绵竹市品粮商贸有限公司管理制度（5篇材料）

第一篇：绵竹市品粮商贸有限公司管理制度

绵竹市品粮商贸有限公司管理制度

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益。根据国家有关法律，法规及公司章程的规定，特制订本公司管理大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营，管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

三、公司提倡全体员工刻苦学习，提高员工的全体素质和水平。造就一支思想新，作风硬，业务强，技术精的员工队伍。

四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

五、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇，公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度。评先树先，对做出贡献者予以表彰和奖励。

六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率，提倡厉行节约，反对铺张浪费，倡导员工团结互助，同舟共济。发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

七、每位员工都必须要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任心。要乐于听取他人意见和批评，服从领导，以礼待人，在工作中必须自觉维护本公司的良好形象和声誉。

八、严守公司的商业秘密。商业秘密指不为公众所知道，能为公司带来经济利益，具有实用性的经营信息（如:客户资料。商品进货渠道。价格体系，物流，库存，销售策略，公司的下一步计划，人员管理结构等）。如有违反者公司将根据实际损失保留向违反规定的人员追偿实际损失的权利。

九、保证不从其他渠道购进其他产品掺入公司的产品中牟利及损害公司形象。如有此类现象发生造成的一切后果，谁违反谁负责。公司有权追究其法律责任。

十、在平时或工作中给公司造成的经济损失由当事人自行负责赔偿。

十一、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

十二、不得私自拿出公司任何东西私用或变卖。一旦发现将追究其责任，并解除劳动合同。

十三、在离职之前，首先办理移交手续，要求逐项核实点收无误，移交双方及上级主管人员必须签字确认，方可移交。分则：

一、新员工招聘及员工离职办法

通过报纸、电台、人才（劳动力）市场、张贴广告、熟人介绍等方式招聘。新招人员要求：

能吃苦耐劳、口齿清晰，听从指挥，无不良嗜好。

提供本公司所需的身份、学历、资格证等相关材料复印件。公司依据岗位来决定招聘人员录用条件。

培训内容：

讲解产品知识、公司背景、工作内容；经验丰富的业务员讲解销售技巧；老业务员传帮带3天（具体培训计划及内容按实际状况定）并签署试工声明。

员工离职：

提前一个月提交辞职书，交接好所有公司物品，文件，票据等，传帮带新员工七个工作日。

二、业务员工作制度

上班后公司要给业务员提供以下物品、证件等：

（一）销售证明文件：《营业执照》、《税务登记证》、《生产许可证》、《卫生许可证》、《价格表》；

（二）终端日报表、客户数据表、笔记本、笔；

（三）名片；

（四）产品样品、传单和招贴画。

（五）从事本职工作所需的其他材料。日常管理

（一）出勤：每周六天工作制。

（二）每天早晨参加晨会，晨会由主管或经理主持不参加晨会一次扣工资5元。

内容是：汇报昨天工作情况包括昨天在哪些地方推销；洽谈成功了几家；有哪些问题需要解决今天的工作安排：今天打算去什么地方；预计会成功几家？

（三）依公司安排，分区销售不得越界、统一价格不得抬高或降低、有效地张贴和散发传单、出发前检查仪表是否整洁，销售物品是否齐备。

（四）参加每周例会和每月工作会，总结前段工作情况，提出下段工作的问题和工作建议，改进工作。工作任务

（一）按时按量完成分管区域的销售任务；

（二）熟记产品知识、行业知识，了解公司基本情况；掌握公司产品口碑宣传数据以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

（三）高质量地做好终端工作：

1、做好分管区域终端定员；

2、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：辖内A类店为

3次以上；B类店为2次以上；C类店为1次以上。

3、开展公关营销，负责辖区终端礼物派送，与终端客户建立良好关系；

4、做好培训工作，扩大公司产品的影响力；

5、建立终端档案，档案建立不完全或者不及时第一次检查警告，以后每发现一次罚款5元/次。

（四）组织、参与各项促销活动；

（五）参与培训、指导和管理、考核促销员；

（六）做好日常基础工作，包括工作日志、各类报表如检查发现没按时上交报表一次罚款5元；

（七）处理消费者投诉；

（八）及时了解市场动态，特别是竞争品牌动向，提出合理化建议；

（九）参与公司各项业务、文化活动。开发和维护工作，管好终端用品。销售制度

为规范公司销售业务，制定以下特别规定：

1、销售人员在工作时间内不得兼职，如违反经查实给予警告，并扣除当月绩效，拒不改正，公司有权予以辞退，并将相关情况如实记录在员工人事档案上；兼职活动对公司造成损失的，将视情节严重程度追究其法律责任。对销售人员工作业绩实行公示制度，对连续3个月完不成销售指标的实行转岗或淘汰制度。

2、销售人员必须严格按公司规定的销售价格进行销售，如需调整价格进行销售的，须经总经理审批通过后才能执行，擅自调整价格给客户的业务员将补回价格差额给公司。

3、销售人员必须严格按公司规定的销售区域或指定的商业客户进行销售。如有超出规定区域或公司指定的商业客户，要报总经理审核，经销售总监审批。

4、销售人员必须严格按照公司审定的资信期天数、资信额度执行。没有经

过公司审定的资信天数和资信额度所产生的损失由业务员独自承担。

4.1.超资信期审批权限（须向本公司备案）

4.1.1超资信期5天以内，由销售经理审批；超信用期5天以上、10天以内，由总经理审批。

4.1.2商业客户：金城江区域内超资信期3天以内，销售经理审批；超信用期3天以上、10天以内，由总经理审批；外围区域均由销售总监直接审批。

4.2超资信额度审批权限

4.2.1终端、批发客户：超资信额度500元以内，由销售经理审批；超资信额度500元以上、2000元以上，销售总监（或授权资信专员）审批

5、新增客户的管理

5.1定义：新客户是指与公司第一次发生销售业务往来的客户，或与公司终止销售业务往来达半年以上又重新发生业务往来的客户。(注：更名客户不属于新增客户，但要书面上交更名报告给市场部)5.2 管理办法：新增客户必须由销售人员填写《新增客户申请审批表》，经部门经理、销售总监审核同意后，由财务部给予确认即可。

