樊城区土地储备供应中心2017年部门决算

第一篇：樊城区土地储备供应中心2017年部门决算

樊城区土地储备供应中心2017年部门决算

目 录

第一部分 樊城区土地储备供应中心概况

第二部分 樊城区土地储备供应中心2017年部门决算表

第三部分 樊城区土地储备供应中心2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 樊城区土地储备供应中心概况

一、部门职能

襄阳市樊城区土地储备供应中心于2011年6月7日经襄阳市机构编制委员会文件(襄机编[2011]77号)批准设立。2011年6月10日经襄阳市樊城区事业单位登记管理局核准登记，事业法人登记号为142060600521号；宗旨和业务范围：依法开展市区中心城区外的土地储备经营；积极支持、配合市建设投公司开展规划区内的土地储备经营；具体负责樊城辖区内的土地储备经营。住所：襄阳市樊城区人民西路58号；法定代表人：熊峰；经费来源 财政补助 ；开办资金4640万元；举办单位 襄阳市樊城区人民政府。

二、部门决算单位构成及人员情况。

襄阳市樊城区土地储备供应中心，是隶属于襄阳市樊城区的全额拨款事业单位。该中心财务采取单独核算，资金实行专款专用，中心领导班子配备一正三副，机构内设综合部、财务部、土地储备部、项目部、投融资部和征迁部，担负襄阳樊城区内项目用地收储、供应工作，人员编制6人。

第二部分 樊城区土地储备供应中心2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 樊城区土地储备供应中心2017年部门决算情况说明

一、2017年收入支出决算总体情况说明

樊城区土地储备供应中心2017年收总计113.8万元，支总计56.71万元。与2016年相比，收总计增加53.27万元，增长88 %，支总计增加22.13万元，增长63.99 %，主要是:一是按政策人员调资及补收发2014.10至2017年9月工资，二是按政策增加养老保险收支，三是有部分非税收入（已上交区财政专户）。

二、2017年收入决算情况说明

樊城区土地储备供应中心2017年收入合计113.8 万元，其中：财政拨款收入90.54万元，占收入总额的79.56%；其他收入23.26万元，占收入总额的20.44%。

三、2017年支出决算情况说明 樊城区土地储备供应中心2017年本年支出合计56.71万元，其中：基本支出56.71万元，占支出总额的100%；项目支出0万元，占支出总额的0%。

四、2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

樊城区土地储备供应中心2017年财政拨款收总计90.54万元、支总计56.71万元。与2016年相比，财政拨款收总计增加30.01万元、增长49.58，支总计增加22.13万元，增长64%。主要是:一是按政策补收发2014.10至2017年9月工资 ；二是按政策增加养老保险收支。

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

樊城区土地储备供应中心2017年财政拨款支出56.71万元，占本年支出合计的100%。与 2016年相比，财政拨款支出增加22.13万元，增长64%。主要原因：一是按政策补收发2014.10至2017年9月工资 ；二是按政策增加养老保险收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出56.71万元，主要用于以下方面：工资福利支出万55.52元，占总支出的97.9%；商品和服务（类）支出0.64万元，占总支出的0.01%；其它资本性支出0.54万元，占总支出的0.009%；

（三）财政拨款支出决算具体情况 樊城区土地储备供应中心2017年财政拨款支出年初预算为88.4万元，支出决算为56.71万元，完成年初预算的 64.15%。其中：

1、工资福利性支出。年初预算为50.97万元，支出决算为51.58万元，完成年初预算的 101 %。决算数大于预算数的主要原因：一是按政策增加养老保险，补发调资工资。

2、对个人和家庭补助支出。年初预算为5.34万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因：一是公积金调整时间不是从年初开始。

3、商品和服务支出。年初预算为32.09万元，支出决算 1.18万元，完成年初预算4%。决算数小于预算数的主要原因：控制支出。

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

樊城区土地储备供应中心2017年财政拨款基本支出56.71万元，其中：人员经费55.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出，与2016年相比，增加24.1万元,原因一是补收发2014.10至2017年9月工资 ；二是 增加养老保险收支；公用经费1.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置，2016年相比，减少1.98万元,原因控制开支。

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

樊城区土地储备供应中心2017年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的96%，其中：因公出国（境）费用0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费0.48万元，完成预算的96%；公务接待费0万元，完成预算的100%。决算数小于预算数主要原因是控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

樊城区土地储备供应中心2017年“三公经费”支出0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0.48万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费0.48万元），占96%；公务接待费0万元，占0%。

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费0.48万元。其中:公车购置费0万元,公车运行维护0.48万元。

2017年，本级共有1辆公务车。（现已移交区行管局）

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.34万元，下降41%，主要原因是严控开支。

3、公务接待费0万元。

八、机关运行经费支出情况

2017年樊城区土地储备供应中心机关运行经费支出56.71万元，比2016年增加22.13万元，增加63.99%。主要原因是人员调资，按政策补发2014.10-2016.9月工资，交养老保险。

