普兰店区教育文化体育

第一篇：普兰店区教育文化体育

普兰店区教育文化体育

部门预算（2018年）

目录

第一部分 教育文化体育部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 教育文化体育部门2018年部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算支出明细表

七、2018年 “三公”经费预算表

八、2018年一般公共预算基本支出（经济分类）表

九、2018年政府性基金预算支出表

十、2018年政府采购预算表

第三部分 教育文化体育部门2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 教育文化体育部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育、文化、体育、艺术、新闻出版、广播影视、文物保护、著作权管理改革发展的方针、政策和规划，落实国家、省和市有关法律和法规；拟定全区教育、文化、体育、艺术、新闻出版、文物保护、著作权改革与发展规划并组织实施。

（二）负责全区各级各类教育、文化体育事业的统筹规划和管理，指导、协调区直有关部门、街道（乡镇）的教育文化体育工作；负责全区教育文化体育基本信息的统计、分析和发布；负责全区教育、文化、体育、广播影视产业发展，负责产业基地和项目建设。

（三）负责全区普通高中教育、义务教育、学前教育和特殊教育工作；负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；制定地方教育教学基本文件，统筹管理基础教育教材，全面实施素质教育；负责举办、停办非学历教育机构（民办幼儿园）审批，负责民办学校（民办幼儿园）变更举办者核准；指导全区中小学的德育、教学、体育、艺术教育、环境教育、国防教育及教育信息化工作；负责校外教育实践场所建设和作用的发挥；指导全系统基层单位安全工作。

（四）负责全区教育督导与评估；负责组织对街道（乡镇）政府依法履行教育职责的情况和全区各级各类学校教育教学工作进行监督检查和评估指导；负责全区各级各类教育发展水平和质量的评估检测工作。

（五）负责全区职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理；指导中等职业教育教学改革、教材建设和职业指导工作；负责全区函授教育的监督管理工作。

（六）会同有关部门拟定筹措经费、教育文化体育专项拨款的政策；统计全区教育文化体育经费投入情况，统筹安排全区教育费附加、专项经费；负责局机关和基层单位固定资产和设备采购；会同有关部门检查、指导、审计基层单位的经费安排和使用情况。

（七）负责全区中小学教职工、文化体育工作者队伍建设；会同有关部门拟定全系统工资福利及人事管理的政策和规章制度并组织实施；统筹规划和指导教育文化体育系统人才队伍建设工作。

（八）拟定普通高中、中等职业学校年度招生计划；负责组织招生考试工作；管理、指导教育系统的国际交流合作及与港澳台地区的交流合作。

（九）加强文化体制改革；管理全区文化体育各项活动的开展；推进全区文化体育领域的公共服务，规划引导公共文化体育产品生产、重点文化体育设施以及基层文化体育设

施建设；指导图书馆、文化馆（站）、体校（场馆）和基层文化体育工作；负责文化体育经营、演出等活动的审批。

（十）负责全区文物考古、博物馆管理和文物保护工作以及非物质文化遗产保护工作。

（十一）指导文化市场综合执法工作；负责全区文化市场、演艺经营活动的管理和文化市场的行业监管；负责全区出版物市场“扫黄打非”工作。

（十二）负责广播电视传输覆盖网（即广播电视专用网）的建设、开发规划的实施和管理。

（十三）负责监管广播电视电影节目、卫星电视节目收录、互联网视听节目和公共视听载体播放的视听节目（包括LED等电子显示屏所显示的图文内容），审查其内容和质量，审批并发放视听节目播放许可证及年验。

（十四）负责本区域内无线（数字）、有线广播电视传输覆盖网工程选址、设计、施工、安装的审批、备案及工程竣工验收。

（十五）负责全系统基层单位党的建设、精神文明建设、思想政治工作、党风廉政教育和稳定工作；按照干部管理权限，做好基层单位的干部管理和领导班子建设工作；指导基层单位宣传、统战和群团工作。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