5.3 新增客户需提供的数据

《营业执照》及相关证件，所有证件只需复印件一份，且加盖有客户合法有效的印章。

合同管理

6、外围、分销、农贸商业调拨的每笔交易都必须有生效销售合同（原则上要求双方盖红章确认的合同正本）方可执行业务；属于招标采购的每年按招标檔要求签订年度购销协议；快批赊销的每笔交易都必须有生效销售订单或销售合同方可执行业务。合同的签订，履行，解除等各个阶段的进行按国家《合同法》及行业规范进行。

7、销售总监或销售内勤负责保管合同，每月按客户分类装订。发货方式

8、销售人员必须严格按照公司规定的发货方式发货，如有特殊情况要改变发货方式的，需经销售总监、销售经理审批通过后，由销售助理负责与物流中心经理协调办理。如情况紧急，应立即来电征询销售总监，销售经理，口头同意，事后补办审批审批手续。

销售折让

9、销售折让应以本公司明示规定为准，员工擅自折让，返利的由其负责补足差额，无明示规定的，由销售总监签字。员工擅自折让，返利的由其负责补足差额。

销退

10、按照《商品退货制度》执行。回笼

11、销售人员为追收赊销货款的直接责任人，负责及时收回到期的赊销货款。明确责任，谁主管谁负责，谁销售谁负责，分管经营的领导对应收账款负全责。销售人员不得挪用公款，收到货款拒不交财务入帐将实行问责制，如收不回到期的赊销货款，销售人员负责百分之七十，签字同意放帐的领导负责百分之三十。

勾对付款

12、销售人员在收到收款凭证（或接到回款通知）后，要在2个工作日内将客户的回款明细提供给财务部应收会计，并协助应收会计勾对货款。货款勾对时，需按发票号码、发票日期、货品品名等逐一对应勾对，不准滚动勾对。

13、销售人员超过5个工作日对回款未作确认的，该笔回款金额不再计入绩效考核。

14、快批收款员收回现金货款30小时内未上交的，以挪用公款论处。

对账

11、按照《应收账款管理制度》执行。财务经理是应收账款监管的第一责任人。

坏账处理

14、符合下列条件之一的可以申请坏账处理：

14.1 债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收账款（须有法院证明或债务人死亡证明）；

14.2 债务人逾期未履行偿债义务超过3年仍然不能收回的应收账款（须有对帐证明）；

14.3 债务人遭受重大自然灾害或意外事故，确实无法清偿的应收账款（国营单位除外）。

14.4债务人丧失偿债能力的或其他情况，具体视情况决定。

以上情况须提供有效的证明材料，对应收账款坏账损失实行问责制，由财务部统一按坏账处理流程进行处理。

三、门市部主管

1．仓库严格执行入库手续，货物进仓时要核实产地、名称、规格、数量、种类、合格证等是否与发货单一致。入库的货物应分类堆放整齐杜绝不安全因素，货物入库后及时入账，准确登记。

2．严格审核出货单，出货单要有开单员及送货员共同签名方可给予提货，做到商品先进先出的原则。手续不全不给发货。如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应及时补齐手续。

3．坚持日清月结。凭单下帐，不跨月记账，每日按时上交日库存盘点表，做到帐物一致。（注：散装棕油没有损耗，豆油及调和油损耗允许在每吨≤1斤）如有差错仓库主管负全责。如超过正常损耗值，按盘点当日零售价90%赔偿。如

有优异工作成绩根据实际情况给予奖励。如出现短斤缺两客户投诉，轻则给予警告，情节严重者每次处罚10元——50元之间。

4．随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储备积压，呆滞和不需要现象发生应及时上报。

5．做好仓库内防火，防盗，防爆工作。并保持库内清洁整齐，空气流通，定期检查存货，防止有货变质。确保随时做到装油前检查桶内是否清洁杜绝有杂质的桶装油出库，如客户投诉，轻则给予警告，情节严重者每次处罚10元——50元之间。

6．确保白天仓库时时有人值班，不误货物配送。

7.密切配合送货人员对食用油桶的交接管理，杜绝收到坏桶或者丢失，如不负责任或者配合不到位，将根据实际情况每次处罚5元——10元之间。

四、送货员

1．公司提供交通工具。送货要及时，不得以任何理由拖延送货时间而影响公司声誉并保证送货环节中不出差错，如送错货造成客户投诉每次处罚10元。如有造成商品损坏或者丢失将照价赔偿。如有违反公司规定根据实际情况进行处罚。送货员负责所有货物的配送及协助业务将货款收回入帐等工作，收到的货款必须在当日或第二天早上上交财务，超出30个小时以上未交将按挪用公款处理。

