、验证，对验证结论进行确认。4.7.6需要生物学评价时，厂质管部对其生物学进行检验（没有检测手段时，可委托医疗器械检测中心检测）检测结论由质管部进行评价。

4.7.7技术参数要求达到临界值时应按照产品标准或产品最终用途、功能进行评价，决定是否对其采购。

4.7.8采购验证流程

物料到厂—堆放待检区—检验员检验判定—复核、验证 4.8受委托生产控制

4.8.1凡受我厂委托医疗器械生产企业均应有三证一照，并向我厂交上证件一份复印件。

4.8.2受委托生产企业生产产品必须满足产品标准或产品技术要求。4.8.3受委托生产企业应符合医疗器械法律、法规所规定的生产环境要求，特别是三类医疗器械生产企业应有当年环境监测报告。

4.8.4受委托生产企业必须满足我厂需求产品生产能力要求，并具备供货能力和售后服务能力，纠错能力，保障我厂所需生产产品数量。

4.8.5受委托方向我厂提供最终产品生产记录，最终产品检验报告（包括第三方型式检验报告）以满足最终产品标准要求。

4.8.7产品应符合产品标准要求，经我厂产品质管部检验合格，必要时经生产试用合格。

4.9人员要求 4.9.1供应部长

4.9.1.1具有大专以上学历，年龄50岁以下，有供应管理工作经验。4.9.1.2熟悉医疗器械法律、法规要求，我厂进货物料技术规范要求。4.9.1.3熟悉我厂质量体系文件，围绕着质量方针、质量目标开展工作，保证质量目标有效实现。

4.9.1.4熟悉采购作业流程，具有采购产品技术规范知识和厂生产产品标准要求，保障我厂最终产品满足产品标准规定。

4.9.1.5熟悉对供方选择要求，组织对供方评价、再评价，负责对合格供方批准。

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4.9.1.6熟悉对产品验证要求，组织对进货产品的验证，组织对不合格物料处置。

4.9.1.7审定采购计划，制定供应部管理文件。4.9.1.8组织对采购产品检验结果的评价。

4.9.1.9监督、检查库存产品数量，保持合理库存。负责对库存管理状态检查。

4.9.1.10有组织管理能力，关心员工，胜任本职工作。4.9.1.11同时执行“岗位职责、权限”规定内容。4.9.2采购员

4.9.2.1具有大专或大专以上学历，年龄45岁以下，有采购物料经验。4.9.2.2熟悉医疗器械法律、法规要求，我厂进货产品标准要求，并能正确采购产品，确保采购产品质量和数量，满足采购合同和采购技术协议书要求

4.9.2.3执行我厂质量体系相关文件要求，围绕着质量目标开展工作，并有效实施。

4.9.2.4有一定处理经验，一定沟通能力，能正确解决我厂对供方要求。4.9.2.5能正确选择供方参与供方评价、再评价，提供评价所需要的资料及产品样品（包括检验记录）。

4.9.2.6组织好进货产品运输搬运要求，确保进货产品完好无损，文件资料齐全。

4.9.2.7执行我厂物料采购产品标准，做好对不合格品追溯。

4.9.2.8执行采购流程要求，保障采购产品质量，保证采购文件执行。同时执行“岗位职责、权限”规定内容。4.9.3库管人员

4.9.3.1具有大专以上学历，年龄45岁以下，有库房管理经验。

4.9.3.2执行我厂质量体系相关文件要求，做好进货产品的收发、贮存、管理，并做好记录。

4.9.3.3做好库存管理，产品堆放整齐，标识清晰，库存产品干净卫生，无破箱破包、打包带松现象。

4.9.3.4出入库管理做到收、发无误，做好库房盘点，为制定采购计划提供天天快乐

证据。

4.9.3.5做好标识管理和记录管理，为追溯提供证据。4.9.3.6做好库存产品防护，为产品加工提供合格物料。

4.9.3.7做到库房干净卫生、整洁、无杂物，做好防火、防盗、防昆虫和动物，确保库存产品功能和性能。

同时执行“岗位职责、权限”规定内容。4.9.4合同、订单评审人员

4.9.4.1具有大专以上学历，年龄45岁以下，有订单评审工作经验。4.9.4.2执行我厂质量体系文件要求，围绕着质量目标有效开展工作。4.9.4.3熟悉我厂采购产品技术标准要求，新产品、新材料，新技术方面知识，对正常或特殊合同、订单做出合理评审，为新产品开发所需材料提供证据。