九、政府采购支出情况

2017年樊城区土地储备供应中心政府采购支出总额0万元。

十、国有资产占用情况

截至 2017年12月31日，樊城区土地储备供应中心共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0台；单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上通用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第二篇：启东会计核算中心2017部门决算公开

启东市会计核算中心2017部门

决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017主要工作完成情况 第二部分 2017部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表 第三部分 2017部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

对会计统管的行政事业单位进行会计核算管理和监督，按会计制度规定办理资金结算，凭证审核，登记账簿，编制会计报表，会计档案管理等业务

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.启东市会计核算中心是启东市财政局下属独立核算全额拨款事业单位，内设主任室、办公室、业务一科、业务二科4个科室，编制数为：25人，在编：25人。退休：2人, 无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共一家，具体包括启东市会计核算中心本级。

三、2017主要工作完成情况

1、配合局国库科、财政信息中心做好国库集中支付无纸化上线工作。

2、加强业务辅导和培训。加强对各单位财务人员特别是新上岗人员业务操作系统的日常辅导(支付凭证录入、打印、记账、结账结转等）；协调会计培训中心在对行政事业单位财务人员会计继续教育时加入行政事业单位财务管理制度、财经法规、内部控制制度等相关内容；对各单位财务人员及分管领导开展相关培训。

3、配合局相关科室做好核算中心体制转轨后各行政事业单位财务管理规范工作。

第二部分 2017部门决算表

2017决算表详见附件。

第三部分 2017决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

启东市会计核算中心2017收入、支出总计 645.07万元，与上年相比收、支总计各增加 132.33 万元，增加25.81 %。主要原因是员工增资、调资，随之社会保障费的提高；住房补贴及年终绩效考核奖标准的提高。

其中：

（一）收入总计 645.07 万元。包括：

1．财政拨款收入 641.13 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 132.33 万元，增长 26 %。主要原因是员工增资、调资，随之社会保障费的提高；住房补贴及年终绩效考核奖标准的提高。

2．上级补助收入 0 万元，为启东市会计核算中心收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加为 0，增长为 0。主要原因是本部门无上级补助收入。

3．事业收入 0 万元，为启东市会计核算中心开展其他业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加为 0，增长为 0。主要原因是本部门无事业收入。

4．经营收入 0 万元，为启东市会计核算中心在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加为 0，增长为 0。主要原因是本部门无经营收入。

5．附属单位上缴收入 0 万元，为启东市会计核算中心

附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加为 0，增长为 0。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

6．其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比增加为 0，增长为 0。主要原因是本部门无上级补助收入。

7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为启东市会计核算中心使用以前积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余 3.94 万元，主要为启东市会计核算中心上年结转本年使用的事业基金。

（二）支出总计 645.07 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 600.41 万元，主要用于人员经费及日常公用经费。与上年相比增加 91.61 万元，增长 18 %。主要原因是员工增资、调资，随之社会保障费的提高；住房补贴及年终绩效考核奖标准的提高。

2．住房保障（类）支出 40.72 万元，主要用于住房方面的支出。与上年相比增加 40.72 万元。主要原因是2016年未细分该项支出。

3．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是启东市会计核算中心对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加为零，增长为零，主要原因是本部门无结余分配。

4．年末结转和结余 3.94 万元，为单位结转下年的项

目支出结转和结余和经营结余。主要为启东市会计核算中心本（或以前）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

启东市会计核算中心本年收入合计 641.13 万元，其中：财政拨款收入 641.13 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

启东市会计核算中心本年支出合计 641.13 万元，其中：基本支出 640.25 万元，占 99.86 %；项目支出 0.88 万元，占 0.14 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市会计核算中心2017财政拨款收、支总决算645.07 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加万132.33 元，增长 25.81 %。主要原因是员工增资、调资，随之社会保障费的提高；住房补贴及年终绩效考核奖标准的提高。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市会计核算中心2017年财政拨

款支出 641.13 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 132.33 万元，增长 26 %。主要原因是员工增资、调资，随之社会保障费的提高；住房补贴及年终绩效考核奖标准的提高。

启东市会计核算中心2017财政拨款支出年初预算为 603.22 万元，支出决算为 641.13 万元，完成年初预算的 106.28 %。决算数大于年初预算的主要原因是员工增资、调资，随之社会保障费的提高；住房补贴及年终绩效考核奖标准的提高。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 569.93 万元，支出决算为 600.41 万元，完成年初预算的 105.35 %。决算数大于预算数的主要原因员工增资、调资，随之社会保障费的提高；住房补贴及年终绩效考核奖标准的提高。

（二）住房保障（类）

1．住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.28 万元，支出决算为 40.72 万元，完成年初预算的 122.36 %。决算数大于预算数的主要原因员工增资、调资，随之公积金标准的提高

