第一篇：统方管理制度
大庆市中西医结合医院
统 方 管 理 制 度 为进一步深化治理医药购销领域商业贿赂工作，进一步规范医疗服务行为，维护患者和医疗机构及其工作人员的合法权益，避免为不正当商业目的统计医生个人和临床科室有关药品、耗材用量信息，建立防控医药购销领域商业贿赂长效机制，结合我院实际，特制订药品、耗材统方管理规定。
一、“统方”是医院对医生用药信息量的统计。所谓为商业目的“统方”，是指医院中个人或部门为医药营销人员提供医生或部门一定时期内临床用药量、医用耗材用量等信息，供其发放回扣的行为。
二、严格按照卫生部要求，我院对各个科室信息查询权限实行分级管理。根据不同科室的职能，限定各个科室通过计算机网络查询有关信息的权限。各岗位根据岗位工作需要设定权限，通过用户名和密码登录使用。
三、严禁医院工作人员为不正当商业目的统方。医院工作人员不得利用工作之便为医药购销人员牵线搭桥，为其提供相关信息，干扰正常医疗秩序。
四、建立审批权限。所有对药品、高值耗材进行相关统计和查询，必须在信息中心建立名册，工作人员只能在授权范围内查询本职责范围的相关信息，同时医院信息中心设置重要（敏感）信息查询留痕功能，要以有效地控制药品、高值耗材信息的传播范围。
五、加强风险岗位廉洁监督。对有条件统方的岗位，建立监督机制。加强对工作人员的教育，相关工作人员签订信息保密承诺书，对违反规定进行商业目的统方人员，应立即组织处理，除追究当事人责任外，还要追究当事人所在科室负责人的责任。
六、强化信息监督管理。对因工作需要的相关模块，由信息科加强监管，并建立查询日志，进行登记(包括计算机编号、操作者代号、操作时间等)，定期监管分析，保障药品、高值耗材信息的安全。
七、实行医院、企业规范药品、高值耗材购销双向承诺制和不良行为记录制度。推行医院与医药生产、经营企业建立医药购销廉洁自律承诺书。将禁止违规统方列为《承诺书》的内容之一；实行医药购销不良行为记录制度，对从事违规统方的医务人员按规定严肃处理，对从事统方的医药代表和医药生产及经营企业建立“黑名单”，按要求给予取消其供货资格，并在两年内不准其参与招标的处罚。
八、本制度自下发日起执行。
行风办
第二篇：防统方制度(2013)
防止违规统方制度
为进一步加强医院行风建设，维护医院及广大医务工作者的良好形象，促进临床合理用药，降低医药费用，切实减轻患者负担，防止医药购销活动中不正之风的发生，特制订本制度。根据卫生部《关于进一步深化治理医药购销领域商业贿赂工作的通知》（卫办发
[2010]59号）的有关工作要求，结合我院工作实际，制订本制度。
一、“统方”是医院对医生用药信息的统计。所谓为商业目的“统方”，是指医院中个人或部门为医药经销企业或医药营销人员提供医生或科室一定时期内临床用药量、医用耗材用量等信息，供其发放回扣的行为。
二、医院严格按照卫生部要求，对医院各个部门通过计算机网络查询医院信息的权限实行分级管理。根据不同科室的职能，设置各科室、各岗位通过计算机网络查询信息的权限。户名密码必须专人使用，不能泄露给他人。
三、严禁医院工作人员利用工作之便为医药经销企业或医药购销人员直接提供统方信息，或牵线搭桥，从医院其他工作人员取得统方信息，干扰正常医疗秩序。
四、建立所有对药品、高值耗材进行相关统计和查询权限，建立统计权限名册，建立查询统计审批制度和程序，工作人员只能在授权范围内查询本职责范围的相关信息，有效地控制药品、高值耗材信息的传播范围。
五、建立信息管理制度，对涉及到“统方”的相关模块，由网络信息科加强监管，并建立查询日志，进行登记(包括计算机编号、操作者代号、操作时间等)，定期检查分析，发现异常统方及时向阳光用药监管领导小组汇报，保障药品、高值耗材使用的信息的安全。
六、建立教育监督制度，以防为主，对相关工作人员进行纪律教育，签订信息保密承诺书，对有条件统方的部门、岗位进行层层把关，层层监督。
七、建立药品、高值耗材购销双向承诺制和不良行为记录制度。医院与医药生产、经营单位签订《廉洁购销承诺书》，禁止违规统方行为。对从事违规统方的医院工作人员按规定严肃处理，对要求进行统方的医药代表和医药生产及经营单位列入“黑名单”，停止采购该单位药物，两年内不准其单位药物进入医院。
