温州艾莉林商贸有限公司管理制度

第一篇：温州艾莉林商贸有限公司管理制度

艾莉林公司管理制度

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。

一、总则

1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

2、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和团结协作、努力工作、积极进取、钻研业务、不断提高服务意识，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益与社会效益做出应有的贡献。

4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

5、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，对做出贡献者予以奖励。

二、薪资规定标准

1、员工按底薪制

2、部门总业绩提成由总经理考核后各主管进行具体分配，再由总经理审核后实施。

3、各部门奖金提点，按个人对本职工作的能力和实际工作情况进行提点奖励（包括推广、客服、设计、仓库）统一由总经理审核。

三、行为规范

为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范

1、员工按照公司规定的时间上下班，不迟到、不早退；

2、接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知；

3、员工在岗期间，不准看非工作性的报纸和杂志；不得使用公司电脑做其他与工作无关的活动（例如：聊天、网络游戏、电影等）；

4、员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、脱岗；严禁长时间打私人电话，严禁因私打长途电话。除规定人员外，其他人不得轻易在公司上网，如特殊需要，需经理或主管同意方可。

5、在公司内拾到的任何物品须按规定及时上交。

6、爱护办公设备，节约办公耗材、下班之后应及时关闭电源（包括电脑、电灯等），关好门窗，以免造成不必要的损失。

7、员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的任何人透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。

9、员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定申请并办理请假手续。若无特殊原因，应迅速赶赴公司完成工作任务；如联系不上，并对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于警告、罚款等处分。

10、员工必须遵守公司和部门制定的各项管理制度和岗位职责。

四、考勤制度

（一）总述

1、行政负责公司考勤工作，包括制度解释及完善，组织检查和分析考勤的执行情况

及管理工作。

2、考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、丧假、法定假日等。

3、考勤由行政主管统一负责，并于当月10日前统计上月出勤情况。

（二）日常出勤考勤制度

1、行政班工作时间为：9：00-17:30 客服部门工作时间分为早晚班，早班9：00-17：00 晚班16：30-24：002、自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退。到上班时间本人还未到岗，即为迟到；凡未到下班时间，提前离岗，即为早退。实际到岗和离岗时间均以考勤记

