供方管理制度(最新)

第一篇：供方管理制度(最新)

供应商管理制度

1．目的

1.1 对行政物资供方进行评价，选择合适的供方。提高行政服务质量和服务效率，降低行政服务成本和行政管理成本。

1.2 对供方的选择和合作的过程进行控制。确保符合规定。2．适用范围

2.1 本制度用于为本公司提供行政物资的供方进行选择、管理、评价等控制活动。

2.2 采购专员对供应商直接负责。3．术语和分类

3.1 术语

3.1.1 供方：是指提供产品或服务的组织，包含生产者、批发商、进口商、组装者、或者服务组织等。

3..1.2 产品供方：指为我公司提供产品的供方。3.1.3 服务供方：指为我公司提供服务的供方。3.2 分类

3.2.1 根据供方提供的产品、服务的不同可分为：

a.产品供方：指为我公司提供产品的供方，根据产品分类的不同，又可分为原材料产品供方和非原材料产品供方。本制度主要针对非原材料产品供方。b．服务供方：指为我公司提供服务的供方，比如：差旅酒店、票务订购、快递承接、展会协办、装修维护、绿化保洁、车辆租赁、翻译公司、培训机构等 3.2.2 根据是否已经合作可分为：正式供方和备选供方。

3.2.3 根据产品供方是否是生产型组织，将产品供方分为生产型产品供方和非生产型产品供方。4.供方开发准则 4.1.角色和职责

4.1.1 由采购专员负责供应商开发主导工作。考虑到各地的特殊性，也可由各地部参与供应商的调查并对其做出评价。4.1.2 由财务部负责参与供方的审批和评价。4.1.3 由采购专员负责供方的采购和供方评价。4.1.4 由管理总监负责审批合格供方。4.2 开发条件

4.2.1 根据公司运营和业务需要进行供方开发时。

4.2.2 在原有供方因为某种原因不能满足我公司需求，需要提出变更时。4.3 开发原则

4.3.1 需要对备选供方进行概况调查，要求是口碑、信誉、服务、价格好的供方。4.3.2 备选供方应由采购专员或者其他需求归口部门负责选择、评价及开发活动的实施。

4.3.3 备选供方为本公司提供的产品和服务必须具有一定的竞争优势。4.4 开发程序

4.4.1 由采购专员或行政助理对目标供应商进行《供应商问卷调查表》，收集供应商资质。并对其做出初步评议。

4.4.2对价格、质量、服务等方面进行对比和商务谈判后，由采购专员填写《供应商选择审批表》，由相关负责部门评价审批为合格供应商。4.4.3 列入《合格供应商名录》。

4.4.4 根据业务需要，可与供方签订供货协议及服务协议。5.供方评价准则

5.5.1 对产品类供方，以年度为周期，评价的内容主要包含：供货质量、服务质量、价格等方面。填写《供应商年度评定表》。

5.5.2 对服务类供方，可根据业务展开定期评价工作，填写《供方年度评定表》，可根据实际情况对表格内容进行调整。6.供方评价方法

6.6.1 对供方评价，由行政、采购、财务等相关部门组织考评，主要考察供方质量状况、服务状况、供给能力、价格水平、信誉度等内容。

6.6.2 方法采用现场考核和根据以往合作业绩情况决定。考评标准参考《供方年度评定表》。7.供方考评奖惩

7.7.1 采购专员可根据考评结果做出继续合作、需要整改、暂停供货或取消资格的规划。

7.7.2 考评结果为继续合作的，列入下一年度《合格供应商名录》。

7.7.3 暂停供货和需要改进的供方，对不足部分应做改进。限期整改后达到要求的，可恢复合作。

7.7.4 对于评审不合格和整改不利的供方，撤销供方的资格。用备选供应商替换，或开发新的供应商。

7.7.5 对于评价结果靠前的供方，可在下一年度给予奖励，即: 优先接受订单的待遇。8.供方的撤销

8.8.1 如发生日常供货和服务不能达到我公司规定要求，会发生变更与撤销供应商的情况。

8.8.2 要明确是对供应商做出变更或撤销，还是限定于供应商的某一产品和服务做出变更或撤销。

8.8.3 如对供应商做出撤销，由业务人员填写《供方撤销审批表》。经会签后由高级领导审批。

8.8.4 审批撤消后，该供应商退出《合格供应商名录》。

表格与模板

《供应商问卷调查表》 《供应商选择审批表》 《合格供应商名录》 《供应商撤销审批表》 《供应商年度评定表》

第二篇：相关方管理制度

、相关方管理制度

1．目的

为认真贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，加强建筑施工、设备安装维护等外包项目的相关方安全管理，以及供应商提供的安全有效合格的产品，使承包商与供应商的安全生产工作步入规范化管理轨道，保证相关人员在的安全与健康。特制定本制度。2．适用范围

本制度适用于在我公司内进行设备安装维护等外包项目的承包商和为公司提供各种物资的供应商的安全管理。3．职责

3.1生产技术部负责有关设备的改造和检修、建筑项目的承包商选择和安全管理。3.2供销部负责物资供应的供应商选择和安全管理。3.3安全环保办公室负责承包商及供应商的的安全监督管理。4.承包商、供应商的选择 4.1承包商的选择

4.1.1 公司对外发包项目时必须认真查验承包公司是否具有企业法人资格、有关部门核发的营业执照和安全资质、安全资格证书，检查特种作业人员持证。严禁将各种生产经营项目承包给不具备安全资质的公司或个人。