八、本制度自下发日起执行。
第三篇：医院防统方解决方案
医院防统方解决方案
背景情况
什么是统方
“统方”是医院对医生用药信息量的统计。所谓为商业目的“统方”，是指为医药营销人员提供医生或部门一定时期内临床用药量信息，供其发放药品回扣的行为。在医院全面信息化的今天，“统方”常采用入侵医院信息系统，对数据库进行窃取的方式进行。
统方的严重危害
违规统方的危害非常大。医药企业的营销人员通过统方掌握医院药品使用信息，并以此为依据向有关人员送“回扣”，促销自己代理销售的产品。医药“回扣”腐蚀医务人员及相关管理人员，其后果是严重扰乱医院医疗秩序，败坏医德医风，进一步造成病人“看病难、看病贵”等问题。
防止统方的相关文件、法规
卫生部《关于进一步深化治理医药购销领域商业贿赂工作的通知》（卫办发[2010]59号）要求：“各级卫生行政部门和各类医疗机构要结合本地区本单位实际，研究制订贯彻落实卫生部《关于加强医院信息系统药品、高值耗材统计功能管理的通知》（卫办医发[2007]163号）的具体办法，采取切实有效措施，加强医院信息系统药品、高值耗材统计功能管理，避免为不正当商业目的统计医师个人和临床科室有关药品、高值耗材用量信息。要对医院各个部门通过计算机网络查询医院信息的权限实行分级管理，对医院信息系统中有关药品、高值耗材使用等信息实行专人负责、加密管理，严格统方权限和审批程序，未经批准不得统方，严禁为商业目的统方。各级卫生行政部门要加大对辖区内医疗机构统方行为的监督检查力度。对未落实统方管理要求的医疗机构，要责令其限期整改，尽快建立健全有关管理制度。对于违反规定，未经批准擅自统方或者为商业目的统方的，不仅要对当事人从严处理，而且还要严肃追究医院有关领导和科室负责人的责任。”
2011年福建省卫生厅发布《关于进一步强化医院信息系统安全防护措施的通知》中则强调：“要加强我省各级医疗机构信息系统安全管理，消除隐患，堵塞漏洞，化解风险，确保我省医疗机构信息系统安全可靠，医疗秩序稳定有序；”
需求分析
“统方”可能的来源分为三部分，包括：
(一)院外人员非法接入医院网络后，入侵数据库，对数据库中的药品表等关键表进行窃取；
(二)院内人员通过药房、医生工作站等终端，利用职权进行违规操作，对统方数据进行窃取；
(三)第三方开发人员由于长期驻点医院，且其熟悉应用系统架构，可利用其优势对数据库系统进行越权操作，盗取统方数据；
上述非法统方行为能够成功，主要因为医院信息系统在多个层面存在诸多“弱点”，给犯罪分子提供了可乘之机，例如：
网络权限不合理，未对网络中各区域的权限进行明确定义和对跨区域的访问进行控制，导致犯罪分子进入网络后能够访问网络中的几乎所有资源，为其进行攻击、入侵、窃取等黑客行为提供了条件。
网络接入无控制，导致任意人员、终端都可通过网络接口接入网络。 数据库操作权限不合理。目前，医院信息系统的运维行为、权限多采用粗放式管理的方式，导致对数据库等重要系统的运维操作存在帐号共用、权限过大等问题。
缺少对数据库操作行为进行审计的技术手段，导致在“统方”行为出现时，无法在第一时间了解情况，也无法知道是何人在“非法统方”。
解决方案
可以看到，黑客能够成功入侵医院信息系统进行“统方”，是信息系统多个层面的问题、漏洞导致的，因此医院在进行防“统方”建设时也必须从多个层面对医院网络进行设计、改造。运维管理区核心服务器区核心数据库服务器运维人员……黑盾安全审计数据中心黑盾堡垒机黑盾安全审计系统接入交换机黑盾准入安全控制系统黑盾防火墙黑盾防火墙核心交换机应用开发区黑盾防火墙黑盾防火墙……骨干网络区……医保网、政务外网等专网业务终端终端接入区
合法终端方可接入
通过黑盾准入安全控制系统，对终端的合法性、安全性进行核准和检查，将非法终端阻挡在网络边缘。
网络资源分级开放
采用黑盾防火墙对网络安全域进行划分，并通过访问控制策略细致的控制各区域的网络访问权限，杜绝对数据库系统的非法连接、攻击等行为。
