包材辅料仓库管理制度

第一篇：包材辅料仓库管理制度

包材/辅料仓库管理制度

（一）总则

1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

（二）物资验收入库存

3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、规格、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

（三）物资的储存保管

7．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

8．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

9．仓库保管员对库存、代保管、待验材料负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。

10．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

11．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经上级领导批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

（四）物资发放

12．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

13．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。14．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

第二篇：辅料仓库管理制度

辅料仓库管理制度

通过对辅料的收、付、存及防护各环节控制，确保辅料质量，并对公司生产和管理提供可靠的库存信息。

一、入库及验收

1、仓库保管员根据供应商的送货单，核对品名、数量、质量，对有些物资在质量 方面自己不能确认的，收货时应通知采购员来检验并在送货单上签名，对需要过磅检验的物资一定要抽查，验收合格后在供应商送货单上签名，并开具物资验收单。

2、对超订货计划数的物资，仓库应拒收（除客供、备次外）。

3、对有质量问题的辅料应拒收并立即通知辅料科。

4、保管员对入库的物资要分类别，放在指定的区域并作好标识。

5、对货到发票未到的物资，记帐员关帐前应做好发票催讨工作。对发票不能来的物资月底必须做好估价工作。

6、已从仓库发出的物资，领用部门因其它原因又退回仓库的，保管员要办理退仓 手续，凭退货方的退货清单清点核对，核对无误后开具物资退货单。

7、对入库的物资每月编制质量抽查表。

二、出库

1、保管员在接到领用部门的计划领料单后开始组货，组货时须参照技术科的原辅 料登记表仔细核对领用物资的数量、合约及具体明细，核对无误后予以发货并开具物资领料单，领料单上必须有领料人签字。

2、对于一个合约分次领取的，保管员必须控制好数量以免多发。

3、对于外发的物资，保管员必须凭外发物资明细清单才能发货。

4、缝纫机配件领用仍参照2004年3月份关于《加强缝纫机零件管理有关规定》。

三、物料防护、储存

1、保管员应将各种辅料放置在预定的存放区域内，物资摆放应符合5S管理及验 厂要求。

2、每月对储存的物资进行一次循环盘点，注意季节变化对物资的影响，如有问题 及时上报上级主管处理。

3、仓库环境应保持整洁、通风，做好防火、防盗及防潮工作。

4、库房闲人莫入，如特殊原因，保管员要全程陪同。

四、其它

1、对于合约结束后有多余的辅料，须分析原因并上报给主管领导。

第三篇：辅料仓库管理办法

辅料仓库管理办法

1、目的

为了公司更好的管理成、辅件的收、发、存的工作，更是为了加强公司的成本核算及控制。

2、适用范围

主要适用于本公司的辅料仓管员

3、职责

辅料仓库管理员，负责辅料的申购、收、货、管的工作。

4、申购

所有公司的成、辅件一分律由使用单位做申请表，由部长签字，再交给辅料仓管员统一，一般常用辅料上月底报下月用量，由辅料仓管员每月月初一次性申购，其他产品要根据实行情况做申购。（基建、其他特急件除外）各单位在需要购买成辅件时，必须提前4-5天的做申请表，已备申购及采购周期。

5、入库

在辅料件买回来后，仓管员根据申购单、送货单，联同仓库主管一起核对产品名称、数量、规格，核对后一起签字确认，再整理上架，仓管员再根据送货单做手工登记购进明细，由采购拿回签字送货单做ERP辅料进货单，仓管员根据手工登记账，做ERP的单据审核。

6、领用

（1）每月的劳保用品可以一次性领用；

（2）常用辅料可以根据申请用量，一次性领用；

（3）其他设备配件等是用多少领多少，刀具、夹具根据以旧换新方法，在无旧刀具、夹具时一律不能领用新的。其他领用规范根据《工、量具领用、换新及损坏、丢失、赔偿规定》为准。

以上几种情况在领用时，由领用人先写手工领料单签字交由仓管员，仓管员根据手工领料单上的名称、型号、数量发放领用物品，每天下班前半小时清理出各单位的手工领料单交与统计员，由统计员统一打印ERP辅料领料单，交给仓管员，仓管员审核、签字，每星期整理一次辅料领料单给各单位统计员，统计成本。

