职业健康隐患排查治理管理制度

第一篇：职业健康隐患排查治理管理制度

职业病隐患排查治理管理制度 目的

为建立职业危害事故隐患排查治理长效机制，强化职业卫生主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障职工生命和公司财产安全，发现职业病危害防护、应急救援和职业卫生管理等方面存在的隐患，对确定的职业病隐患进行干预、治理，减少职业病的发病风险，改善作业环境，杜绝职业病发生，制定本制度。2 范围

本制度适用于公司内存在职业病危害的职业病隐患排查治理管理工作。3引用的标准依据

1.《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第48号）

2.《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安监总局令第47号）3.《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号）

4.《山东省用人单位职业卫生基础建设活动实施方案的通知》（鲁安监发〔2013〕76号）

5.《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（中华人民共和国国务院令[2002]第352号）

6.《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令[2012]第47号）

7.《职业病危害项目申报办法》(国家安全生产监督管理总局令[2012]第48号)8.《用人单位职业健康监护监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令[2012]第49号)9.《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》(国家安全生产监督管理总局令[2012]第51号)10.《职业卫生档案管理规范》(安监总厅安健[2013]171号)11.《职业病分类和目录》(国卫疾控发[2013]48号)12.《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发[2015]92号）13.《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健[2014]111号）

14.《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》（安监总厅安健［2015］16号）

15.《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

16.《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.2-2007）17.《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）18.《用人单位职业病防治指南》（GBZ/T 225-2010）19.《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》(GBZ/T194-2007)20.《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（GBZ/T223-2009）21.《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》（GBZ/T203-2007）22.《高毒物品作业岗位职业病危害信息指南》（GBZ/T204-2007）4 职责

4.1企业是职业病隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，应当建立健全职业病隐患排查治理制度，完善职业病隐患检查、治理的管理机制，落实从主要负责人到每位从业人员的职业病隐患排查治理和防控责任，保证隐患排查治理的贯彻。

4.2 企业主要负责人对本单位职业病隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人和职业卫生管理人员对分管业务范围内的职业病隐患排查治理工作负责。

4.2.1 企业主要负责人保证职业病隐患治理资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。

4.2.2 企业分管负责人负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报告。

4.2.3 企业职业卫生管理人员负责企业职业病隐患排查治理的具体工作，定期对作业场所进行职业卫生检查，及时发现隐患并报相关部门组织治理。

4.3 企业职业卫生管理部门在接到有可能发生职业病事故信息时，应当及时向各单位发出预警通知。发生职业病或职业健康损伤可能危及从业人员健康和生命时，应当及时采取撤离人员、停止作业、加强监测等措施。

4.4 企业职业卫生管理部门负责公司（厂）级职业卫生检查的组织、实施、验证，同时应当如实记录职业病隐患排查治理情况，并向从业人员通报；负责公司各类职业病隐患排查、评估、整改的评审评价工作；负责各单位上报职业病隐患的统计、汇总工作；负责定期组织各专业职能管理部门和各专业技术委员会或人员评审、修订职业卫生检查（隐患排查治理）制度和职业卫生检查表，不断提高职业病隐患排查的深度和广度。

4.5 企业主要负责人和分管负责人负责组织本单位职业病隐患排查并落实职业病隐患的整改。所属职业卫生管理部门和专业职能科处室、分厂、车间、工段（班组）负责本单位或本专业职业卫生检查及隐患的排查、评估、整改的评审评价工作；负责职业病隐患的原因分析、倒查和统计上报工作。同时应当如实记录职业病隐患排查治理情况，并向从业人员通报。

4.6 企业综合办公室负责各部门系统内职业卫生检查及隐患的排查、评估、整改的评审评价工作；负责职业病隐患的原因分析、倒查和统计上报工作；同时应当如实记录职业病隐患排查治理情况，并向从业人员通报。

4.7 综合性检查由企业综合办公室、车间（科室）、工段（班组）组织本单位人员实施。公司（厂）级的由企业职业卫生管理部门组织实施，其它部门配合并组织本单位、本专业的检查。

4.8 专项检查分别由各专业职能管理部门的负责人组织本部门、本专业人员实施（以下由各部门结合实际职责分工实施）。4.9 日常检查由各级管理人员和岗位员工巡回检查，各级管理人员应在各自的职责范围内进行检查；岗位员工按照各自的岗位职责，进行交接班检查和班中定期巡回检查。

4.10 生产单位（车间、装置）的主要负责人，对本单位（装置）职业病隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握职业病隐患治理情况，督促有关人员制定有效的防范措施，并明确分管负责人；其他负责人对所分管范围、区域的隐患排查治理工作负责。职业病隐患排查治理基本要求

5.1 隐患排查治理是企业职业卫生管理的基础工作，企业应根据生产运行特点，制定职业卫生检查计划，明确检查的目的、内容、要求，并编制《职业卫生检查表》。

5.1.1 《职业卫生检查表》应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。职业卫生检查时应按照职业卫生检查表内容逐项进行检查，建立《职业卫生检查台账》（附录A）、《职业病隐患整改台账》（附录B），并与考核挂钩。5.1.2 编制职业卫生检查表的主要依据：