重要行为准确记录
利用黑盾安全审计系统——医疗专版对数据库的审计功能，实现对“统方”行为的准确判断和记录，并对“统方”源进行定位。
运维操作精细管理
黑盾堡垒机通过对数据库系统运维权限的接管，能够对数据库系统的运维权限精细化管理、操作行为全面记录审计，规范对数据库系统的运维行为。
产品与服务清单
黑盾安全审计系统——医疗专版 黑盾堡垒机 黑盾防火墙
黑盾准入安全控制系统 用户价值
采用海峡信息防“统方”安全解决方案，能为您带来以下价值： 1.保护核心数据库和统方数据；
2.对非法统方操作进行准确判断、记录和来源定位； 3.满足相关法规审计要求； 4.简化数据库系统安全管理；
成功案例
福建省立医院
福建医科大学附属第一医院 福建省妇幼保健院 ……
第四篇：相关方管理制度
、相关方管理制度
1．目的
为认真贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，加强建筑施工、设备安装维护等外包项目的相关方安全管理，以及供应商提供的安全有效合格的产品，使承包商与供应商的安全生产工作步入规范化管理轨道，保证相关人员在的安全与健康。特制定本制度。2．适用范围
本制度适用于在我公司内进行设备安装维护等外包项目的承包商和为公司提供各种物资的供应商的安全管理。3．职责
3.1生产技术部负责有关设备的改造和检修、建筑项目的承包商选择和安全管理。3.2供销部负责物资供应的供应商选择和安全管理。3.3安全环保办公室负责承包商及供应商的的安全监督管理。4.承包商、供应商的选择 4.1承包商的选择
4.1.1 公司对外发包项目时必须认真查验承包公司是否具有企业法人资格、有关部门核发的营业执照和安全资质、安全资格证书，检查特种作业人员持证。严禁将各种生产经营项目承包给不具备安全资质的公司或个人。
4.1.2保留承包方的各种证照等相关资质复印件，以及其为其员工办理的工伤保险或其他人身保险复印件，建立承包商档案。
4.1.3 高危行业施工公司应提供安全生产许可证及安全资质及年检资料。4.1.4 严禁将工程项目发包给不具备相应资质的公司。4.1.5严禁建筑施工公司无资质施工或者超越本企业资质等级许可的业务范围，或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程；
4.1.6公司对外发包前，与承包方或租赁公司到安全环保办公室签订专门的安全生产管理协议书，明确双方安全生产责任和义务；对未按安全环保办公室批准的时间擅自开工的，依据公司相关制度处罚,若发生任何事故的责任自负。4.2 供应商的选择
4.2.1 对于每一个供应商选择前应先对其进行业务考察，考察合格之后，要取得其营业执照、税务登记证等各种有效证件的复印件。
4.2.2供销部建立每一个供应商档案，每一项信息都应准确详实。5.承包商、供应商的评估
5.1 生产技术部、供销部、安全环保办公室每年年终要对承包商、供应商进行评估,编写承包商、供应商年审报告。
5.2 对承包商、供应商的评估内容包括等资格评审、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、安全管理、续用等方面，建立承包商、供应商的名录和档案。
5.3 评估合格的承包商、供应商第二年继续使用，不合格的列入黑名单停止使用。6.承包商、供应商的管理 6.1安全环保办公室要求
6.1.1负责对承包商人员进行安全教育培训，进行安全告知，每次培训时间不得少于4小时，并保留培训材料备查。
6.1.2必须对承包商的安全施工、施工质量全面负责。定期对工程进行检查，全面掌握工程安全质量状况，及时提出施工安全要求和质量要求； 6.1.3 协助承包商识别出作业风险，要求其采取行之有效的风险控制措施。6.1.4 统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。
6.1.5 不能以包代管的，承包商、供应商的管理要纳入公司统一安全管理中。6.2生产技术部要求