普兰店区教育文化体育部门预算包括大连市普兰店区教育文化体育局及下属76家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位76家，具体纳入普兰店区教育文化体育部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.大连市普兰店区大刘家镇中心小学

2.大连市普兰店区杨树房镇中心小学

3.大连市普兰店区皮口镇中心小学

4.大连市普兰店区城子坦镇中心小学

5.大连市普兰店区墨盘乡中心小学

6.大连市普兰店区双塔镇中心小学

7.大连市普兰店区同益乡中心小学

8.大连市普兰店区安波镇中心小学

9.大连市普兰店区四平镇中心小学

10.大连市普兰店区沙包镇中心小学

11.大连市普兰店区乐甲满族乡中心小学

12.大连市普兰店区大谭镇中心小学

13.大连市普兰店区唐家房中心小学

14.大连市普兰店区莲山镇中心小学

15.大连市普兰店区星台镇中心小学

16.大连市普兰店区徐大屯镇中心小学

17.大连市普兰店区第十八中学

18.大连市普兰店区第十九中学

19.大连市普兰店区第三十二中学

20.大连市普兰店区第二十一中学

21.大连市普兰店区第二十中学

22.大连市普兰店区第二十二中学

23.大连市普兰店区第二十三中学

24.大连市普兰店区第二十四中学

25.大连市普兰店区第四中学

26.大连市普兰店区第二十八中学

27.大连市普兰店区第二十六中学

28.大连市普兰店区第二十九中学

29.大连市普兰店区第八中学

30.大连市普兰店区第十三中学

31.大连市普兰店区第三十中学

32.大连市普兰店区第十中学

33.大连市普兰店区第七中学

34.大连市普兰店区第二十七中学

35.大连市普兰店区第十四中学

36.大连市普兰店区第三十五中学

37.大连市普兰店区第三十六中学

38.大连市普兰店区第一中学

39.大连市普兰店区第三中学

40.大连市普兰店区第六中学

41.大连市普兰店区第九中学

42.大连市普兰店区第二中学

43.大连市普兰店区第三十八中学

44.大连市普兰店区高级中学

45.大连市普湾高级中学

46.大连市普兰店区第十一中学

47,.大连市普兰店区实验小学

48.大连市普兰店区八一小学

49.大连市普兰店区丰荣中心小学

50.大连市普兰店区第十七中学

51.大连市普兰店区久寿小学

52.大连市普兰店区文化路小学

53.大连市普兰店区新城小学

54.大连市普兰店区铁西小学

55.大连市普兰店区太平中心小学

56.大连市普兰店区铁西中心小学

57.大连市普兰店区南山小学

58.大连市普兰店区北师大附属学校

59.大连市普兰店区第三十七中学

60.大连市普兰店区第三十九中学

61.大连市普兰店区第三十四中学

62.大连市普兰店区第五中学

63.大连市普兰店区第十五中学

64.大连市普兰店区第十六中学

65.大连市普兰店区幼儿园

66.大连市普兰店区海湾幼儿园

67.大连市普兰店区职教中心

68.大连市普兰店区特殊教育学校

69.大连市普兰店区教师进修学校

70.大连市普兰店区科技教育中心

71.大连普兰店青少年学农实践活动中心

72.大连市普兰店区文化馆 73.大连市普兰店区博物馆 74.大连市普兰店区图书馆

75.大连市普兰店区青少年业余体校 76.大连市普兰店区文化市场综合执法大队

第二部分 大连市普兰店区教育文化体育部门预算表

（详见大连市普兰店区教育文化体育局预算公开附表）

第三部分 大连市普兰店区教育文化体育部门2018年

部门预算情况说明

一、关于大连市普兰店区教育文化体育部门2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，普兰店区教育文化体育部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为财政拨款收入