（1）国家职业卫生法律法规、规章、标准、规范及企业职业卫生管理制度和职业卫生操作规程；

（2）国内外职业病危害事故案例、企业以往的职业病危害事故情况和职业病发病情况；

（3）工作场所职业病危害因素检测报告和职业病危害风险分级报告；

（4）检查表编制人个人的经验和可靠的参考资料；（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。

5.1.3 企业应定期组织对职业卫生检查表进行评审、修订和完善，并做好检查人员的培训工作。

有下列情形之一的应及时对职业卫生检查表进行修订：

（1）颁布实施有关新的职业卫生法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；

（2）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；

（3）发生职业病危害事故或对职业病危害事故、事件有新的认识；

（5）周边生产环境发生重大变化；

（4）职业病危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的职业病危害因素。

5.2 技术力量不足或职业卫生管理经验欠缺的企业应聘请有经验的职业卫生专家或有关职业卫生技术服务机构指导开展隐患排查治理工作。

5.3 企业应使用日常监测和定期检测、现状评价、危害分级、风险识别等方法系统排查职业病隐患。5.4 存在外委作业的而企业，应当与承包、承租单位签订职业卫生管理协议，并在协议中明确各方对职业病隐患排查、治理和防控的管理职责。企业对承包、承租单位的职业病隐患排查治理工作进行统一协调、管理，定期进行检查，发现问题及时督促整改。承包、承租单位拒不整改的，企业可以按照协议约定的方式处理，或者向安全生产监督部门和有关部门报告。

5.5 企业应当每季度对本单位职业病隐患排查治理情况进行统计分析，并按照规定的时间和形式报送有关部门。对于重大事故隐患，企业除依照前款规定报送外，应当向有关部门提交书面材料。重大事故隐患报送内容应当包括：

（1）隐患的现状及其产生原因；

（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）隐患的治理方案。

5.6 对于一般职业病隐患，由企业各级（车间/科室、工段/班组等）负责人或者有关人员及时组织整改。对于重大事故隐患，由企业主要负责人组织制定并实施职业病隐患治理方案。

5.7 企业在职业病隐患治理过程中，应当采取相应的防范措施，防止职业病危害事故发生。对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生。6 职业病隐患分类和等级认定 6.1 职业病隐患分类

职业病隐患分为基础管理类和现场管理类两大类。

基础管理类隐患，主要指在职业卫生管理方面存在的可能导致职工健康损伤或职业病发生的缺陷，一般可通过查阅资料的方法获得。

现场管理类隐患，主要指在生产作业现场存在的可能导致职工健康损伤或职业病发生的缺陷，例如作业场所职业病危害因素的浓度（强度）、防护措施、应急管理等，需要通过对作业现场进行实地检查和职业病危害因素检测获得。6.2 职业病隐患等级

按职业病危害风险等级将职业病隐患分为一般隐患和重大隐患。

一般隐患，是指危害整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患。

重大隐患，是指危害整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因某种原因致使生产经营单位自身难以消除的隐患。6.3 职业病隐患等级的评估认定

企业根据用人单位职业病危害风险分级结果和职业病危害防护、职业卫生管理等情况对职业病隐患等级进行评估认定。6.3.1一般隐患（1）粉尘和化学物质作业分级为中度危害以下（包含中度）作业岗位（工种）的危害因素浓度超标；

（2）噪声和高温作业分级为重度危害以下（包含重度）作业岗位（工种）的危害因素强度超标；

（3）作业场所存在的Ⅱ类放射源（高危险源）强度超标；（4）基础管理类隐患；

（5）个体防护用品配备及管理不符合；（6）职业病危害警示标识设置不符合。6.3.2 重大隐患

（1）粉尘和化学物质作业分级为重度危害作业岗位（工种）的危害因素浓度超标；

（2）噪声和高温作业分级为极重度危害作业岗位（工种）的危害因素强度超标；

（3）作业场所存在的Ⅰ类放射源（极高危险源）强度超标；（4）总体布局和设备布局不合理；

（5）职业病危害防护设施不符合或者失效；（6）急救援设施和用品不符合或者无效；（7）辅助用室设置不合理。7 职业病隐患排查方式、频次 7.1 职业病隐患排查方式

职业病隐患排查可采用日常巡查和专项检查相结合的方式进行。

7.2职业病隐患排查频次

（1）操作人员现场巡检或操作时应将职业卫生工作纳入巡检内容，及时发现职业病隐患。

（2）车间直接管理人员(主任、工艺设备技术人员)每天至少一次对装置现场进行相关专业检查时，应将职业卫生工作纳入检查内容。

（3）车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查；基层单位应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查。

（4）企业至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一次综合性隐患排查和专项隐患排查，两者可结合进行。7.3 当发生以下情形之一，应及时组织进行隐患排查：

（1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；

（2）组织机构和人员发生重大调整的；

（3）装置原辅料、工艺、设备发生重大改变的，应按变更管理要求进行职业病危害风险分级；

（4）外部生产环境发生重大变化；

（5）发生事故或对事故、事件有新的认识。8 职业病隐患排查内容

职业病隐患分为基础管理类和现场管理类两大类，基础管理类的隐患，主要通过查阅资料的方法获得，现场管理类隐患需要通过现场职业卫生调查和职业病危害因素检测获得。8.1基础管理类隐患排查内容 8.1.1职业病防治责任体系

用人单位职业病防治责任制度建立情况和存档情况； 人员责任体系：主要负责人、分管负责人、职业卫生管理人员、车间（班组）管理人员以及劳动者等各类人员的职业病防治职责和义务。

