第一篇：防伪税控--金税文本接口安装程序操作手册
防伪税控--金税文本接口安装程序操作手册
一、软件安装
1．下面是您的邮箱附件中下载后的压缩文件：
2．您解压缩后在文件如下：
3．右键选择“打开（O）”
4．下面是安装的第一个窗口，点击“下一步”。
5．点击“我接受许可协议的条款”，点击“是”。
6．点击“我接受许可协议的条款”，点击“是”。
7．选择“自定义”点击“下一步”。
8．三个选项都选中的状态，点击“安装”。
9．选择“运行程序文件”点击“结束”(结束后会直接进入金税文本接口系统中).10．下面是金税税控接口系统的提示窗口。
11．下面是“防伪开票系统”的提示窗口，请点击“进入系统”。
12．选择操作员、输入口令，点
进入系统。
13．进入系统后，点击
就会打开“金税文本接口系统”主窗口。
14．进入 “金税文本接口系统”主窗口。
15．您之后进入 “金税文本接口系统”时请用如下图标进入才有文本接口功能。
注意：如下图标进入是没有文本接口功能。
如有疑问请及时与我联系。谢谢` 金税文本接口系统图标进入才会有
(文本接口)功能。
联系方式:
顺祝商祺, 马德良
-----------------GuangDong GoldenTax Technology Company 所属部门:广东金税科技有限公司---软件事业部
公司地址:广州市番禺区番禺大道北555号节能科技园内天安创业中心210室 联系人:马德良 联系电话:***
E-mail:jinshui070@163.com/1652656812@qq.com
QQ：1652656812 邮编:511400
第二篇：防伪税控组件接口金税常见问题解决方法
FAQ(常见问题)1． 金税卡不正常启动 现象：
1)报错金税卡未安装； 2)报错金税卡开启失败； 原因：
金税卡正常启动的前提防伪开票系统和组件接口正确安装金税卡设备未被占用，如航天金税防伪开票系统SAP后台配置表设置正确 金税卡无法正常启动通常有三种原因：
1)未安装防伪开票组件接口，或者组件接口低于6.10以下版本，检查路径为帮助-〉关于（如下图所示）； 2)金税卡已经被占用，如航天金税防伪开票系统已经占用金税卡； 3)SAP后台配置表的设置有误；
此处为组件接口版本号
解决方法：
1)如果金税接口后台配置表没有销售组织对应的配置信息，请业务顾问对zgt_vatconf表进行维护，tcode：zgtvat；
2)先检查组件接口是否安装，如果组件接口未安装，请联系当地负责安装金税组件接口的公司；
3)再检查金税卡是否被占用，如果金税卡已经被占用，请关闭增值税防伪税控系统或其他占用金税卡的软件；
4)检查增值税防伪税控系统打开金税卡时有没有提示组件接口马上过期之类的提示（如下图所示），如果有提示请联系当地负责航天金税软件维护的公司解决；
5)检查开票机中组件接口文件TaxCardX.dll的修改时间，如果时间不是最后安装组件接口程序或者升级程序的时间，那么很有可能是组件接口没有安装成功，路径是安装目录BIN下，通常情况为：C:Program Files航天信息防伪开票BIN（如下图所示）； 6)向当地负责组件接口安装的公司索取与组件接口版本相符的金税卡注册文件，可能由于安装组件接口的人员疏忽，会不安装此补丁导致金税卡无法正常启动。
2． 金税接口程序提示所开的发票超过8行
原因：航天金税防伪开票接口规定，超过8行的发票将打印销货清单，所以程序设定会有提示。
3． 金税接口程序提示发票正在处理
原因：为保证接口操作的唯一性，保证不会有其他人操作发票，金税接口在操作一张发票时会将发票锁定，其他人无法操作发票，同样在SAP中在编辑状态的发票也是锁定的，金税接口也同样无法操作。
4． 金税接口提示税率非法
原因：传输给航天金税组件接口的头信息里面，税率不满足税额/净价，如出现此问题请联系SAP开发人员查找问题。
第三篇：防伪开票系统金税接口发票数据导出操作手册
防伪开票系统发票数据导出手册
1、下面是防伪开票机登陆导出系统图标：
导出登陆过程与登陆开票机时一样的。
2、进入系统后，点击“发票管理界面”，在界面上选择“发票查询”，进入查询模块。
3、点击一下“确认”，进入查询窗口，此时就会看见在查询窗口中多了一个导出按钮
要导出数据时，选择要导出来的数据信息，可以单选，也可以多选，单击一下“导出”，此时系统出现，请等待30秒（数据太多时要等更久的时间），此时系统开始进行导出（导出过程中不要动导出系统，容易死机），导出完成后，系统弹出EXCEL，也就是将要导出的数据存放在EXCEL表格里了。
导出软件可以支持Excel表，文本（TXT）两种格式，可以让用户自己选择，可自己选导出表头数据，或明细和表头全部发票数据，包括发票张数量，发票号，日期，作废发票信息等，方便统计使用。