2．市内送货的以电单车为主，如遇特殊情况需用其他交通工具配送必须经领导同意。用完即将锁匙交办公室保管。确保白天时时有人值班不误货物配送。

3．平时除了完成本职工作外，还要配合仓库搞好货物的装、卸车及堆放工作。

4．有未送完的货必须送完才能下班，不能以任何理由拒绝送货。

5．必须爱护交通工具，如是人为造成交通工具损坏，谁损坏谁照价赔偿。保持交通工具干净，清洁卫生。随时检修交通工具，保持最好状况。

6．食用油桶出仓时货与桶一同交给顾客，回收货款时油桶可以以桶换桶，但要检查清楚不要坏桶回来。如收到押桶金(交押金)或顾客不交押金，那就填写本公司的押桶条或押金条。由顾客签字、配送人员签字确认，下次送货时负责回收。食用油桶严格把关不可丢失。配送人员以捆绑的形式或者自行调节的形式进行配合工作。每月底盘点一次，如有丢失，配送人员承担50斤装桶每个6元，100进装桶每个15元的赔偿，扣款从本月工资中扣除。如有多收回桶将按以上赔偿的价格给予奖励。

五、财务人员

财务人员严格按照国家财务制度规定及职责进行工作

1.财务部财务工作人员在公司经理组织领导下，结合公司实际，认真测算，平衡，本着开源节流量入为出，统筹安排的原则，管理使用资金，组织编制会计报表和有关财务报告，负责经营收入，记账，核帐，报账及提供财务有关材料和财务信息。

2.公司经费开支的使用要坚持勤俭办公的原则。一切费用专用，严格按照有关规定执行。

3.坚持领用签发支票制度，使用支票式办理汇票，必须按制度办理审核批准手续。签发支票应填写日期，收款单位名称，帐号，用途和限额，严禁开远期支票和空头支票。

4.认真做好财务印鉴及财务票据的管理，认真执行发票管理细则。

5.严格执行报销审核制度。报销时原始凭证必须有主管经理或总经理签字。销售发票需具备购货单位名称、日期、购货数量、单价、金额、开票单位专用章，财政或税务专用章，否则不予报销。确实因工作需要不能取得正式单据报销的，需附说明，由总经理签字批准方可报销。

六、客户签收管理办法

1、为了进一步加强对销售签收票据的管理，特制定本管理办法。

2、凡与客户发生业务往来的《产品出库单》，经客户签字确认后，司机、销售代表或复核员必须将“客户签收联”返回公司财务部，仓管必须于当日内完成对已交易票据按时间顺序、分客户进行装订、归档备查。

①自运的客户，由司机将《产品出库单》“客户签收联”带回公司仓库与仓管进行交接。外围批发的客户，由销售代表在出库起运后将“客户签收联”返回公司仓管

②自提的客户，由复核员完成自提发货后，立即将自提客户签字确认的《产品出库单》“客户签收联”交仓管。

③《销退清单》、《产品出库单》的“客户签收联”由销售代表在当日将发生业务的签收票据返回仓管。现退商品由销售人员签字确认即可。

3、经济责任

①司机、复核员或销售代表未按规定时间将客户签收票据返回仓管，每个客户每延迟一天扣相关责任人工资10元。

②仓管未按规定时间完成客户签收票据未按时向上级领导汇报进的，每个客户每延迟一天扣工资10元。

③有拒收客户签收回单行为的，每发现一次扣相关责任人工资10元。④因工作责任心不强造成客户签收票据丢失的，每张票据扣款20元。因票据丢失无法重新要求客户签收的，销售代表有责任到客户处复印有客户签名确认的销售票据返回公司仓管。无法返回的签收票据必须重新打印经分管领导签字确认，仓管才能视同该客户的客户签收单已返回。

⑤若发现对《产品出库单》《销退清单》“客户签收联”有弄虚作假行为的,情节轻微的给予严重警告。情节严重给公司造成损失的将追究法律责任。

⑥所有的客户签收票据，保管期限为2年。

4、本管理办法自发布之日起实施。过去制发的相关办法、条款与本管理办法相抵触的，以本管理办法规定为准。

七、商品退货制度

1、为了进一步加强对退货商品的监控和管理，减少公司的经济损失，特制定本制度。

2、购进退货的商品由采购员编制采退预报，经销售总监、应付会计审批同意后，仓管根据商品实际出库情况办理购进退出手续。所有办理完购进退出手续的商品超过规定时限在库停留的，每发现一笔，扣相关责任人当月工资50元。过期失效商品不得过期后完成系统处理或退回供货商，每发现一笔，扣相关责任人当月工资100元。

3、销售退货实行“谁销售，谁负责；谁退货，谁负责；谁审批，谁负责；谁造成损失，谁负责”的原则。对特殊情况销售退货实行一支笔审批制度，谁审批，谁负责。销售退回的商品一律不允许存放在仓库。无法辨认是否是公司产品或已开封的产品一律不准退货。

3.1 销售退回商品必须是本公司所销售的商品。3.2 现金销售原则上不允许退货。

3.3销售人员根据客户要求对退货商品进行确认，经核实后，经销售总监、采购员审批同意后，方可办理退货手续。对无法办理退厂的品种，须提交书面申请报告，经销售总监审批同意后，才能办理退货。

3.4包装商品售出三个月内或散装商品售出20天内，经仓管退货验收员检验合格后，无条件给予办理退货。

3.5退货商品应在有效期一年以上（质量问题、一年效期内发货及促销品种的除外）。过期失效商品原则上不准退货，过期失效的商品退货，必须提交书面申请报告，经销售总监审批同意后，才能办理退货。