管理部门责任体系：职业卫生领导机构、职业卫生管理部门以及其他相关管理部门在职业卫生管理方面的职责和要求。8.1.2职业卫生管理机构及人员

公司设置职业卫生管理机构； 公司成立职业卫生管理领导小组 组长：陆爱敏

成员：王志鹏、张方斌、艾海华、艾海明、王照华 配备专职或兼职职业卫生管理人员情况。公司任命王照华为职业卫生管理人员。8.1.3职业卫生管理制度和操作规程

建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：

（一）职业病危害防治责任制度；

（二）职业病危害警示与告知制度；

（三）职业病危害项目申报制度；

（四）职业病防治宣传教育培训制度；

（五）职业病防护设施维护检修制度；

（六）职业病防护用品管理制度；

（七）职业病危害监测及评价管理制度；

（八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度；

（九）劳动者职业健康监护及其档案管理制度；

（十）职业病危害事故处置与报告制度；

（十一）职业病危害应急救援与管理制度；

（十二）岗位职业卫生操作规程；

（十三）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。8.1.4职业卫生教育培训

用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员接受职业卫生培训情况；

劳动者上岗前职业卫生教育培训情况； 劳动者在岗期间定期职业卫生教育培训情况；

职业病危害严重的岗位的劳动者，进行专门的职业卫生培训并取证情况。

8.1.5职业卫生管理档案

用人单位应建立健全以下职业卫生档案：

（一）建设项目职业卫生“三同时”档案

（二）职业卫生管理档案

（三）职业卫生宣传培训档案

（四）职业病危害因素监测与检测评价档案

（五）用人单位职业健康监护管理档案

（六）劳动者个人职业健康监护档案

（七）法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。8.1.6建设项目职业卫生“三同时”

可行性研究阶段，职业病危害预评价报告编制和评审情况； 设计阶段，职业病危害防护设施设计专篇编制和评审情况； 竣工阶段，职业病危害控制效果评价报告编制和评审情况。8.1.7职业病危害申报

职业病危害申报的时间、内容及回执情况；

用人单位申报职业病危害项目时，应提供下列文件、资料：（1）用人单位的基本情况；

（2）工作场所职业病危害因素种类、分布情况以及接触人数；（3）法律、法规和规章规定的其他文件、资料。8.1.8 职业卫生应急救援预案及演练

用人单位应急救援制度、指挥、组织机构建立情况； 职业病危害事故综合预案、专项预案、应急处置方案建立情况； 职业卫生应急救援预案演练及总结情况。8.1.9职业健康监护

上岗前的职业健康检查及建档情况； 在岗期间的职业健康检查及建档情况； 离岗时的职业健康检查及建档情况； 职业禁忌证和职业健康损害的劳动者处理情况； 离岗职业健康检查的处理情况；

遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察情况； 对未成年工、孕期、哺乳期的女职工的安排情况； 从事接触职业病危害的作业劳动者岗位补贴发放情况。8.1.10职业病危害因素定期检测

委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年一次的职业病危害因素检测情况；

职业病危害严重的行业，每三年一次的职业病危害现状评价情况；

用人单位专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测情况。8.1.11 职业病危害告知

职业病危害合同告知情况； 职业卫生培训告知情况； 职业卫生公告栏告知情况；

职业病危害因素监测与检测结果告知情况； 职业健康检查结果书面告知情况。8.1.12职业卫生投入

职业卫生投资制度建立情况；

职业卫生投入概算和项内容设置情况。8.1.13相关方基础管理（外委作业管理）

承包商职业卫生管理制度建立情况； 承包商资质、职业病防治责任书签订情况； 承包商职业卫生管理机构及管理人员配备情况； 承包商人员查体情况；

承包商个人防护用品发放情况； 承包商工人培训情况。8.2 现场管理类隐患排查内容

8.2.1作业场所职业病危害因素检测结果超标

作业场所职业病危害因素接触水平； 作业岗位职业病危害作业分级情况。8.2.2总体布局和设备布局

（1）总体布局 分区明确、布局合理；

高温车间纵轴按照全年主导风向合理设置；热源合理布置； 放散大量热量的厂房宜的竖向布置情况；

噪声与振动较大的生产设备在剁成厂房的布置情况； 含有挥发性气体、蒸汽的废水排放管道行走路线。（2）设备布局

尘、毒发生源的布置情况： 设备和管道的密封情况； 热源布置情况；

厂房设计和设备的降噪和减振措施；

噪声源与操作人员相对布置情况噪声作业的远距离控制及隔声操作(控制)室设置情况；

高噪声设备相对集中布置情况；

噪声与振动较大的生产设备在多层厂房的设置情况。8.2.3职业病危害防护设施及其维护

防尘、防毒、噪声与振动控制、防暑降温、防潮防寒、防辐射、事故通风等工程防护技术设施的种类、数量、位置、形式和性能参数等情况以及是否正常运行；

设置的防护设施经常性和事故性维护情况。8.2.4个体防护用品配备及管理

各类职业病危害作业工种（岗位）所配备防护用品的种类、数量、性能参数、适用条件以及防护用品使用管理制度等情况；

防护用品应发放、使用、维护情况及作业工人的佩戴情况。8.2.5 急救援设施和用品及其维护

工作场所设置的报警装置、辐射剂量测量设备、个人剂量监测设备、现场急救用品、洗眼器、喷淋装置等冲洗设备和强制通风设备，以及应急救援使用的通讯、运输设备等配置情况；

应急组织机构人员设置情况； 气防站和气防柜设置管理情况；

报警仪、事故通风、风向标等设置情况；

空呼器、防毒面具、便携式报警仪等设置和使用维护情况； 急救箱及其药物的配备和维护使用情况。8.2.6职业病危害警示标识设置 存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明情况；