4.9.4.4编制采购计划，汇总当月盘点协助部长对供方评价、再评价。4.7.4.5参与对库房检查，指出库房存在问题，督促库管员工作的改进。4.9.4.6参与对供方进行追溯，不合格品退货、索赔事宜的处理。

4.9.4.7参与我厂设计、开发产品采购技术文件、管理性文件，检验性文件的编制，工作沟通，确保新产品开发工作顺利进行。

4.9.4.8协助进货检验员对外包产品检验，分析及特殊要求的制定。4.9.4.9按期完成部长交给的工作。4.9.5进货检验员（复核员）

4.9.5.1具有大专以上学历，年龄45岁以下，有检验工作经验。具有物理、化学、生物检验技能，经过微生物学基础知识培训。

4.9.5.2熟悉医疗器械法律、法规，我厂物料产品标准要求和我厂加工产品标准要求，具有新材料、新技术方面知识。

4.9.5.3执行我厂质量体系文件，围绕质目标开展工作，并实施有效。4.9.5.4对进货产品检验判定，对检验出处于临界值数据时和特殊要求的产品进行验证，做出正确判定，保证检验过物料满足我厂产品加工技术要求。

4.9.5.5参与对进货产品状态标识，库存物料贮存状态、环境控制、库存记录的检查。

4.9.5.6负责不合格品判定，情况说明协助对供方追溯

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4.9.5.6按期完成部长交给的工作。同时执行“岗位职责、权限”规定内容 4.10质量体系执行：

4.10.1执行医疗器械法律、法规，我厂质量体系相关内容，体现我厂质量方针，实现质量目标，保障供应工作满足我厂产品实现要求主要作好以下工作。

4.10.2执行文件控制内容，作好文件的编制、评审、执行，确保供应工作各个环节的接收。

4.10.3执行记录控制内容，做好各种记录，为检查、核对、统计、追溯提供证据。

4.10.4做好供应部人员招聘、培训、考核、评价、满足供应工作要求。4.10.5做好新材料、新技术知识学习为我厂产品开发做成绩。

4.10.6做好库存环境卫生、产品防护、状态标识、产品堆放控制，执行先进先出的原则，确保产品满足产品加工要求。

4.10.7做好进货产品检验和试验，必要的验证以保证进货产品的性能，满足产品加工要求。

4.10.8做好不合格品不入厂、不加工，坚持不合格品退货原则，以保障我厂产品加工要求。

4.10.9做好合同、订单评审为产品生产提供保障。

4.10.10做好纠正措施的落实，持续不断的改进工作，保证供应工作顺利的完成。

5、相关文件 5.1分类管理原则

5.2合格供方评价、再评价准则 5.3采购技术规范

5.4采购物料流程（程序文件）

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第三篇：采购作业指导书

采购作业指导书

1.目的

本作业指导书的目的是保证本公司采购事项按照相关规定进行，确保采购的原材料符合标准要求。

2.定义

是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。

3.职责

3.2生产部

生产部门应根据生产的计划，及时提出对产品原材料的采购。

3.3财务部

在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单、采购订单、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。

3.4质量管理部

应对按照原材料的标准，对原材料进行检验，对合格的原材料进行标识并入库。

3.5市场部

市场部人员负责对供方的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审，并作好相关记录。需按照采购计划，选择合格供应商。

4.采购范围

4.1生产物料：指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由采购进行采购。

4.2固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。

4.3低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。

4.4低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等，其它非费用报销申请范围内的采购申请。

5.操作过程

5.1申请

1)请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时，应给出推荐的供应商及价格。

2)请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。

5.2批准

5.2.1对采购申请单的批准

5.2.1.1对所有采购申请单，必须严格按以下签字授权进行核准： 5.2.1.2所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字；

5.2.1.3所有采购申请单必须有部门主管的签字，作为预算、税务、现金流量管理的需要；

5.2.1.4任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。

5.2.1.5签字流程图：

请购人-->请购人部门经理->采购人->采购人部门经理->副总经理 5.2.1.6采购人员只有在取得核准的采购申请单后，才可实施采购。5.2.2对采购订申或合同的申请 5.2.2.1采购订单

产品及生产物料的保存者,应注意该为公司保密级别较高之文件,未经授权者不可查阅。

5.2.2.2合同

如果采购人需要合同，需要公司副总裁以上的人员在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内容应经公司法律顾问核对。

5.3报价及磋商

5.3.1物品及服务采购

5.3.1.1在任何可能和适用的情况下，采购员应根据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的报价：采购金额最少报价数量