3.6销售过程中发现的商品破损、污染、变质的质量问题，销售人员到客户处核实情况后，在业务系统中编辑退货预报，经销售总监、采购员、运营管理员（销售）审批同意后，方可办理退货手续。原装短少的，由销售人员提交书面申请，附客户书面证明，由采购员负责与供货商进行协商处理。对无法办理退厂的品种，须提交书面申请报告，经销售总监审批同意后，才能办理退货。

3.7自运过程中，客户当场验收发现短少、破损、污染损失的，由销售代表及相关责任人负责。

3.8对于需到客户处提回的商品退货，由仓管退货验收员打印《销退提货凭单》交司机到客户处提回商品，退货验收员办理退货手续。在司机到客户处提回退货商品前，销售人员须事先到客户处对商品进行确认、装箱，对于销售人员未到场确认的退货商品，仓管有权不给予受理。

3.9分销或客户现退的商品，由司机与退货验收员进行商品交接，只要所退票货一致，退货验收员即可办理退货手续。

3.10由第三方物流运回的退货商品，销售人员须随货附《销退品种清单》，对于无销退预报的品种，退货验收员须填制《销退无预报台帐》回馈销售员/销售助理。

3.11自运商品由送货员与客户进行当面开箱验收。线配及第三方物流发运的，物流配送人员须在发货次日将运单复印件及销售清单给销售人员，由销售人员电话跟进验收情况。验收时发现的不合格、生产批号不相符及发错货的商品，由送货员或销售人员在一个工作日内完成退货手续，若为第三方物流送货的，在客户验收情况确定之日起七个工作日内完成退货手续。

3.12销售人员在开票后正常退货的三个月内不允许将旧批号的产品退回，再将同品规的新批号开出。

3.13岗位调动或对应关系变更后，原销售人员销售的商品现发生退货，由变

更后的销售人员负责跟进解决。如造成损失的，由现销售人员承担。变更后第一个月发生退货所造成的损失，由原销售员承担；变更后第二个月发生退货所造成的损失，由原、现销售员各承担50%；变更后第三个月发生退货所造成的损失，由现销售员承担。

3.14门店在验收时发现的不合格、生产批号或数量不相符及发错货的商品，由门店在一个工作日内电话告知仓管，三个工作日内完成退货手续。

3.15市内铺货的新品种，门店经营三个月后方可办理退货，办理退货手续时间必须在第四个月内完成，过期自负。门店退货时间必须按规定日期执行，不在规定时间内要求办理退货的，仓管有权拒绝办理。

3.16 对于销售退回有质量问题的商品，退货验收员必须退入“不合格品仓”。3.17 对于促销处理的商品，销售人员必须每周跟踪客户的销售情况。如客户入库后三个月不动销或销小存大的商品要及时办理退货手续（不作销退扣罚）。如因销售人员不及时跟踪造成损失的，由销售人员承担。

3.18仓管每季对退货商品的经济损失进行汇总，并写出分析报告交公司领导。

4、考核执行

由于计划出错（客户原因除外）造成退货的，每笔扣责任人当月工资5元；由于转订单出错造成退货的，每笔扣责任人当月工资5元；由于物流原因造成退货的，每笔扣责任人当月工资5元。

商品二次配送管理办法

1、为了进一步加强对二次配送商品的管理，特制定本管理办法。

2、物流中心应将第三方物流公司的业务资质进行核实，根据公司运输业务具体需求（如运输方式、发运区域、验收交接等），签订合作协议，明确赔偿责任。

3、物流中心复核组在完成商品的出库复核后，将商品按客户进行打包装箱，交由调度员在1个工作日内安排配送。调度员在完成发货后，立即电话通知配送员及销售员货品到达时间，做好接货安排。

3.1 第三方物流公司到物流中心提货的，调度员与第三方物流公司业务员进行货品交接，以件为单位，须将随货信件及包装箱进行数量清点，填写核对货运单，注明收件地址、客户单位名称、收件人姓名、收件人联系电话、发货地址、发货人姓名及联系电话等相关信息，字迹须清晰。

3.2 物流中心将货送至第三方物流公司或快巴等其它方式托运的，驾驶员按照调度员制定的调配计划和开具的派车单，将随货信件及包装箱进行数量清点，送至第三方物流公司或快巴汽车站，填写核对货运单，注明收件地址、客户单位名称、收件人姓名、收件人联系电话、发货地址、发货人姓名及联系电话等相关信息，字迹须清晰。

4、货送至第三方物流公司或快巴汽车站、其它运输单位的货运单，由驾驶员在1个工作日返回物流中心调度员，货运单统一由调度员整理装订备查。物流中心负责人每月20日前完成与第三方物流公司的费用对帐。结算时,须对结算的运费单据进行核实,货物送达指定客户时，方可办理运费结算。

5、销售员要求使用快巴及其它无托运合同、托运发票且风险较大的方式进行托运的，须销售总监审批同意。

6、二次配送管理

6.1 物流中心调度员在货物发出第二天与第三方物流公司落实到达情况，销售员负责落实客户收货情况。

6.2 由第三方物流公司的下游客户负责二次配送的，在货到销售员所属区域的第三方物流公司分公司后，调度员须主动催促第三方物流公司办理二次配送，跟进配送情况，及时回馈主管区域销售经理。