存在或产生高毒物品的作业岗位，在醒目位置设置高毒物品告知卡情况。

8.2.7 辅助用室管理

工作场所办公室、卫生用室（浴室、更/存衣室、盥洗室、洗衣房等）、生活室（休息室、食堂、厕所等）、妇女卫生室等辅助用室的设置及使用情况。8.3职业病隐患排查表

见附录1。9 职业病隐患治理 9.1一般职业病隐患治理

9.1.1 粉尘作业岗位职业病隐患治理

根据一般隐患排查的结果，加强防护设施的维护管理，保证其有效运行，督促作业工人佩戴符合要求的防尘口罩，按照规定为作业工人进行职业健康检查，及时发现相关健康损伤，给予及时干预，防止尘肺病的发生。

9.1.2 有毒化学物作业岗位职业病隐患治理

隐患很有可能引起劳动者的健康损害。应对隐患点采取限期整改措施，劳动者必须使用个人防护用品，使劳动者实际接触水平达到职业卫生标准的要求。

9.1.3噪声作业岗位职业病隐患治理

在目前的作业条件下隐患会对劳动者的健康产生不良影响，要督促劳动者配备符合规定的个体防护用品，尽量减少作业工人接触噪声时间，针对隐患形成的原因尽可能采取工程技术措施，进行相应的整改，整改完成后，重新对作业场所进行职业卫生评价及噪声分级。

9.1.4高温作业岗位职业病隐患治理

在目前的劳动条件下,很可能引起劳动者的健康危害，产生热损伤。应加强作业工人的营养饮食，给予含盐高温饮料，强调进行热应激监测,通过调整高温作业劳动休息制度,进一步降低劳动者接触热环境的单位时间比率。9.2重大职业病隐患治理

9.2.1 粉尘作业岗位重大职业病隐患治理

在目前的作业条件下，隐患极有可能造成劳动者严重健康损害。应立即采取粉尘治理措施，作业点设置粉尘危害和防护的明确标识，劳动者应使用个人防护用品，使劳动者实际接触水平达到职业卫生标准的要求；对劳动者及时进行健康体检；整改完成后，应重新对作业场所进行职业卫生评价。

9.2.2 有毒化学物作业岗位重大职业病隐患治理

在目前的作业条件下，隐患极有可能引起劳动者严重的健康损害。应在作业点明确标识，立即采取整改措施，劳动者必须使用个人防护用品，保证劳动者实际接触水平达到职业卫生标准的要求；对劳动者进行健康体检；整改完成后，应重新对作业场所进行职业卫生评价。

9.2.3噪声作业岗位重大职业病隐患治理

目前作业条件下，隐患极有可能对劳动者的健康产生不良影响，除督促劳动者配备符合规定的个体防护用品，减少作业工人接触噪声时间外，应及时采取相应的工程技术措施进行整改；整改完成后，对控制及防护效果进行卫生评价及噪声分级。9.2.4高温作业岗位重大职业病隐患治理

在目前的劳动条件下，隐患极有可能引起劳动者的健康危害，产生热损伤。在加强作业工人的营养饮食，给予含盐高温饮料的同时，严格进行热应激监测和热损伤防护措施，通过调整高温作业劳动休息制度，严格限制劳动者接触热环境的时间比率。对于无法调整作息制度的作业要采取防暑降温工程技术措施，改善作业环境。10 职业病隐患的评审和评估

10.1 职业病隐患排查工作中发现的隐患，要及时组织评判，确定隐患级别和隐患类别。

10.2 企业各级单位每年至少进行一次专项重大隐患排查，并组织评审评价，结束后要填写《隐患排查评审/评价记录》（附录E），并书面报企业安全管理部门备案。

10.3 经评估属于重大隐患并难以立即排除的，企业应当组织技术人员、专家及时进行评估，并编制《重大隐患评估报告书》，制定《重大隐患治理方案》。

《重大隐患评估报告书》内容应当包括：（1）隐患的现状及其产生原因；（2）隐患的类别、等级；

（3）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（4）隐患的治理方案。

《重大隐患治理方案》应当包括以下内容：（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施；（3）经费和物资的落实；（4）负责治理的机构和人员；（5）治理的时限和要求；（6）措施和应急预案。

10.4 职业病隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案且并归入职业卫生档案。11 职业病隐患治理项目的验收

11.1 职业病隐患治理完成后，企业应组织本单位工程、技术、设备、安全、环保、职业卫生等部门和生产、维护、施工、安装单位进行考核验收。

11.2 隐患治理项目验收后，企业应将竣工验收报告、竣工验收表一并归档。

11.3 对于验收合格的隐患治理项目，企业应制定相应的规程，组织人员学习，并转入正常的维护管理。12 职业病隐患倒查 12.1 职业病隐患倒查要求

12.1.1 凡是检查发现的职业病隐患，都必须从隐患产生的内部条件、外部因素，实行倒查。在查明原因，积极整改的同时，制订出相应的防范措施，从源头上进行治理，防范同类隐患再次发生。12.1.2 职业病隐患倒查要从下而上，按工段（班组）、车间（科室）、分厂或公司（专业部门）三级管理权限，逐级进行倒查。属上级原因的，由上级继续倒查，追根溯源。