小于RMB5001 小于RMB2000,大于RMB10002 大于RMB20003 5.3.1.2采购员在同供应商进行磋商后，应作好比较记录，主要考虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等。在需要的情况下，采购员同请购人应一同参与同供应商的讨论。

5.3.1.4 在货物及服务质量相同的情况下，原则上选择报价最低的供应商，只有在特殊情况下，如价低者品质有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因，以便日后参考。

5.3.2分供方的开发及选择（仅适用于产品及生产物料采购）

5.3.2.1由生产部采购人员在实施采购前根据市场部提供的物料清单，将那些认为有能力的供应商初步确定为分供方，并经质量保证人员及市场部审核会签后加入合格供应商名单。

5.3.2.2如果是初选的供应商，只有在质量管理部检验人员、市场部进行首批样品鉴定合格后，才可以接受分供方提供的批量生产品。

市场部根据分供方的物品交付、质量表现、合作态度等按季度评价供方满足要求的能力，并调查、分析、总结。

5.4订购

应根据价格，质量和服务等选择供应商。如果采购员所选择的供应商与请购人推荐的不一致，应向请购人发出确认，若请购人仍坚持用推荐的供应商，则需由总经理批准。

5.4.1订购物品可能有下列两种形式：

a）凭核准的采购申请单，从供应商处直接购买。

b）向供应商发采购订单或合同（重要合同内容应经公司法律顾问核对）。

5.5采购接受

5.5.1订购的非生产性物品送达后，必须验收，且验收人与采购人不能是同一人。验收合格后，应在采购申请单或客户的送货单上签字。

5.5.2对于生产性原辅包装材料，应由生产部进行质量检验。

5.5.3若送达的物品不合格，采购员应与供应商联系以寻求解决方案。

5.6付款

5.6.1采购人负责采购物品的付款申请，应在付出传票后必须附上下列单据、发票，经过核准并已收货签收的采购申请单，如有采购订单、合同副本和客户送货清单也请附上。如是预付款，可在付清余款时附上全额发票；如有特殊情况，送货单可以后补。5.6.2在可能的情况下，付款应始终要求银行转帐，不支付现金。5.6.3在可能的情况下，采购员应始终要求供应商提供增值税发票。

6.记录

6.1对于各次采购，采购员应保存下列文件： 1）采购申请单副本 2）报价 3）比价记录

4）采购订单副本或合同

7.附件

7.1采购申请单及附表 7.2采购订单

第四篇：混凝土搅拌站操作人员作业指导书

混凝土搅拌站操作人员作业指导书

一、铲车

1、铲车作业场地应随时清理，保持场地整洁、堆码整齐。

2、铲取物料时，车速不得超过4km/h,不得高速猛撞料堆，并注意轮胎不得打滑。

3、工作后或修理保养时，应停放在平坦、安全的地方，并将铲斗落地。

4、服从生产管理和工作调动，遵守企业劳动纪律。工作当班时间内禁止饮酒，禁止擅离职守。严禁非操作人员操作铲车。

5、铲车下坡时严禁发动机熄火及挂空档滑行，铲斗举升后，禁止斗下站人，机器运转时，中绞接处严禁站人，车辆行驶时，观察四周不得有危险源。

6、在生产过程中，必须关注地材的变化，并在地材发生较大变化时立即告知技术部门相关人员。

7、认真执行有关噪声控制、废水排放和固体废弃物处置的规定，符合环保标准要求。

二、搅拌楼

1、操作者首先应详细学习配料机、混凝土搅拌机使用说明书，了解掌握机械结构及性能，熟悉安装调试、工作注意安全事项，懂得检查保养维修具体项目。使该机组能得到合理利用，保证生产质量及进度，发挥最好的经济效益。

2、操作作业前的准备工作：

（1）施工场地平整，机械布局合理，基础要坚实稳固，安装后机械应保持水平。皮带轨道架不得歪扭错位。

（2）电源要正确连接，电器元件不允许有断线、松动、短路现象，控制开关应安全可靠。防止电器元件及电线受损，电机受潮。配电控制箱应装接地线。

（3）配料秤的调试应根据施工混凝土配比量，由工程技术人员和现场操作人员一同进行调试，确保混凝土的配比质量。

（4）检查水泵引水是否充足，泵水龙头是否有回漏水现象，管路是否畅通，泵水时间继电器系统是否准确可靠。混凝土配水量及配水时间（继电器控制）应有工程技术人员调试确定。

