医药公司车辆管理办法

第一篇：医药公司车辆管理办法

医药公司车辆管理办法

一、目的

为充分、合理地发挥车辆使用效率，加强安全管理，做好使用、维保等工作，特制订本办法。

二、适用范围 2.1内容

车辆档案、车辆使用、车辆维修、驾驶员管理等。2.2适用人员

本办法适用于全体员工。

三、权责部门

综合管理部。

四、内容 4.1 车辆管理 4.1.1车辆档案

4.1.1.1公司驾驶员为车辆负责人；

4.1.1.2 证照及相关证件由综合管理部管理，并建立《车辆档案表》；

4.1.1.3 车务手续办理（如缴纳车辆保险、车辆附加费、验车等）由综合管理部负责。4.1.2车辆的使用

4.1.2.1 工作时间内，因公用车应填写《派车申请单》，经部门经理审批，并递交综合管理部审核后进行派车；

4.1.2.2 休息日或非工作时间用车，需提前办理相关手续，由综合管理部按照核准后的《派车申请单》派遣车辆；

4.1.2.3 原则上公务车不借用，如遇业务紧急或有其他特殊情况（无司机等），提前填写《车辆借用申请表》，经部门经理审批后，递交综合管理部审核，经主管副总经理核准后，方可借出；

4.1.2.4 长假期间车辆统一封存，停放在规定的地点。

4.1.3 车辆的维修

4.1.3.1 车辆发生故障，由综合管理部填写《报修单》，经主管副总经理核准后，到指定维修地点维修；

4.1.3.2 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，应及时通知综合管理部，经主管副总经理批准后，视实际情况进行修理；

4.1.3.3 行车中，如车辆行驶中突然发生故障，应立即停车检查，排除故障后继续行驶；对暂时处理不了的故障，应立即通知综合管理部安排送修。事后及时补填《报修单》。由于个人原因造成故障或罚款，公司不予报销。

4.1.3.4 车辆负责人必须监督检修过程，检查更换部件，以保证检修质量；

4.1.3.5 车辆检修后，车辆负责人进行验收，将票据、维修明细（费用及换件明细）等交综合管理部，由综合管理部将核准后的《报修单》、合格票据、维修明细交财务部报销。

4.1.3.6 车辆负责人建立每部车辆正常保养、维修的档案（包括：《报修单》、《维修明细》、《车辆管理卡》）。4.2 驾驶员管理

4.2.1 必须具有合法的驾驶证。

4.2.2 做好车内卫生，每天对车辆进行例行检查〈包括：安全装备、汽车工具、机油、水、轮胎等〉，保持车况良好。

4.2.3 出车完毕，必须停放在指定位置，严禁随意停放；确认各种安全装置，便于下次使用。

4.2.4 严禁酒后开车，疲劳驾驶；车内禁止吸烟；遵守交通法规，做到安全驾驶。

五、本办法解释及修订权属综合管理部和财务部，自生效之日起正式实施。

第二篇：医药公司薪酬管理办法

医药公司薪酬管理办法

一、目的

为使员工薪酬福利对内相对公平、对外有竞争力，有效实施岗变薪变，使新员工入职薪酬有所依循，特制定本办法。

二、适用范围 2.1内容

各岗基本薪酬标准、绩效薪酬管理、薪酬发放办法。2.2适用人员

本办法适用于全体员工。

三、权责部门

综合管理部、财务管理部。

四、内容

4.1各岗位薪酬标准：各岗位薪酬标准取决于岗位工作重要度，注重与社会劳动力市场价格接轨。公司总经理以下各岗位薪酬标准由总经理决定，报管理中心人资管理部审核、总经理审批。公司总经理薪酬标准由董事会决定。试用期员工薪酬标准为其岗位薪酬标准的80%。