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市会计核算中心2017财政拨款基本支出 640.25 万元，其中：

（一）人员经费 574.45 万元。主要包括：基本工资：100.37 万元、奖金： 139.77 万元、其他社会保障缴费：50.37 万元、伙食补助费： 3.33 万元、绩效工资： 206.31

万元、机关事业单位基本养老保险缴费： 9.66 万元、其他工资福利支出： 13.68 万元、退休费： 9.69 万元、住房公积金： 40.72 万元、其他对个人和家庭的补助支出：0.56 万元。

（二）公用经费 65.8 万元。主要包括：办公费：11.21万元、印刷费： 1.12 万元、电费： 13.53 万元、邮电费：0.36 万元、物业管理费： 0.43 万元、差旅费： 28.39 万元、维修（护）费： 1.25 万元、培训费： 0.05 万元、公务接待费： 0.06 万元、劳务费： 0.91 万元、工会经费：3.75 万元、福利费： 4.75 万元 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市会计核算中心2017年一般公共预算财政拨款支出 641.13 万元，与上年相比增加 132.33 万元，增长 26 %。主要原因是主要原因是员工增资、调资，随之社会保障费的提高；住房补贴及年终绩效考核奖标准的提高。

启东市会计核算中心2017一般公共预算财政拨款支出年初预算为 603.22 万元，支出决算为 641.13 万元，完成年初预算的 106.28 %。决算数大于年初预算的主要原因是员工增资、调资，随之社会保障费的提高；住房补贴及年终绩效考核奖标准的提高。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

启东市会计核算中心2017一般公共预算财政拨款基本支出 640.25 万元，其中：

（一）人员经费 574.45 万元。主要包括：基本工资：100.37 万元、奖金： 139.77 万元、其他社会保障缴费：50.37 万元、伙食补助费： 3.33 万元、绩效工资： 206.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费： 9.66 万元、其他工资福利支出： 13.68 万元、退休费： 9.69 万元、住房公积金： 40.72 万元、其他对个人和家庭的补助支出：0.56 万元。

（二）公用经费 65.8 万元。主要包括：办公费：11.21万元、印刷费： 1.12 万元、电费： 13.53 万元、邮电费：0.36 万元、物业管理费： 0.43 万元、差旅费： 28.39 万元、维修（护）费： 1.25 万元、培训费： 0.05 万元、公务接待费： 0.06 万元、劳务费： 0.91 万元、工会经费：3.75 万元、福利费： 4.75 万元 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启东市会计核算中心2017 一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.06 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本单位未发生该费用。决算数等于预算数的主要原因是本单位未发生该费

用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本单位未发生该费用。决算数等于预算数的主要原因是本单位未发生该费用。本使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算减少 1.0 万元，主要原因为本部门的公车由财政局统一调配使用，故费用在财政局列支。决算数小于预算数的主要原因本部门的公车由财政局统一调配使用，故费用在财政局列支。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费及其他相关支出。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3．公务接待费 0.06 万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本单位未发生该费用。决算数等于预算数的主要原因是本单位未发生该费用。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次，0 人次。

（2）国内公务接待支出 0.06 万元，完成预算的 4.29 %，比上年决算减少 0.04 万元，主要原因为厉行节约、压缩三公经费；决算数小于大于预算数的主要原因厉行节约、压缩三公经费。国内公务接待主要为会务接待等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 1 批次，8

人次。主要为省财政厅来人检查指导工作。

启东市会计核算中心2017 一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加0 万元，主要原因为本单位未发生该费用。决算数等于预算数的主要原因是本单位未发生该费用。2017 全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

启东市会计核算中心2017 一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.05 万元，完成预算的 0.18 %，比上年决算增加 0.05 万元，主要原因为注册会计师后续教育；决算数小于预算数的主要原因厉行节约、压缩办公经费。2017全年组织培训 1 个，组织培训 3 人次。主要为注册会计师后续教育。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门无政府性基金支出决算。

十一、机关运行经费支出决算情况说明 本部门无机关运行经费支出决算。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017政府采购支出总额 0.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017国有资本经营预算收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本部门无国有资本经营预决算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十八、财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第三篇：中心卫生院2018年部门决算公开

关于南部县大坪中心卫生院2016年

部门决算编制的说明 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括决算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：一是负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供13类基本公共卫生服务；二是负责辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置等工作；三是为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、农合、妇幼等相关工作；四是负责本辖区卫生信息统计、分析、上报；五是负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训；六是负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项，落实上级卫生主管部门下达的其他工作。七是承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

（二）2016年主要工作：

一、加强业务学习，提升服务能力。今年我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工

不断加强业务学习，提高业务水平，实现业务收入1074.81万余元，同比增长16%，药品收入比例控制在40%以内，门诊人次49857人，收住院2440人，基本完成年初确立的工作目标。

二、加强医疗质量管理。不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平，增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