6.3 由公司委托专人配送的，公司须与委托配送员签订合作协议，明确双方责任，开具提货委托书，调度员确认到货后，立即委派配送员到第三方物流公司提货。配送员提货时须核对随货信件及包装箱数量、质量情况（包括商品外观是否变形、破损等），半个工作日内须将货品送至客户处，配送员与客户进行当面开箱验收，如有质量问题，双方记录确认，立即报告物流中心，以便及时与第三方物流公司进行索赔。配送员完成配送后，电话通知销售员，销售员于商品送达后的半个工作日内到客户处取回《销售清单》客户签收联。

6.4 如遇客户紧急要货的，调度员应立即委派配送员进行配送，如确实存在时间冲突的，才能由销售员亲自提货配送，原则上，销售员不负责提货配送。

7、第三方物流发运由销售员电话跟进验收情况。验收时发现《销售清单》及《药检报告》不齐、商品漏发、不合格、生产批号不相符及发错货等情况，须及时跟进，妥善处理。若为当地客户的，销售员1个工作日内完成客户验收情况的跟进，回馈质量问题，取回《销售清单》客户签收联；若为外地客户的，销售员在 2个工作日内电话确定验收情况，回馈质量问题，按相关规定，取回《销售清单》客户签收联；质量问题由物流中心负责人负责查处及采取补救措施。

8、经济责任

8.1 调度员未按规定时间安排配送的，每个客户每延迟一天扣相关责任人当月工资10元。

8.2 因工作失误，致使随货票据遗失、漏装箱、错装箱的，每例扣相关责任人工资10元，若造成经济损失的，按损失金额的50％－100％扣发责任人的工资。

8.3 因包装箱标记不正确、标记不清楚或漏标，导致发错货的，每例扣相关责任人工资10元，若造成经济损失的，按损失金额的50％－100％扣发责任人的工资。

8.4 因产品装箱超容积，产品过度挤压，导致外包装变形的，客户要求退货的，每例扣责任人当月工资5元，若造成经济损失的，按损失金额的50％－100％扣发责任人的工资。

8.5通过第三方物流公司承运造成破损和污染、短少，损失由物流中心负责索赔。无法索赔造成损失的，由物流中心相关责任人承担责任。

8.6若发现销售员未按规定对二次配送进行操作，有弄虚作假行为的,若造成经济损失的，按损失金额的100％扣发责任人的工资

九、事故责任承担

1.违法造成他人人身和财产损失的，由违法者自行负责处理，并承担以此造成相应的经济损失及法律责任。

2.工作时遭受人身伤害的，除保险理赔外，其余的由员工自行承担。

十、员工守则

1.遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业 2.维护公司声誉，保护公司利益 3.服从领导，关心下层，团结互助 4.爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费 5.不断学习，提高水平，精通业务 6.积极进取，勇于开括，求实创新

十一、本公司管理制度解释权属于股东。

十二、本公司管理制度适应于公司所有员工包括管理人员，普通人员也包括试用工和正式工，对特殊职位员工另有从其规定。

十三、以上公司管理总纲具有法律效力如有未尽事宜，公司将根据实际情况进行补充完善，补充内容与本管理总纲具有同等法律效力。（本管理制度于2011年 月 日期执行）

绵竹市品粮商贸有限公司。

第二篇：商贸有限公司管理制度_正文

新 汇 同 商 贸 有 限 公 司

管

理

制

度

二零一四年二月

新汇同商贸有限公司管理制度

第一章 公司考勤管理制度......................................................................1 第二章

公司办公室管理制度................................................................2 第三章

印章管理规定............................................................................3 第四章

办公用品购置领用规定............................................................5 第五章

公司保密管理制度....................................................................6 第六章

安全保卫制度............................................................................7 第七章

公司车辆管理制度....................................................................8 第八章

卫生管理制度............................................................................9

新汇同商贸有限公司

新汇同商贸有限公司管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

第一章 公司考勤管理制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过30分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间特殊私事需要中途离岗, 必须向所属单位负责人请假；待领导批准方可离开单位；

公司管理制度 新汇同商贸有限公司

六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理；

七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车；

第二章

公司办公室管理制度

一、员工上班要自觉树立企业形象, 时常保持办公环境整洁, 办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上；

二、上班前30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境；

三、上班要佩带工作卡，同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌； 外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；

四、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；工作期间遇到客户访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；

五、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；

六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天；

七、工作期间内不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩游戏、看电影、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；

八、不得利用网络做自己个人的其它生意（如网店、网购等）；不得向朋友透露公司商业机密；

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九、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源；

十、爱护公物，节约物品；使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施，杜绝浪费；

第三章

印章管理规定

第一条 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本办法。

第二条 商贸公司授权由总经理负责“新汇同商贸有限公司”“新汇同商贸有限公司合同专用章”印章的保管和使用；财务会计负责“新汇同商贸有限公司财务专用章”、“发票专用章”的保管和使用；财务出纳负责“公司法人名章”的保管和使用；业务部负责“发货专用章”的保管和使用；

第三条 商贸公司各类印章由各岗位专人领取并保管，不得转借他人。

第四条 商贸公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。

第五条 印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员

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工持有公司印章，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。

第六条 商贸公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需盖章的文件一并逐级上报，经公司主管经理审批。经批准后方可交印章保管人盖章。

第七条 印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。

第八条 在审核过程中被否决的，该文件予以退回。

第九条 涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经公司法律顾问审核签字。

第十条 业务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用“发票专用章”无须经上述程序，使用前由财务人员、业务主管批准即可使用。