12.1.3 每次隐患倒查后，登入《隐患整改台账》，详细记录隐患的分类和级别（一般、重大）、责任单位和责任人、产生的主要原因、整改要求和制定的防范措施。12.2 职业病隐患倒查的主要内容

12.2.1 工段（班组）倒查隐患，规范从业人员操作行为。凡发现职业病隐患，首先在工段（班组）的职责范围内进行倒查，重点查岗位职责是否落实，职业卫生管理制度、职业卫生规程执行情况。倒查发现属于上一级的原因，则由工段（班组）向车间反映，由上一级继续倒查。

12.2.2 车间、科室倒查隐患，落实现场管理责任。凡发现职业病隐患，应倒查现场管理是否到位，职业卫生管理措施是否制定和落实，职业病危害防护设施、个体防护措施等是否有效。倒查发现属于上一级的原因，则由车间向分厂或公司反映，由上一级继续倒查。12.2.3 分厂或公司（专业部门）倒查隐患，积极改善职业卫生工作条件。凡分厂或公司发现职业病隐患，重点倒查领导责任是否落实，各项管理制度是否健全，防护措施和应急管理是否合理，从业人员教育培训是否到位，按部门分工制定相应整改措施进行整改。12.3 职业病隐患倒查的管理

12.3．1 企业安全管理部门负责对本单位职业病隐患成因倒查工作进行检查；每月对本单位检查发现的职业病隐患成因倒查情况进行总结分析（可与职业病隐患总结分析一并进行）。

12.3.2 其它专业管理部门负责对本专业职业病隐患成因倒查情况进行总结分析（可与职业病隐患总结分析一并进行）。

第二篇：隐患排查治理管理制度范本

隐患排查治理管理制度

一、总则

1、为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，全面落实安全生产责任制，加强事故隐患的检查与整改，明确职责，有效保证公司员工在生产经营中的安全与健康，保证企业财产安全，特制定本办法。

2、事故隐患是指在某个处所，基本设备、设施，甚至在某作业中存在着的物的不安全因素，如不加以解决或消除，就可能导致事故的发生。

3、隐患检查与整改工作是防止事故发生的主要预防性的措施，必须坚持“谁主管，谁负责”的原则

二、隐患的检查、登记与确认

1、隐患的检查

（1）公司每月、楼层每周、柜组每日至少对本单位各种设备、设施、危险源及其作业环境等进行一次全面的检查。

（2）公司要定期组织专业性隐患检查，每月不少于一次。

2、隐患的登记

（1）公司建立隐患检查登记台账，对检查出的以及上报隐患及时登记。登记内容为：检查人员、时间、隐患部位及危险状态，责成的整改责任人、整改标准和完成期限等。

（2）凡检查出的隐患经确认为无力整改的，应立即向公司领导汇报，并在登记台账上注明上报时间、楼层及接收人等。

3、隐患的确认与反馈

公司在收到楼层隐患报告后，要及时进行确认，柜组级隐患由楼层领导通知柜组长，进行确认反馈；楼层级隐患由以书面形式进行确认反馈。

三、隐患的分级、分类与归口管理

1、隐患的分级： 柜组级隐患由柜组管理，柜组长是隐患管理的第一责任人；在自己管理为主的基础上，楼层对柜组隐患负有管理义务，同时具有监管责任（下同）；楼层级隐患除自己管理外，接受公司领导管理。

2、隐患实行分类

柜组、楼层在上报隐患时，按照生产设备、电器特种设备、技改工艺质量、火灾、交通盗窃等五类，以便归口上报。

3、隐患的管理

（1）依照“谁主管、谁负责”的原则，实行归口管理。凡属生产楼层存在的隐患由公司管理；凡属设备电器、特种设备等存在的隐患，由维修电工管理。

四、隐患的整改

1、隐患的检查与整改工作要坚持“三明确、三不交”原则。三不交即：柜组能整改的不交楼层，楼层能整改的不交公司，公司能整改的不交当地政府有关部门；三明确即：明确隐患整改的责任人、明确整改标准、明确完成时间。

2、公司在收到下一级隐患报告后，要及时进行确及时安排整改计划，均不得借故推诿和拖延。凡属公司级整改的隐患项目，在未整改前由公司及隐患所在柜组制定相应的防范措施。

3、公司定期组织安全综合大检查，凡公司检查出的重大事故隐患，由公司安全科下达重大事故隐患整改书，令责令限期整改。

4、隐患整改具体要求

生产过程中隐患的整改：各单位发现隐患后，应根据分级、分类管理原则，及时确定整改级别和整改部门。制定整改方案，落实整改单位，并制定出整改前切实可靠的防范措施，落实到具体单位和个人。

5、公司财务必须优先安排隐患整改的有关费用，并监督其正确作用。

五、考核

1、隐患的检查与整改工作要在年终纳入考核，并作为考核人员效绩的考核内容。

2、对下列隐患检查和整改情况进行奖惩

（1）未按规定进行隐患检查工作；对已立项整改的隐患项目未按“三明确”要求按期整改；对已整改的隐患、产权单位及使用单位应加强管理，因维护和使用不当又重新造成不安全状态；扣责任单位100-150元，扣安全第一责任20-50元。

