ISO内审考试试题答案[范文模版]

第一篇：ISO内审考试试题答案[范文模版]

质量管理体系内部审核考试试题答案 一.名词解释:((每题2分,共20分)1.过程: 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用活动 2.纠正措施:为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施 3.合格(符合):满足要求 4.质量目标: 在质量方面所追求的目标

5.八项质量管理原则(每一项2分): 以顾客为关注焦点, 领导作用, 全员参与, 过程方法, 管理的系统方法, 持续改进, 基于事实的决策方法, 互利的供方关系 二.是非题(每题2分,共30分)1.所有的订单都必须经过评审,并要提供这些评审的书面依据.(√)2.所有的供方都必须进行评定.(√)3.全部人员都必须按ISO9000的要求经过培训.(×)4.必须有经过批准的供货商名录.(√)5.对质量标准有影响的全部文件都必须经过批准.(√)6.新购进的检测设备,有生产厂家的合格证,即可直接用于产品检验.(×)7.所有的图样都应经过签署以表示已经被批准和核查.(√)8.必须始终提供已形成文件的作业指导书.(√)9.产品认证和体系认证都具有强制性.(×)10.企业最高管理者必须按期进行管理评审.(√)11.程序文件是质量手册的基础.(√)12.质量保证就是对出厂产品进行包修包退包换的三包.(×)13.质量方针是由公司的最高管理者正式颁布的公司的总的质量宗旨 和质量方向.(√)14.所有经检验的产品必须标识其检验状态.(√)15.内部质量审核的依据是ISO9004:2000标准.(×)三.选择题(每题2分,共10分)1.第三方认证应依据的标准是:(b)a)ISO9000:2000 b)ISO9001:2000 c)ISO9004:2000 2.质量体系审核通常用于评价:(d)a)顾客对产品的满意程度;b)发现和处理质量问题的能力;

c)质量改进的程度;d)质量体系要素是否符合规定的要求.3.内审员应是:(d)a)企业领导授权的人员;b)经审核培训合格的人员;c)与被审核活动无直接责任的人员;d)a.b.c.都是.4.阐明要求的文件称为:

(d)a)检验程序;b)质量计划;c)图纸;d)规范.5.对供方的质量体系审核是:(b)a)第一方审核;b)第二方审核;c)一个独立的组织的审核;d)a.b.c都是.四.问答题:(每题5分,共20分)1.2000年版ISO9001标准规定必须编制哪六个程序文件? 文件控制程序, 记录控制程序, 内部审核程序, 不合格品控制程序, 纠正措施控制程序, 预防措施控制程序

2.什么是“紧急放行”?在什么情况下采用? 对某些采购产品(如一些原材料、零部件等)未经检验就用于生产,这种情况就叫做紧急放行.只是在生产急需来不及检验,而只对采购产品的进货检验才能采用.并对该产品应做出明确标识,做好记录,经授权人批准才能采用.发现不符合规定时,能立即追回或更换.3.内审计划包括哪些内容?

一般包括:目的,性质,范围,依据,审核组,审核日期等内容.4.“管理评审”的含义是什么?有什么要求? 管理评审是指: 总经理为确定建立的质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性而对质量管理体系所进行的系统的评价。管理评审由总经理主持，每年进行一次，当市场需求或本公司管理体制、组织结构发生重大变 化，或发生重大质量事故，顾客连续申诉以及总经理认为有必要时，可适时增加管理评审。评价公司的质量管理体系改进的机会及变更的需要, 保持管理评审记录.五.判断题:(每题3分,共30分)1.在检查某组装工序时,审核员发现一工人使用的扭力扳手没有被校准.与车间主任讨论后,他被告知这个扭力扳手是新买的,而新买的仪器不需要校准证书.不符合7.6.监视和测量装置的控制 2.采购部门在未征得设计、质检等部门的意见的情况下,就从某地一家新的供方那里以很低的价格购进了一批Φ6∽Φ10的锣钉.不符合7.4.1.采购过程 3.审核员在成品仓中发现一批用户认为外观不合格而退回的××产品,共两箱120件.一位搬运工从中挑选出一部分他认为外观合格的产品放在合格的货架上.不符合8.3.不合格品控制 4.某工厂在内部质量审核时,针对不同的部门组成审核组.在对四车间审核时,由品管经理任组长,三车间和四车间主任任组员,因为他们两人对四车间的流程、设备、工艺和人员最了解.不符合8.2.2.内部审核 5.在某企业审核时,发现成品检验课3位检验员是因为最近检验任务忙从车间里临时抽调出来的.不符合6.2.2.能力、意识和培训 6.审核员在审核某企业时,在一份质量记录中发现原来为“20”的数据改为“25”,没有任何人批准签名.不符合4.2.4.记录控制