1,103,001.05千元；支出包括：教育支出1,019,959.34千元；文化体育与传媒支出17,652.87千元；社会保障和就业支出531.14千元；住房保障支出64,857.70千元。普兰店区教育文化体育部门2018年收支总预算1,103,001.05千元，其中人员经费支出954,068.88千元，公用经费支出

36,697.77千元，项目经费支出112,234.40千元。

二、关于普兰店区教育文化体育部门2018年收支预算增减变化的说明

普兰店区教育文化体育部门2018年预算收入1,103,001.05千元，2018年比2017年增加254,715.53千元，增加了23.09%；普兰店区教育文化体育部门2018年支

出1,103,001.05千元，2018年比2017年增加254,715.53千元，增加了23.09%；主要是人员工资福利增加，收支增加。

三、关于普兰店区教育文化体育部门2018年机关运行经费的说明

普兰店区教育文化体育部门2018年机关运行经费预算36,697.77千元，其中：办公费定额20,316.63千元；工会经费10,696.31千元；单位取暖费4,248.19千元；公务交通补贴227.64千元；其它商品和服务支出1,209.00千元。

四、关于普兰店区教育文化体育部门2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算1,652.15 千元，其中：

1、因公出国（境）费0元；

2、公务接待费767千元；

3、公务用车购置0元，公务用车运行费885.15千元。2018年预算数比2017年预算数减少 118.98千元，其中：

1、因公出国（境）费与2017年均是0元；

2、公务接待费比2017年增加60.66千元；增加原因主要是2018年体育赛事增加；

3、公务用车购置0元，公务用车运行费比2017年减少626.38千元，主要是按照中央及区委、区政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

五、关于普兰店区教育文化体育局2018年政府采购预算说明

2018年普兰店区教育文化体育局采购预算395000千元，其中：货物类54000千元、服务类0元、工程类341000元。

六、关于普兰店区教育文化体育部门2018年政府性基金预算的说明

普兰店区教育文化体育部门2018年没有政府性基金预算。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

14、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）

半工（农）半读中学的支出或补助费。

15.、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

16.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

17.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）反映教师进修、师资培训支出。

18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第二篇：大连普兰店区残疾人

大连市普兰店区残疾人 联合会部门预算说明

（2018年）

目录

第一部分 大连市普兰店区残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 大连市普兰店区残疾人联合会2018部门预算情况表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算支出明细表

七、2018年 “三公”经费预算表

八、2018年一般公共预算基本支出（经济分类）表

九、2018年政府性基金预算支出表

十、2018年政府采购预算表

第三部分 大连市普兰店区残疾人联合会2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连市普兰店区残疾人联合会概况

一、主要职责

普兰店区残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能，代表全市残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务。残联的领导体制主要是由党委领导，政府负责，承担区政府委托的部分行政职能，业务上与区政府有关部门对口指导，与镇、街道人民政府建立业务关系。其主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会、残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，推动全社会帮残助残活动的开展。

（四）开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、残疾人社会保障、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划。

（六）协助镇、街道办事处政府指导、培训基层残疾人事业工作者。

（七）做好辖区残疾人的调查、统计、核发残疾人证件工作。

（八）开发和管理残疾人福利基金。

（九）协调解决残疾人工作、生活中的重大问题，联络、培养、表彰残疾人。

（十）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（十一）承担区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入大连市普兰店区残疾人联合会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

大连市普兰店区残疾人综合服务中心。本部门中，行政单位一家，事业单位一家，具体包括大连市普兰店区残疾人综合服务中心

第二部分 大连市普兰店区残疾人联合会部门预算表

（详见附表）

第三部分 大连市普兰店区残疾人联合会部门预算 情况说明

一、关于大连市普兰店区残疾人联合会2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，大连市普兰店区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为财政拨款收入10,265,940.00元；支出包括：大连市普兰店区残疾人联合会支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大连市普兰店区残疾人联合会2018年收支总预算10,265,940.00元。其中人员经费=（2018年一般公共预算基本支出（经济分类）表中红色标注；501机关工资福利支出+50501工资福利支出+509对个人和家庭的补助）支出2524040元，公用经费=（2018年一般公共预算基本支出（经济分类）表中红色标注；502机关商品和服务支出+50502商品和服务支出）支出411900元，项目经费支出7330000元。