4.1.2保留承包方的各种证照等相关资质复印件，以及其为其员工办理的工伤保险或其他人身保险复印件，建立承包商档案。

4.1.3 高危行业施工公司应提供安全生产许可证及安全资质及年检资料。4.1.4 严禁将工程项目发包给不具备相应资质的公司。4.1.5严禁建筑施工公司无资质施工或者超越本企业资质等级许可的业务范围，或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程；

4.1.6公司对外发包前，与承包方或租赁公司到安全环保办公室签订专门的安全生产管理协议书，明确双方安全生产责任和义务；对未按安全环保办公室批准的时间擅自开工的，依据公司相关制度处罚,若发生任何事故的责任自负。4.2 供应商的选择

4.2.1 对于每一个供应商选择前应先对其进行业务考察，考察合格之后，要取得其营业执照、税务登记证等各种有效证件的复印件。

4.2.2供销部建立每一个供应商档案，每一项信息都应准确详实。5.承包商、供应商的评估

5.1 生产技术部、供销部、安全环保办公室每年年终要对承包商、供应商进行评估,编写承包商、供应商年审报告。

5.2 对承包商、供应商的评估内容包括等资格评审、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、安全管理、续用等方面，建立承包商、供应商的名录和档案。

5.3 评估合格的承包商、供应商第二年继续使用，不合格的列入黑名单停止使用。6.承包商、供应商的管理 6.1安全环保办公室要求

6.1.1负责对承包商人员进行安全教育培训，进行安全告知，每次培训时间不得少于4小时，并保留培训材料备查。

6.1.2必须对承包商的安全施工、施工质量全面负责。定期对工程进行检查，全面掌握工程安全质量状况，及时提出施工安全要求和质量要求； 6.1.3 协助承包商识别出作业风险，要求其采取行之有效的风险控制措施。6.1.4 统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。

6.1.5 不能以包代管的，承包商、供应商的管理要纳入公司统一安全管理中。6.2生产技术部要求

6.2.1 负责施工现场安全督促、检查，并做好检查记录，上报公司安全环保办公室，作为安全考核依据；

6.2.2 负责监督检查特种作业人员持证上岗情况，杜绝无证人员上岗操作； 6.3施工区域部门车间要求

6.3.1 各部门车间负责监督本辖区内承包商与供应商的安全管理工作，发现承包商与供

应商有违章行为应及时制止，发现安全隐患有权要求其采取防范措施并实施整改，情

节严重或不听劝阻的，应及时向公司安全环保办公室汇报。

6.3.2 在承包商与供应商作业前应对本公司相关岗位员工进行安全告知，并采取相应防

范措施，尽量避免本公司员工进入或接近对方施工区域。必须进入或存在交叉作业的，应办理交叉作业许可，及时与发包公司及承包商与供应商协调，制定相应的安全措施，指定专人负责沟通联系。明确各方安全责任，确保员工安全。

6.3.3 承包商与供应商存在危及本公司员工人身安全、设备设施安全或影响本公司正常生产的，部门车间有权要求其停止施工并采取整改措施，同时向安全环保办公室报告。

6.4承包商、供应商的要求

6.4.1从事土木建筑、线路管道、设备安装及维修、装饰装修、承包工程、特种设备检修等项目的公司，施工前到安全环保办公室签定安全管理协议，安全生产管理协议中应明确公司和承包方各自的安全责任，双方负责人员签字后加盖公章生效。

6.4.2 遵守公司安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，对劳务过程中的安全工作全面负责；负责建立劳务项目安全管理网络，确定施工现场安全负责人。

6.4.3 承包商在公司内施工作业时要定期进行风险评估的，对评估出的风险采取控制措施，控制措施要针对性、操作性的。

6.4.3 有30人以上的承包商必须配备专职安全员，30 人以下必须配备兼职安全员，安全员必须取得相应的资格证，并按规定独立行使职权；

6.4.4 未经公司书面同意，承包商与供应商不得将承包项目直接或者间接方式转包或

者分包给第三方及其他个人。

6.4.5 经公司书面同意，将承包项目直接或者间接方式转包或者分包给第三方及其他个人的，须重新进行资质审查。7.承包商的考核

承包商在施工期间有违章表现和行为时，按以下标准处罚： 1)进入工作现场不戴安全帽的处罚200元 2)安全帽不扣帽攀的处罚50元 3)使用手枪电钻不戴绝缘手套（包括冲击钻）的处罚50元 4)使用无防护罩的角向砂轮工作的处罚100元 5)使用角向砂轮时不戴防护眼镜的处罚50元 6)砂轮磨软工件（如铜、木材等）的处罚 50元 7)使用电气用具电线损坏或无接地装置的处罚 100元 8)使用连接无插头、插座的电源情况的处罚500元 9)无特殊操作证的人员进行特种作业的处罚2000元

10)高空交叉作业无隔离措施和现场安全监管人员的处罚500元 11)发生高空坠落物（无论是否造成伤害）的处罚1000元 12)发生氧气、乙炔瓶用空和混合存放的处罚100元 13)高空作业不系安全带和固定安全绳的处罚500元 14)脚手板（或踏板）不用铅丝扎牢的处罚200元