（5）检查各齿轮箱的油位和油质，如有不足时应添加，不清洁应更换。

（6）检查运输胶带及三角胶带，调整涨紧度，不得跑偏、打滑，切勿使砂石等落入运转部位。

（7）按搅拌站的性能准备合格的砂石骨料。

3、操作注意事项：

（1）操作人员应精神集中，注意观察配料机是否正常，混凝土配比供水量是否合适，拌合机各部工作是否正常。

（2）皮带提升时，严禁在皮带下面站人，以免误伤。清理料坑时必须停机，关闭总电源。

（3）机械在运转搅拌时严禁将头或手伸入料斗机架之间查看或探摸，严禁用手或工具等物伸入搅拌筒内扒料出料。

（4）配料机底部有砂石料物堆集，秤斗中存有粘着物时，应及时停机断电，进行清除，避免配料误差。（5）机器在运转过程中，不能进行检修。在搅拌时，不得随意停机。如发生故障，须立即打开卸料门停机关闭电源，用人工卸出物料，排除故障后再启动。

（6）机器不得超负荷运行。

（7）机器停止工作时，应打开冲洗开关，启动水泵清洗搅拌罐内外、卸料斗、秤斗的积灰，切断电源，清理施工现场，认真规范填写机械交接班记录。

4、检查保养维修具体项目：（1）每班应进行的检查保养项目：

a)检查紧固各部螺栓，特别是叶片及支撑臂的连接螺栓；检查搅拌叶片与衬板间隙。b)对各润滑点的加注润滑油脂。

c)寒冷季节，应将供水系统内的存水全部排尽。

d)必须彻底清除搅拌筒内、轨道架、机身的残留混凝土，清除配料机、秤斗、机架、传送带等部位的积灰与砂石。（2）每月检查与保养项目： a)检查钢丝绳，涂抹少量黄油； b)检查设备润滑油等，定期更换。c)清洁供水系统，检查清洗吸水阀及水管。d)检查行程开关摇臂是否松动，作必要调整。

e)检查电机，电气元件接线不得有松动现象，交流接触器触点情况。配电箱清除灰尘，限位开关不得进水。f)拧开放淤塞，检查轴端密封情况，若密封元件损坏，应进行修复或更换。

三、试验室

1、试验室检测人员注意因气候变化，进场材料批次等原因造成含水率变化情况，及时调整用水量。

2、测定商品混凝土拌合物坍落度、扩散值并观察和易性，与试验室状况和控制要求作对比，并将信息反馈回微机室，对出厂混凝土进行质量监控，防止不合格的产品出厂，造成质量事故和商品混凝土往返运输成本的增加。

3、每种强度等级商品混凝土首车生产时，试验室检测人员必须进行测试并将信息反馈到操作室，确定满足配合比设计要求后才能继续生产，同时应填写开盘鉴定记录表。

4、当出料的混凝土坍落度小于或大于控制值而不合格时，应及时采取措施予以调整，最后在搅拌运输车快速搅拌2min，再取样检测，如仍不合格，该车混凝土不得运出搅拌站，通知技术部门和实验室处理。

5、试验室应根据技术部门要求，对商品混凝土坍落度和强度检验进行取样抽检。出厂坍落度检验取样频率，同一工程、同一强度等级每100盘但不超过100m3取样测试不得少于一次。强度检验抽检批次：同一工程、同一强度等级、同一配合比不超过100盘或100m3取样不得少于一次。

6、供强度合格性检验试件采用标准养护，用于拆模强度试件采用同条件养护。试验室每天检测商品混凝土各龄期强度（7天、28天）作为质量动态监测和配合比调整依据，并如实填写强度记录表。

四、混凝土运输车及泵车

（一）混凝土运输车

1、出车前，主机操作员必须对每盘商品混凝土目测，在混凝土拌合物保证质量和数量时，方准发出站，填写发货单，发货单需标明收货单位、工程名称、发货人、数量及强度等级、坍落度值以及发车时间等要求，防止错送或混号等质量事故出现。

2、要认真选择最佳运输路线，以最快的时间，最短的距离将混凝土运送到工地现场。混凝土运输过程中，如遇到堵车、交通不便或其他突发因素不能正常到达施工现场，驾驶员应及时与现场或站内联系，并按要求积极采取处理措施。

3、商品混凝土采用专用商品混凝土搅拌运输车运送，运输前驾驶员必须倒尽遗留在罐中的水分，运送过程中拌筒应保持3-6转/分的转速，以保证商品混凝土不分层、不离析、不漏浆。运输车驾驶员运至浇筑地点入泵前，应高速旋拌筒2-3min，待混凝土拌合均匀后方可卸料。