3、因隐患整改不及时或失控，或因人为原因造成隐患而导致事故的，严格按公司有关规定：对责任单位和责任人严肃处理。情节十分严重，性质十分恶劣的，构成违法犯罪的，提交司法部门依法追究其法律责任。

4、安保科对隐患的检查与整改工作要加强监督检查，对整改要及时督办，对造成事故的要及时组织调查，对有关人员的责任，提出处理意见，由公司领导批准后实施。

5、对及时发现隐患和隐患整改成绩突出的单位和个人，对及时消除隐患避免重大事故的有功人员，公司将予以表彰奖励。

第三篇：隐患排查治理管理制度

隐患排查治理管理制度

一、总则

1、为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，全面落实安全生产责任制，加强事故隐患的检查与整改，明确职责，有效保证公司员工在生产经营中的安全与健康，保证企业财产安全，特制定本办法。

2、事故隐患是指在某个处所，基本设备、设施，甚至在某作业中存在着的物的不安全因素，如不加以解决或消除，就可能导致事故的发生。

3、隐患检查与整改工作是防止事故发生的主要预防性的措施，必须坚持“谁主管，谁负责”的原则

二、隐患的检查、登记与确认

1、隐患的检查

（1）公司每月、车间每周、班组每日至少对本单位各种设备、设施、危险源及其作业环境等进行一次全面的检查。

（2）公司要定期组织专业性隐患检查，每月不少于一次。

2、隐患的登记

（1）公司建立隐患检查登记台账，对检查出的以及上报隐患及时登记。登记内容为：检查人员、时间、隐患部位及危险状态，责成的整改责任人、整改标准和完成期限等。

（2）凡检查出的隐患经确认为无力整改的，应立即向公司领导汇报，并在登记台账上注明上报时间、车间及接收人等。

3、隐患的确认与反馈

公司在收到车间隐患报告后，要及时进行确认，班组级隐患由车间领导通知班组长，进行确认反馈；车间级隐患由以书面形式进行确认反馈。

三、隐患的分级、分类与归口管理

1、隐患的分级： 班组级隐患由班组管理，班组长是隐患管理的第一责任人；在自己管理为主的基础上，车间对班组隐患负有管理义务，同时具有监管责任（下同）；车间级隐患除自己管理外，接受公司领导管理，公司级隐患坚持自己管理为主，上报当地政府有关部门协助管理。

2、隐患实行分类

班组、车间在上报隐患时，按照生产设备、电器特种设备、技改工艺质量、火灾、交通盗窃等五类，以便归口上报。

3、隐患的管理

（1）依照“谁主管、谁负责”的原则，实行归口管理。凡属生产车间存在的隐患由公司管理；凡属设备电器、特种设备等存在的隐患，由维修电工管理。

四、隐患的整改

1、隐患的检查与整改工作要坚持“三明确、三不交”原则。三不交即：班组能整改的不交车间，车间能整改的不交公司，公司能整改的不交当地政府有关部门；三明确即：明确隐患整改的责任人、明确整改标准、明确完成时间。

2、公司在收到下一级隐患报告后，要及时进行确及时安排整改计划，均不得借故推诿和拖延。凡属公司级整改的隐患项目，在未整改前由公司及隐患所在班组制定相应的防范措施。

3、公司定期组织安全综合大检查，凡公司检查出的重大事故隐患，由公司安全科下达重大事故隐患整改书，令责令限期整改。

4、隐患整改具体要求

生产过程中隐患的整改：各单位发现隐患后，应根据分级、分类管理原则，及时确定整改级别和整改部门。制定整改方案，落实整改单位，并制定出整改前切实可靠的防范措施，落实到具体单位和个人。

5、公司财务必须优先安排隐患整改的有关费用，并监督其正确作用。

五、考核

1、隐患的检查与整改工作要在年终纳入考核，并作为考核人员效绩的考核内容。

2、对下列隐患检查和整改情况进行奖惩

（1）未按规定进行隐患检查工作；对已立项整改的隐患项目未按“三明确”要求按期整改；对已整改的隐患、产权单位及使用单位应加强管理，因维护和使用不当又重新造成不安全状态；扣责任单位100-150元，扣安全第一责任20-50元。

3、因隐患整改不及时或失控，或因人为原因造成隐患而导致事故的，严格按公司有关规定：对责任单位和责任人严肃处理。情节十分严重，性质十分恶劣的，构成违法犯罪的，提交司法部门依法追究其法律责任。