第四篇：(江苏版)防伪税控开票软件接口系统用户操作手册
双源发票导入工具操作手册
双源发票导入工具用户操作手册
第一章、系统简介..............................................................................................................第二章、系统使用说明......................................................................................................1．软件安装与前言....................................................................................................2、数据导入................................................................................................................2．
1、数据库导入..............................................................................................2．
2、文件导入..................................................................................................3．发票处理................................................................................................................3．
1、待处理发票..............................................................................................3．
2、已审核发票............................................................................................3．
3、已打印发票............................................................................................3．
4、废置发票................................................................................................3．
5、发票生成................................................................................................4、信息维护..............................................................................................................4．
1、初始化客户信息....................................................................................4．
2、初始化商品信息....................................................................................4．
3、编辑客户信息........................................................................................4．
4、编辑商品信息........................................................................................4．
5、从防伪税控获取客户信息....................................................................4．
6、从防伪税控获取商品信息....................................................................4．
7、导出打印对照表....................................................................................5、系统参数设置......................................................................................................5．
1、税控参数设置........................................................................................5．
2、数据库参数设置....................................................................................5．
3、读取文件参数设置................................................................................5．
4、接口软件初始化及注册........................................................................总结....................................................................................................................................无锡市双源计算机科技有限公司
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双源发票导入工具操作手册
第一章、系统简介
《双源发票导入工具》是连接企业已投入使用的内部信息管理软件（如进销存软件、财务软件及MRPII/ERP等）和税控机开票软件(WIN版税控软件)的桥梁，使企业在填开增值税专用发票环节上避免重重复录入工作，提高工作效率，保证企业内部信息管理软件与税控资料的一致性，使开票准确率达到100%。及时把开票数据信息返回到财务及相关管理系统中，切实实现了数据共享，很好地解决多票量的连续打印问题，真正满足了企业高质量、低成本、高效率的信息化管理要求。
双源发票导入工具适用企业信息化软件范围: 用友产品：
1、用友U8 –ERP 系列(U8-852、U8-860、U8-861、U8-870等)
2、用友通产品中的标准版财务业务一体化系列
3、用友通产品中的工业版财务业务一体化系列
4、用友通产品中的业务通（采购、销售、库存）
5、用友通产品中的商贸通 金蝶产品：
1、金蝶K3-ERP 系列
2、金蝶专业版系列
3、金蝶进销存系列 金算盘软件系列 新中大财务软件系列 天思ERP软件、天思进销存 博科软件系列
速达进销存、速达ERP系列 管家婆进销存、ERP系列 神州数码ERP系列
SAP等其它企业定制信息管理软件系列
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双源发票导入工具操作手册
第二章、系统使用说明
1．工具安装与前言（安装必须在防伪开票电脑上执行）
1、软件绿色安装，只需把软件“企业接口”COPY到D盘目录下即可
文件夹如下。
2.软件使用的数据库文件夹“JRDB”COPY到D盘下。文件夹如下
3、附加数据库“JRDB” 在SQL查询分析器中进行附加。sp_attach_db @dbname = N'JRERP'，@filename1 = N'D:JRDBJRERP_Data.MDF', @filename2 = N'D:JRDBJRERP_log.LDF'
4.在“企业接口”文件夹里把下面的
发送到桌面快捷方式。
5在桌面上双击如下图：，这个快捷方式(保证金税系统是关闭的)，进入税控接口系统界面，无锡市双源计算机科技有限公司
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选择【进入税控开票】按钮，则进入“增值税防伪税控系统开票子系统”，这个界面是和原先的开票系统界面是一样的，点击“进入系统”后，按平常开票的程序进入发票填开功能界面。
选择相应的操作员后点击【确认】按钮，进入防伪开票系统，按平常的办法登陆系统后点开“发票填开”，进入发票填开功能，此时和原来的开票系统界面相比较，多了一个“导入”按钮。如下图所示：
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点击“导入”按钮，进入“开票接口”界面。
2、数据导入
数据导入分为数据库导入和文件导入两种导入方式。