4.2员工薪酬实施动态管理：员工岗位调动的，于岗位调整后次月执行新岗位工资。同时，员工岗位薪酬标准根据地区劳动力市场价位变动和企业的经济效益，适时进行调整。

4.3、绩效薪酬：公司应不断完善绩效管理，尽可能客观真实地反映员工的工作实绩，使劳动报酬体现劳动价值。考核指标和考核标准要与岗位职责相联系，不因人而异。

公司总经理绩效薪酬由管理中心与之签订业绩责任书，约定内容进行考核兑现； 业务人员（含各级销售经理）绩效薪酬按公司业绩考核方案进行考核兑现。

其它职能人员及业务内勤绩效薪酬=考核得分%×绩效薪酬基数（平均2个月加薪）×公司利润指标完成率×本人出勤率

（以下情况出现，职能人员及业务内勤不享受绩效薪酬：一个考核期内工作不足2/3出勤日；试工期员工；考核成绩70分以下；离职或提出离职人员；公司未完成利润指标）。

4.5、各岗位增加工资标准须总经理签批意见后报管理中心人资管理部审核、总经理审批。

4.6、加班费管理：员工加班须提前履行审批手续，经审批同意方可作为支付加班费的依据。

4.7薪酬发放程序

4.7.1每月25日之前（遇法定节假日顺延），综合管理部将《月度预算呈报表》附薪酬发放明细表和员工出勤表提交管理中心财务管理部履行审核审批程序。

4.7.2月度预算经审批后，综合管理部制作《资金调拨单-上月员工工资》，提交管理中心财务管理部。

4.7.3每月10-15日，管理中心财务管理部依据财务总监签字的《资金调拨单-上月员工工资》，进行上月薪酬的发放（网银支付）。

4.7.4绩效薪酬发放：

4.7..4.1职能人员及业务内勤绩效薪酬由公司综合管理部每年一月份组织进行上考核及核算、公司总经理审批，呈管理中心人资管理部报经总经理核准后，由管理中心财务管理部进行发放。

4.7.4.2业务人员应每季进行绩效考核，每季度首月兑现上季度绩效薪酬。

4.7.4.3公司总经理绩效薪酬于每年一月份由管理中心财务管理部进行考核核算、管理中心人资管理部审核、总经理批准后兑现。

五、本办法解释及修订权属综合管理部，自生效之日起正式实施。

第三篇：医药公司绩效考核管理办法

医药公司绩效考核管理办法

一、目的

为不断提高员工岗位技能及素质，并使公司劳动关系管理有所依循，特制订本办法。

二、适用范围 2.1内容

各级人员绩效管理职责、考核指标设定原则、考核办法、考核结果应用、考核异议处理。2.2适用人员

本办法适用于全体员工。

三、权责部门 综合管理部。

四、内容

4.1各级人员绩效管理职责：

4.1.1公司总经理职责：负责考核制度化；提出绩效考核总体要求；确定直接下属的考核指标；对公司考核方案进行审批。

4.1.2综合管理部职责：按规定组织实施公司考核工作并进行考核结果的汇总分析。4.1.3公司财务部职责：负责对公司考核项目中涉及的业务数据进行收集、汇总、核算。4.1.4各级考核者职责：制修订被考核者的《岗位职责》和《KPI考核表》；落实所辖范围绩效考核；与每位直接下属进行绩效面谈；在考核指标及评价标准变更时，须与被考核者进行充分沟通，使被考核者明确考核指标及评价标准。4.2考核指标的设定

4.2.1员工考核指标由各岗位直接负责人制定，隔级管理者审批。4.2.2各级员工考核指标应设4-6项，需选自《岗位职责》。

4.2.3各部门新增岗位或岗位工作内容调整时于30天内制订或修订《岗位职责》、《KPI考核表》，报公司综合管理部备案。

4.2.4公司总经理考核指标由上级管理中心根据企业发展要求并结合实际情况进行确定。

4.3考核办法

4.3.1销售人员考核办法

销售经理负责制定《销售人员考核方案》，实施季度考核。每年年初或方案修订时须报公司综合管理部审核备案。

4.3.2公司职能部门人员、业务内勤人员考核办法 由直接上级制修订属下各岗考核项目及评价标准，报综合管理部审核备案，实施考核。考核表内容变化时须报综合管理部备案。4.3.3各级业务经理（销售、学术）由公司总经理负责制订考核指标，实施季度考核。考核成绩挂钩所辖区域经营指标完成率或目标市场开发率；学术业务考核成绩挂钩公司整体业务指标完成率。4.3.4公司总经理