7.某厂成品检验时规定,采用GB2828规定抽样方案,但审核员查阅检验记录时,发现批量大于10000时,抽样数与GB2828中规定不符.检验员拿出该厂成品检验操作规程,其中只写明了批量为3000—10000的抽样方案,检验员说,因操作规程中未规定批量小于3000和大于10000的抽样方案,我只好按比例多抽一些或少抽一些.我们这样做没有出现什么问题,顾客也没有退货.不符合8.2.4.产品的监视和测量

8.某厂生产某种整机产品,其配套部件均由A厂供应.为了控制配套件的质量,某厂向A厂派出驻厂质量保证工程师.并签定了一份协议书.协议书中规定:“„.配套厂检验合格的产品还要经过主机厂的驻厂质量保证工程师的抽检合格才能放行.当质量保证工程师不在时,可由配套厂的检验负责人代行监控职能.同样,当配套厂的检验负责人不在时,也可委托主机厂驻厂质量保证工程师代行供方检验负责人的职能.”自协定签定后,已发现两批配套部件不合格.但又无法追究配套厂的责任.不符合7.4.3.采购产品的验证 9.在一生产车间,审核员问车间主任不合格品的隔离情况,车间主任说,我们用兰色工件筐装检验合格的产品,用红色工件筐装不合格的产品.放在白色筐内的是未检验的产品.每个筐里还有该批产品的过程卡.审核员在车间的角落里发现一个红色筐.里边有几种产品,但没有任何文件.工段长笑着说,这其实都是合格品,我们每次都超产一些放在这里,以便一旦出了不合格品,好用它们顶上,这样既节省了时间,又可少扣奖金.车间主任夸他说这真是一个绝妙的好主意.不符合7.5.2.生产和服务提供过程的确认 10.某厂文控中心负责受控文件的收发.审核员在档案室查阅3月12日对总师办的收发全文如下:3月12日发需更换的3份图纸,工艺更改通知单3份,发需更改的作业指导书8份;收回工艺作废文件3份,作废图纸3份.收发记录上有总师办文员的签名.不符合4.2.3.文件控制

第二篇：iso内审报告2篇

iso内审报告2篇

ISO9000质量管理体系的外审工作在各部门的配合下终于顺利结束了。作为内审员我的心情无比激动兴奋。回想起这半年来的工作，从前期参加内审员会议、编制文件、文件试运行、征询连锁店意见、领导审核、修改文件、发布正式文件、内审、外审，在这个过程中我们做了大量的工作。这些工作虽然很琐碎，但对于我来说是历练自己、提高自己工作能力的一个好机会。

(一)前期参加内审员会议工作

刚开始接触9000工作的我，对9000工作还很陌生，根本不知道该从何做起。从7月29日到9月2日期间我共参加了办公室组织的六次内审员会议，我才慢慢地了解了ISO9000认证工作的性质，同时也要感谢经验丰富的办公室内审员岳震红，她给了我不少帮助。

记得8月3日办公室组织的第二次内审员会议，会上管理者代表张伟春副总做了宣讲，提出了关于做好ISO9000工作的原则以及需要处理好的各种关系。使我深刻认识到ISO9000文件的编写要本着“简单实用”的原则。不但要切合实际而且还要易操作、易执行、易检核。首先要搞清楚文件编写与经营管理之间的关系。不要形式化，不要让文件束缚我们的工作。其次，所有内审员都是兼职工作，应该认识到ISO9000工作与本职岗位工作是同等重要的关系。可能自己要奉献更多的时间和精力才能做好两项工作。再有就是要处理好与上级领导及分管领导之间的关系。在工作中出现问题及时沟通及时解决，使工作有效率地向前推进。由此我认识到，ISO9000工作不仅仅是为了通过审核，更重要的是为了我们今后的工作能有章可循的开展;是为了我们企业更好地经营发展。