数据库导入一般指数据信息是从数据库中获取；文件导入有3种导入形式，分别为按EXCEL文件导入，按文本接口文件方式导入，按接口文件方式导入。
2．1、数据库导入
点击“数据库导入”按钮，如下图所示：
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（1）、数据库
数据库的参数无需用户自己输入信息，有技术人员在安装系统时配置完成（具体可参照“参数设置”）。在“调整导入数据的期限参数”选项中，用户可根据具体需要禁止导入设定日期之前的数据。（“允许重复导入，覆盖已导入的单据”选项视具体情况而定）
（2）、读取条件
“允许重复导入，覆盖已导入的单据”，若在该选项中打勾，则允许单据从数据库中重复导入，而覆盖原先已导入的单据，不打勾则不允许重复导入单据，默认不打勾。
（a）、指定单据日期范围：根据所指定的日期来导入符合条件的所有单据，日期可以手工输入，也可以点击上下箭头来指定。
（b）、指定单据号码范围：根据所指定的单据号码范围来导入符合条件的所有单据。（c）、指定客户名称类似于：根据所指定的客户名称来导入符合条件的所有单据。（3）、信息提示
点击“读取数据”按钮，符合导入的单据数量可以在信息提示文本框中显示，点击“中断读取”可停止数据的读取，点击“确认并返回”可返回到开票接口界面，如下图所示，点击“放弃并返回”可取消操作。无锡市双源计算机科技有限公司
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2．2、文件导入
（1）、按EXCEL文件方式导入：“读取参数调整”选项可按具体的EXCEL数据调整销售单据头以及明细。点击查找文件，选择EXCEL文件所在的路径后，点击“读取数据”，在读取到的新发票数文本框中显示读取发票的数量值，点击“应用并返回”即可。如下图所示：
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2）、按文本接口文件方式导入：点击“查找文件”在弹出的对话框中选择文本接口文件所在的路径，在对话框中选取格式，点击“读取数据”，在读取到的新发票数文本框中显示读取发票的数量值，点击“应用并返回”即可。如下图所示：
3）、按接口文件方式导入：点击“查找文件”，在弹出对话框中选择接口文件所在的路径后，点击“读取数据”，在读取到的新发票数文本框中显示读取发票的数量值，点击“应用并返回”即可。如下图所示：
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3．发票处理
发票处理分为待处理发票、已审核发票、已打印发票、废置发票和发票生成。
3．1、待处理发票
待处理发票：导入的数据一开始都存放在待处理发票状态中。右击单据，出现功能选项或上面按钮项功能介绍：
（1）刷新：如果先前读取的发票在此处没有显示，点一下刷新即可。
（2）查询：在待处理发票中查询某一条记录，此处有9个查询条件，分别为：销售单号、客户代码、客户名称、客户税号、地址电话、银行帐号、收款人、复核人、增票号码，输入相关信息可进行模糊查询。
（3）审核选中记录：对当前选中的1条或多条单据进行审核。如审核通过则自动放入已审核发票页中，如审核不通过则自动跳出修改该条记录对话框。
（4）全部审核：对在“待处理发票”状态下的所有单据进行审核。（5）修改：对当前选中的单据进行内容修改，包括明细。（6）删除：对当前选中的单据进行删除。
（7）废置：对当前选中的单据进行废置。废置的发票将自动放入废置发票页中，而不会再次被导入。
（8）整和为同一张单据：对同一客户的几张单据进行合并，明细也都显示在一张单据中。
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（9）整和为同一张单据（合并相同商品）：对同一客户的几张单据进行合并，并在明细中将相同商品的数量进行累加。
（10）把单据内相同的商品合并：对一张单据中，相同商品的数量进行累加。（11）翻译当前选中的单据：详见“设置客户名称字典”。（12）设置客户名称字典：如下图所示：
设置好客户对应关系之后，可以对点击“翻译”按钮可以修改相应的客户。
3．2、已审核发票
已审核发票：选中某1条记录后双击或者点击发票生成按钮，即可返回到发票填开界面进行打印。
（1）刷新：如果先前已通过审核的发票在此处没有显示，点一下刷新即可。
（2）查询：在待处理发票中查询某一条记录，此处有9个查询条件，分别为：销售单号、客户代码、客户名称、客户税号、地址电话、银行帐号、收款人、复核人、增票号码，输入相关信息可进行模糊查询。
（3）合并：对客户名称相同的多条记录、并且总金额不超过最大开票限额的记录合并成1条记录，进行开票。
（4）自定义合并、折扣：根据用户要求自定义合并发票。如下图显示: 无锡市双源计算机科技有限公司