第十一条 用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后归档。

第十二条 业务人员因工作需要携带空白合同的，合同专用章保管人可预先在公司统一印刷的空白合同上盖章后交商务人员使用，但必须办理合同领用手续，并要求在合同签署后立即将合同返回，存档备查。

第十三条 印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。

第十四条 印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时

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向公司领导报告。

第十五条 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。

第十六条 印章保管人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

第十七条 违反本办法的规定，给公司造成损失的，对违纪者予以经济处罚，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。

第四章

办公用品购置领用规定

一、公司各部门所需的办公用品，在每月20日前由各部门对本部门整理汇总后填写《***月***部办公用品需求计划》，经主管经理审批后交办公室负责人，报总经理审批后购置。

二、各部门上报的所需购置办公用品，统一到办公室领用，并办理领用手续。

三、需购置的大额办公器材的使用，由副总经理审核并报董事长批准后办理。

四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报主管经理审批后，自行打印，如需数量较多由办公室联系印刷。

五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

六、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

七、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低办公费用。

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第五章

公司保密管理制度

为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。

公司秘密包括下列秘密事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、销售政策；

4、销售协议；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号；

7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如

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有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、办公室应定期检查各部门的保密情况。

第六章

安全保卫制度

为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。

一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。

二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。

三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。

四、落实防火措施，设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用电：

1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；

2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；

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3、材料室严禁吸烟和使用明火。

六、落实防盗措施：

1、财务室要安装防盗门窗，下班时要注意检查关好锁好门窗；

2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；

3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；

4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。

七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；

八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；

第七章

公司车辆管理制度

一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。

二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。

三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。

五、车辆在下班后或节假日必须停放公司指定的仓库，并采取必

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要的防盗措施。

六、车辆用油及维修费用由办公室负责管理和维护。

十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。

十二、车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

第八章

卫生管理制度

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司各部门的办公室、会议室、卫生间、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；卫生间洗手盆台面、墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。

三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责。

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，各部门要认真对待卫生

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清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理。

公司管理制度10

第三篇：晨露商贸有限公司规章管理制度

晨露商贸有限公司规章管理制度

为了加强管理、统一规范，促进晨露商贸的发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。

公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。

作息制度

（5月1日--------9月31日）

早上

7：30 上班（10月1日------4月30日）

早上

8：00 上班

考勤制度

如遇工作当日有事假，须事先通知或出示批准假条（否则按旷工处理）并扣除当日工资。凡旷工者扣除当日工资的2倍。病假发放当日工资的50%，若无门诊病历、注射单或医院证明，（按事假处理），病假超过3天以上者，按事假处理。

在当月考核中，出现迟到2次者，扣除当月工资10元，出现3次以上者，以10元/次扣除。

若当月考核中全勤并且表现积极者，业务安排合理有效，当月奖金50元。

在当月事假超过7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。一年中累积请假在45天以上者或年底连续请假超过7天者,不享受年终奖励及福利待遇。（正常休假除外）行为规范

（一）职业道德

遵守行业道德，遵守国家法律、法规和社会道德。恪尽职守，服从指令，勤恳工作，讲求效益。不得泄露公司机密或假公济私，嬴私舞弊。

不得超越本职权范围开展业务活动或利用公司名义在外招摇撞骗。

不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款1000元。各部门同事之间互相真诚合作，互相配合，发扬团队精神。在业务的开展过程中，始终要维护本公司利益。不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。

（二）行为规范

1、严格遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。

2、无条件服从公司直属上级的领导，不得拒绝或拖延要职工作。

3、养成良好的公共习惯，不得随地吐谈，乱仍果皮纸屑。

4、无论任何场合，要懂礼貌重礼仪，使用文明用语。

5、公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。

6、端正工作态度，提高敬业精神。

7、爱护公司财物，节约公司开支。

8、要以公司规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，公司概不负责。公司主导思想及宗旨

1、要以公司利益为基本准则。

2、以诚信为先导、以先进管理为依托、以客户满意为宗旨、以网络建设为中心，以强力销售为目标。

3、公司同事之间要彼此互相尊重。

4、要以卓越的方式去完成所有工作任务。

5、我们要向时间要发展，提高工作质量和工作任务。-----即速度

6、开放方针----------公司的每一位员工都有权利向他愿意找的任何人讨论他所关切的管理活动或决策方面的问题。

业务管理制度

1、出现业务问题要及时汇报、沟通，妥善处理，并引以为戒。下次再犯同样的错误，罚款100元。

2、业务要全面熟悉公司产品，包括产品名称、条码及价格等。如因业务不熟悉产品造成损失由业务承担。尤其是特价产品不能与正常销售产品混淆，新品要尽快了解其特性及卖点，并找出与竞品的优势。

3、对业务要认真负责，如被市场督导人员发现单品不全（断货）及产品陈列不规范者（如能合理解释原因视为通过），否则认为业务失职，罚款100元/次。

4、对于卖场滞销产品及时处理或调货，由于业务问题造成退货损失者，责任自负（质量问题除外）。一次退货额度在100元---300元者，倒扣工资1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超过2000元者倒扣6%。

5、公司在工作期间各部门员工的电话需保持通话畅通，若公司打电话不接或电话打不通超过两次者，罚款20元，三次以上以每次扣罚10元。若遇急事，要及时向部门经理报告，得批准后，方可离开，否则按旷工处理。上班期间开小差，一经发现按旷工处理。