录时间为准。

3、工作时间为每周6个工作日，一天公休。公司实行轮休制，部门负责人与岗位负责人不能同时休假。值班由各部门负责人安排。公司必须做到全年有人值守。除客服

部门外其他部门加班不补休。

5、严格请、休假制度。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

6、员工请假须提前一天申请，经理批准后报人事部备案。事假、病假属无薪假，即员工请假期间，不计工资；

7、迟到早退旷工的处罚规定

A、迟到或早退5分钟，每次扣款30元，月超3次，当月无考勤奖。

B、凡每月迟到或早退达到或超过三次者，依情节轻重给予提醒、警告等处分，屡教

不改者除名。

C、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗半天以上者及各种假期逾期而无续

假者依旷工论处；

D、委托或代替他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分，同时罚款200元。

E、员工无故旷工一次扣人民币100元，两次扣人民币300元，连续矿工两日，或一

年旷工累计三日者，公司将予以开除。

F、凡请假须填写“请假申请单”并报办公室，特殊原因电话通知办公室，否则视为

旷工。

G、工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须说明原因经本部门负责人

同意，由直接主管领导签字，交办公室备案，否则视为旷工；如果直接主管领导

出具虚假证明则将承担连带责任，公司将视情节轻重给与处罚。

H、按规定员工享有探亲假、婚假、产育假，但必须报公司批准；未经批准者按旷工

处理。

8、上班交时间员工交流要文明，不得喧哗吵闹，各就其职不得影响他人正常上班秩序

（如听音乐不能大声播放等）

9、员工的考勤情况，由部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉

公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

五、卫生管理制度

1、由全公司员工轮流值日，人员值日表由行政按排。

2、每位员工必需保持自己的办公桌椅及电脑和相关设备清洁卫生，做到每天清洁一次。

3、值日人员每天必须在下班之后把卫生打扫干净。

4、书籍、资料、杯子不准乱放，窗台干净，不准乱堆物品。

5、垃圾当天下班后必须清除干净，不得存放到第二天。

6、若发现哪位员工自己办公设施不卫生则要扣除2元，冲入公司俱乐部资金池。

7、若发现值日人员卫生未打扫或打扫不干净，则要扣除10元，8元奖给打扫者，2元冲入公司俱乐部资金池。

六、电脑使用制度

1.电脑日常操作：电脑要正常开关机，保证电脑正常运行，退出所有程序后再关机。

2.电脑日常休息：休息期间如中午、晚上，必须做到人走后关闭电脑，如上班时间外出时间超过2小时，也要关机。

3.电脑清洁：要保证电脑的清洁，特别是主机、键盘、显示屏要保持干净，其它部件也要保证两天擦一次。清洁时一定要注意不要把水、酒精等洒到机器上，如有损坏按

原价全额赔偿。

七、现金支付原则

1、采购任何产品或软件一律审核鉴定后购买（总经理）。

2、运费现金支出必须出示运单作为报销凭证。

3、网络购买产品需打印书面凭证。

4、现金采购物品需出示收款收据发票。

5、采购低于100元以下的产品、物品购买人可先垫付，100元以上先领款后付款（特殊情况需请示总经理）

6、内部员工购买公司产品，按淘宝正常销售价格的6折销售（以现金方式购买）。

7、内部员工带朋友购买公司产品按淘宝正常销售价格的7折销售（以现金方式购买）。

8、员工购买产品如刚好遇到公司的特价优惠活动则以活动价购买。

八、人事管理制度

1、员工入职第一天，应按要求认真填写准员工档案，如发现所填个人资料有任何捏造、虚构等，公司将无条件开除；

2、正式员工因特殊原因离职者，必须提前一个月向经理提出辞职申请，否则公司将不予办理工资结算等辞职手续。员工离职时，应将所有公司财物、资料、设备以及钥匙归

还公司。

九、财务管理制度

1、对财务人员的要求

A、财务管理的人员要有高度责任心, 工作认真负责。做好财务管理基础工作，建立

健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，并按章办事。

B、财务应严格控制在年度预算范围内，如果因特殊情况超出必须经公司全体股东同

意方可执行。

C、要及时做好各项报表和账目，出纳要及时准确地把每天发生的收支情况报给主管

会计，并要谨慎审核各项开支实行钱账分开。

D、加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性，监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