6.2.1 负责施工现场安全督促、检查，并做好检查记录，上报公司安全环保办公室，作为安全考核依据；
6.2.2 负责监督检查特种作业人员持证上岗情况，杜绝无证人员上岗操作； 6.3施工区域部门车间要求
6.3.1 各部门车间负责监督本辖区内承包商与供应商的安全管理工作，发现承包商与供
应商有违章行为应及时制止，发现安全隐患有权要求其采取防范措施并实施整改，情
节严重或不听劝阻的，应及时向公司安全环保办公室汇报。
6.3.2 在承包商与供应商作业前应对本公司相关岗位员工进行安全告知，并采取相应防
范措施，尽量避免本公司员工进入或接近对方施工区域。必须进入或存在交叉作业的，应办理交叉作业许可，及时与发包公司及承包商与供应商协调，制定相应的安全措施，指定专人负责沟通联系。明确各方安全责任，确保员工安全。
6.3.3 承包商与供应商存在危及本公司员工人身安全、设备设施安全或影响本公司正常生产的，部门车间有权要求其停止施工并采取整改措施，同时向安全环保办公室报告。
6.4承包商、供应商的要求
6.4.1从事土木建筑、线路管道、设备安装及维修、装饰装修、承包工程、特种设备检修等项目的公司，施工前到安全环保办公室签定安全管理协议，安全生产管理协议中应明确公司和承包方各自的安全责任，双方负责人员签字后加盖公章生效。
6.4.2 遵守公司安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，对劳务过程中的安全工作全面负责；负责建立劳务项目安全管理网络，确定施工现场安全负责人。
6.4.3 承包商在公司内施工作业时要定期进行风险评估的，对评估出的风险采取控制措施，控制措施要针对性、操作性的。
6.4.3 有30人以上的承包商必须配备专职安全员，30 人以下必须配备兼职安全员，安全员必须取得相应的资格证，并按规定独立行使职权；
6.4.4 未经公司书面同意，承包商与供应商不得将承包项目直接或者间接方式转包或
者分包给第三方及其他个人。
6.4.5 经公司书面同意，将承包项目直接或者间接方式转包或者分包给第三方及其他个人的，须重新进行资质审查。7.承包商的考核
承包商在施工期间有违章表现和行为时，按以下标准处罚： 1)进入工作现场不戴安全帽的处罚200元 2)安全帽不扣帽攀的处罚50元 3)使用手枪电钻不戴绝缘手套（包括冲击钻）的处罚50元 4)使用无防护罩的角向砂轮工作的处罚100元 5)使用角向砂轮时不戴防护眼镜的处罚50元 6)砂轮磨软工件（如铜、木材等）的处罚 50元 7)使用电气用具电线损坏或无接地装置的处罚 100元 8)使用连接无插头、插座的电源情况的处罚500元 9)无特殊操作证的人员进行特种作业的处罚2000元
10)高空交叉作业无隔离措施和现场安全监管人员的处罚500元 11)发生高空坠落物（无论是否造成伤害）的处罚1000元 12)发生氧气、乙炔瓶用空和混合存放的处罚100元 13)高空作业不系安全带和固定安全绳的处罚500元 14)脚手板（或踏板）不用铅丝扎牢的处罚200元
15)井、坑、孔洞、沟道没有符合要求的护栏及其他防护措施的处罚500元 16)擅自动用装运设备或机动车辆的处罚500元 17)在管道、栏杆、天桥横梁等危险处行走的处罚500元 18)擅自拆除、移动各类安全防护设施的处罚1000元 19)高空作业时抛扔工具、物体等行为的处罚200元 20)高空作业时工具不用绳子扎牢易造成滑落的处罚100元 21)进入金属容器无现场监护人的 处罚1000元
22)金属容器内使用36V及以上不安全电源的处罚 200元 23)在转动（传动）设备防护盖（罩）上站立行走的处罚200元 24)使用不合格的登高用具（包括梯子）的 100元 25)不按规定乱接乱拉电源的处罚300元