三、增强安全防范意识，确保良好医疗秩序，增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

四、深入推进医药卫生体制改革。成立医改领导小组，落实工作责任，细化工作任务，大力营造医改氛围。

五、做好妇幼工作，保障妇女儿童健康。对孕产妇定期进行孕期检查，并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表，定期召开村卫生员例会，按时参加县保健

员会议，认真做好降消工作，真正把降消项目这一民生实事办好。

六、加强党风廉政建设和职工思想道德建设。做到人人不能腐败、不想腐败、不敢腐败思想防线。

二、部门概况（介绍部门决算单位构成、机构设置情况）南部县大坪中心卫生院属于全民所有制事业单位，医院始建于1953年，占地面积近6亩，建筑面积6350平方米。现有在职职工52人，设置科室：住院部内科、外科、理疗科、中医科、内科、痔瘘科、五官科、口腔科、检验科、放射科、B超室、妇产科、预防接种科、院办公室、财务科、统计科、收费室、中西药房等科室。

三、收支决算总体情况

2016年南部县大坪中心卫生院本年收入合计1074.81万元，其中：财政拨款收入437.33万元，占40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入635.47万元，占59%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2万元，占1%。

2016年南部县大坪中心卫生院本年支出合计1074.81万元，其中：基本支出868.51万元，占80%；项目支出206.3万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0

万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款支出决算情况

南部县大坪中心卫生院2016财政拨款收支决算总计437.33万元。与2015年相比，财政拨款收支总计各增加160万元，增长36%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 南部县大坪中心卫生院2016一般公共预算财政拨款支出437.33万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加160万元，增长36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 南部县大坪中心卫生院2016年一般公共预算财政拨款支出437.33万元，主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出437.33万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为437.33元，完成预算100%，决算数比预算数增长的主要原因是人员工资增加、公共卫生经费增加和医院建修住院部…。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

南部县大坪中心卫生院2016年一般公共预算财政拨款基本支出437.33万元，其中：

人员经费231.03万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

项目建设支出160万元。

七、公共预算财政拨款“三公”经费情况

说明：从今年起调整“三公经费”公开口径，“决算数”指使用当年公共预算财政拨款安排的支出和用以前财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

公务接待费

2016年公务接待费、公务用车、因公出境均没有。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。8.教育（类）…（款）…（项）：指……。9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。……

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本或以前预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表

第四篇：土地储备中心工作总结

****年以来，土地储备中心在局党组的领导下，在相关处室、单位的鼎力支持下，克服了工作人员少、业务任务重、工作压力大的实际困难，积极进取，奋力拼搏，基本完成了各项工作任务，取得了一定成绩。今年土地储备中心的工作可以概括为两句话：在困难中完成任务，在困难中谋求发展。现将****年工作情况和****年工作思路汇报如下：

一、今年工作情况回顾

****年土地储备中心主要在以下几个方面取得一些成绩：、强化学习教育，大力提高干部队伍素质。

一是加强政治（业务）学习。土地储备中心把每周五下午定为政治（业务）学习时间，组织全体干部职工认真学习邓小平理论、“三个代表”重要思想和十六大精神，并组织开展广泛深入的讨论，切实提高干部职工的思想政治素质。在业务学习方面，除认真参加每月一次的业务知识考试外，还开展了请专家上课活动，邀请局相关处室、单位的领导来讲课，如用地报批、征地拆迁等，取得了较好的效果。二是认真开展保持党员先进性教育活动。按照局保先办的统一部署，土地储备中心从 4 月份开始深入开展了保先教育活动，每名党员的学习时间都超过了 50 个小时，记读书笔记 10000 多字，撰写学习心得 3 篇以上。大家深入分析自己在理想信念、宗旨观念、思想作风和工作作风上存在的差距和不足，累计为 28 条；从关心同志的角度对党员提出了中肯的意见和希望，累计为 57 条。通过批评与自我批评，找到了党员干部存在的缺点和不足，并切实加以整改，达到了促进各项工作的效果。三是深入开展争创人民满意单位活动。全体干部职工对自己高标准、严要求，从我做起，从小事做起，为人民群众办实事、办好事，树立了国土部门在人民群众中的良好形象。积极开展下基层、听意见、送服务活动，今年以来，土地储备中心分别走访了市工业资产经营公司、中策橡胶有限公司、新华造纸厂、中国计量学院、浙江科技学院、浙江工程学院、杭州电子工学院等，上门送服务、送政策，共同商讨土地盘活等事宜，得到各部门、企业及高校的好评。四是积极开展联系街道（社区）工作。土地储备中心联系望江街道，主动积极地上门送政策、送服务，解决街道和社区碰到的一些实际问题，得到当地居民的一致好评。今年以来，党支部组织全体党员干部以助学帮困等形式先后三次组织干部职工捐款、捐物，帮助困难群众。党支部注重一个“实”字，在协助街道招商引资、推进旧城改造、扶贫帮困等方面做了大量工作，树立了国土资源部门在基层群众中的良好形象。在抗击非典斗争中，中心领导和党员干部经常深入街道、社区第一线，帮助开展工作，送上慰问品，与群众一起共度难关。在日常工作中，十分注重国土基本国策的宣传工作，共分放宣传册 500 多本。针对学生就学的实际困难，党支部组织党员捐款 1800 多元，与望江街道 2 名学生结对子，解决了他们的部分学杂费和学习用品。五是认真做好土地信访工作。每名干部职工都十分重视群众的呼声，接到信访任务后，尽快搞清情况，并在第一时间与反映人联系或见面，在政策允许范围内为他们解决实际问题。如果确实不能办理的，也要做好解释说明工作，争取他们的理解和支持。据统计，****年土地储备中心共办理信访 84 件。六是开展多种形式的教育活动。干部职工积极参加各项活动，如春风行动、抗击非典捐款、庆祝建党 80 周年大型歌咏会等，土地储备中心党支部还组织全体干部赴中国革命的摇篮——红色根据地井冈山，开展学习教育活动，取得较好效果。全体党员参观了革命先烈纪念碑、井冈山革命博物馆及红军战斗、生活过的地方，并向革命烈士敬献了花圈。