E、管理好公司固定资产，固定资产要做好登记，贴标签。

D、财务要每月一结，每月一核算，每月一公布，做到账款相符，不得拖延。

F、任何人不得擅自挪用公款，不得损公利己，一经发现要从严从重处罚，并开除及

追究其法律责任。

2、业务经费及办公费审批

A、所有办公开支要先做出预算，报经总经理签字批复后凭借条从出纳处借款，凭发票

报销。无批条擅自开支的不予报销，由个人自理。如总经理不在单位时，必须经电

话征求同意后方可执行。

B、公司所有因业务需要的开支必须事先征求总经理同意后方可支付，否则公司不予报销。

C、业务经费包括：请客、送礼、乘车费、差旅费等其他开支。

D、所有报销单具一律粘好，干净、利落、美观。

E、由监事对各项经费进行监督。

3、其它补助

A、业务经理：电话补助费80元/月，不超过120元按实际发生报销，B、员工伙食费补贴按每天10元补助。30天计算，300元/月。

十、仓库管理制度

（一）总则

1、为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。

2.、本制度适用于公司仓库管理规定。

（二）管理原则和体制

1、保证仓库内货物安全，货物出入库要有记录，由仓库主管分配具体的工作。

2、仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断货，应设有底线库存数

量预警，发现库存不多时及时通知采购补货。

3、仓库内按原先货架的归类摆放，不得随意更改，要保持仓库的统一性。

4、根据上下班时间，制定仓库入、出库具体工作时间。

5、保持仓库卫生整洁，定期检查（每天一扫，星期五大扫）。

（三）入库

1、所有货物入库前，应先入待检区，未经检验合格不准入库，需检验合格后才可入

库。不合格产品，采取退货，或返厂。仓库人员要亲自同交货人交接手续，根据入

库单核对清点货物名称、款式、数量、尺码以及包装是否一致。入库后仓库人员需

在入库单上签字并留底。入库时整货和散货以及不良品分别按照系统指定位置入

库，入库必须要有原始入库单据。

2、进行入库扫码时要严格按照扫码要求小心仔细进行操作。扫码完毕需要再次与入

库单核对是否一致，如有差异需及时查明原因并更正。扫码时要注意服装不落地，摆放不靠墙，平时注意防潮、防霉、防蛀等等。

3、入库时应对照品名、类目、货号、尺码、颜色等进行分类放置。如发现品名、数

量、货号或包装破损的，应积极处理。仓库人员对所有入库物品要及时入库，登记。

4、摆放原则：在摆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据产品特点，必须

做到过目见数，检点方便，成行成列，标志明显。

5、地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。

（四）发货

1、发货应坚持一盘点，二核对，三发货，四减库存的原则。严格按照拣货单的数量、款式、颜色及货号进行配单发货。对贪图方便，违反发货原则的人员要提出批评；

造成货物不准、错发、缺发等差错造成损失的仓库人员应承担相应责任并警告，若一年累计出现3次差错将被开除。

2、配货员配完货物后需在拣货单上签字。验货人员持发货单对所配货物明细进行核

对（品名、颜色、数量、尺码，有无备注，有无送赠品、是否修改）并扫码，确

认无误后方可包装，并放一联出库单于包装内，交一联配货清单给仓库主管。

3、发货扫码时严格按照要求扫码，扫码完毕再次与配货单核对是否一致。如有差异

需查明原因并及时更正。打包时应注意包裹内与配货单上的所列物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认无误后才可发货，并对快递单进行扫码，并做好和快递

公司的交接。出库一定要有出库单据。

4、发货员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能处理的，及时上报，有问题的货物应分出独立存放。

5、原则上当天收发的货物以及账目需要当天处理完；日事日毕。上班进入仓库前先

大概观察一下仓库是否有异常（例如门窗等是否完好如常），如有异常须及时查明

原因并报告领导，下班前做好卫生清洁、关好门窗电源。

6、非本公司人员严禁进入库区，非仓库工作人员不得随意进入仓库搬移货物，并禁

止吵闹，喧哗，以免产生影响。

（五）退货

退回的货物要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点，数量准确方可签字。退货

有异常要及时跟客服反馈，并跟踪解决。没有问题需换包装的，换完包装重新上架。

次品退货需维修的，及时交予仓库主管进行维修，不能维修的入次品仓，并上报给仓

库主管。

（六）仓库货物入、出库按先进先出原则。

1、按班做好交接工作，要实事求是。

2、发货时要做好旧货先出，补货后出。新货入库前，先检查，后入库。

十一、各部门协调配合事项

1、各部门的总体协调配合工作由总经理统一协调按排，保证各部门间能顺利沟通。

① 推广部：A、客服部B、设计部

② 运营部：A、推广部B、仓库C、采购部D、设计

③ 仓库部：A、财务部B、采购部

④ 财务部：A、运营部B、推广部

第二篇：商贸有限公司管理制度_正文

新 汇 同 商 贸 有 限 公 司

管

理

制

度

二零一四年二月

新汇同商贸有限公司管理制度

第一章 公司考勤管理制度......................................................................1 第二章

公司办公室管理制度................................................................2 第三章

印章管理规定............................................................................3 第四章

办公用品购置领用规定............................................................5 第五章

公司保密管理制度....................................................................6 第六章

安全保卫制度............................................................................7 第七章

公司车辆管理制度....................................................................8 第八章

卫生管理制度............................................................................9

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新汇同商贸有限公司管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

第一章 公司考勤管理制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过30分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间特殊私事需要中途离岗, 必须向所属单位负责人请假；待领导批准方可离开单位；

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六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理；

七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车；

第二章

公司办公室管理制度

一、员工上班要自觉树立企业形象, 时常保持办公环境整洁, 办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上；

二、上班前30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境；

三、上班要佩带工作卡，同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌； 外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；

四、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；工作期间遇到客户访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；

五、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；

六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天；

七、工作期间内不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩游戏、看电影、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；

八、不得利用网络做自己个人的其它生意（如网店、网购等）；不得向朋友透露公司商业机密；

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九、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源；

十、爱护公物，节约物品；使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施，杜绝浪费；

第三章

印章管理规定

第一条 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本办法。

第二条 商贸公司授权由总经理负责“新汇同商贸有限公司”“新汇同商贸有限公司合同专用章”印章的保管和使用；财务会计负责“新汇同商贸有限公司财务专用章”、“发票专用章”的保管和使用；财务出纳负责“公司法人名章”的保管和使用；业务部负责“发货专用章”的保管和使用；