15)井、坑、孔洞、沟道没有符合要求的护栏及其他防护措施的处罚500元 16)擅自动用装运设备或机动车辆的处罚500元 17)在管道、栏杆、天桥横梁等危险处行走的处罚500元 18)擅自拆除、移动各类安全防护设施的处罚1000元 19)高空作业时抛扔工具、物体等行为的处罚200元 20)高空作业时工具不用绳子扎牢易造成滑落的处罚100元 21)进入金属容器无现场监护人的 处罚1000元

22)金属容器内使用36V及以上不安全电源的处罚 200元 23)在转动（传动）设备防护盖（罩）上站立行走的处罚200元 24)使用不合格的登高用具（包括梯子）的 100元 25)不按规定乱接乱拉电源的处罚300元

26)戴手套使用榔头的、戴手套使用台钻的 处罚50元 27)施工现场临时配电箱未安装漏电保护器的处罚500元 28)上脚手架未进行安全检查确认的处罚200元 29)擅自进入开关室、升压站时无人监护的 处罚500元 30)危险区域不做安全防护和警示措施的处罚500元 31)工作现场乱堆物件或未经同意乱堆放物件的处罚100元 32)未做好现场清理工作（工完场清）和物品乱摆放的处罚200元 33)未经批准在厂房、其他建筑物、道路等处凿孔洞的处罚500元 34)未经许可进入电力室、母线室、升压站等危险区的处罚500元 35)未经许可擅自动用配电箱电源的处罚500元 36)在有明令禁火区域内吸烟的处罚200元 37)跨越转动设备、输送皮带机的处罚200元

38)禁火区域内动火作业未办理动火手续的 处罚500元 39)有不按指定区域乱倒垃圾、乱扔杂物、乱放水的处罚100元 40)使用的工器具没有进行定期检验的处罚100元 41)在安全监护人不在时未按规定停止工作的处罚500元 42)明知起重设备不合格仍违章起吊处罚1000元

43)未经过入厂安全教育，未持证上岗参加工作人/次处罚200元 44)各类违章指挥作业每发生一起（处罚当事人）处罚1000元 45)发生一次异常火警苗子（未造成事故）的处罚2000元 46)停、送电不按照工作指令发生（未造成事故）的处罚2000元 47)没有按程序办理开工手续擅自开工的处罚3000元

48)发生恶性未遂安全事故一次（未造成严重后果）的处罚3000元 49)发生人身轻伤事故一次（或隐瞒事故不报告）的处罚3000元 50)施工中发生事故造成甲方损失的 按价赔偿并考核

51)其他违章行为的

视情节轻重考核

52)发生多起违章违规事件的 加倍考核处罚

53)因乙方原因造成甲方或第三方人员重伤事故的用

承担治疗费并赔偿一切费

第三篇：相关方管理制度

相关方管理规定

1目的本程序旨在加强对相关方的管理，促使相关方的环境、职业健康安全状况符合公司规定的要求。

2范围

适用于体系范围内所涉及的对相关方环境、职业健康安全的管理和控制。

3职责

3.1 办公室负责本程序的编制、修订和解释工作；负责监督公司各部门对相关方的安全及环境管理工作。

3.2 各职能部门负责与本部门有业务关系的相关方的职业健康安全和环境的监督管理工作。工作程序

4.1 公司环境和职业健康安全管理体系涉及的可望施加影响的相关方主要有烟叶物资供应商、烟叶商品运输单位、烟厂、设施设备供应商、上级领导、外来参观者、在本区域活动的其他人员等。

4.2 对烟叶物资供应商的管理

生产主管在采购活动中，向供方传达公司职业健康安全、环境保护方针和管理规定，让其遵照执行，具体按《采购控制程序》的规定执行。尤其在采购危险化学品时，应向供应商索取必要的安全数据和资料，主要有害有毒原辅材料

和能源材料的运输、包装、贮存条件说明等信息，并监督其实施。

4.3 对烟叶商品运输单位的管理

4.3.1 对烟叶商品运输管理主要按烟草专卖法的相关要求进行管理，严格执行烟草准运证制度。

4.3.2向运输单位传达公司职业健康安全、环境保护方针和管理规定，让其遵照执行。

4.4 重要环境因素和职业健康安全危险源的控制

4.4.1 办公室应根据特定的供方在重要环境因素和危险源控制中担负着较大的控制力度时，应考虑在相关采购信息（如采购合同）或以书面的形式告知这些特定的供方如何在进入我公司区域内或以公司名义在外履行相关交付产品的活动过程中会涉及到的重要环境因素和危险源。

4.4.2 必要时，应建立适宜的监督机制和对这些特定供方的保证金考核制度，加强对相关方的环境保护意识和职业健康安全风险意识。

4.5 相临的组织及社区公众的合理抱怨意见由办公室、负责收集、整理，确认责任部门进行纠正，验证其整改效果并及时予以答复，处理有难度的应向经理反映直至问题圆满解决并保存相关纪录。

4.6 当出现相关部门负责对上级领导和外来参观者的接待，配置必要的劳动保护用品后方能按照指定参观路线、参观区域及活动范围进行。

4.7办公室及其他部门分别向上级有关部门及时通报职业健康安全和环境保护方面的相关信息。收集相关方的合理抱怨，要求答复的予以答复。在制定职业安全健康和环境保护目标时，将上述相关方的观点作为输入信息之一。