4、安全科对隐患的检查与整改工作要加强监督检查，对整改要及时督办，对造成事故的要及时组织调查，对有关人员的责任，提出处理意见，由公司领导批准后实施。

5、对及时发现隐患和隐患整改成绩突出的单位和个人，对及时消除隐患避免重大事故的有功人员，公司将予以表彰奖励。

山东邹平长城能源科技有限公司

附：关于实行安全处罚的通知 各车间：

为规范生产事故的处罚标准，统一违规违章的处罚制度特做如下处罚规定：

1、违规违章行为，没有造成后果的，每发现一次罚50元，属公司重复强调的，性质严重的，视情况加倍处罚。

2、不按规定穿工作服、鞋、戴安全帽以及防护用品的，每次/人罚款50元。接受态度不好或屡次违犯的，视情况加倍处罚。

3、安全设施有缺项、损坏的，每处罚100元，造成事故的按事故处理。

4、发生没有损失和伤害的着火事故，每次罚款30元。有损失和伤害的按事故性质处理。

5、发现在禁烟区内有烟头、烟灰、烟味的地方，每个、每处罚款50元，屡次违犯视情况加倍处罚。

7、非工作的需要，在禁烟、火区内携带打火机、火柴等火种的，每次/人罚款20元。不接受管理者，视情况加倍处罚。

8、发现在禁烟区内吸烟，厂内职工降级处理，外单位人员可罚100-150元。

9、安全防护器材、消防器材有损坏、丢失的，按其价值处罚。

10、安全防护器材、消防器材保护、保养不好的，每处罚款15元，接受态度不好视情况加倍处罚。

11、违犯禁酒规定每次/人罚款100元，接受态度不好或屡次违犯的视情况加倍处罚。

12、带未成年人进入生产区、车间、岗位的每次/人罚款50元，不接受管理的视情况加倍处罚。

第四篇：隐患排查治理管理制度

五家沟煤业安全隐患排查治理管理制度

第一章

总则

第一条

为进一步健全安全隐患排查治理考核机制，强化安全隐患排查治理的环节执行和过程落实，推进“零事故现场、零事故环境”的创建工作，特制定本制度。

第二条

本规定使用于我矿所有部门、区队。

第三条

安全隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。从安全隐患危害程度和整改难度大小来分，安全隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

认定依据：

1、《煤矿安全规程》、《作业规程》和《操作规程》。

2、《煤矿重大安全生产隐患认定办法》（安监总煤矿字[2005]13

号）。

3、《煤矿重大安全生产隐患排查治理报告和监管监察办法》（晋政办发[2005]100号）。第四条 从治理的责任主体和解决的难易程度来分，安全隐患分为A、B、C、D三级：

A级：须报请中煤集团公司解决的安全隐患。B级：必须由公司协调解决的安全隐患。C级：必须由矿解决的安全隐患。

D级：队组、职能部门职责范围可以解决的隐患。

第五条 安全隐患按专业种类分为管理、“一通三防”、顶板、机电、提升运输、火工品、防治水和其他。

第二章

隐患排查与治理

第六条

为了保证安全隐患排查治理工作的顺利开展，矿成立安全隐患排查治理通报工作领导组。

组

长：矿长 党委书记 常务副组长：安全矿长

副

组

长：副矿长、总工程师、副总工程师、矿长助理

成员：生产技术部、通风队、机电设备管理部、地测队、安监站、调度室、辅运队、党办、经营办等职能部门负责人

办公室设在安监站，办公室主任：安监站站长

（一）领导组职责

1、每季度末对隐患排查治理情况进行通报;

2、协调解决生产单位和各职能部门安全隐患排查治理工作中存在的问题；

3、安排部署重点时段、特殊时期安全隐患排查治理工作；

4、研究解决各系统确定的重大安全隐患的整改治理工作。

（二）办公室职责

1、对所存在的隐患进行分级、分类整理，并对A、B级隐患及时上报；

2、组织制定和完善安全隐患排查治理工作的有关制度和实施细则；

3、负责对各生产区队和各职能部门上报的安全隐患进行统计建档管理；

4、牵头组织相关部门对各单位安全隐患排查治理工作进行检查、评比、总结、考核和通报。

（三）职能部门职责

1、安监站：负责安全隐患排查治理工作的综合管理，对重大安全隐患的治理落实情况进行监督检查。

2、生产技术部：负责采煤、掘进专业安全隐患排查治理，对本系统安全隐患排查治理工作进行业务指导和监督检查。

3、机电部：负责机电、运输专业安全隐患排查治理，对本系统安全隐患排查治理工作进行业务指导和监督检查。

4、通风队：负责“一通三防”专业安全隐患排查治理，对本系统安全隐患排查治理工作进行业务指导和监督检查。

5、地测队：负责地测防治水专业安全隐患排查治理，对本系统安全隐患排查治理工作进行业务指导和监督检查。

6、经营办：负责落实安全费用计划，对安全费用使用情况进行业务指导和监督检查。

7、辅运队：负责辅助运输专业安全隐患排查治理，对本系统安全隐患排查治理工作进行业务指导和监督检查。

8、调度室：负责调度信息的安全隐患排查治理，对调度系统进行业务指导和监督检查。

8、党

办：负责组织青岗员、群监员及党员进行隐患排查。第七条

矿长是安全排查治理工作的第一责任人，全面负责组织我矿的隐患排查治理工作。分管生产、技术、机电、通风、地测防治水业务的副总工程师以上领导组织各业务部门成立隐患排查组开展隐患排查工作；安全矿长及安监站负责我矿隐患排查治理的监督监察、统计分析、信息报送、跟踪督促工作。

第八条

我矿要结合实际，进行编制隐患排查表，持表进行排查。隐患排查包括综合排查和专业排查，综合排查内容包括组织体系、安全生产制度与流程建设、责任落实、“三违”治理、安全投入、安全培训、责任追究、安全设施“三同时”、应急救援等方面；专业排查要结合国家关于行业隐患排查治理相关要求，全面排查我矿生产系统、基础设施、技术设备、作业环境、现场管理、防控手段等方面存在的隐患。