第三条 商贸公司各类印章由各岗位专人领取并保管，不得转借他人。

第四条 商贸公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。

第五条 印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员

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工持有公司印章，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。

第六条 商贸公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需盖章的文件一并逐级上报，经公司主管经理审批。经批准后方可交印章保管人盖章。

第七条 印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。

第八条 在审核过程中被否决的，该文件予以退回。

第九条 涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经公司法律顾问审核签字。

第十条 业务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用“发票专用章”无须经上述程序，使用前由财务人员、业务主管批准即可使用。

第十一条 用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后归档。

第十二条 业务人员因工作需要携带空白合同的，合同专用章保管人可预先在公司统一印刷的空白合同上盖章后交商务人员使用，但必须办理合同领用手续，并要求在合同签署后立即将合同返回，存档备查。

第十三条 印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。

第十四条 印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时

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向公司领导报告。

第十五条 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。

第十六条 印章保管人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

第十七条 违反本办法的规定，给公司造成损失的，对违纪者予以经济处罚，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。

第四章

办公用品购置领用规定

一、公司各部门所需的办公用品，在每月20日前由各部门对本部门整理汇总后填写《***月***部办公用品需求计划》，经主管经理审批后交办公室负责人，报总经理审批后购置。

二、各部门上报的所需购置办公用品，统一到办公室领用，并办理领用手续。

三、需购置的大额办公器材的使用，由副总经理审核并报董事长批准后办理。

四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报主管经理审批后，自行打印，如需数量较多由办公室联系印刷。

五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

六、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

七、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低办公费用。

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第五章

公司保密管理制度

为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。

公司秘密包括下列秘密事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、销售政策；

4、销售协议；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号；

7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如

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有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、办公室应定期检查各部门的保密情况。

第六章

安全保卫制度

为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。

一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。

二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。

三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。

四、落实防火措施，设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用电：

1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；

2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；

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3、材料室严禁吸烟和使用明火。

六、落实防盗措施：

1、财务室要安装防盗门窗，下班时要注意检查关好锁好门窗；

2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；

3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；

4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。

七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；

八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；

第七章

公司车辆管理制度

一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。

二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。

三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。

五、车辆在下班后或节假日必须停放公司指定的仓库，并采取必

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要的防盗措施。

六、车辆用油及维修费用由办公室负责管理和维护。

十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。

十二、车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

第八章

卫生管理制度

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司各部门的办公室、会议室、卫生间、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；卫生间洗手盆台面、墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。

三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责。

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，各部门要认真对待卫生

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清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理。

公司管理制度10

第三篇：晨露商贸有限公司规章管理制度

晨露商贸有限公司规章管理制度

为了加强管理、统一规范，促进晨露商贸的发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。

公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。

作息制度

（5月1日--------9月31日）

早上

7：30 上班（10月1日------4月30日）

早上

8：00 上班

考勤制度

如遇工作当日有事假，须事先通知或出示批准假条（否则按旷工处理）并扣除当日工资。凡旷工者扣除当日工资的2倍。病假发放当日工资的50%，若无门诊病历、注射单或医院证明，（按事假处理），病假超过3天以上者，按事假处理。

在当月考核中，出现迟到2次者，扣除当月工资10元，出现3次以上者，以10元/次扣除。

若当月考核中全勤并且表现积极者，业务安排合理有效，当月奖金50元。

在当月事假超过7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。一年中累积请假在45天以上者或年底连续请假超过7天者,不享受年终奖励及福利待遇。（正常休假除外）行为规范

（一）职业道德

遵守行业道德，遵守国家法律、法规和社会道德。恪尽职守，服从指令，勤恳工作，讲求效益。不得泄露公司机密或假公济私，嬴私舞弊。

不得超越本职权范围开展业务活动或利用公司名义在外招摇撞骗。

不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款1000元。各部门同事之间互相真诚合作，互相配合，发扬团队精神。在业务的开展过程中，始终要维护本公司利益。不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。