2、推进业务工作，努力保障房地产用地供应。****年土地 储备中心共收购、整理土地 50 宗，土地面积 4321.92 亩（比****年增长 62%），投入资金 30.55 亿元；推出土地 38 宗，土地面积 2594.38 亩（比 2002 年增长 72%），收回资金 34.56 亿元。另外，还移交各类建设用地 1230 亩，主要用于道路、绿化、学校等配套设施建设。特别是下半年，市委、市政府要求推出商品住宅用地 2800 亩，时间紧、任务重，土地储备中心积极响应号召，采取有效措施，千方百计保证供地，为较好完成供地任务做出了应有的贡献。在具体做法上，一是加强与各有关部门的沟通协调，争取方方面面的工作支持。土地储备中心积极主动地与规划、房管、计委、建委、各区政府等进行沟通协调，为收购、整理土地创造了较好的工作环境。在资金运作上，经多次与财政部门沟通协调，最后市政府明确了“保底”政策，即财政部门与土地储备中心进行年终统一核算，保证土地储备中心每年增值 2000 万元。二是加大土地整理力度，保证有地可供。土地储备中心把土地整理作为重点工作来对待，切实加大“毛地”变“净地”的加工整理力度。****年共加工整理土地 50 宗，土地面积 2976 亩；划出规划红线 8423 亩；完成 56 个计划立项手续、33 个用地预审项目和 49 宗土地测绘。三是调整工作重点。在可收购的企业土地越来越少，旧城改造进展缓慢的情况下，土地储备中心把工作重点及时调整到集镇改造、工业企业和高校搬迁上来，保证政府储备土地的库存量。目前西湖区三个集镇改造工作进展顺利。在省市各教育部门、管理部门的支持配合下，成功地组织了杭州师范学院凤起路校区、浙江省物资学校、中国计量学院、杭州电子工学院、浙江财经学院的公开出让工作，取得了预期效果。四是加强地块管理工作。土地储备中心制订储备地块管理责任制，将所有地块的管理工作分解落实到人，每半个月到现场实地踏勘，发现问题及时予以解决。由于管理到位，工作成效较好，我局被市政府评为****“三化”（绿化、净化、美化）工程最佳配合单位，土地储备中心吴伟同志被评为先进个人。

3、加强内部管理，推进效率建设和效能建设。土地储备中心十分重视内部管理，制订、完善规章制度，并对已有的规章制度抓好贯彻落实工作，使各项业务工作流转更为顺畅，切实提高工作质量和工作效率。

一是调整内设机构，收购科与综合科合署办公，既能减少不必要的工作环节，切实提高办事效率，又能促进业务工作人员掌握多方面的知识；

二是层层签订工作目标责任书。将各项工作目标分解落实到科室，科室分解到个人，中心领导与科长、科长与工作人员分别签订工作目标责任书，明确工作责任，为较好地完成各项工作任务打下了坚实基础。

三是实行项目管理责任制。经主任办公会议研究后，确定开发地块的项目责任人，负责该项目的全程管理工作，包括资金开支、业务开展等，其他全体同志予以配合、支持，形成一人为主，全体参与的新型工作机制。

4、坚持开拓创新，全面深化土地储备工作。一是大力拓宽融资渠道。上半年，城市土地发展有限公司正式成立，注册资金达 20 亿，土地储备中心会同公司加大“做地”力度，以缓解供地压力，同时配合公司开展土地债券发行的调研工作，为土地储备工作筹集低成本资金做好前期准备工作。中国人民银行 121 号文件下发以后，土地储备中心及时召开各大银行座谈会，找到了既符合政策，又能简化抵押贷款手续的办法。