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统将提示“明细条数不大于8条，限制对其进行拆单操作。”
（8）取消：是指取消对之前进行的合并、拆分、拆单操作，或者是取消审核退回到待处理发票中。
（9）废置：对当前选中的记录进行废置。废置的发票将自动放入废置发票页中。
发票作废与负数发票填开说明：
（1）发票作废操作，遵循现有“谁开票谁作废”的原则，与当前操作一样。不在接口系统中实现。
（2）负数发票填开：与当前操作一样，直接在发票填开窗口中选择“负数”发票来开具。不在接口系统中实现。
3．3、已打印发票
已打印发票：之前生成的发票打印好后系统自动保存在此处。
（1）刷新：如果先前已打印的发票在此处没有显示，点一下刷新即可。
（2）查询：在待处理发票中查询某一条记录，此处有9个查询条件，分别为：销售单号、客户代码、客户名称、客户税号、地址电话、银行帐号、收款人、复核人、增票号码，输入相关信息可进行模糊查询。
（3）强制回退：如果要将已经打印好的发票进行其他处理（如重新打印本张票据），点击强制回退，该发票进入“已审核发票”状态。
（4）核对EXCEL文件已打印单据：在EXCEL文件导入时，还以通过些功能来检查导入文件中有无漏开票的单据，并且实现发票号码对EXCEL的回写。
3．4、废置发票
废置发票：在待处理发票与已审核发票中被废置的发票系统自动保存在此处。
（1）刷新：如果先前已废置的发票在此处没有显示，点一下刷新即可。
（2）查询：在待处理发票中查询某一条记录，此处有9个查询条件，分别为：销售单号、客户代码、客户名称、客户税号、地址电话、银行帐号、收款人、复核人、增票号码，输入相关信息可进行模糊查询。
（3）取消：将废置发票返回到待处理发票中，不管先前是在待处理发票中还是在已审核发票中被废置的发票都将被返回到待处理发票中。
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如下图所示：
4．2、初始化商品信息
初始化商品信息：重新导入商品编码信息，需要注意的是初始化会覆盖掉原来的信息，一般要由系统管理员来进行此操作。此操作分为三步：①选择商品编码信息的路径；②输入验证码进行初始化导入；③返回。如下图所示：
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如下图所示：
4．5、从防伪税控获取客户信息
从防伪税控获取客户信息：自动从从防伪税控获取客户信息。
4．6、从防伪税控获取商品信息
从防伪税控获取商品信息：自动从从防伪税控获取商品信息。
4．7、导出打印对照表
导出打印对照表：如下图所示：
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输入用户名和密码进入开票接口参数配置页面，这里有4个部分组成，分别是：税控参数设置、数据库参数设置、读取文件参数设置、接口软件初始化及注册。
5．1、税控参数设置
开票信息：本企业的企业税号、企业名称、开票机号、收款人、复核人。
含税方式：以不含税价方式填写、以含税价方式填写；商品金额、税率、含税金额的来源方法。
最大不含税总金额：企业的最大开票限额。
明细的最大行数：明细的最大行数：发票上商品明细最多8行。
发票拆分参数：此张单据的金额超出开票最大限额时所要拆分的发票张数限制。发票合并参数：合并相同发票，但不合并相同商品、合并相同发票时，对相同商品也要合并。
税控系统目录：设置税控防伪开票执行程序KP.exe所在的路径。批量打印功能：对所导出的发票的打印设置。
发票出现负数明细时的处理方式：根据不同的情况选择方式。
开清单时是否自动关闭清单窗口：不关闭清单窗口、自动关闭清单窗口（在实现连续套打时，须选择“自动关闭清单窗口”）。如下图所示：
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5．3、读取文件参数设置
读取文件参数设置：EXCEL文件方案 如下图所示：
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① 能实现ERP与航天防伪开票系统的无缝连接，无需额外的硬件投资。② 共享销售业务数据，无需手工重复录入，自动生成防伪税控发票。
③ 防伪发票号码能自动返回到ERP软件中，实现销售单号码和金税发票号码一一对应。④ 简化开票流程能成批自动化开具发票，减少开票操作人员工作强度，提高工作效率。⑤ 规范了开票人员的日常业务操作，真正实现高效、自动化、一体化的防伪税控开
票，使开票正确率达到100%。
更多详情请参阅公司网站：http://www.wxyy.net咨询电话：0510-66819352