6、每周六下班前必须将本周工作总结和下周工作计划交于所处部门经理审核，并一同交于经理。

7、收走送货清单未付款，送货清单未付款有个人垫付从工资中扣除。

8、丢失票据或货物要如数赔偿。

9、每周月25号中午9：00为公司例会和集体学习时间，无特殊原因不得缺席。

10、每日票据应及时与财务当日对清，如发现有侵吞公款者一元罚一百元，依次类推。

11、上班时间必须早、晚到公司报道，特殊情况提前向公司请示，每天的工作行程以报表日志形式上交部门经理。以备回访、落实、解决问题，并能达到业务上的及时沟通。

12、出库人员与业务人员在出库和退库（包括退货）时要盘点清楚，数量核实准确。在会计核对超市回单及回款时，如发现商品数量短缺或回款有误时，上报经理，由经理追究当事人的责任，若当事人无法向超市追回、找到所缺商品或货款，则由当事人照价赔偿。

13、业务人员在前一天开好第二天所送的商品及数量，以便于第二天能够顺利开展工作。

14、对于公司搭赠物品报销，必须凭店方收条签字才能确认，否则不予报销。

15、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正常开销，需在三日内进行核销，否则不得进行下一次请款。不得以个人名义收取客户货款（如果公司开奖或活动需跟客户打欠条必须有公司财务部门开出有效证明才有效）在职员工以个人名义跟客户开出欠货、款证明有自己承担，与公司无关。

16、收回货款造成丢失者，或数目核对有误时，需如数赔偿。

17、每周六为费用报销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行核对。会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。

18、对于工作开展情况要主动汇报，并及时解决。工作执行缓慢，效率低者要及时调整，若缕教不改者，公司给予30元----100元罚款。

19、到公司不足六个月者，不享受年终奖金及福利待遇。20、单月退货额度累计超过2000元者，不享受公司补助，超过4000元者，只发基本工资。并追究片区经理责任。

库房管理制度

1、库存商品要摆放整齐，不得在仓库吸烟发现一次罚库管100 元（同时本人扣罚30元）。

2、保持库房干净、整洁。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。

3.每月中旬与财务对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。

4、对于退货应及时处理，继续能正常销售的进入商品区，不能销售的进入残损区。

5、发货一定要坚持先进先出原则，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。

6、库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。

7、发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。特殊情况除外。

8、库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数据。

9、库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。

10、如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。

车辆管理制度

1，司机必须对车辆负责，不允许让其他人开车，发现一次罚款50元、如果其他人员开车，所有责任有司机承担，公司概不负责。2，车辆每三天至少检查一次（机油，水，刹车）

3，车辆每天出车前，要检查轮胎气压，仪表，车灯是否正常。城区电瓶车每月1号，15号为检查，保养日，主要检查刹车，电路，电瓶液是否需要补充和是否需要维修调整，4，机动车辆维护标准进行车辆例行保养，机动车每6000公里要更换机油以及机芯。

5，车辆维护工作由各车辆驾驶员负责，6、公司财物出现人为损坏者、损坏人需按同等价赔偿。

7、无特殊原因造成的车辆违章均由司机自己承担。

业务流程图

１、第一联存根要与第三联出库保持一致。

2、财务用第三联做库存帐，便于每月与库管核对数量，并作为备份核查。第一联作为做内部帐的凭据。

3、对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。

配送制度

配送人员要合理安排路线，提高效率，准确无误的将货送到超市。装货时一定要核对准确，送货时一定要查验仔细。在单人送货时一定要认真，切忌马虎大意，锁好车窗。在送货过程中，不要与收货人员发生争执，要有耐心。在货物验收完毕后，该签字的签字，该收款的收款。在整个送货过程中，要保管好货物、票据及货款。遇到问题要及时与业务或经理沟通。

在卖场发现品种不全或是陈列不好，请直接给经理反应。辞职与辞退规定

辞 职

1、公司员工决定辞职时，员工应提前15天递交书面报告，经批准并办理相关手续交接后，（司机人员必须上交警部门缴清车辆违章罚单）方可离开公司。

2，公司正式员工必须每人压500元工资（辞职后方可结清）。

辞 退

1、公司辞退员工，须先征求总经理意见，同意后方可执行。

2、被辞退职员的当月薪水按实际工作天数计算。

3、公司有权对下列情况之一者即日辞退，而无须事先通知。（1）、严重违反公司管理制度。

（2）、违背公司利益及严重有损公司形象的。（3）、触犯国家法律、法规或被依法追究刑事责任的。（4）、工作情绪低糜及工作态度不端正者。

4、新员工工作不满3天，自动离职，工资将不予发放。

第三部分

薪资福利待遇（详见附表1）

公司所有员工的工资待遇，除有特殊规定，均以依照本办法办理。本办法根据公司的经营情况重新修订一次。第二章

销售人员新酬与考核制度（详见附表2）第三章、内勤、财务、库管及司机薪资待遇考核制度

1、要全力支持配合销售工作。

2、内勤要准备好销售所用的各种证件及资料，并做好备份。及时打好配送单，便于及时送货。

3、内勤要做好客户挡案便于及时沟通。对于有用来电做好记录。

4、库管要准确无误配好每天的发货商品和数量，并保管好所有商品；将退货损失降到最低。

5、如果单月销量突破80万，计提2‰的基金。具体分配方案如下：内勤占20%、财务占20%、库管占20%作为销售单月奖金，剩余部分作为公司集体活动基金。活动基金的使用去向是集体游玩或共餐。由公司经理按大多数人意愿使用。