(二)编制文件工作

(1)我部门共编制制度文件10个、工作流程图7个、质量记录表格3个。所有文件的编制原则都本着从实际出发，便于我们今后的工作易操作、易执行、易检核。

8月3日我部门基本完成了制度初稿的编制工作，经本部门领导审核后提报办公室。就这样，我们每周五都召开内审员会议，宣讲当前工作进度、出现的问题、编写要求、具体修改点、以及需要自我检查的内容等等。每周三中午11：00前都要将本部门做过修改的文件经总监和副总签字确认后转交办公室。8月25日完成了所有制度性文件的编写工作。8月26日我部门完成了工作流程初稿的编制工作，经过部门领导的审阅到最终的修改，我们于9月7日完成了所有工作流程的编制工作。接下来的工作是制作记录、记录范例、添加文件编号、页眉页脚、不需要连锁店执行的文件单摘、及所有文件逐个逐字进行微条等。9月16日试运行文件发布。在征询连锁店意见后，我们又根据连锁店的综合意见以及实际工作情况集中进行了修改，11月16日发布了正式文件。

回想起来，只有明确了ISO9000工作的原则和方向，我们才能把工作做好。为了使文件体系更简洁、适用，更注重流程化、系统化，领导特别强调要根据ISO9000标准的质量管理原则编写文件,在编写制度性文件前，我们首先编制了本部门组织结构图、部门职责及岗位职责，明确了每个人的工作内容及权限，使职责更清楚、接口更明确。在编制我部门各种文件时,我们既强调了过程方法和管理的系统方法的应用,清楚地识别了每个工作流程，同时又在文件的实用性上下了不少工夫,以避免文件系统过于庞大、繁杂，适用性不强的情况出现。

(三)征询连锁店意见工作

9月16日所有文件首次下发到各连锁店，各连锁店用一个月的时间来试着贯彻执行这些文件。从10月17日到11月4日共15天时间我和营运部朱平经理一同到甘家口店了解文件执行情况并收集文件中不易执行、需要调整和改进的内容。各连锁店情况不同，我们在每家店几乎都收集到三四十条意见，多的则有五十余条。所以收集到的意见全部上报到办公室，由办公室统一汇总后转给各部门。接下来的任务是综合所有连锁店的意见并结合实际工作的情况，修改并调整文件。

我部门共收集到连锁店意见51条，其中亲情卡维护管理办法6条、各连锁店机房日常工作管理办法19条、信息部突发事件处理办法2条、计算机设备实施及操作管理办法24条。这些意见我们经过研讨都一一做了修改和调整，并以幻灯的形式在连锁店机房主管会上做了宣讲。

(四)内审工作

12月5日内审工作如期进行。内审工作很正式的开了首次会，由管理者代表张伟春副总宣讲了内审的目的、依据、性质、范围等等内容。这次我与发展部何巍一同审核了人事部、计财部、批发、阜成路店、学院路店、万泉庄店、蓝润店、北航店。我们根据办公室下发的内审检查表逐条进行了细致的审核，并做出客观记录。内审末次会时，大家就内审中普遍存在的问题做了研讨，商量解决的方法及应该采取的措施。

由于我们的准备工作做得比较充分，在我部门的内审工作中，没有出现太大的问题。在内审员张利的提示下，我们认为为了保证数据通讯的安全性有必要增加一项数据备份工作记录。这项工作我们在内审后做了记录。

(五)外审工作

12月18日我们迎来ISO9000质量体系的正式审核，所有公司领导及内审员参加了华夏认证中心复评首次会。会上审核组长刘玉良老师就审核的目的、范围、准则、及日程安排做了宣讲。他让我知道他的审核思路是透过样本发现管理中存在的问题，通过结果验证合格与不合格，不合格分为一般不合格和严重不合格。公司总经理李燕川要求我们提供给审核老师所有文件材料及相关记录，保证审核工作顺畅进行。首次会结束后，我作为陪同人员参加了人事部的审核工作，董老师风趣的审核风格让我大致了解了他的审核思路，他说“只要我们能说服他，就能合格通过”。审核会比较轻松地结束了。