第四篇：相关方安全管理制度

相关方安全管理制度

（一）承包商管理制度

1、目的

为了加强对承包商的安全管理，防范安全生产事故的发生，特制订本制度。

2、范围

本制度适用于公司所有作业项目发包管理部门对承包商的管理活动。

3、职责

3.1 工程及设备维修项目的发包管理部门负责对承包商的资质进行初期审核，安全员负责对承包商的资质进行复审。办公室基建负责对工程项目承包商的作业活动进行日常管理，生产部负责对涉及特种设备的外委维修项目的承包商进行日常管理。

3.2 办公室负责公司通勤服务项目的发包，对承包单位的资质进行初审，安全员进行复审。办公室负责对复审合格的承包单位进行日常监督管理，同时负责保管承包单位的相关资质文件。

3.3 供应部负责公司委外加工项目承包商的资质审核和相关资质文件的管理。

3.4 安全员负责对各部门承包商的管理情况进行综合监督管理。

4、程序

4.1承包商的安全资质预审和选择 由项目主管部门根据项目风险评价和选择规定的有关要求，发布招标通知书，承包商根据招标要求，编制含有安全生产保证措施的投标书。项目主管部门对其安全生产保证措施进行审查，作为选择承包商的重要依据。在确定外来施工单位前，应对该单位的安全资质进行严格审核，审核内容包括:（1）工商营业执照和施工资质证书；

（2）施工单位负责人、工程技术人员和特殊工种人员资格证书；（3）安全管理机构及其人员配备情况；（4）近三年的工作业绩。

凡不具备条件的，不准与其签订合同。4.2开工前的准备

4.2.1签订协议。中标后的承包商，应编制项目安全生产计划，外来施工单位及其人员到企业施工和工作，在签订工程项目协议书的同时，必须同时签订安全、防火责任协议书，明确各自的安全、消防责任。

4.2.2职业体检。外来施工单位负责保证其人员身体健康，提供健康体检证明，禁止患有高血压、心脏病、癫痫病的人员从事施工及高空作业。

4.2.3安全教育。外来施工人员必须接受入厂安全教育和进入现场前的安全教育，未经安全教育考核合格的不准进行施工作业。

4.3作业过程中的监管 4.3.1制定安全措施。外来施工单位必须制定切实可行的安全措施，经项目主管部门、项目所在单位、安全部门批准后，方可进行施工。施工所在单位也要制定相应的安全措施。

4.3.2严格执行持证上岗制度。外来施工单位的电工、焊工、架子工等特殊工种要做到持证上岗。所使用的各种工器具，要齐全完好，完全可靠。

4.3.3落实安全措施。外来施工单位进入现场必须按规定穿戴劳动保护用品，施工现场要有旋转围栏、防护网、安全标志等。

4.3.4确定安全负责人。施工单位必须专人负责施工安全，安全责任人应及时与项目主管部门、项目所在单位、安全部门沟通，报告施工现场安全情况。

4.3.5严格票证办理。外来施工单位必须严格遵守企业的各项安全规章制度及相关行业施工要求，按规定办理各种作业票证。未经许可不准私自动用企业的任何设备、管道、开关、阀门，不准擅自乱接水、电、气等管线。

4.3.6加强监管。项目主管部门必须指定专人具体协调与施工安全有关的事项。安全管理部门协助做好现场的安全管理工作，并对违章行为进行监督检查和考核。

4.4表现评价

项目完工后，项目主管部门对施工单位的施工进度、工程质量和安全执行情况进行评价，将承包商安全生产表现评价结果汇入承包商档案。

4.5续用 将资质预审、选择、过程管理、安全生产表现评价结果，作为承包商是否续用的依据，不断促使承包商提高安全生产管理水平。

4.6档案

各项目主管部门负责将确定合格的承包商进行造册，形成合格承包商名录。建立承包商档案，包括承包商的资质证书复印件、最近3年的安全生产业绩、安全生产管理机构、安全管理制度目录、特殊作业人员证书复印件、安全生产表现评价报告及其他有关资料。

4.7 风险识别

项目主管部门要根据承包商提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的风险控制措施避免安全生产事故的发生。

严禁将工程项目发包给不具备相应资质的单位。

4.8 如果同一作业区域内有两个以上承包商进行交叉生产经营活动，可能危及对方生产安全时，项目主管部门要组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。

5、相关记录

5.1《合格承包商名录》 5.2《承包商管理档案》

5.3《承包商作业现场监督检查记录》

（二）供应商管理制度

1、目的

为了加强对产品原料、设备、劳保用品等供应商的管理，确保生产安全，督促供应商提高售后服务的质量，特制订本制度。

2、范围

本制度适用于公司对所有产品原料、设备、劳保用品等物资供应商的管理。

3、职责

3.1 供应部负责建立供应商管理档案，对供应商实施综合管理。

4、程序

4.1资格预审

公司采购部门在对市场充分调查的基础上，根据生产需要，编制招标文件，发布招标通知书。供应商根据制作包括所需材料设备的安全技术要求的标书，进行投标。采购部门按照安全管理规定对其进行资格预审。

4.2选用

采购部门根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资历证明文件（营业执照、组织机构代码证、资质证明等）、投标单位企业信誉、长期合作承诺、经济实力及承担风险能量资格进行确认，选择供应商，签订供应合同。合同内应有安全管理条款。