7、借用

所有通用工具、刀具及量具一律不能领用，只能借用，借用规则根据《工、量具领用、换新及损坏、丢失、赔偿规定》实施。8保存

（1）合理有效的利用仓库空间，划分摆放区域。库存产品应分类、分区摆放，看板要写明物品的种类等信息，防止错发。

（2）库存物品做好标识，包括图号、规格等，让人一目了然。（3）库存物品存放应做到：堆放齐、摆放齐，并保持的安全高度

（4）仓库管理人员应经常性进行动态盘点，坐到日清日结，保持账、物相符，月末、年中、年末应配合财务室做好盘点工作

（5）仓库上级领导应对仓库进行不定期抽查，抽查账、相符状况，存放情况、标识情况、有无放错、损坏等现象

9、管理制度

（1）仓管人员上班期间不能离开工作岗位，离开半小时以上要通知主管。（2）每周至少两次以上的清扫、整理。

（3）在节假日前通知各单位有无要领用的物品，提前做好领用手续。（特殊情况除外）（4）非本仓库人员在未经许可的情况下不得进入仓库翻拿物品。（5）辅料仓库仓管员必须严格遵守岗位职责和管理制度。（6）物品在没有办理入库的情况下坚决不允许办理领料。

第四篇：《辅料管理制度》

江阴基地辅料管理制度细则

1目的为规范辅料的采购、库存管理及车间领用管理，使江阴基地生产过程中所需各种辅料的采购、储备、使用等进行有计划的组织和控制，以达到既能满足各部门需求又能优化公司成本之目的。

2范围

本制度规定了公司生产辅料采购、出入库管理、储存管理、使用管理等要求。

本制度适用于公司生产辅料的管理。

3定义

辅料：指本公司ERP系统产品BOM表以外的属于公司生产所需的间接辅助性材料,且消耗量达到一定的量或一定的金额。

职责

3.1

物料控制室：负责物料制度的拟定与执行；

3.2

各相关部门：遵守本制度规定及协助物料控制室执行本制度。

5内容与要求

5.1辅料月使用量建立及申请

5.1.1

由使用部门根据部门实际工作需求，查询库存后，合理评估月使用量,执行公司流程《建起江阴分公司物资采购申请单》。

5.1.2

使用部门于上月15日提出下个月的辅料需求。

5.1.3

使用部门的实际需求量大于本月的申请量时，使用物料控制室的安全库存。当安全库存不能满足实际需求时，物料控制室修正安全库存量，原则上每年可修正安全库存2次。

5.2收、发、存、盘点及管理

5.2.1收料：辅料库收到来料,核对送货单、专项计划令号及实物三者是否一致,确认品名、规格及型号无误后签收送货单。进行系统入库的条件：

a、使用部门或品保部门确认实物符合要求；

b、《采购件送检入库单》（有编码的物料为机打五联单，无编码的物料为手工五联单，五联单上都有采购订单号）内容与送货单内容一致；

c、外协员提供库管员物料到货时间、数量、方式等等，协助到厂物料的库存管理；

核对以上两点后，库管员方可办理系统入库及电脑台帐制作。

5.2.2发料：

a、已收外协、外购件，由辅料库库管员通知使用部门领取；

b、使用部门根据实际需求，开具领料单领取一周用量或订单需求量，领料单数不得超过月申购数量；

c、文本采购类物资需使用部门提供《建起江阴分公司物资采购申请单》以便核实发料，且在三天内领取；

d、使用部门开具的五联领料单必须填写内容为：请领时间、令号（专项计划令号或订单号）、领料单位、特征码（物料编码）、名称、型号规格图号、用途、单位及数量，领料人经使用部门指定人员签字后至辅料库领取；