6、年终奖金

公司按全年销售款额的1‰计提。内勤占20%、库管占20%财务占20%，另40%作为特别奖励，奖给全年为公司做出突出贡献的人。第四章：福利

1、假日及休假制度

（1）我国的法定节日，元旦一天、春节5天、五一国庆各两天，我公司按此执行。

（2）至于圣诞节、端午节、中秋节等，公司将适时酌情考虑，在保证工作和效率的情况下，让大家能够轻松一下。

（3）每年公司组织员工集体活动一至两次，届时可以带上伴侣一起参加。

2、其他

（1）每年的中秋节和春节，公司将根据总体经营情况，给每一位员工发一些节日礼物以示祝福。

（2）公司将于每年逢高温酷暑天气及严寒天气，公司将提供部分备用金以备消暑防寒之用。结束语：

良好的愿望和行动的意志，引导我们成为商品社会中的销售人，我们要学会用商业的理性，用系统与权变的眼光，去安排好我们的工作顺序，主次轻重区分事情的节奏。

明确自己当天及个时期的任务，即有高效的工作效率，又能很好的休息 和娱乐。

最后，祝愿我们随着晨露商贸一起壮大发展！！

晨露贸易有限公司

2012年3月30日

晨露商贸在职人员签字：

第四篇：XX商贸有限公司公司规章管理制度

XX商贸有限公司公司规章管理制度

以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。

17、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正常开销，需在三日内进行核销，否则不得进行下一次请款。

18、收回货款造成丢失者，或数目核对有误时，需如数赔偿。

19、每周六为费用报销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行核对。会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。

20、对于工作开展情况要主动汇报，并及时解决。工作执行缓慢，效率低者要及时调整，若缕教不改者，公司给予30元----100元罚款。

21、到公司不足六个月者，不享受年终奖金及福利待遇。

22、单月退货额度累计超过4000元者，不享受公司补助，超过6000元者，只发基本工资。并追究片区经理责任。库房管理制度

库存商品要摆放整齐，保持库房干净、整洁。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。

每月中旬与财务对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。

对于退货应及时处理，继续能正常销售的进入商品区，不能销售的进入残损区。发货一定要坚持先进先出原则，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。

库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。

发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。特殊情况除外。

库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数据。库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。

如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。业务流程图

︴ 店方传真定单———— ↓

业务巡店下单———主管签字审核——→开票人员开具发货单 库管 财务 回单 超市 回款

备注：１、第一联存根要与第四联出库保持一致。

2、财务用第四联做库存帐，便于每月与库管核对数量，并作为备份核查。第一联作为做内部帐的凭据。

3、对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。配送制度

配送人员要合理安排路线，提高效率，准确无误的将货送到超市。装货时一定要核对准确，送货时一定要查验仔细。在单人送货时

第五篇：福峰商贸有限公司业务员管理制度

福峰商贸有限公司业务员管理制度

一、行政制度

为维护公司利益和荣誉，保证销售工作的顺利进行特制定该守则

1、业务人员必须遵守国家法规、法令，自觉维护公司利益，不谋求公司制度规定之外的个人利益。

2、业务人员必须敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完成销售工作任务。

3、业务人员之间应团结协作、密切配合、发扬集体主义精神，建立良好的合作关系。

4、待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序，禁止工作过程中喝酒。

5、严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情。不得售卖公司以外商品，或者兼职其它工作。

6、业务人员应及时做好客户登记、成交登记，发生客户冲突不得争吵，均按公司有关规章制度执行。

7、业务人员在整个销售过程中必须统一口径，价格、促销、政策要一致，凡有疑难问题应向销售经理请示，严禁向客户随意承诺。

8、业务人员应时刻注意自身的素质修养与技能提高，对饮料销售的业务知识熟练掌握，对周边竟品做到知己知彼。不断提高快速消费品专业知识及销售技巧，具备独立完成销售工作的能力及较强的应变能力。

二、业务人员的管理

（一）销售人员日常管理制度

为了规范销售人员的工作行为，特制定本制度。

一、认真遵守公司各项管理制度。严格按照公司要求的工作时间进行上下班，如果有事需请假，请提前一天告之销售经理。

二、按时上下班，并按时参加公司组织的早、晚会议与各种例行会议。

三、对所负责的辖区要充分了解与管控，做好区域线路规划并按照线路进行客户拜访，做到有效率拜访，不跳访、露访。

四、对所有售卖后的商品负责，做好终端售后服务，认真执行好商品生动化陈列，提高终端商品回转。

五、按时参加公司举办的各类培训活动，提高自我工作能力。

六、认真对工作进行记录，按时完成各类市场管理报表。

七、严格保守公司产品价格、销售政策等机密。

八、服从并积极配合上级对工作的安排与调整。

九、与客户保持良好联系，不得拒绝接听客户电话或敷衍客户。

十、认真按照公司销售政策引导目标客户，不得向客户做出超出公司规定的个人承诺。

十一、公司禁止员工在外兼职工作。

十二、做好工作计划，认真安排客户拜访与销售促成工作。

十三、定期向上级汇报工作进展情况，反映市场中存在的问题。

十四、业务人员在任何情况下，均不得与客户争吵，每发现一次，扣工资或提成。

十五、不得泄露公司商业机密，不得利用公司名义做与业务不相关的事，否则一经发现，除辞退外，将严格追究其责任。

（二）业务员行为规范

1、着装整洁，适合工作场所。

2、举止端庄，符合工作角色。

3、谈吐得体，益于工作沟通。