二是开展立法调研，目前《杭州市土地储备条例》已经形成初稿，并在一定范围内进行了讨论，现正在争取列入市人大****年立法计划。市区经营性用地空间的调查研究也取得了初步成果。

二、当前工作中存在的突出问题和主要矛盾

目前，土地储备工作两难问题很多：一是市委、市政府要求加大土地供应量与土地报批困难重重、报批周期长的问题；二是市场对房地产用地的需求量大与拆迁整理土地难的问题；三是投入资金的单位成本高与土地收益的分配比例低的问题；四是按现行政策收地与土地使用者的市场化要价的问题；五是储备中心整理土地运作机制的行政管理模式与实际整理土地应采取的企业化手段问题。

以上两难问题，造成土地储备中心乃土地管理工作难度增加，不确定因素增多，使工作处于被动局面。除此之外，我们觉得，工作中也存在以下突出问题：

1、多口子做地问题。目前，我市做地的单位除土地储备中心以外，还有钱江新城和各开发区，而现在拥有存量土地的省级企业，也在打擦边球，造成“政府做地，企业做房”工作模式受到冲击，土地储备中心的职能受到削弱。

2、用地报批问题。今后土地储备中心需报省政府、国务院审批的新增用地量将越来越大，按目前的形势分析，审批周期会很长，审批难度会越来越大。

3、征地拆迁问题。根据最新的形势分析，征地拆迁工作越来越难，省厅对报件的要求也越来越高。同时，拆迁工作的难度越来越大，已成为供地的瓶颈。整个地块如有拆迁户不配合，即使实施强迁，工作周期也比较长，又要考虑社会稳定，使供地工作受阻。、市政配套问题。储备土地出让后，道路、管网跟不上，已经成为较难解决的遗留问题，致使工作相当被动。5、土地信访问题。近两年，土地储备中心作为用地单位实施拆迁行为，造成拆迁信访量逐年上升，成为我局的信访大户。

6、规划滞后问题。城市规划滞后，且随意性较大，净地率低，土地集约利用差。丁桥大型居住区征地面积为 5700 亩，按规划只能整理净地 1800 亩，净地率仅为 31.6%，扣除 50% 经济适用房用地后，商品房净地率只有 15.8%。如下沙大型居住区征地面积为 2650 亩，按规划只能整理净地 554 亩，净地率仅为 20.9%，扣除 50% 经济适用房用地后，商品房净地率只有 10.4%。