在我部门的外审中，共10人参加审核会，我们提前做好了审核前的准备工作：审核场地、茶水、相关资料等等。在审核过程中董老师给我们提出了一些需要完善地小问题：

(1)建立质量目标，在各个岗位上建立，制定出考核每位员工的标准。

(2)设备日常维修及月度巡检工作单的维修内容的完成情况栏填写清楚具体完成工作的日期，以便清楚落实情况。

(3)在给各部门提供数据的联系单上注明所提供数据的具体时间，以便清楚落实情况。

听了董老师的建议，我们认为要加强对上述工作的完善，并在工作中不断的发现问题，解决问题，循序渐进，逐步完善。

外审末次会上，审核组长刘玉良老师对我公司的质量体系的执行情况给予了高度评价。同时也提出我们在工作中需要调整和持续改进的内容，希望我们能根据质量体系管理基础，进一步提高体系的运行效果。

总结这半年来的工作，ISO9000工作让我受益非浅，它让我接触到了本部门外的人和物。每当各部门内审员们坐在一起学习探讨着某个问题时，我的心情都很特别，他们都是我在平时工作中接触不到的人。其次通过工作让我了解到一个企业取得了ISO9000的认证，意味着该企业已在管理、实际工作、供应商和分销商关系及产品、市场、售后服务等所有方面建立起一套完善的质量管理和质量保证体系。良好的质量管理，有利于企业改进组织效率，降低成本，提供优质产品和服务，保证质量。ISO质量体系的运行也使本部门工作要求与现行管理更一致，执行人更明确工作中该做些什么，做成什么样，需要形成怎样的记录。每项工作我们都遵循着PDCA原则，有策划、实施、检核、改进。这样做使得我部门每项工作更细化、更规范。

ISO9000质量管理体系的认证工作取得了一定的成绩，这成绩是领导重视和每位员工共同努力的结果。大至体系设计、质量手册的制定把关、文件的贯彻执行，小到每个部门的体系文件细小环节的修改，都倾注了全员的大量心血，但这并不证明我们的认证工作已经结束。接下来的时间里，等待我们的还有每年的复审工作，这将对我们的认证工作提出更高的要求。这对我公司是一个严峻的考验，也是对我公司全体人员整体素质的考核。我相信，我们按照ISO9000标准的要求，始终以顾客和企业为关注焦点，不断地持续改进，公司的经营发展方向将会更加美好!

从运行质量管理体系以来，办公室工作按照公司《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下：

一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质

为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，开展了ISO9001：XX版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训率100%，培训考核合格格率达100%。

①按照《XX培训计划》的要求，组织全体人员学习ISO9001：XX质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。

②为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能等培训。考核合格发了上岗证。

③为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。

二、强化文件和资料控制，实施规范管理

为确保文件和资料控制更加规范，办公室工作总结严格按照ISO9001质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归档，发放等管理工作，确保各类文件、资料的完整性和统一性。