（二）行为规范

1、严格遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。

2、无条件服从公司直属上级的领导，不得拒绝或拖延要职工作。

3、养成良好的公共习惯，不得随地吐谈，乱仍果皮纸屑。

4、无论任何场合，要懂礼貌重礼仪，使用文明用语。

5、公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。

6、端正工作态度，提高敬业精神。

7、爱护公司财物，节约公司开支。

8、要以公司规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，公司概不负责。公司主导思想及宗旨

1、要以公司利益为基本准则。

2、以诚信为先导、以先进管理为依托、以客户满意为宗旨、以网络建设为中心，以强力销售为目标。

3、公司同事之间要彼此互相尊重。

4、要以卓越的方式去完成所有工作任务。

5、我们要向时间要发展，提高工作质量和工作任务。-----即速度

6、开放方针----------公司的每一位员工都有权利向他愿意找的任何人讨论他所关切的管理活动或决策方面的问题。

业务管理制度

1、出现业务问题要及时汇报、沟通，妥善处理，并引以为戒。下次再犯同样的错误，罚款100元。

2、业务要全面熟悉公司产品，包括产品名称、条码及价格等。如因业务不熟悉产品造成损失由业务承担。尤其是特价产品不能与正常销售产品混淆，新品要尽快了解其特性及卖点，并找出与竞品的优势。

3、对业务要认真负责，如被市场督导人员发现单品不全（断货）及产品陈列不规范者（如能合理解释原因视为通过），否则认为业务失职，罚款100元/次。

4、对于卖场滞销产品及时处理或调货，由于业务问题造成退货损失者，责任自负（质量问题除外）。一次退货额度在100元---300元者，倒扣工资1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超过2000元者倒扣6%。

5、公司在工作期间各部门员工的电话需保持通话畅通，若公司打电话不接或电话打不通超过两次者，罚款20元，三次以上以每次扣罚10元。若遇急事，要及时向部门经理报告，得批准后，方可离开，否则按旷工处理。上班期间开小差，一经发现按旷工处理。

6、每周六下班前必须将本周工作总结和下周工作计划交于所处部门经理审核，并一同交于经理。

7、收走送货清单未付款，送货清单未付款有个人垫付从工资中扣除。

8、丢失票据或货物要如数赔偿。

9、每周月25号中午9：00为公司例会和集体学习时间，无特殊原因不得缺席。

10、每日票据应及时与财务当日对清，如发现有侵吞公款者一元罚一百元，依次类推。

11、上班时间必须早、晚到公司报道，特殊情况提前向公司请示，每天的工作行程以报表日志形式上交部门经理。以备回访、落实、解决问题，并能达到业务上的及时沟通。

12、出库人员与业务人员在出库和退库（包括退货）时要盘点清楚，数量核实准确。在会计核对超市回单及回款时，如发现商品数量短缺或回款有误时，上报经理，由经理追究当事人的责任，若当事人无法向超市追回、找到所缺商品或货款，则由当事人照价赔偿。

13、业务人员在前一天开好第二天所送的商品及数量，以便于第二天能够顺利开展工作。

14、对于公司搭赠物品报销，必须凭店方收条签字才能确认，否则不予报销。

15、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正常开销，需在三日内进行核销，否则不得进行下一次请款。不得以个人名义收取客户货款（如果公司开奖或活动需跟客户打欠条必须有公司财务部门开出有效证明才有效）在职员工以个人名义跟客户开出欠货、款证明有自己承担，与公司无关。

16、收回货款造成丢失者，或数目核对有误时，需如数赔偿。

17、每周六为费用报销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行核对。会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。

18、对于工作开展情况要主动汇报，并及时解决。工作执行缓慢，效率低者要及时调整，若缕教不改者，公司给予30元----100元罚款。

19、到公司不足六个月者，不享受年终奖金及福利待遇。20、单月退货额度累计超过2000元者，不享受公司补助，超过4000元者，只发基本工资。并追究片区经理责任。

库房管理制度

1、库存商品要摆放整齐，不得在仓库吸烟发现一次罚库管100 元（同时本人扣罚30元）。

2、保持库房干净、整洁。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。

3.每月中旬与财务对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。

4、对于退货应及时处理，继续能正常销售的进入商品区，不能销售的进入残损区。

5、发货一定要坚持先进先出原则，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。

6、库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。

7、发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。特殊情况除外。

8、库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数据。

9、库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。

10、如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。

车辆管理制度

1，司机必须对车辆负责，不允许让其他人开车，发现一次罚款50元、如果其他人员开车，所有责任有司机承担，公司概不负责。2，车辆每三天至少检查一次（机油，水，刹车）

3，车辆每天出车前，要检查轮胎气压，仪表，车灯是否正常。城区电瓶车每月1号，15号为检查，保养日，主要检查刹车，电路，电瓶液是否需要补充和是否需要维修调整，4，机动车辆维护标准进行车辆例行保养，机动车每6000公里要更换机油以及机芯。