二、关于大连市普兰店区残疾人联合会2018年收支预算增减变化说明

大连市普兰店区残疾人联合会2018年预算收入10265940元比上年减284260元，减2.69%，支出10265940元比上年减284260元，减2.69%。增减原因:根据缩减经费支出，本 5

虽工资福利支出增加，但由于经费支出缩减，导致本年预算数减少。

三、关于大连市普兰店区残疾人联合会2018年机关运行经费说明

机关运行经费预算267300元。其中：办公费定额172800元；工会经费20400元；公务交通补贴70000元；其它商品和服务支出4100元。

(机关运行经费金额与公用经费金额保持一致)

四、关于大连市普兰店区残疾人联合会2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数60000元，其中：因公出国（境）费0元；公务接待费0元；公务用车购置及运行费60000元。2018年预算数比2017年预算数增减0元，其中：因公出国（境）费比2017年增减0元；公务接待费比2017年增减0元；公务用车运行费比2017年增减0元，增减少原因：年末公务用车保有量1辆。较去年三公经费增长0元，根据缩减三公经费支出，所以导致本三公经费无变动。特此说明。

五、关于大连市普兰店区残疾人联合会2018年政府采购预算说明

2018年普兰店区残疾人联合会采购预算380万元，其中：货物类380万元。

六、关于大连市普兰店区残疾人联合会2018年政府性基金预算说明

大连市普兰店区残疾人联合会2018年无政府性基金预算。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.XXXX（类）XX事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.XXXX（类）XX事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.XXXX（类）XX事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

备注：说明中金额单位与预算表中金额

单位保持一致。

第三篇：普兰店区2018年农村危房改造鉴定

普兰店区2018年农村危房改造鉴定

招标公告

辽宁嘉誉工程造价咨询有限公司受大连市普兰店区城乡建设管理与综合执法局的委托，对其普兰店区2018年农村危房改造鉴定进行国内公开招标，欢迎具有资格的企业前来报名参加投标。

一、项目名称：普兰店区2018年农村危房改造鉴定

二、项目编号：LNJYZB-2018-085

三、项目地点：大连市普兰店区

四、招标内容：普兰店区2018年农村危房改造鉴定。（详见招标文件）注：本项目政府采购控制价：19.8万元，如投标人投标报价超出政府采购控制价，按无效投标文件处理。

五、投标人资格要求：

（一）投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）具有省级及以上建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（检测范围为安全性鉴定或建筑工程可靠性鉴定检测）；

（三）项目负责人须具有结构工程专业高级及以上职称；

（四）外地投标人须具有在大连地区工商管理部门注册的售后服务机构，非投标人分公司的售后服务机构须有投标人和售后服务机构之间盖有公章的委托协议。

注：

1、本项目不接受联合体投标；

2、截至2018年10月8日，经“信用中国”网站（www.xiexiebang.com/TPFront/infodetail/?infoid=af279927-7b88-40ca-9e68-6b8aa015b4b8&categoryNum=073003

2、电子标的项目供应商需要办理CA锁，使用投标工具制作招标文件，并在招标

文件中使用CA签章。CA锁办理链接：

http://ggzyjy.dl.gov.cn/TPFront/infodetail/?infoid=bd989ebc-3456-4e3e-a396-b749cedae2ae&categoryNum=073003。投标工具制作投标文件链接：http://ggzyjy.dl.gov.cn/TPFront/xzzx/（下载最新版本）。