管理中心负责制订考核指标并实施考核。4.4考核成绩及对应等级

各级员工考核成绩=∑各期指标得分+加分-扣分/考核周期数 A优秀:95.00分以上；B良好:94.99-85.00分；C称职:84.99-75.00分；D 关注:74.99-60.00分以下。E：不称职:59.99分以下。4.5考核成绩应用 4.5.1员工考核成绩挂钩绩效薪酬。按照公司薪酬管理规定，业务人员依据考核成绩兑现绩效薪酬；在公司完成利润指标前提下,职能部门员工和业务内勤员工年底加薪与考核成绩挂钩（年底平均加薪一个月，按照考核成绩,称职以上可分三档，加薪0.5月-1.5月之间）。4.5.2岗位能力提升培训。公司综合管理部负责对绩效考核不称职员工安排能力提升培训一次。

4.5.3职业发展与工作调整。员工考核不称职，公司可调整工作岗位执行岗变薪变。经过培训或调整工作岗位，员工考核结果仍为不称职，公司可单方解除劳动合同。

4.6考核异议处理：

被考核者如对考核结果存有异议，应首先通过与考核人沟通方式解决，解决不了时，有权向隔级领导申诉；如果被考核者对二次考核结果仍存有异议，可以向更上一级管理者提出申诉。如果员工申诉内容属实，上一级管理者应组织有关人员对其重新进行考核，并向申诉者答复考核结果。

如果申诉人对上一级管理者处理结果仍不满意，在得到反馈结果2日内，可向公司绩效委员会再次提交书面报告，由绩效委员会合议确定该员工最终成绩。考核委员会的合议裁决为最终考核结果。公司绩效委员会成员由公司总经理、各部门负责人组成。4.7考核资料管理

每一考核周期考核完成后30天内，综合管理部须将考核资料收集整理并完成录入存档.五、本办法解释及修订权属综合管理部，自生效之日起正式实施。

第四篇：医药公司销售管理办法

医药公司销售管理办法

一、目的

为加强各销售公司销售回款及时性,保证公司的销售有序及经销商的有序管理,并使日常销售有所依循，特制定本办法。

二、适用范围 2.1 内容

销售管理办法：销售政策的制定、销售合同管理、销售发货、销售库存管理、销售发票、销售返利、经销商档案管理，应收账款管理等。2.2 适用人员

本办法适用于各销售公司。

三、权责部门

各销售公司、财务管理部。

四、内容 4.1销售政策

4.11销售政策的制定：

销售政策为各销售公司提报的销售产品的销售政策，包含销售的方式、销售价格、销售的返利及计提返利的方式，以及对不同的区域的销售政策等。其提报的销售政策需经相关人员讨论后，经董事会批准后方可执行，经批准的销售政策由各销售公司和管理中心财务管理部备案，作为各销售公司销售、发货及管理中心财务管理部对各销售公司日常销售管理的依据。4.2 日常销售管理

日常销售管理：销售合同管理、销售发货、销售出入库管理、销售发票、销售返利、经销商档案管理、应收账款管理、销售人员业务提成。4.2.1销售合同管理

4.2.1.1各销售公司应按公司对合同审核的程序(部门经理提报，经公司负责人签字后，报综合管理部、财务部、公司法务审核、管理中心总经理签字批准)制定各销售公司的制式销售合同，销售合同中应包含销售方信息（公司名称、开票信息、经销商资格文件等）、标明销售定金、回款方式、账期、总销售金额、返利方式等销售要素。对销售回款账期有明确的约定及制约，并加盖销售签订双方的有效印章。

4.2.1.2签订的销售合同的内容应符合各销售公司现执行的销售政策，销售合同应由各销售公司建立档案进行管理，作为发货及收款的管理依据。

4.2.2.销售发货

4.2.2.1.各销售公司依据销售政策、销售合同，制定出库单，将销售合同及出库单传真至管理中心财务管理部，经审核在出库单上签字后，由各销售公司人员办理出库手续。

4.2.2.2.发货人员将产品发出后，要跟踪销售客户签收的收货签收手续，与出库单一并保存，完成客户的发货手续。

4.2.3销售出入库管理 4.2.3.1 产品的入库，应由库存管理人员根据销售方的出库单验收产品合格后，办理入库，填写《入库单》，按各销售公司库存软件的要求计入系统。