5，车辆维护工作由各车辆驾驶员负责，6、公司财物出现人为损坏者、损坏人需按同等价赔偿。

7、无特殊原因造成的车辆违章均由司机自己承担。

业务流程图

１、第一联存根要与第三联出库保持一致。

2、财务用第三联做库存帐，便于每月与库管核对数量，并作为备份核查。第一联作为做内部帐的凭据。

3、对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。

配送制度

配送人员要合理安排路线，提高效率，准确无误的将货送到超市。装货时一定要核对准确，送货时一定要查验仔细。在单人送货时一定要认真，切忌马虎大意，锁好车窗。在送货过程中，不要与收货人员发生争执，要有耐心。在货物验收完毕后，该签字的签字，该收款的收款。在整个送货过程中，要保管好货物、票据及货款。遇到问题要及时与业务或经理沟通。

在卖场发现品种不全或是陈列不好，请直接给经理反应。辞职与辞退规定

辞 职

1、公司员工决定辞职时，员工应提前15天递交书面报告，经批准并办理相关手续交接后，（司机人员必须上交警部门缴清车辆违章罚单）方可离开公司。

2，公司正式员工必须每人压500元工资（辞职后方可结清）。

辞 退

1、公司辞退员工，须先征求总经理意见，同意后方可执行。

2、被辞退职员的当月薪水按实际工作天数计算。

3、公司有权对下列情况之一者即日辞退，而无须事先通知。（1）、严重违反公司管理制度。

（2）、违背公司利益及严重有损公司形象的。（3）、触犯国家法律、法规或被依法追究刑事责任的。（4）、工作情绪低糜及工作态度不端正者。

4、新员工工作不满3天，自动离职，工资将不予发放。

第三部分

薪资福利待遇（详见附表1）

公司所有员工的工资待遇，除有特殊规定，均以依照本办法办理。本办法根据公司的经营情况重新修订一次。第二章

销售人员新酬与考核制度（详见附表2）第三章、内勤、财务、库管及司机薪资待遇考核制度

1、要全力支持配合销售工作。

2、内勤要准备好销售所用的各种证件及资料，并做好备份。及时打好配送单，便于及时送货。

3、内勤要做好客户挡案便于及时沟通。对于有用来电做好记录。

4、库管要准确无误配好每天的发货商品和数量，并保管好所有商品；将退货损失降到最低。

5、如果单月销量突破80万，计提2‰的基金。具体分配方案如下：内勤占20%、财务占20%、库管占20%作为销售单月奖金，剩余部分作为公司集体活动基金。活动基金的使用去向是集体游玩或共餐。由公司经理按大多数人意愿使用。

6、年终奖金

公司按全年销售款额的1‰计提。内勤占20%、库管占20%财务占20%，另40%作为特别奖励，奖给全年为公司做出突出贡献的人。第四章：福利

1、假日及休假制度

（1）我国的法定节日，元旦一天、春节5天、五一国庆各两天，我公司按此执行。

（2）至于圣诞节、端午节、中秋节等，公司将适时酌情考虑，在保证工作和效率的情况下，让大家能够轻松一下。

（3）每年公司组织员工集体活动一至两次，届时可以带上伴侣一起参加。

2、其他

（1）每年的中秋节和春节，公司将根据总体经营情况，给每一位员工发一些节日礼物以示祝福。

（2）公司将于每年逢高温酷暑天气及严寒天气，公司将提供部分备用金以备消暑防寒之用。结束语：

良好的愿望和行动的意志，引导我们成为商品社会中的销售人，我们要学会用商业的理性，用系统与权变的眼光，去安排好我们的工作顺序，主次轻重区分事情的节奏。

明确自己当天及个时期的任务，即有高效的工作效率，又能很好的休息 和娱乐。

最后，祝愿我们随着晨露商贸一起壮大发展！！

晨露贸易有限公司

2012年3月30日

晨露商贸在职人员签字：

第四篇：XX商贸有限公司公司规章管理制度

XX商贸有限公司公司规章管理制度

以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。

17、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正常开销，需在三日内进行核销，否则不得进行下一次请款。