4、搅拌运输车的罐体内壁应保持平整光洁，装料与卸料口应保持清洁，黏附的混凝土残渣应及时清除。加强车辆的日常保养，提高车辆的使用寿命，减少车辆的维修费。

5、站内应密切与现场联系，控制发车节奏，保证每车商品混凝土从装卸至卸料整个运输时间一般不超过2h。

6、如商品混凝土运至现场后坍落度损失过大，严禁往运输车搅拌筒体内任意加水，只能在现场技术人员的指导下由泵机操作工，在试验室规定范围内向搅拌车内掺入外加剂溶液。掺入外加剂后拌筒快速旋转2min后，使整车商品混凝土坍落度均匀后卸料。现场技术人员对整个过程监控，并做好记录，同时将信息反馈回搅拌站，站内及时调整坍落度。每辆车配备的备用外加剂桶必须随时装满，每次添加完后回站后必须加满，该项工作由驾驶员负责。

7、每车混凝土交货时驾驶员必须与施工现场收货人员办理签字手续，同时告知泵送人员该车混凝土的强度等级，现场签字认可后方可泵送。同时及时地将签字后的发货单交回本站。

8、商品混凝土现场检验取样，应随机从一车商品混凝土卸料1/4至3/4处取样，取样频率和组批条件：每100盘但不超过100 m3相同配合比的商品混凝土样不得少于一次，一个工作班同配合比不足100盘或100 m3，取样不得少于一次，如现场有特殊要求可按现场要求在监理、施工及商品混凝土供应三方见证取样。

（二）泵车

1、商品混凝土泵送前现场负责人应掌握了解现场工程项目情况，即所需混凝土品种、技术要求、施工方案、浇灌方量、时间以及现场的施工准备是否具备浇注的条件（场地、技术准备等），由现场填写当天商品混凝土委托单通知生产部门安排生产。如委托单不能提前一天交到生产部门，在第二天开盘前站长应核实浇注的等级、时间、浇注部位等内容，开盘后委托单必须随第一车商品混凝土带回到生产部门。

2、商品混凝土泵送前现场负责人应掌握前道工序是否完成，水、电路是否有保证，并填写商品混凝土委托单将情况通知站内生产部门，由泵送主管安排泵工安泵和接管工现场布管，作好安装调试，待浇状态。

3、开始泵送时，应用适量水润湿泵的料斗，管道等与商品混凝土接触部分。经检查管路无异常后，根据输送管距离的长短采用适量的水泥砂浆进行润滑，润滑输送管道用的水泥砂浆，应根据工程情况处理，或弃掉，或分散浇注，严禁将润管用砂浆集中布料在同一处。

4、浇注过程中现场负责人和泵机操作工应对每车商品混凝土质量进行目测，监控浇筑点商品混凝土质量，如果发现商品混凝土坍落度过大、离析、泌水严重、假凝等其他异常情况应当立即通知试验室人员，现场无法处理的应将商品混凝土返站处理，由站内试验室检验处理，待各方面情况正常后再转入正常泵送。

5、泵送应连续进行，当商品混凝土供应不足或运转不正常时，可放慢泵送速度，保持连续泵送，但泵送总时间不得超过从搅拌到浇注完毕的允许延续时间（一般不多于2小时）。泵送困难，泵压升高，管路振动时，不得强制泵送，应立即对管路进行检查，采取措施排障，当输送管堵塞时，应停机反泵排堵后重新接管。泵送过程中，应将料斗格栅上大石块及杂物及时捡出，严禁向料斗中加水或外加剂。

6、商品混凝土浇注结束后，由接管工拆除施工面管道，泵工负责用水和砂浆清洗管和泵车，认真作好记录，其内容要详细，可追溯。

第五篇：采购人员岗位职责

采购人员岗位职责

1、认真执行有关法规，遵纪守法，努力钻研业务，熟悉各种材料，及时准确、保质保量完成任务。

2、大宗施工项目的材料必须和公司经理一起去市场考察后，根据性价比来确定采购何种材料，不得随意购入；日常零星材料由各部门定点单位送货，然后办理材料入库等手续。

3、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

4、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

5、收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

6、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

7、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

8、经常与现场施工员联系，及时供应材料，确保施工进度。

9、负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

10、完成采购部领导临时交办的其他任务。

海南旭源装饰工程有限公司

2013年10月24日