4.2.3.2 产品的出库按照公司的销售发货流程办理（并附客户药品签收回单），计入销售库存帐内。4.2.3.3 每天将出入库单据情况及时传综合管理部财务部，每周五将汇总的进销存报表传综合管理部（并将出入库单原件交财务），以便核对。

4.2.3.4每月以25日为进销存结账日，结账日的进销存报表，在次日传综合管理部。4.3.3.5对破损、赠送、盘亏的的药品，应由相关人员做说明，由各销售公司总经理签字，报综合管理部经综合管理部总经理批准后，进行销账处理。

4.2.4 销售发票

4.2.4.1由各销售公司根据签订的销售合同，以及具体合同执行的情况，每月25日之前做开票申请（包含开票公司的名称、开户行、地址、电话、数量、销售金额等），并由各销售公司的销售人员及负责人审核签字后传综合管理财务部。

4.2.4.2综合管理部依据合同及执行情况，审核后，二日内开具发票。并将发票及时转各销售公司，由各销售公司登记发票情况，并寄往客户。

4.2.5销售返利

4.2.5.1根据销售合同以及执行情况，由销售人员计算客户的销售返利，并附客户的收款账户信息。各销售公司负责人审核后，交综合管理财务部审核，审核后给予支付。

4.2.5.2销售返利的支出每月由各销售公司上报月度预算，方可支出。4.2.5.3保证销售货款到账后，方可支付销售返利。

4.2.5.4销售返利的票据原则上应由各销售公司的相关人员配合，取得合法票据其返利给予支付和冲销。

4.2.6经销商档案管理

4.2.6.1客户档案应由各销售公司委派专人进行管理，其档案包括客户营业执照、相关资格、发货、销售、回款、返利等记录。并附客户的联系方式。

4.2.6.2客户档案应根据公司对各销售公司的管理要求，定期汇总上报相关部门。其资

料不得随意删减或毁损。4.2.7 应收账款管理

4.2.7.1各销售公司应提报对应收账款的管理依据及规定，以便对销售合同在执行中出现的问题及时处理。

4.2.7.2 应收账款的管理规定应体现保证资金的及时回收及对应收账款的具体管控。4.2.7.3 对由于不及时按合同回款的客户，如何进行管理。4.2.7.4客户的应收账款应与业务人员的销售业绩挂钩。

4.2.8 销售人员业务提成

4.2.8.1销售人员的业务提成计提办法应事先上报综合管理部，经综合管理部相关部门审核，上报总经理批准后，方可执行。（报综合管理部财务部备案）

4.2.8.2销售人员的业务提成每月应由各销售公司提报预算。

4.2.8.2销售人员报销业务提成由各销售公司相关人员提报（附业务提成计算单），经各销售公司总经理签字审核，提报有效票据（将票据按公司要求粘贴并按提供票据内容填写报销单）后，经综合管理部财务人员审核后报销。

五、本办法解释权、修订权属于各销售公司、财务管理部，自生效之日正式实施。

第五篇：医药公司会议室管理办法

医药公司会议室管理办法

一、目的

为了加强会议室的设备、设施的维护和管理，提高会议室的使用效率，特制订本办法。

二、适用范围 2.1内容

会议室的管理权责及使用等。2.2适用人员

本办法适用于全体员工。

三、权责部门

综合管理部

四、内容

4.1 会议室的管理责权

4.1.1综合管理部负责日常管理，并对设备和设施状态进行检查，以保证正常使用。4.1.2 除综合管理部外，任何人不得擅自挪用、拆改会议室的设备，有特殊情况时须提前告知； 4.1.3 会议室的设备包括：投影仪、幕布、电视机、电脑、扫描仪、白板笔（板擦）、书报架、留言板（纸）等。4.2 会议室的使用

4.2.1 常规性会议：会议发起部门应提前一天填写《会议室使用登记表》，经部门经理签字后转交综合管理部进行会议统筹安排。4.2.2临时性会议：会议发起部门应提前一小时填写《会议室使用登记表》，经部门经理签字后转交综合管理部进行会议安排。4.2.3 会议期间，综合管理部负责会议服务工作；如设备在使用过程中发生故障，及时知会综合管理部。4.2.4 会议结束后，使用部门及时通知综合管理部，清理会议室，以保证下次的正常使用。

五、本办法解释及修订权属人事行政部，自生效之日起正式实施。