18、收回货款造成丢失者，或数目核对有误时，需如数赔偿。

19、每周六为费用报销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行核对。会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。

20、对于工作开展情况要主动汇报，并及时解决。工作执行缓慢，效率低者要及时调整，若缕教不改者，公司给予30元----100元罚款。

21、到公司不足六个月者，不享受年终奖金及福利待遇。

22、单月退货额度累计超过4000元者，不享受公司补助，超过6000元者，只发基本工资。并追究片区经理责任。库房管理制度

库存商品要摆放整齐，保持库房干净、整洁。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。

每月中旬与财务对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。

对于退货应及时处理，继续能正常销售的进入商品区，不能销售的进入残损区。发货一定要坚持先进先出原则，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。

库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。

发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。特殊情况除外。

库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数据。库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。

如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。业务流程图

︴ 店方传真定单———— ↓

业务巡店下单———主管签字审核——→开票人员开具发货单 库管 财务 回单 超市 回款

备注：１、第一联存根要与第四联出库保持一致。

2、财务用第四联做库存帐，便于每月与库管核对数量，并作为备份核查。第一联作为做内部帐的凭据。

3、对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。配送制度

配送人员要合理安排路线，提高效率，准确无误的将货送到超市。装货时一定要核对准确，送货时一定要查验仔细。在单人送货时

第五篇：福峰商贸有限公司业务员管理制度

福峰商贸有限公司业务员管理制度

一、行政制度

为维护公司利益和荣誉，保证销售工作的顺利进行特制定该守则

1、业务人员必须遵守国家法规、法令，自觉维护公司利益，不谋求公司制度规定之外的个人利益。

2、业务人员必须敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完成销售工作任务。

3、业务人员之间应团结协作、密切配合、发扬集体主义精神，建立良好的合作关系。

4、待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序，禁止工作过程中喝酒。

5、严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情。不得售卖公司以外商品，或者兼职其它工作。

6、业务人员应及时做好客户登记、成交登记，发生客户冲突不得争吵，均按公司有关规章制度执行。

7、业务人员在整个销售过程中必须统一口径，价格、促销、政策要一致，凡有疑难问题应向销售经理请示，严禁向客户随意承诺。

8、业务人员应时刻注意自身的素质修养与技能提高，对饮料销售的业务知识熟练掌握，对周边竟品做到知己知彼。不断提高快速消费品专业知识及销售技巧，具备独立完成销售工作的能力及较强的应变能力。

二、业务人员的管理

（一）销售人员日常管理制度

为了规范销售人员的工作行为，特制定本制度。

一、认真遵守公司各项管理制度。严格按照公司要求的工作时间进行上下班，如果有事需请假，请提前一天告之销售经理。

二、按时上下班，并按时参加公司组织的早、晚会议与各种例行会议。

三、对所负责的辖区要充分了解与管控，做好区域线路规划并按照线路进行客户拜访，做到有效率拜访，不跳访、露访。

四、对所有售卖后的商品负责，做好终端售后服务，认真执行好商品生动化陈列，提高终端商品回转。

五、按时参加公司举办的各类培训活动，提高自我工作能力。

六、认真对工作进行记录，按时完成各类市场管理报表。

七、严格保守公司产品价格、销售政策等机密。

八、服从并积极配合上级对工作的安排与调整。

九、与客户保持良好联系，不得拒绝接听客户电话或敷衍客户。

十、认真按照公司销售政策引导目标客户，不得向客户做出超出公司规定的个人承诺。

十一、公司禁止员工在外兼职工作。

十二、做好工作计划，认真安排客户拜访与销售促成工作。

十三、定期向上级汇报工作进展情况，反映市场中存在的问题。

十四、业务人员在任何情况下，均不得与客户争吵，每发现一次，扣工资或提成。

十五、不得泄露公司商业机密，不得利用公司名义做与业务不相关的事，否则一经发现，除辞退外，将严格追究其责任。

（二）业务员行为规范

1、着装整洁，适合工作场所。

2、举止端庄，符合工作角色。

3、谈吐得体，益于工作沟通。