4.3续用 采购部门每年年底应对合格供应商进行评价，对产品质量好、诚实守信、信誉高、售后服务等符合安全生产要求的予以续用，列入合格供应商名录。

4.4风险识别

采购部门应经常识别与采购有关的风险。及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。

4.5档案

将确定合格的供应商进行造册，形成供应商名录，建立档案，包括供应商的资质证书复印件、产品规格、价格、安全特点以及管理情况的有关资料。

5、相关记录

5.1 《合格供应商名录》 5.2 《供应商管理档案》

第五篇：相关方安全管理制度

相关方安全管理制度 目的

1.1 为认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，落实各级各类人员的安全生产责任制，加强对承包方、供应商、劳务派遣、外来施工、参观等人员的管理，特制定本制度。

1.2 本制度规定了与千业水泥公司相关的承包方的安全管理要求，安全合同要点；同时，规定了供应商、劳务派遣、厂内外来施工人员、参观学习人员等安全管理程序和要求。2 适用范围

适用于与千业水泥相关的承包方、供应商、劳务派遣、厂区内非本企业人员。3 职责

3.1 安监部是相关方安全管理的主管部门，负责组织签订或审核各类安全协议或合同，负责进行公司级安全培训教育，负责作业现场安全检查，负责相关方事故的调查或备案等工作。

3.2 企管部是劳务派遣的归口管理部门，负责协调与劳务公司签订劳务工合同。

3.3 后勤部、设备部负责承包方管理，负责审核各类证件和资格、签订合同，负责安全教育，负责人员的安全管理和审核。

3.4 供应部负责供应商管理，负责审核各类证件和资质、考察、签订合同、表现评估、续用等。4 工作程序

4.1 外来施工承包方安全管理

4.1.1 安监部、后勤部、设备部必须对承包方（以下简称承包方）的合法性，技术水平和安全保证条件进行确认，内容为：

4.1.1.1 验证承包方营业能力和经营范围是否符合要求；承包方必须依法取得相应等级的资质证书、营业执照、税务登记证、法人资格证、法人委托书、项目经理资质证书、工程取费资格证、施工企业安全资格证书、特种作业人员操作证等证书。以上证书必须真实有效，未按期审验，视为废证。

4.1.1.2 承包方的管理能力和队伍素质能否满足工程需要。4.1.1.3 承包方安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实。4.1.2 实施安全保证条件确认，由安监部组织，有关单位参加，进行联合审查，认证后，方能委托。

4.1.3 安全保证条件确认后，由发包单位依照《合同法》的规定签订合同书。合同书中，必须有安全条款，明确双方的安全工作职责及违反规定的处罚条款。

4.1.4 承包方开工前，必须落实施工或检修方案：定人员，定安全措施，定工程质量标准，定检查制度，并须到安监部备案。4.1.5 承包方人员进入施工现场前，必须做到：

4.1.5.1 明确双方法定代表人或法定代表人的代理人为安全工作第一责任人。

4.1.5.2 明确双方现场安全管理的对口工作人员。

4.1.5.3 安监部负责对承包方进行一级安全教育，向乙方介绍千业

水泥的各项安全管理制度。

4.1.5.4 进行检修的分厂负责对承包方进行二级安全教育，对承包方各级领导和安全管理人员进行作业现场及环境的安全技术交底，明确安全技术要求，提供安全施工条件，一同落实安全措施。4.1.5.5 承包方对全体施工人员（包括民工、临时工）进行全面安全三级教育，经考试合格方可进入作业现场，特种作业人员必须持证作业。三级安全教育和考核情况要填写《三级安全教育登记卡》，并报安监部审核存档备案。

4.1.6 承包方在施工期间，必须做到：

4.1.6.1 现场作业中，必须严格执行公司规定的安全用火、用水、用电等管理和审批制度，并取得安监部的批准，方可作业。4.1.6.2 施工和检修机械、工具必须符合安全要求。4.1.6.3 现场施工人员按国家有关规定着装和佩戴防护用品； 4.1.6.4 现场工作人员应接受检修分厂和安监部的安全监督和检查，对违章作业人员或妨碍公司安全生产的作业，安监部有权令其纠正或停止作业。

4.1.6.5 承包方发生的人身伤亡事故或其他事故，应由其负责调查和处理。涉及死亡1人或重伤3人以上的事故，承包方在上报其主管部门时，应同时抄送检修分厂和安监部备案。

4.1.6.6 为加强对承包方进行管理和监督，使其认真履行各项职责，公司对承包方收取安全风险抵押保证金。若承包方在整个施工过程中能严格履行施工合同，无不安全因素，无违章违纪等现象，工程竣工验收

合格后，公司将收取的安全风险抵押保证金100%返还。若在施工过程中发现有不安全因素，违章违纪行为，将按照合同中的有关安全协议条款规定处罚，在其风险抵押保证金中进行扣款，并责令进行整顿，若整顿无效，公司有权停止其施工，一切后果有乙方负责。

4.1.6.7 由于乙方原因发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

（1）人身伤亡事故；

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

（3）发生厂内火灾事故；

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。4.1.6.8 乙方未设臵安监人员，未能正确、全面执行施工工艺技术措施和安全措施，用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不能满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