三、建议

在日常工作中，文件的打印、复印需到外部处理，费用较大，建议公司购买一台电脑和打印机，以节省成本，望公司领导批准。

第三篇：贯标及内审试题答案

宣贯GB/T19001-2008标准试题答案

一、1.√2.×3.√4.√5.√6.×7.×8.√9.√10.×

二、1.（e）2.（c）3.（c）4.（d）5.（e）6.（a）7.（a）8.（e）9.（d）10.（d）

三、简答题：

1.答：a）以顾客为关注焦点

b）领导作用

c）全员参与

d）过程方法

e）管理的系统方法

f）持续改进

g）基于事实的决策方法

h）与供方互利的关系

2.答：a）形成文件的质量方针和质量目标

b）质量手册

c）GB/T19001-2008所要求形成文件的程序

d）组织为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件

3.答：a）质量策划

b）制定质量方针和目标

c）质量控制d）质量保证质量改进

4.答：a）顾客满意

b）质量控制

c）过程的监视和测量 d）产品的监视和测量 5.答：a）产品的策划

b）与顾客有关的过程

c）设计和开发

d）采购

e）生产和服务的提供

f）监视后测量装置的控制

内部质量体系审核员试卷答案

一、1.（A）2.（C）3.（F）4.（G）5.（C）6.（D）7.（B）8.（C）9.（D）10.（E）

二、1.√2.×3.√4.×5.√6.√7.×8.√9.×10×11.√12.√13.×14.×15√

三、间答题：

1.答：质量体系审核分为内部质量体系审核和外部质量体系审核两大类。内部审核即第一方审核，是组织对自身的质量体系进行的审核。外部质量体系审核又可分为第二方审核和第三方审核，第二方审核是顾客对组织（或组织对供方）按合同规定要求进行的质量体系审核；第三方审核是公正的第三方（认证/注册机构）对申请审核组织进行的独立的符合性的质量体系审核。2.答：a）确定任务；

b）审核准备； c）现场审核；

d）编写审核报告；

e）纠正措施跟踪；

f）全面审核报告的编写和纠正措施计划完成情况的汇总分析。3.答：在评价质量管理体系时，应对每一被评价的过程，提出如下四个基本问题：

a）过程是否已被识别并确定相互关系？ b）职责是否已被分配？

c）程序是否得到事实和保持？

d）在实现所要求的结果方面，过程是否有效？

质量管理体系的评价方法包括：质量管理体系过程的评价、质量管理体系审核、质量管理体系评审和自我评定四种。

4.答：

a）审核员应耐心说明调查所得的客观证据的真实性和完整性，让受审核部门负责人员确认并同意采取纠正措施。

b）受审核方出示的反证据推翻了审核员的结论，审核员应撤回不合格报告。

c）如果双方各执己见，不能取得一致的意见，只能请管理者代表甚至总经理仲裁。

四、案例题：

1.答：

a）查“化工原料验收规程”，审核员看到的是95年的，科长与采购员手中的分别为90年和88年编制的，同一文件使用不同版本。b）违背了GB/T19001-ISO9001标准中4.2.3d）、g）条款。c）文件发放不能“确保在使用处可获得适用文件的有关版本”，“防止作废文件的非预期使用。”

d）实施性不合格。2.答：

a）生产线上一台电子称，技术要求为20克±0.5克，实测值为19.6克和19.35克，工人解释，分量是准的，称不准，称在校准期内。

b）违背了GB/T19001-ISO9001标准中7.6条款。

c）当发现测量设备偏离校准状态时，未对该设备采取重新校准措施。d）实施性不合格。

3.答：

a）“操作规范”规定火炉温度80℃，保持10小时，查生产记录为48℃，15小时。b）违背了GB/T19001-ISO9001标准中7.5.1条款。c）未按“操作规范”操作。d）实施性不合格。4.答