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第五篇：防伪税控管理办法
国家税务总局关于印发《增值税防伪税控系统管理办法》的通知
【发文单位】 国家税务总局
【发布文号】 国税发〔1999〕221号
【发文日期】 1999-12-0
1【是否有效】 条款失效注释：条款失效（国税发〔2006〕62号文件公布）。第二条失效。
第六条失效，参见：《国家税务总局关于取消防伪税控企业资格认定的通知》，国税函〔2004〕823号。（通知略）增值税防伪税控系统管理办法
第一章 总则
第一条 为保证增值税防伪税控系统（以下简称防伪税控系统）的顺利推行和正常运转，防范利用增值税专用发票（以下简称专用发票）偷骗税的不法行为，进一步加强增值税征收管理，特制定本办法。
第二条 防伪税控系统是运用数字密码和电子信息存储技术，强化专用发票的防伪功能，实现对增值税一般纳税人税源监控的计算机管理系统。
第三条 防伪税控系统的推广应用由国家税务总局（以下简称总局）统一领导，省级以下税务机关逐级组织实施。
第四条 各级税务机关增值税业务管理部门（以下简称业务部门）负责防伪税控系统推行应用的组织及日常管理工作，计算机技术管理部门（以下简称技术部门）提供技术支持。第二章 认定登记
第五条 主管税务机关根据防伪税控系统推行计划确定纳入防伪税控系统管理的企业（以下简称防伪税控企业），下达《增值税防伪税控系统使用通知书》（附件1）。
第六条 防伪税控企业应于《增值税防伪税控系统使用通知书》规定的时间内，向主管税务机关填报《防伪税控企业认定登记表》（附件2）。主管税务机关应认真审核防伪税控企业提供的有关资料和填写的登记事项，确认无误后签署审批意见。《防伪税控企业认定登记表》一式三联。第一联防伪税控企业留存；第二联税务机关认定登记部门留存；第三联为防伪税控企业办理系统发行的凭证。
第七条 防伪税控企业认定登记事项发生变化，应到主管税务机关办理变更认定登记手续。
第八条 防伪税控企业发生下列情形，应到主管税务机关办理注销认定登记，同时由主管税务机关收缴金税卡和IC卡（以下简称两卡）。
（一）依法注销税务登记，终止纳税义务；
（二）被取消一般纳税人资格；
（三）减少分开票机。第三章 系统发行
第九条 防伪税控系统发行实行分级管理。总局负责发行省级税务发行子系统以及省局直属征收分局认证报税子系统、企业发行子系统和发票发售子系统；省级税务机关负责发行地级税务发行子系统以及地级直属征收分局认证报税子系统、企业发行子系统和发票发售子系统；地级税务机关负责发行县级认证报税子系统、企业发行子系统和发票发售子系统；地级税务机关经省级税务机关批准，可发行县级所属征收单位认证报税子系统、企业发行子系统和发票发售子系统。
第十条 防伪税控企业办理认定登记后，由主管税务机关负责向其发行开票子系统。
第十一条 防伪税控企业发生本办法第七条情形的，应同时办理变更发行。第四章 发放发售
第十二条 防伪税控系统专用设备（以下简称专用设备）包括：金税卡、IC卡、读卡器、延伸板及相关软件等。防伪税控系统税务专用设备由总局统一配备并逐级发放；企业专用设备由防伪税控系统技术服务单位（以下简称服务单位）实施发售管理。
第十三条 主管税务机关需要增配专用设备的，应填制《防伪税控系统专用设备需求表》（附件3）报上级税务机关核发。
第十四条 地级以上税务机关接收和发放专用设备，应严格交接制度，分别填写《防伪税控系统专用设备入库单》（附件4）和《防伪税控系统专用设备出库单》（附件5），及时登记《防伪税控系统专用设备收、发、存台账》（附件6）。各级税务机关对库存专用设备实行按月盘存制度，登记《防伪税控系统专用设备盘存表》（附件7）。
第十五条 服务单位凭主管税务机关下达的《增值税防伪税控系统使用通知书》向防伪税控企业发售专用设备。
第十六条 服务单位应参照本办法第十四条的规定，加强企业专业设备的仓储发售管理，认真记录收发存情况。对库存专用设备实行按月盘
点制度，登记《防伪税控系统专用设备盘存表》（同附件7），并报同级税务机关备案。第五章 购票开票
第十七条 防伪税控企业凭税控IC卡向主管税务机关领购电脑版专用发票。主管税务机关核对企业出示的相关资料与税控IC卡记录内容，确认无误后，按照专用发票发售管理规定，通过企业发票发售子系统发售专用发票，并将专用发票的起始号码及发售时间登录在税控IC卡内。
第十八条 新纳入防伪税控系统的企业，在系统启用后十日内将启用前尚未使用完的专用发票（包括误填作废的专用发票）报主管税务机关缴销。
第十九条 防伪税控企业必须使用防伪税控系统开具专用发票，不得以其他方式开具手工版或电脑版专用发票。
第二十条 防伪税控企业应按照《增值税专用发票使用规定》开具专用发票，打印压线或错格的，应作废重开。第六章 认证报税