第九条

我矿每月组织一次隐患排查，区队每旬进行一次隐患排查。

第十条

各隐患排查组对排查出的事故隐患要及时梳理出一般事故隐患和重大事故隐患，确认A、B、C、D四个等级，及时下达整改通知书并由区队或部门负责人签字确认，建立事故隐患档案信息。要安全办公会，制定隐患整改措施，明确整改责任人、限时整改，做到隐患整改“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。对各类安全隐患，要立即组织整改。

安全隐患整改完毕后，要组织相应的管理及专业技术人员进行复查验收，验收合格后由矿长审核签字销号，并将整改验收销号情况报本单位安监站备案，实现闭环管理。

第十一条

对于重大安全隐患，由矿长组织制定并实施隐患治理方案。重大隐患治理方案要包括以下内容：

（一）治理的目标和任务；

（二）采取的方法和措施；

（三）经费和物资的落实；

（四）负责治理的机构和人员；

（五）治理的时限和要求；

（六）安全措施和应急预案。

第十二条

在安全隐患治理过程中，要采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，要从危险区域内撤出所有人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。第十三条 要按月度、季度、总结隐患排查治理工作，并形成报告，报告内容包括隐患排查治理情况、存在的问题、下一阶段工作措施。并于每月3日、次季度首月3日、次年1月3日前将重大安全隐患月报、季度总结（含隐患排查治理季度报表）、总结报公司安全监察局。

对生产过程中发生的重大安全隐患、A级、B级及突发性灾害（包括自然灾害）隐患，必须及时报告公司总调度室、生产管理部以和安全监察局。

第十四条

实施安全隐患整改超时升级。凡在规定期限内没有完成隐患整改任务的，隐患整改责任主体自动上升一级。

第十五条 实施重大隐患分级挂牌督办。对重大隐患，公司挂牌督办。对自动升级的隐患，安监站要及时报告主要负责人，并进行挂牌督办。对挂牌督办并采取全部或者局部停产停业治理的重大安全隐患，必须坚持复产（复工）验收制度。

第十六条 对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，要及时排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，要及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，要立即启动应急预案，并及时向公司总调度室报告。

第十七条

将生产经营项目、场所、设备发包的，要与承包单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对隐患排查治理的管理职责。对承包单位的隐患排查治理进行统一协调和监督管理。

第三章

奖惩

第十八条 为了便于对现场事故隐患的掌握、检查和考核，按照事故隐患分类分级标准，对现场查出的隐患，对责任单位、责任人进行处罚。

1、每查出一条A级事故隐患，对责任单位罚款1000～3000元，对单位管理干部及有责任的班长、责任人罚款500元，对有责任的安全员罚款100元。

2、每查出一条B级事故隐患，对责任单位罚款500～1000元，对单位管理干部及有责任的班长、责任人罚款200元，对有责任的安全员罚款50元。

3、每查出一条C级事故隐患，对责任单位罚款200元，对单位管理干部及有责任的班长、责任人罚款100元。

4、对查出的隐患，必须按标准要求限期整改。对到期不整改或达不到整改要求的，要分析原因，层层追究责任，限期整改。

5、在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生；对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果，给予50—200元的奖励。

6、在隐患排查期间为抢救国家财产和处理事故中表现突出的有功人员根据贡献大小，给予100—500元的奖励。

7、在隐患排查中表现突出，受到上级有关部门的表彰，按照上级有关精神，给予一次性奖励。

第十九条 安监站对事故隐患整改验收销号情况进行监督检查。第二十条 实行重大隐患报告和举报奖励。任何人发现隐患，均有权向安监站、矿领导或上级安全监管部门报告；安全监管部门接到报告后，要立即组织核实并督促整改。对发现、排除和举报重大隐患的有功人员应当给予物质奖励和表彰。

第四章 附则

第二十一条 本制度解释权属五家沟煤业有限公司。第二十二条 本制度自发布之日起实施。

第五篇：隐患排查治理管理制度

隐患排查治理管理制度

为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，推进项目安全隐患派查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。

第一条 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患，第二条 对于一般性事故隐患，安全科应要求有关部门限期排除。

第三条 对于重大事故隐患，应联系相关部门技术人员做出暂时局部、全部停止使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻底整改。

第四条 事故隐患的范围

1、危及安全生产的不安全因素或重大险情。

2、可能导致事故发生和危害扩大的工艺缺陷、设备缺陷等。

3、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。

4、停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。

5、可能造成职业并职业中毒的劳动环境和作业条件。

6、在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。

7、丢弃、废弃、拆除与处理活动。

8、可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。

9、以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。

第五条 每周应会同各相关部门，对厂区进行隐患排查一次，每月进行一次安全大检查。第六条 对所排查的安全隐患，相关部门编制整改措施，并下发《事故隐患整改通知书》，由各部门负责人负责落实整改。

第七条 对难以立即整改的重特大事故隐患，应制定整改方案，方案需包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。

第八条 在隐患治理过程中，负责整改的部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出

作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用，对难以停止使用的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

第九条 对于重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司及安全监管监察部门等有关部门报告，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐患的治理方案。

第十条 事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的部门组织整改，整改责任人为各部门主要负责人。

第十一条

各部门和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，按期完成整改任务。

第十二条

整改责任单位要按照《事故隐患整改通知书》要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向上级报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。

第十三条

整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报告，由相关人员组织检查验收。

第十四条

对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用。直到检查验收合格后方可恢复运行。