3、平台操作手册：http://ggzyjy.dl.gov.cn/TPFront/xzzx/

4、供应商通过市公共资源交易平台中进行会员登录并在“填写投标信息”菜单中进行网上

报

名。

具

体

操

作

手

册

链

接

：http://ggzyjy.dl.gov.cn/TPFront/xzzx/。

5、潜在供应商对招标公告或招标文件有疑义的，可登陆大连市公共资源交易平台“业务受理”→“网上提问” →“新增提问”进行网上提问，如有质疑事项请以书面形式报送采购代理机构或采购人。

七、报名时间： 2018年9月7日至2018年9月14日每日8：30-11：00、13：30-16：00（北京时间，公休日休息）

八、报名方式：网络报名（大连市公共资源交易平台）

九、招标文件售价（人民币）：300元/套，售后不退，在大连市公共资源交易平台支付并下载。

十、递交投标文件截止时间及开标时间：2018年10 月9日10:00 开标地点：大连市公共资源交易中心（地址：大连市甘井子区东北北路101号）。

十一、招标人：大连市普兰店区城乡建设管理与综合执法局

地址：辽宁省大连市普兰店区南山路338号

联系人：于成斌

十二、招标代理人：辽宁嘉誉工程造价咨询有限公司

地址：大连市普兰店区李店社区斜对面，世纪路中段236号 联系人：赵云

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第四篇：大连普兰店区供销合作社联合社部门决算

大连市普兰店区供销合作社联合社部门决算（2016年）

目 录

第一部分 大连市普兰店区供销合作社联合社概况

一、主要职责：

二、部门预算单位构成

第二部分 供销联社2016部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分 供销联社2016部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分供销社概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

（二）为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。

（三）为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展“三高”农业提供产前、产中、产后的服务。

二、部门决算单位构成

大连市普兰店区供销合作社联合社（一下简称供销联社）纳入财政一级决算，下属基层供销社不在决算范围内

第二部分 供销社2016部门决算公开表

（详见附件1）

第三部分 供销社2016部门决算情况说明

一、供销联社2016收支概况

按照现行部门决算管理有关规定，大连市普兰店区供销合作社联合社2016年部门决算反映本部门所属1个预算单位的全部收支情况，包括本级机关和所属行政事业单位全部收支情况。

大连市普兰店区供销联社2016收入总计1010.38万元，支出总计1010.38万元，本年结余分配零万元，年末结转36.32万元。

二、供销联社2016收入情况说明 收入总计1010.38万元，其中：

财政拨款1010.38万元：当年从区级财政取得的财政预算资金，主要包括社会保障和就业收入（离退休支出）333.07万元，商业服务收入637.34万元，其中：行政运行收入370.79万元，其他商业流通收入266.55万元。住房保障收入39.96万元（住房公积金20.40万元、提租补贴收入19.56万元）。

三、供销联社2016支出情况说明

本年支出总计1010.38万元，其中：基本支出743.83万元。包括社会保障和就业支出333.07万元；商业服务支出370.79万元；住房保障支出39.96万元。项目支出266.55万元。主要是其他商务流通支出266.55万元。详细支出如下：

（一）一般公共服务支出(基本支出)743.83万元。

1、工资福利支出242.72万元。包括基本工资120.08万元；津贴补贴93.94万元；其他社会保障缴费28.70万元。

2、商品和服务支出28.02万元。主要包括办公费3.2万元；水电费1.92万元；邮电费1.09万元；取暖费3.56万元维修费0.18万元；差旅费3.07万元；工会经费3.67万元；培训费及公务招待费1.12万元，劳务费2.22万元；其他交通费用6.97万元，其他商品和服务支出1.02万元。

3、个人和家庭补助471.57万元。包括离休费23.14万元；退休费306.78万元；抚恤金15.23万元；生活补助79.79万元；医疗费1.22万元；住房公积金20.4万元；提租补贴19.56万元。