e、辅料库库管员必须依据完整的五联领料单发料，且协助使用部门保证领料单的完整性，若有漏填项领料单，则对库管员考核20元/次；

f、不按物料领用要求开具领料单或开具不符合规范的领料单的现象，库管员有权不予领料；

g、涉及以旧换新的物料，以班组为单位领取，原则上领取新物料数量与退回旧件数量一致，库管员核实，领用人签字确认后发料，旧件指定存放，做好《旧件回收台帐》，部门负责人每月核实一次新旧件的台账是否相符，若有漏项则对库管员考核50元/次；

h、低值易耗品发料时间原则上，每日上午9:00-11:00,下午15：00-17:00;

l、油类物资的领用，分部门并以空桶换满桶的原则领取，领用时间原则上每日下午14:00-15：00；

5.2.3存及盘点：

a、入库物料做到分批次存放，执行“两箱制”；

b、库管员对库区内的呆滞或账实不符物资做记录并每周一次反馈至部门主管与营运管理室；

c、库管员每月末进行月度盘点并分析差异，以库管员为主体分析并跟踪差异；

5.2.4管理

库官员对物料异常情况进行台账记录，统计因物料的异常导致的成本影响，反馈至使用部门与采购员；

记录

《旧件回收台帐》

《领料单》领用台账

《安全库存》台账

《呆滞物》台账

《月盘点表》

附加说明：

本制度起草人：

本制度修订人：

本制度审核人：

本制度批准人：

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END

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第五篇：原材料辅料生产成品仓库管理制度

原材料、辅料、生产成品仓库管理制度

一、原辅材料的仓库管理规定：

1、原辅材料入库：

1)仓库根据物资采购计划、提单、发票、质量证明书等有关原始供货凭证，对进库物资核对规格、炉号或批号、型号、质量、包装、件数、合格证及材质证明及重量进行验收。

2)对规格型号、质量不符合要求的非计划采购物资，有权拒绝办理入库。

3)火车发运整车物资验收时，必须注明车号、发站、发货人到站时间和车封、货物状况验收记录。

2、原辅材料保管：

1)仓库对入库的原辅材料，要按照材料的类别、型号规格进行分类，进行登记、标识，并对仓库进行区域划分，货架标识，定点保管。

2)仓库保管员应做到勤清理，确保品种清，规格清，储备清，保证无差错、无丢失、无锈蚀变质。必须做到帐物相符合。

3)对仓库里的各类物资保管员必须随时清理，查看，按先进先出的原则进行发货。对超储物资和低于储备下限的物资，仓库应及时与供销部、财务部门反映，协同相关部门做好呆滞、积压物资的处理。

3、原辅材料的发放：

1)车间和各用料单位按照主管领导审批核实的数量、品种填写领料单、调拔单、核对发料。

2)凡印鉴不全，未经审批或涂改的领料凭证，仓库有权拒绝发料，对有包装的材料实施回收和交旧领新制度。

二、生产成品仓库管理规定

1、生产成品入库

1)车间生产的成品物资历必须经质量检验验收，并出具该批产品合格报告后方能入库，严格按照合格、不合格或次品分别存放。

2)入库前应由生产车间做好产品的防腐处理。

3)对进库成品核对规格型号、件数、质量、重量进行验收入库并对每件产品进行编号、注明型号规格和重量。

4)生产成品的批次班次数记载生产部门人员、检验人员、产品型号、规格数量（包装和

件数编号）、重量及入库时间等详细记录和标识备查。

2、生产成品出库：

1)仓库凭销售部门出具的发货通知及财务部出具的提货单方可发货。

2)仓库按照销售主管审批核实的提货单数量、规格型号、品种、单价，核实后保质保量发货。

3)凡印鉴不全，未经审批或涂改的提货单凭证，仓库一律拒绝发货。

4)凡不合格的次品发货，必须在提货单上注明使用范围，否则仓库有权拒绝发货。

三、建立健全原始记录，台帐，正确及时反映物资收、发、存动态。按时编报库存物资月报表。

四、每月进行一次库存物资盘点、核对工作，并将盘点表上报财务，保存好原始资料（五年以上）。如实物与财务不符时，及时书面上报物资部查证处理。

五、对不执行规章制度造成的经济损失，由责任人承担其全部损失。