第二十一条 防伪税控企业应在纳税申报期限内将抄有申报所属月份纳税信息的IC卡和备份数据软盘向主管税务机关报税。
第二十二条 防伪税控企业和未纳入防伪税控系统管理的企业取得的防伪税控系统开具的专用发票抵扣联，应据增值税有关扣税规定核算当期进项税额，如期申报纳税，属于扣税范围的，应于纳税申报时或纳税申报前报主管税务机关认证。
第二十三条 主管税务机关应在企业申报月份内完成企业申报所属月份的防伪税控专用发票抵扣联的认证。对因褶皱、揉搓等无法认证的加盖“无法认证”戳记，认证不符的加盖“认证不符”戳记，属于利用丢失被盗金税卡开具的加盖“丢失被盗”戳记。认证完毕后，应将认证相符和无法认证的专用发票抵扣联退还企业，并同时向企业下达《认证结果通知书》（附件8）。对认证不符和确认为丢失、被盗金税卡开具的专用发票应及时组织查处。认证戳记式样由各省级税务机关统一制定。
第二十四条 防伪税控企业应将税务机关认证相符的专用发票抵扣联连同《认证结果通知书》和认证清单一起按月装订成册备查。
第二十五条 经税务机关认证确定为“无法认证”、“认证不符”以及“丢
失被盗”的专用发票，防伪税控企业如已申报扣税的，应调减当月进项税额。
第二十六条 报税子系统采集的专用发票存根联数据和认证子系统采集的专用发票抵扣联数据应按规定传递到增值税计算机稽核系统。第二十七条 防伪税控企业金税卡需要维修或更换时，其存储的数据，必须通过磁盘保存并列印出清单。税务机关应核查金税卡内尚未申报的数据和软盘中专用发票开具的明细信息，生成专用发票存根联数据传递到增值税计算机稽核系统；企业计算机主机损坏不能抄录开票明细信息的，税务机关应对企业开具的专用发票存根联通过防伪税控认证子系统进行认证，产生专用发票存根联数据传递到增值税计算机稽核系统。第七章 技术服务
第二十八条 防伪税控系统研制生产单位应按照总局制定的推行计划组织专用设备的生产，确保产品质量。严格保密、交接等各项制度。两卡等关键设备在出厂时要进行统一编号，标贴国家密码管理委员会办公室核发的“商密产品认证标识”。
第二十九条 各地税务机关技术部门应做好税务机关内部防伪税控系统的技术支持和日常维护工作。
第三十条 系统研制生产单位应在各地建立服务单位，负责防伪税控系统的安装调试、操作培训、维护服务和企业用防伪税控系统专用设备的销售。
第三十一条 税务机关应与当地服务单位签订协议，明确工作程序、业务规范和双方的权利义务等事项。
第三十二条 服务单位在向防伪税控企业发售专用设备时，应和企业签订系统维护合同，按照税务机关的有关要求明确服务标准和违约责任等事项，并报当地税务机关备案。
第三十三条 防伪税控系统使用过程中出现的技术问题，税务机关、服务单位应填制《防伪税控系统故障登记表》（附件9），分别逐级上报总局和系统研制生产单位，重大问题及时上报。第八章 安全措施第三十四条 税务机关用两卡应由专人使用保管，使用或保管场所应有安全保障措施。发生丢失、被盗的，应立即报公安机关侦破追缴，并报上级税务机关进行系统处理。
第三十五条 按照密码安全性的要求，总局适时统一布置更换系统密钥，部分地区由于两卡丢失被盗等原因需要更换密钥的，由上一级税务机关决定。
第三十六条 有关防伪税控系统管理的表、账、册及税务文书等资料保存期为五年。
第三十七条 防伪税控企业应采取有效措施保障开票设备的安全，对税控IC卡和专用发票应分开专柜保管。
第三十八条 任何单位和个人未经总局批准不得擅自改动防伪税控系统软、硬件。
第三十九条 服务单位和防伪税控企业专用设备发生丢失被盗的，应迅速报告公安机关和主管税务机关。各级税务机关按月汇总上报《丢失、被盗金税卡情况表》（附件10）。总局建立丢失被盗金税卡数据库下发各地录入认证子系统。
第四十条 税务机关或企业损坏的两卡以及按本办法第八条规定收缴的两卡，由省级税务机关统一登记造册并集中销毁。第九章 监督检查第四十一条 税务机关应定期检查服务单位的两卡收发存和技术服务情况。督促服务单位严格两卡发售工作程序，落实安全措施。严格履行服务协议，不断改进服务工作。
第四十二条 防伪税控企业逾期未报税，经催报仍不报的，主管税务机关应立即进行实地查处。
第四十三条 防伪税控企业未按规定使用保管专用设备，发生下列情形之一的，视同未按规定使用和保管专用发票处罚：
（一）因保管不善或擅自拆装专用设备造成系统不能正常运行；
（二）携带系统外出开具专用发票。
第四十四条 各级税务机关应定期检查系统发行情况，地级以上税务机关对下一级税务机关的检查按年进行，地级对县级税务机关的检查按季进行。第十章 附则
第四十五条 本办法由国家税务总局负责解释。各地可根据本办法制定具体实施细则。
第四十六条 本办法自2000年1月1日起施行。
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