4、其他资本性支出1.52万元，主要是办公设备购置费（复印机）1.52万元。

（二）一般公共预算财政拨款（项目支出）266.55万元。

1、偿还历史债务（法院执行）196.67万元

2、国家“新网工程”专项拨款64万元。

3、其他专项拨款（临时人员工资等）5.88万元。

（三）决算支出情况同比分析说明

本期支出为1010.38万元，比同期支出的670.9万元增加了339.48万元。其中：

1、基本支出743.83万元，比同期的659.40万元，增加了84.43万元。主要是工资福利支出比同期增加了21.32万元（大连市统一调整工资）；对个人和家庭补助增加了60.47万元（主要是遗孀补助本年纳入了财政预算，以前由人社局发放，因此增加了76.09万元，离休费、退休费以及抚恤金合计比同期减少了24.25万元，住房补贴增加了3.18万元，个人采暖费标准调整增加了5.45万元）；商品和服务支出增加了1.12万元；其他资本性支出增加了1.52万元（购买复印机）。

2、项目支出266.55万元，比同期的11.5万元，增加了255.05万元。主要是本年偿还历史债务（法院执行）增加196.84万元，国家“新网工程”专项拨款增加64万元。压缩其他项目比同期减少了5.79万元。

（四）预算执行情况分析说明

本期支出为1010.38万元，比年初预算的622.27万元增加了388.11万元。其中：

1、基本支出年初预算为616.39万元，实际支付为

743.83万元，增加了127.44万元。增加的主要原因是：工资福利支出比年初预算减少了2.59万元（退休了一名职工）；对个人和家庭补助年初预算为345.85万元，实际支付为471.57万元，增加了125.72万元，增加的原因一个是退休人员涨工资增加了42.06万元，另一个是遗孀补贴以前由人社局统一发放，年末追加到预算中，增加了68.43万元；抚恤金增加了15.23万元；商品和服务支出增加了２.79万元，其他资本性支出1.52万元。

2、项目支出年初预算为5.88万元，本年实际支付为266.55万元，增加了260.67万元。主要是本年偿还历史债务（法院执行）增加196.84万元，国家“新网工程”专项拨款增加64万元。

四、供销社2016“三公”经费公共财政预算拨款决算情况

2016年公共财政预算拨款“三公”经费决算数0.81万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.81万元，共接待各种会议及上级单位考察、调研26批次，总计人员150人；比2015年决算减少了0.09万元，接待批次比同期增加了4次，接待人数却比同期较少了4人。主要是严格执行公务接待费的用餐标准，只降不升，杜绝超标。比年初预算减少了0.69万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元。

公务用车购置及保有情况：普兰店市供销社2016购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。主要是租车费用0万元。

五、机关运行经费支出情况说明

本部门2016年机关运行经费支出为29.54万元，比2015 年的26.9万元增加了2.64万元，增长幅度9%。主要原因是：本年在职职工新增交通补贴增加6.97万元；职工取暖费比2015年减少了4.64万元（主要是2015年决算表没有采暖补贴这一项，采暖补贴加在取暖费里面，因此2015年取暖费比2016年高）；维修费和其他商品支出比2015年减少了3.47万元；差旅费、劳务费、工会经费比同期增加了2.26万元。其他资本性支出比同期增加了1.52万元（买复印机和装订器）

六、政府采购情况说明

本部门2016 政府采购支出总额零万元，其中：政府采购货物支出零万元、政府采购工程支出零万元、政府采购服务支出零万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五篇：2005文化、教育、体育、卫生工作总结

虎形山瑶族乡2005

文化、教育、体育、卫生工作总结

2005年，我乡党委政府在县委县政府的正确领导下，以“三个代表”重要思想为指导，以保持共产党员先进性教育活动为契机，充分发挥文化、教育、体育、卫生各系统、各部门的有效作用，求真务实，开拓进取，全面推进我乡文教卫事业全面发展，为构建和谐瑶乡、小康瑶乡奠定了坚实基础。现就一年来的工作开展情况总结如下：

