培训交接表[5篇材料]

第一篇：培训交接表

武汉经济技术开发区金屋酒楼消防工程

培训以及交接表

一、交接资料: 1.报警主机操作说明书一份；

二、现场培训: 1.各设备功能以及使用方式； 2.报警主机日常操作章程；

3.消防系统的日常维护以及简单维修(消防炮、消火栓)施工方培训人员(签字): 业主方接受培训人员(签字):

移交方:湖北金安自控工程有限公司第一分公司 移交人: 时间: 接受方:武汉经济技术开发区金屋酒楼 接受人: 时间:

第二篇：行政助理交接表

行政助理交接表

1.卫生的检查（包括1号会议室、2号会议室、3号会客厅、和展厅的卫生）； 2.前台接待：应聘者、客户、供应商等；

3.新员工的入职办理：填写员工入职申请表，复印身份证，身份证照相，核对电话信息身份证是否真实，查询学历以及相关证件真伪，办理员工入职体检表、建设银行卡的登记和介绍新员工给各办公室人员认识等；员工档案的保管；员工档案的资料录入更新；员工离职手续的办理；

（备注：新员工入职需要准备资料有：身份证原件及正、反复印件一份、学历证复印件、入职体检报告、小一寸照片两张、建设银行卡）

4.签定劳动合同以及保管；一般是试用期一个星期内，马上签订劳动合同、承诺书、竞业禁止保密协议（研发部、市场部、经理级别需要签）；

5.入职人员背景调查：入职一星期内（紧急联系人、以前的工作单位、证件真伪的查询）

6.职能部门新入职人员满一周填《试用期员工考核表（第一周）》满一个月填《试用期员工考核表（第一月）》两个月试用期满填《员工转正审批表》

7.各种行政表格、相关人员需用表格（包含电子锁阿珍、仓库阿玲、门市赵艳）的打印；各种通知的发放；各种制度的整理保管； 8.员工通讯录的更新发放；

9.各类办公用品的保管发放；（公司购买文具定点在艺星文具店）10.招聘网站账号、密码及寻找简历、发布新职位和发邀请面试通知； 11.每周的报销单据流程；（一般为星期六交单，星期三报销）12.周月的员工考核表、人事报表和考勤统计； 13..工牌的检查；（原则上是一个星期两次）

14.每月纸巾、瓶装矿泉水购买（行政司机购买，单笔超过200元需填写申购单）15.桶装水的管理（怡宝、冰露、宿舍）； 16.司机的安排； 17.固定资产盘点；

18.下班后的工作（1.2.3号会议室的所有电源都关好）； 交接人：

被交接人： 日

期：

日

期：

第三篇：工作交接表

1、施工方案

工程部编制，一式四份，报给监理，王龙山签收，一号地块和十号地块，直接报给刘志和梁祖盛，七局资料室存档两份，送给监理两份

2、签证

预算部编制，一式五份，报给监理，王龙山签收，一号地块和十号地块，直接报给刘志和梁，祖盛，七局资料室存档一份，一份转给何经理

3、报价单

预算部编制，一式四份，报给甲方，赵虎签收

4、工程量（月进度）

预算部编制，一式五份，报给监理，王龙山签收，目录复印一份，存档资料室，其余转给何经理

5、限价单

由赵虎发给本项目部，复印三份，七局资料室留一份，其余转给何经理

第四篇：会计工作交接表

会计工作交接表

一、交接日期 2011年9月23日

二、具体业务交接

1、库存现金：现金日记帐 年 月 日，余额 元;实存现金 元，帐实相符;现金日记帐余额与总帐余额相符。

2、银行存款日记帐余额 元。经编制银行存款余额调节表核对相符。

三、移交帐簿票据

1、本现金日记帐 本。

2、本银行存款日记帐 本。

3、空白转帐支票 张。

4、现金支票 张。

5、本银行对账单及调节表一份。

四、以上交接事项经交接双方认定无误。

五、本交接表一式三份，交接又方各存一份，存档一份。

移交人：

接管人：

监交人：

新开路财政所

2011年9月22日

第五篇：工作交接表

工作交接表

一、交接纸质资料：

1、近期供应商合同及本完成合同一宗。2、2016年6月份工人工资计算资料、生产日报表及装缷统计表一宗。3、2016年7月份原材料、成品和包装袋统计单据，电费统计单据。

4、直报系统报表、久其报表、xx市企业直报系统报表一宗。5、1-6月银行对帐单及部分员工欠款签字单。

二、日常工作的内容：

1、原材料、包装物、外购成品的入库核算。据采购合，审核原材料及成品入库单据，确认无误后审核入帐。并及时准确统计外购成品入库数量及合同完成情况。

2、每日计算、统计生产工人计分日报表，月初打印汇总表并找相关负责人签字确认，无误后发送与成本会计，作为工人工资计算依据资料。

3、每日据生产日报表、生产领料单、成品入库单填写（高塔、转鼓）审核表，通过对比分析生产领用与产品入库的相符性，如有问题及时与相关部门沟通、解决。

4、每日据机修部门提供的电费表统计公司用电情况。本月28号至下月28号为一个统计周期，并于月底结账前发送与成本会计以便电费入帐。

5、每日据仓储包装物库提供的包装物出库统计包装袋的领用情况与生产部的领用情况，若有差异及时弄清原因。

6、每月对手工记帐与系统记帐定期核对，月初完成银行对帐单的核对。

7、对食堂采购物资进行审核，确保采购质量，审核餐厅单据，确认无误后交财务经理。

8、月初打印相关人员借款明细表，并找相关人员签字确认后留存。

9、每月的3号前报财政局报表（久其报表报送clczjbb@163.com），4号前统计站企业报直系统报表（4号前3个，10号前一个）,4号前报xx市企业直报系统报表，以上报表报送后打印留存。

11、每月中旬装订凭证，生产统计表，电费表等，以备查。

12、领导安排的其他工作。

13、本电脑密码：123456 日常工作内容均存放于F盘内。

监督人：

交接人：

接收人：

xxxxxxxxx公司

2016年x月x日