4.1.6.9 乙方如在检修中发生伤亡事故，造成轻伤1人次扣除乙方总检修工程款的20%；造成重伤1人次扣除乙方总检修工程款的40%。所有扣款在检修工程款中扣除。

4.1.6.10 乙方不服从甲方管理或严重违章作业、野蛮施工、管理混乱，甲方有权立即终止经济合同。

4.1.6.11 由于乙方管理不善或其它原因，造成上级安全部门对甲方和乙方的所有罚款，乙方均应无条件承担。

4.1.7承包方绩效考核标准 4.1.7.1安全管理（30分）

严格执行《相关方安全管理制度》及签订的安全协议，相关施工（作业）方资质符合要求，及时与业主签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施，严格按照安全技术措施施工，自己服从业主管理，安全效果较好。遵守业务安全管理有关规定，无违章现象。扣分标准按照制度和协议执行。发现一处扣5分。4.1.7.2作业项目质量（30分）

作业认真，能够做到“三检”，质量满足业主及合同约定的标准。按照合同要求，严格控制作业项目质量。发现一处扣5分。4.1.7.3作业项目进度（30分）

按照合同要求，组织施工，基本按照要求完成作业项目施工每个节点的任务。拖延作业项目进度每次扣5分。4.1.7.4遵章守纪（10分）

相关方要针对临时作业人员制定相关管理制度，并严格贯彻执行。作业人员在厂区内能够遵守业主的各项规章制度，无打架、盗窃等违反规章制度情况。发现一次违纪扣5分。4.2 供应商管理

4.2.1 公司的所属供应商、长期供应原燃材料、辅材料、零部件及提供配套服务的厂商，除另有规定外，悉依本制度办理。4.2.2 供应部负责供应商管理落实、考核工作。

4.2.3 供应部根据月度生产计划、物资需求计划进行编制采购计划。

4.2.4 供应商管理程序 4.2.4.1 供应商开发程序

1）供应商接洽。

2）供应商资质、信誉收集，供应商基本情况表填写，样品鉴定。3）供应部组织市场考察，由采购员编制供应商申请表，部门主管审核、公司分管领导审批。4.2.4.2 供应商考察程序

1）组织供应商考察小组。

2）对供应商的价格、品质、技术、服务、信誉等作调研及评核。3）列入合格供应商名单。4.2.4.3 订购、采购程序

请购、询价、传真比价、招议价、合同签定、订购、交货、验收、结算。

4.2.4.4 供应商评价程序

1）每季度对供应商就品质、交货期、价格、服务、信誉度等项目做一次初评。

2）每年进行一次总评，列出各供应商之评价等级，依规定奖惩。4.2.4.5 供应商评定办法

1）供应商评定项目及分数比例如下：（满分100分）品质评价：40分；交货期：20分；

价格：25分；服务：10分；信誉度：5分。2）供应商评分办法

①品质评价由设备部、机修分厂、化验室、供应部、使用单位组成，依据批次合格率评分，每季度初评一次。

计算：进料批次合格率=（检验合格批次/总交验批次）×100% 评分：品质得分=40×进料批次合格率

②交货期由供应部依据采购计划规定的交货日期进行评分。A如期交货得满分20分。B延迟1～2天的，每批次扣2分。C延迟3～4天的，每批次扣5分。D延迟5～6天的，每批次扣10分。E延迟7天以上的，此批次不得分。③价格由供应部、企管部对价格进行评分。

A供应商报价合理，迅速，在企业急用物资时，能够及时供应得25分。

B供应商报价基本合理、服务缓慢、交货期基本满足时间要求的得15分。

C在企业采购物资困难或急用时，供应商有意抬高价，不能够及时供应得5分。

D在企业采购物资困难或急用时，供应商强行抬高价格，故意拖延交货时间的不得分。

④服务评价由相关部门进行评价。

A服务效率高、急用户之所需，能够经常赶到现场指导服务且没出过质量等问题，使生产经营正常运行的得10分。

B服务热情、周到，能够满足客户所需得8分。C服务差、有意推脱、延误时间的得5分。D自臵不理的不得分。

⑤信誉度由供应部、使用单位进行评价，主要指供应商在交货过程以及完成交易的一种的评价。

A以上四项合计得95分的，信誉度为5分。B以上四项合计得85分的，信誉度为3分。C以上四项合计得75分的，信誉度为1分。D以上四项合计得74分以下的，信誉度不得分。⑥提供产品是否存在影响使用的安全隐患，1处扣10分。⑦计算方式。

A供应商每季度初评一次。B供应商每年总评一次。

计算方式：总评得分=每季度得分总和/评价次数 3）供应商评价分等级

①平均得分90.1至100分者为A等。②平均得分80.1至90分者为B等。③平均得分70.1至80分者为C等。④平均得分60.1至70分者为D等。⑤平均得分60分以下的为E等。4）供应商复查