a）40米高的车间不能加工60米高的大罐。

b）违背了GB/T19001-ISO9001标准中7.2.2条款。

c）签订合同前，未进行与产品要求有关的评审，组织无满足合同要求的能力。d）实施性不合格。

第四篇：ISO内审检查表编写注意事项

企业认证之前应具备的材料

一、文件和记录的管理：

1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单；

2.外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；

3.文件发放记录（各部门都要有）

4.各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；

5.各部门质量记录清单；

6.技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；

7.各种类文件的都要进行审核批准及日期；

8.各种质量记录签字要齐全；

二、管理评审：

9.管理评审计划；

10.管理评审会议的“签到表”；

11.管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；

12.管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；

13.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。

14.跟踪验证记录。

三、内审方面：

15.内审计划；

16.内审计划及日程安排

17.内审小组长的任命书；

18.内审成员资格证书复印件；

19.首次会议记录；

20.内审检查表（记录）；

21.末次会议记录；

22.内审报告；

23.不符合报告及纠正措施验证记录；

24.数据分析的有关记录；

四、销售方面：

25.合同评审记录；

26.顾客台帐；

27.市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；

28.售后服务记录；

五、采购方面：

29.合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；

30.合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；

31.采购台账（包括外协产品台帐）

32.采购清单（应有审批手续）；

33.合同（应经部门负责人批准）；

六、库房：

34.原材料、半成品、成品名细台帐；

35.工具名细台帐；

36.量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；

37.不合格量具、工具的控制（报废手续）；

38.量具检定记录；

39.原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；

40.入、出库手续；

七、设备方面：

41.设备清单；

42.检修计划；

43.设备维护保养记录；

44.特殊过程设备认可记录；

45.标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；

八、生产方面：

46.生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；

47.完成生产计划的项目清单（台帐）；

48.不合格品台账；

49.不合格品的处理记录；

50.半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；

51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；

52.各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；

53.作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；

54.关键过程一定要有工艺规程；

55.现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；

56.生产现场不能出现未经检定的量具；

57.各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；

九、产品交付：

58.发货计划；

59.发货清单；

60.对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；

61.顾客收到货物的记录；

十、人力资源：

62.岗位人员任职要求；

63.各部门培训需求；

64.培训计划；

65.培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）

66.特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；

67.检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；

十一、安全管理：

68.安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；

69.消防设备、设施清单；

说明：

1.以上内容必须准备完善；

2.强调各个部门的质量记录一定要完备；

3.各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责；

4.质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握；

5.岗位责任要求每一员工都要掌握。

6.以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料

第五篇：ISO内审工作末次会议

会议记录

ISO内审工作末次会议

时间：2010年9月1日下午16：10—16：50

地点：公司会议室

与会人员： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

主题：ISO内审工作总结

主持：XXX

记录：XXX

会议内容：

9月1日下午16:10,在公司会议室举行了公司2010内审末次会议,本次会议由XXX厂长主持,XXX、各部门主管、内审员共20人参加了会议。

首先，全体与会者签到。XXX代表审核组感谢各部门在审核过程中的配合。

然后，四个审核小组依次对各自审核的有关情况向全体与会者报告。XXX厂长介绍了供销部与品保部的审核情况，指出供销部的顾客满意、与产品有关过程的评审、过程的测量和监视的确认等方面相比去年有一定程度的改进，然部分报表需要再加以整理。品保部量具外校工作要在标签有效期前送检，集团实验室已通过认证，公司送校验的量具不少，请实验室提供通过认证的证书。品保部报表能提供，但缺乏对数据的统计分析，这一块需要整改。

XXX：生产部车间的情况大家都了解，就不多说了。工装台帐这一块因近期设备变动较多，在审核中发现部分设备需重新登记查验，希望工装加派人手把这项工作做好。

XXX：质量管理体系已运作多年，公司总经理与管理者代表对质量质量管理体系的工作也是有经验的，相关的文件都齐全，做的比较好，内审

会议记录

所涉及的检查内容都没有问题。行政部审核主要是培训这一块。人员鉴定及新员工培训这一块合乎2010部门运营目标，然而公司培训力量以及培训的预算限制了行政部培训内容的深入，建议各部门要加强对培训工作的支持力度。

XXX：本次审核的锻压车间、机加车间以及组装车间，据审核情况看来，没太大问题。锻压车间作业指导书已悬挂，但由于锻压产生的油烟较多，加上墙面清洁不够，导致锻压作业指导书模糊不清。这次建议锻压车间在保证地面整洁的同时要加强墙面及设备表面的除污清洁力度。机加现场产品与图纸不相符，建议加强图纸管理工作，完工产品的图纸要取下保存。组装车间现场装零部件的塑料箱，颜色不一致，对周转的塑料箱颜色统一。

XXX：本次审核共发现3个不合格项，均为一般不合格，要求机加车间、生产部、品保部按ISO质量体系要求，认真进行整改，并制定预防措施，防止不合格的再次发生。

XXX发言：通过本次内审，发现各部门在质量体系运行的实践上已基本达到了预期的期望和结果，公司质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并能得到有效实施，但同时，也暴露出了一些问题，一些部门还需加强职责的落实，各部门之间的协调沟通还需要加强。要求对审核组提出的主要问题和建议，各部门在规定时间内要抓紧整改到位，提高认识，用规范来指导生产，保证生产质量。

无任何异议后，厂长宣布了管理评审会议的时间，本次会议结束。