三、明年的工作目标和工作重点

明年土地储备中心的工作目标是紧紧围绕市委、市政府下达的供地任务，按照做强做大做熟地的原则，团结合作，开拓创新，整合机制，多收地、多做地、多供地，努力完成供地任务，确保我市房地产用地的有效供应，保持我市房地产市场健康稳定的发展。在具体工作任务上，土地储备中心在完成用地报批的前提下要力争完成 8000 亩土地收购任务，并提供住宅用地净地 3600 亩（其中发展公司 800 亩）。主要工作如下：1、做大做强土地收购储备。要不断增强创新意识，加快土地收购储备制度 的完善和发展。重点抓好以下五项工作：一是坚持用于商品房开发的土地由政府“统一收购、统一报批、统一储备、统一整理、统一供应”的五统一制度，凡规划为住宅区用地的，由土地储备中心统一立项、成片报批。要牢牢抓住市区大型居住区、地铁沿线经营性用地、第二批撤村建居农用地、工业企业搬迁用地、高校搬迁用地开发的主动权，做强做大。二是围绕保障房地产供地，采取有效的法律、行政和经济手段，探索一条既能调动社会各方力量，又能保证土地储备中心在供地中处于主导地位的供地保障新路子，维护房地产市场的稳定和健康发展。三是围绕提高做地能力，继续整合土地储备中心和城市土地发展公司的职能，做到优势互补。充分发挥土地储备中心代表政府运作的政府职能和发展公司实行公司化运作的企业职能，不仅要做地，还要做房、做路、做其他配套，真正把“毛地、生地”变为“净地、熟地”，使储备土地推向市场时能够更好地显化土地价值，增加政府收益。四是围绕资金平衡，切实加强项目的资金管理和资金运作监控。重大项目决策时，要进行项目论证与评估，进行资金投入与收益分析，确保资金平衡；重大项目进行时，要加强对资金流转的监控，确保资金安全；重大项目完成时，要进行成本核算，力争盈余。要积极向市政府争取建立土地开发周转金，加大土地收购储备资金的投入。五是切实加强对县（市）土地收购储备工作的指导。要充分认识县（市）土地收购储备的特殊性，加强县（市）土地收购储备的工作研究，保证全市土地收购储备工作的健康、协调发展。2、抓住重点，保障供地。努力完成明年市委、市政府确定的供地任务，保持我市房地产业持续、健康、稳定发展。明年的供地任务很重，收储土地的形势非常严峻。土地储备中心既要应对国家政策变化所带来的不利因素，又要应对社会形势需要所带来的艰苦工作环境，为此，我们要充分认清形势、分析困难，通过开拓创新、锐意进取、迎难而上来解决发展中出现的新问题，力争完成供地任务。一是对已经划出红线的 12000 亩新增用地抓紧报批工作，如丁桥、下沙、三墩、转塘等地块，拱墅区部分地块。二是对已完成审批的申花路地块、九堡地块、部分三墩地块抓紧征地拆迁，加大土地整理力度，确保明年上半年的土地供应。三是凡规划初步明确的住宅用地，抓紧办理计划立项和申领规划用地许可证及红线图，主要是德胜路、沈半路、石桥路等六条主要道路两侧地块。3、抓紧协调，完善政策。抓好第二批撤村建居村农用地征用工作。第二批撤村建居村农用地的征用，涉及西湖区、江干区等四个城区和下沙开发区、西湖风景名胜区等 53 个行政村，征用总面积为 32234.55 亩，需投入资金约 70 亿元。撤村建居村农用地征用工作，关系到失地农民的生产和生活问题，关系到我市城市化进程的用地空间问题，关系到市委、市政府重大决策的尽早落实问题。因此，在市政府制定、明确相关政策的同时，土地储备中心要抓紧开展前期准备工作，会同市计委、规划等部门确定征用范围，尽快报批，确保这项利国利民的工作圆满完成。4、立足本职，搞好服务。为工业企业搬迁和高校土地盘活做好服务工作。工业企业搬迁是我市“工业兴市”重大决策的中心工作，第一批搬迁企业有中策橡胶有限公司等 15 家企业，需盘活的土地面积为 1859.8 亩，需投入收购资金约 10 亿元。为了使这些企业搬好、搬活、搬出新的生机，土地储备中心要积极、认真地做好搬迁企业原场地的盘活工作，为企业搬迁筹集资金。高校土地的盘活关系到我省“科教兴省”重大战略决策的落实，是三大高教园区建设资金筹措的重要途径，按照高校搬迁计划，有浙江工程学院等 8 家高校的存量土地需盘活，面积为 712 亩，目前已完成中国计量学院等 6 家高校 410 亩土地收购工作。为此，土地储备中心必须有始有终的搞好优质服务，确保高校顺利搬迁。5、加强沟通，主动汇报。注重部门协调，确保各项工作流转顺畅。土地储备中心的工作涉及面广，需要得到市建委、计委、规划等部门及各级政府的支持和参与，因此，在明年的工作中，一是要注重向各职能部门多汇报、多联系，取得理解和支持，并建立定期工作例会，定期工作汇报等形式的会议制度以全面推进工作。二是要进一步与区政府合作，分清工作职责，既能调动区政府的工作积极性，又要有严格制约的合作模式和合作手段，确保各项责任的落实到位。6、加强调研，抓好基础。会同有关部门，深入开展土地储备立法调研和市区经营性用地空间调研。立法调研是土地储备中心各项工作的基础，是争取土地储备立法的基础性工作。因此，要了解土地储备工作与相关法律法规的关系，避免条文之间的抵触。市区经营性用地空间调研，是解决我市经营性用地保障供应与可能供应的课题调研工作，我局不但要建立土地市场的预警机制，同样，也应该让市委、市政府主要领导了解目前市区住宅用地可供应的发展空间。因此，这一课题对近几年的供地方向、地块位置有指导意义。7、建章立制，加强管理。采取有效措施，创新思路，切实加强内部管理。要认真研究现有的工作管理制度，如工作目标责任制、项目管理责任制、拆房工作和围墙工程招标制度、地块安全管理制度、财务管理制度等等，对于一些不符合工作要求的个别条款，要进行修改和完善。对于工作中出现的新情况和新问题，要及时进行研究、分析，摸索一套行之有效的办法，并在实践中进行检验，对于开展工作有利的做法，就要尽快形成规范的工作制度。8、内强素质，外树形象。坚持不懈，搞好争创工作。以学习贯彻党的十六届三中全会精神为主线，狠抓争创人民满意单位活动，进一步提高政治理论水平，牢固树立以民为本的观念，增强事业心和责任心，切实改变工作作风，坚持实事求是、解放思想、与时俱进、开拓创新的工作理念，及时提供优质高效服务。坚持每周政治（业务）学习制度，深入学习“三个代表”重要思想，使“三个代表”重要思想成为每个干部的思想指南和行动指南，并与实际工作相结合，切实推进各项工作。对干部职工高标准，严要求，真正贯彻落实为人民服务的精神实质，一切为群众着想，一切为客户着想。继续开展联系街道（社区）工作，为基层群众解决实际问题，树立国土资源部门的良好形象。