①每年对合格供应商进行一次复查。

②有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。

5）供应商奖惩

①A等为优秀供应商，可优先取得交易机会，可以考虑或签订长期合作伙伴。

②B等为良好供应商，可适当安排物资供应或优先支付货款。③C等为合格供应商，可为此类供应商必要时辅导和对其纠正不足。

④D等为辅导供应商，对为此类供应商进行辅导，提高其各方面供应能力。

⑤E等不合格供应商，对其停止供应资格。

⑥因上述原因停止交易的供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核。

⑦信誉不佳的供应商酌情作停止交易或延期付款。4.2.4.6 退货和处罚

1）由供应商原因造成交货延迟，使其影响生产轻重，扣除供应商赔偿履约保证金的10%以上直至扣完。

2）若发现供应物资中有破损、短少情况的，由供应商补足合格物料，并作1-2倍赔偿。

3）因供应商原因导致物料在使用时发现不良或质量问题的，要求供应商退货，并处罚供应商此批货物金额的10%。

4）索赔金额根据损坏价值、违约程度等，造成本公司的损失在10万元以下的，由供应商赔偿此批货物金额的100%。

5）由于供应商原因，造成公司损失在10万元以上的，停止供应资格，暂扣货款待处理。

6）其他原因导致本公司损失的，依双方协商解决。4.2.4.7 管理措施

1）供应部对重要供应商每季度进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。

2）供应部及时对物资和原材料市场行情进行考察、分析，随时掌握商品价格和质量。

3）供应部应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。4.3 劳务派遣管理

4.3.1 本办法所称劳务派遣，是指劳务派遣单位与千业水泥签订劳务派遣协议后，根据千业水泥需求符合用工条件的劳动者，在与其签订劳动合同后，将其派往千业水泥的一种用工形式。4.3.2 劳务派遣单位的选择

4.3.2.1 劳务派遣机构应为合法的企业法人，具备相关行政部门颁发的《劳务派遣许可证》，且管理规范、声誉好、实力强。4.3.2.2 劳务派遣单位由集团公司统一指定，或由千业水泥推荐并经集团公司核准后确定。

4.3.3 劳务派遣协议。千业水泥与劳务派遣单位应签订劳务派遣协议，建立劳务派遣关系。劳务派遣协议包括但不限于劳务派遣岗位和数量、派遣期限、劳动报酬、社会保险和管理费标准与支付方式、双方管理责任等内容。

劳务派遣单位应将与千业水泥签订派遣协议的事实告知被派遣员工。

4.3.4 劳务派遣协议不属于劳动合同。在劳务派遣单位、千业水泥、被派遣员工三方关系中，劳动者与劳务派遣单位存在劳动关系，与千业水泥不存在劳动关系。

4.3.5 劳务派遣协议期限一般为二年，协议期满自行终止。若需要继续使用劳务派遣人员，应续签或重新签订派遣协议。

4.3.6 劳务派遣员工的使用应纳入千业水泥的用工计划进行管理。

公司应结合自身发展需要、目前在岗人数及可预测的人员流动情况，在集团公司核准的定员范围内合理编制劳务派遣员工需求表计划，报集团公司审批。

集团公司人力资源部本着提高效率和效益的原则，对各单位劳务派遣工使用计划进行综合平衡、统筹协调，经集团公司批准后，确定用工计划。

4.3.7 劳务派遣工一般应具备以下条件。

4.3.7.1 遵守国家法律、法规，具有良好的思想品质和道德素质。4.3.7.2 具有高中（含中专技校）及以上文化程度。4.3.7.3 身体健康，身体条件符合岗位要求。

4.3.7.4 聘用派遣人员年龄为18—30周岁，基层临时劳务用工原则上不超过35周岁，特殊人才经集团公司批准可适当放宽。4.3.7.5 具有相关专业三年以上从业经历者优先录用。

4.3.7.6 特殊工种和岗位除具备以上条件外，应持有从事特殊行业相关职位的国家职业资格证书方可上岗工作。

4.3.7.7 与劳务派遣单位之外的其他任何单位不存在劳动关系。4.3.8 劳务派遣工由千业水泥严格按照集团公司审定的范围、条件和人数负责招收或委托劳务派遣单位招收。

4.3.9 经资格审查、应试和体检等环节，劳务派遣单位将符合用单位录用条件的劳务派遣工集中送往千业水泥进行培训。培训期应符合国家法律法规的有关规定。须持证上岗的人员应经培训并取得相应资质后方可上岗。通过劳务派遣的技术型员工，还应接受千业水泥组织的企业文化、管理制度等相关培训。

4.3.10 培训考核后经千业水泥确认合格的劳务派遣工，应与劳务派遣单位签订劳动合同，建立劳动关系。

劳务工到千业水泥上班时，应持有与劳务派遣单位签订的《劳动合同书》文本（原件）、职业资格证（原件）等证件。

4.3.11 千业水泥应依照当地劳动力市场价格确定劳务派遣工的薪酬标准，并将逐步纳入本单位的薪酬管理体系。

公司还应当为劳务派遣员工提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必备的劳动保护用品，并对其进行相应的日常安全教育。

4.3.12 千业水泥应建立劳务派遣员工个人台帐，加强对劳务派遣员工的日常管理。个人台帐应包括以下基本内容：姓名、性别、身份证号、文化程度、所在部门及岗位、职业资格证书（工种、等级）等，以及派遣机构、派遣起止日期、派遣期限、考核记录等信息。4.3.13 劳务工发生工伤（亡）的认定和伤残等级鉴定等工作。4.3.14 劳务工应严格遵守千业水泥的规章制度。一旦发现被派遣人员有违规行为，公司可对其进行教育或处分。情节严重的或经教育、处分无效的劳务派遣员工，可以将其退回至劳务派遣单位，由派遣单位规定解除其劳动关系。

4.3.15 为调动劳务工的工作积极性，对在工作中做出积极贡献的先进工作者和生产骨干，实行将劳务派遣工转为合同制员工的“留转”制度，具体按照集团公司有关规定执行。