26)戴手套使用榔头的、戴手套使用台钻的 处罚50元 27)施工现场临时配电箱未安装漏电保护器的处罚500元 28)上脚手架未进行安全检查确认的处罚200元 29)擅自进入开关室、升压站时无人监护的 处罚500元 30)危险区域不做安全防护和警示措施的处罚500元 31)工作现场乱堆物件或未经同意乱堆放物件的处罚100元 32)未做好现场清理工作（工完场清）和物品乱摆放的处罚200元 33)未经批准在厂房、其他建筑物、道路等处凿孔洞的处罚500元 34)未经许可进入电力室、母线室、升压站等危险区的处罚500元 35)未经许可擅自动用配电箱电源的处罚500元 36)在有明令禁火区域内吸烟的处罚200元 37)跨越转动设备、输送皮带机的处罚200元
38)禁火区域内动火作业未办理动火手续的 处罚500元 39)有不按指定区域乱倒垃圾、乱扔杂物、乱放水的处罚100元 40)使用的工器具没有进行定期检验的处罚100元 41)在安全监护人不在时未按规定停止工作的处罚500元 42)明知起重设备不合格仍违章起吊处罚1000元
43)未经过入厂安全教育，未持证上岗参加工作人/次处罚200元 44)各类违章指挥作业每发生一起（处罚当事人）处罚1000元 45)发生一次异常火警苗子（未造成事故）的处罚2000元 46)停、送电不按照工作指令发生（未造成事故）的处罚2000元 47)没有按程序办理开工手续擅自开工的处罚3000元
48)发生恶性未遂安全事故一次（未造成严重后果）的处罚3000元 49)发生人身轻伤事故一次（或隐瞒事故不报告）的处罚3000元 50)施工中发生事故造成甲方损失的 按价赔偿并考核
51)其他违章行为的
视情节轻重考核
52)发生多起违章违规事件的 加倍考核处罚
53)因乙方原因造成甲方或第三方人员重伤事故的用
承担治疗费并赔偿一切费
第五篇：相关方管理制度
相关方管理规定
1目的本程序旨在加强对相关方的管理，促使相关方的环境、职业健康安全状况符合公司规定的要求。
2范围
适用于体系范围内所涉及的对相关方环境、职业健康安全的管理和控制。
3职责
3.1 办公室负责本程序的编制、修订和解释工作；负责监督公司各部门对相关方的安全及环境管理工作。
3.2 各职能部门负责与本部门有业务关系的相关方的职业健康安全和环境的监督管理工作。工作程序
4.1 公司环境和职业健康安全管理体系涉及的可望施加影响的相关方主要有烟叶物资供应商、烟叶商品运输单位、烟厂、设施设备供应商、上级领导、外来参观者、在本区域活动的其他人员等。
4.2 对烟叶物资供应商的管理
生产主管在采购活动中，向供方传达公司职业健康安全、环境保护方针和管理规定，让其遵照执行，具体按《采购控制程序》的规定执行。尤其在采购危险化学品时，应向供应商索取必要的安全数据和资料，主要有害有毒原辅材料
和能源材料的运输、包装、贮存条件说明等信息，并监督其实施。
4.3 对烟叶商品运输单位的管理
4.3.1 对烟叶商品运输管理主要按烟草专卖法的相关要求进行管理，严格执行烟草准运证制度。
4.3.2向运输单位传达公司职业健康安全、环境保护方针和管理规定，让其遵照执行。
4.4 重要环境因素和职业健康安全危险源的控制
4.4.1 办公室应根据特定的供方在重要环境因素和危险源控制中担负着较大的控制力度时，应考虑在相关采购信息（如采购合同）或以书面的形式告知这些特定的供方如何在进入我公司区域内或以公司名义在外履行相关交付产品的活动过程中会涉及到的重要环境因素和危险源。
4.4.2 必要时，应建立适宜的监督机制和对这些特定供方的保证金考核制度，加强对相关方的环境保护意识和职业健康安全风险意识。
4.5 相临的组织及社区公众的合理抱怨意见由办公室、负责收集、整理，确认责任部门进行纠正，验证其整改效果并及时予以答复，处理有难度的应向经理反映直至问题圆满解决并保存相关纪录。
4.6 当出现相关部门负责对上级领导和外来参观者的接待，配置必要的劳动保护用品后方能按照指定参观路线、参观区域及活动范围进行。
4.7办公室及其他部门分别向上级有关部门及时通报职业健康安全和环境保护方面的相关信息。收集相关方的合理抱怨，要求答复的予以答复。在制定职业安全健康和环境保护目标时，将上述相关方的观点作为输入信息之一。
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