四、主要措施和建议 为有效调控土地市场，坚持“政府做地，企业做房”的原则，在借鉴周边省会城市做法的基础上，我市应将市区经营性用地纳入政府土地储备一个口子，避免多头做地，多头供地，通过制定全市统一的土地储备计划和土地供应计划，保证我市房地产市场的健康发展。具体措施和建议如下：1、强化做地能力。按照做大做强的工作思路，一是进一步扩大土地储备量，切实提高毛地变净地，生地变熟地的能力。二是加快引进专业技术人才，强化征地拆迁、费用核算等工作。三是进一步完善项目责任制，引进企业化管理模式，实行奖罚并举，调动工作积极性。2、改革现行工作模式。一是改革安置方式。争取市有关部门支持，将原安置用房调整为低价位商品房，限价、定向用于储备地块的拆迁安置，以解决安置难的实际问题，维护社会稳定。二是改革土地收益分配办法，争取市财政部门的支持，对储备地块实行按实列支，定期结算。三是争取省厅支持，对土地储备地块及时予以审批。3、解决信访量大的问题。一方面关口前移，把各项工作做深、做细，尽最大努力减少信访量。另一方面争取市信访局支持，在信访量统计上，把土地储备中心的信访件与市国土资源局的信访件分开统计，作为用地大户进行单独考核，以利于我局的争创工作。4、建立通报制度。将拟推出地块的前期工作情况及时以简报形式报告市委、市政府主要领导及相关部门，让领导了解土地储备工作面临的困难和问题，争取工作支持，解决难点问题。5、建立考核制度。建议市政府按照市委、市政府确定的供地任务，参照“ 33929 ”工程的做法，根据各部门的职责，分解落实到计划、规划、建设、房管、环保、绿化、电力、土地等部门，明确工作时限，并列入市政府对各部门的工作目标考核内容。对各区国土局和局内部各相关处室、单位，也要按照相应工作职责，把供地相关工作列入工作目标，明确专人办理，实行严格的考核制度。6、明确征地拆迁职责。建议市政府将拟供应地块的征地拆迁工作分解落实到各区政府，并作为工作目标进行考核，签订责任书，限时完成。7、提高土地集约利用率。建议市政府对市区规划方案超前审批，严格执行已批准的设计方案，并按照集约用地的原则优化方案，切实提高净地比例

第五篇：土地储备中心2007工作总结

市土地储备中心07年工作总结

08年工作计划

一、07年工作总结

2007年，土地储备中心在局党委的关心、支持下，紧紧围绕市委、市政府城市建设的总目标和局里的工作要求，以大力储备土地、盘活储备土地资产为工作目标，全体人员努力工作，较好地完成了各项工作任务。我们主要做了以下几项工作：

1、全年新增储备土地31宗，总计2446.27亩，与往年同期相比大幅增加。上市交易出让土地32宗，合计1953.62亩，出让金额117064万元，超额完成了全年任务。

2、充分发挥土地储备融资平台的作用，累计融资约6亿元。其中，以我中心为主体融资1.8亿元，以提供储备土地抵押帮助政府其他融资机构实现融资4.2亿元。

3、对24宗地块实施委托挂牌，面积1811.81亩，出让金额10.59亿元。

4、运作处置了10个企业的8宗土地，合计面积419.96亩，出让金额3.76亿元。充分挖掘了土地资产的增值潜能，为企业改制筹集了大量资金，有效推动了全市企（事）业单位的改制工作。

5、中心为市政府4221重点工程，挂牌出让土地面积合 计1145.73亩，出让金额为15.344亿元。

二、08年工作计划

2008年，我们将围绕市委、市政府城市建设的总目标和局里的工作要求，重点做好以下几个方面的工作：

1、加大土地收储力度，发挥主渠道作用。根据市局确定的供地计划和城市建设总体规划布局，明年我们将重点储备市区建成区需要旧城改造的土地，同时服务工业企业搬迁和学校土地盘活，实施收购储备。全年计划完成6－7宗土地的储备工作，面积约500亩。

2、按照经营计划，精心做好地块上市出让工作。计划全年挂牌上市土地10宗，面积约700亩。

3、积极稳妥推进拆迁工作，努力达到 “净地出让”工作目标。

4、做好储备地块管理工作。明确专人负责储备地块的管理工作，定期巡查，确保掌握每个地块的详细情况。对闲置的储备地块，采取租赁经营等方式予以盘活，降低储备成本。积极配合市“创卫办”抓好储备地块的创卫工作，达到创卫要求。

5、多渠道筹集土地开发资金。08年，中心到期贷款预计将达1.5亿元，我们将按时归还到期贷款，加大筹资力度，计划全年融资总量在年初基础上净增1亿元。

6、切实加快安置房建设进度。08年，要全面做好市重点项目—洪福二期拆迁安置房建设工作，集中人力、物力和财力，督促开发单位，狠抓质量、加快进度，确保按期竣工交付使用。

土地储备中心 二○○八年二月十八日