4.3.16 集团公司人力资源部和各用工人力资源部门应对劳务派遣单位与其被派遣员工之间的劳务合同、薪酬发放、社会保险的缴纳、个人所得税代扣代缴及劳务派遣协议的执行情况等进行监控。4.3.17 劳务派遣单位需与其被派遣人员及时签订劳动合同。《劳动合同书》内容经劳务派遣单位与其员工协商一致后，由双方签字确认，《劳动合同书》一式三份，劳务派遣单位与其员工各执一份，另一份转千业水泥备案。

劳动合同约定的终止日期届满前一个半月，千业水泥须督促劳务派遣单位做出是否与其派出员工续签劳动合同的决定。对于业务技术

能力强、工作业绩突出、对公司忠诚度高的劳务派遣员工，在协商一致的情况下，可建议劳务派遣单位与其续签劳动合同。

4.3.18 劳务派遣单位收到结转劳务费后，依法承担按时、足额为其派遣至千业水泥工作的人员发放工资、缴纳国家规定的各类社会保险、代扣代缴个人所得税的义务。

劳务派遣单位每月应将工资发放明细、社会保险（含农民轮换工回乡助金）缴纳情况、个人所得税代扣代缴等情况，通过适当渠道告知其派遣员工。

4.3.19 受劳务派遣单位委托，千业水泥可通过银行划账形式将每月工资直接划入派遣员工账户或通过现金形式支付给派遣用工，同时代扣个人所得税。千业水泥和劳务派遣单位均应将每月支付派遣员工工资的银行回单印件、每月由派遣员工签字确认的工资单复印件、代扣代缴派遣员工个人所得税的完税单据复印件分别存档。

4.3.20 劳务派遣单位应及时到政府社会保障部门为派遣员工建立社会保险账户。根据社保管理部门批准的缴费标准，按时缴纳各项社会保险费用。

4.3.21 出现以下情况之一给千业水泥造成损失的，由公司从劳务派遣单位的管理费中扣除。

4.3.21.1 未及时与劳务派遣员工签订或续签劳动合同的。4.3.21.2 未及时给劳务派遣员工建立相关社会保险的。4.3.21.3 劳务派遣公司因管理不善（包括派遣员工退回接收不及时、管理不到位等）给千业水泥造成损失或较坏影响的。

4.3.21.4 未及时将薪资发放明细、社会保险缴纳情况、个人所得税扣除与缴纳情况反馈给劳务派遣员工的。4.3.21.5 其他约定处罚的情况出现。

劳务派遣单位管理费扣罚标准由千业水泥在不违反国家相关法律、法规的情况下结合自身情况自行制定。

4.3.22 出现下列情况之一的，千业水泥可以直接或通过指定代理人的方式通知派遣机构解除劳务派遣协议。

4.3.22.1 派遣机构违反劳务协议任何条款，并且（如违约行为可以补救）在收到千业水泥指出其违约行为并要求补救的书面通知后20天内，仍未采取相应的补救措施，或采取措施不力未能挽回影响和损失的。

4.3.22.2 派遣机构自愿或因其它原因而进行清算或进入破产程序。4.3.22.3 派遣机构对千业水泥造成恶劣社会影响，给千业水泥信誉造成损害的。

4.3.23 出现下列情况之一的，派遣协议自行终止。4.3.23.1 劳务派遣协议期限到期，一方不愿续签的。4.3.23.2 双方协商一致自愿终止派遣协议的。4.3.23.3 发生不可抗力导派遣致协议无法执行的。

4.3.24 公司应切实加强对劳务派遣工作台的管理，党政正职负领导责任，具体业务由公司的人力资源部门配备专人统一管理。4.3.25 公司要严格执行本管理办法，集团公司将定时、不定时进行检查，实施责任追究。

凡因工作不慎、不细、不负责任、管理混乱、管理失误等造成劳动关系不清，发生劳动争议、引发群体事件、影响单位形象或造成经济损失的，根据情节轻重给予相关人员经济处罚、处分，直至解除合同。同时与责任单位领导的绩效考核挂钩，扣罚其年薪收入。4.4 外来人员的安全

4.4.1 外来人员主要指在厂区内临时作业的人员，如临时搬运工、实习人员、参观人员等。

4.4.2 外来人员必须进行登记和安全培训。

4.4.3 厂区内临时作业人员进入生产作业场所必须遵守下列规定。4.4.3.1 外来人员的作业现场必须有明显的范围标志。

4.4.3.2 所用的施工工具、材料、设备均不得占道，要保持厂区的道路、通道畅通整洁。因施工形成的坑、壕、绊脚物等必须采取可靠的安全措施防止事故发生。

4.4.3.3 在作业过程中需动用公司设备的必须经主管部门同意后方可使用。

4.4.3.4 特种作业人员在现场作业时，必须持有有效的特种作业操作证。

4.4.3.5 临时用电线路必须办理审批手续。

4.4.3.6 必须遵守修理工艺和施工规范，遵守安全技术操作规程。维修设备时必须同时维修安全防护设施和装臵，保持安全防护设施和装臵的完好可靠。

4.4.4 外来人员必须自觉接受安监部和主管部门的安全监督检查，不符合安全要求必须整改。

4.4.5 相关方安全监督责任部门为安监部，安监部要做好日常现场监督检查工作，每日至少监督检查一次，公司分管领导要不定期的对施工现场进行安全督查。