一、明确要求，干部队伍素质明显提高

我乡党委政府在干部队伍中广泛开展“远离牌桌，走近书桌”的读书月活动，积极引导干部职工参加篮球赛、卡拉OK赛，演讲赛等丰富的文化活动，活跃干部文化生活，提高干部队伍素质。尤其是在保持第二批共产党员先进性教育活动中，我乡党委结合文化、教育、卫生系统党员干部的工作实际，认真组织干部学习先进性教育读本、写好一万字的读书笔记，完成三篇学习心得，并要求党员干部们根据自己在在思想、作风、工作中存在的突出问题进行剖析，结合查找出的问题认真制订整改方案，落实整改措施。通过这一-1-

系列活动的开展，文教卫系统党员干部的精神面貌焕然一新，干部队伍的整体活力进一步形成。

二、加大投入，完善基础设施建设

一是我们始终把教育摆在重点发展战略地位，努力完善教育基础设施建设。由爱心人士罗梅女士捐资20万元修建的水栗凼希望小学已竣工交付使用，多方筹资30万元的大托希望小学也已完成主体工程，2006年上学期可交付使用，耗资130万元的虎形山民族团结学校寄宿大楼、操坪硬化、食堂维修、危房改造等建设项目已基本完成。随着各大教育重点工程的相继完工，为普及我乡九年制义务教育，巩固学生的入学率提供了硬件保障。

二是耗资65万元修建了卫生院门诊大楼，主体工程已完成，现已进入粉饰装修阶段，预计2006年元月底可投入使用，这样极大地改善13000多群众就医难的问题。

三是乡财政投资2.3万元对乡政府大礼堂的文化活动中心进行全面维修和改造，同时购买了文化娱乐设备，增添了电视频道，延伸了电视网络服务区域。

三、强化责任，各项事业成绩斐然

我乡党委政府多措并举，层层签订责任状，举全乡

之力，全面促进文教卫事业的健康发展。

文化方面：组建了一支20人的专业民俗表演队，共对外进行表演200余场次，为财政创收3万元；成功的举办了首届山歌对唱大赛，产生了歌王、最佳歌手、优秀歌手等16名歌坛新秀；完成了由省委宣传部组织国内外30余家知名媒体来我乡进行“崛起的湘中”的采访报道等活动的组织策划工作。

教育方面：扎实有效的开展课研教改活动，积极组织教师参加各项教育教学竞赛，全年共获得市县级集体个人奖别18项；继续加大扶贫助学力度，设立乡教育发展基金，落实两免一补政策，全乡共发放扶贫助学金额31.8万元。全力巩固九年义务教育普及成果，2005年全乡入学巩固率达97.8%，同时还向县里争取指标，在虎形山籍的大中专毕业生中特招了两名年轻教师服务瑶乡教育事业，进一步壮大了我乡教师队伍力量，为加快教育事业发展起到了积极作用。

卫生方面：一是农村合作医疗工作逐步深入，我乡群众参加新型农村合作医疗的热情持续高涨，2005年共有128人享受到了合作医疗补贴金42110元，有效的控制了因病返贫因病致贫的现象的出现，而2006新型农村合作医疗参合工作已圆满完成，参合率达

86.7%，二是还积极有效的控制了结核病等传染疾病的扩散和传播。全乡共检测疑似结核病人321人次，并为检查出患有结核病菌携带者的9名患者提供了免费治疗。

体育工作：大力实施全民健身计划，积极开展各项体育活动。2005年我乡体育健儿在市县各项体育比赛中屡建奇功。在全县中小学田径运动会中，取得了一个第一，两个第二，五个第三名的好成绩，在全县中小学生新广播体操比赛中获得县二等奖，在全市民族体育运动会一举夺得射弩项目女子冠军等，开创了虎形山体育事业的新局面。

回顾2005年的工作，我们深刻的体会到，辉煌的成绩已属于过去，展望未来，责任重大，在今后的工作中，我们一定会带领全乡瑶汉两族人民团结拼搏，艰苦奋斗，求实创新，谱写虎形山文教卫事业的新篇章。