第一篇：原辅料、包材使用管理制度
原辅料、包材管理制度
1目的
为保证原辅料、包材贮存和使用规范，确保产品质量，特制订该制度。2范围
适用于所有公司所有的原辅料和包材的管理。3职责
3.1采购部负责原辅料、包材来货运输管理工作； 3.2原料库负责原辅料、包材的入库、贮存管理工作； 3.3生产部负责出库后的原辅料、包材使用、贮存管理工作； 3.4品管部负责原辅料、包材贮存和使用全程的监督管理工作。4内容
4.1原辅料、包材来货
4.1.1原辅料、包材到货需要按照标签标示的储藏要求选择符合条件的运输车辆； 4.1.2原辅料、包材装、运、卸过程中必须保证卫生条件要求，原辅料及与食品直接接触的包材必须有外包装防护措施，以保证到厂原辅料、包材外包装卫生符合公司要求。
4.2原辅料、包材的入库
4.2.1原辅料、包材到货后，原料库需核对品种、规格、数量等是否相符，同时通知品管部实验室验货，经感官检验合格后方可入库；
4.2.2原辅料、包材入库后必须按要求分区存放，同时做好标识，标识上注明产品名称、规格、数量、批号等信息，到货原辅料、包材品管部实验室理化指标未检出前必须做“待检”标识；
4.2.3经品管部实验室检验合格后，原料库对到货原辅料、包材办理入库手续后生产部方可领用；
4.2.4原辅料检验经实验室检验不合格的，原料库需对不合格品进行隔离并做好标识，及时通知采购部对不合格进行处理；
4.2.5原辅料、包材入库码放时应确保易于执行先进先出为原则，并严格按照原辅料、包材标识的储存条件进行贮存保管；
4.2.6原辅料、包材存放时必须做到离地、离墙存放，冷藏、冻冻原辅料码放时还须保证冷藏、冷冻效果； 4.2.7原辅料在原料库存放时需要做好保质期的核查，对超过2/3保质期的原辅料须做明显标识，超过保质期的设定专门区域存放并报相关部门及时处理。4.3原辅料、包材的出库
4.3.1入库单经品管部审核后，生产部方可出库；
4.3.2原辅料、包材出库必须遵行“先入先出”原则，原料库对每批出库产品及时做好登记，同时及时更新标识卡相关信息；
4.3.3生产部办理原辅料、包材出库时，必须在出库单上分批次注明产品名称、规格、出库数量、批次、出库人等信息；
4.3.4出库原辅料时，生产部出库人员应确保超过保质期的原辅料不提取使用； 4.3.5生产部在原辅料、包材出库运输时，必须将原辅料、包材分类运输，需同车运输的，必须做好隔离措施，防止原辅料、包材交叉污染。4.4原辅料、包材的使用
4.4.1原辅料、包材在车间存放时，必须在指定位置存放，同时做好标识； 4.4.2生产部必须做好原辅料、包材在生产现场的临时放置和保管工作，固态原辅料、包材应离墙离地存放，液态原辅料应有防泄露装置，防止出现交叉污染、腐败变质现象；
4.4.3原辅料、包材在车间使用时间，必须如实在相应表单上注明原辅料、包材的批次或批号；
4.4.4原辅料在车间配制时，必须保证原辅料配制的环境要求和配制比例，同时严格控制在配制后的保质期内进行使用；
4.4.4剩余原辅料在车间存放时，必须做好密闭措施，并做好标识单； 4.4.5原辅料、包材在车间使用过程中发现不合格的，按《不合格品管理制度》处理。
第二篇：原辅料及包材采购流程
原辅材料采购管理流程步骤流程图相关单位说 明责任人相关表单总经理计划员依据生产订单结合现有生产能力制订《周生产/PMC经理/《周生产计划》计划》。计划员依据BOM表《生产订单》《周生产计划》交期评估编制《物料需求计划》.物控《物料需求计划》123456周生产计划PMCPMCPMC物料需求计划《物料需求计划》审核物控编制的四天《物料需求计划》由PMC经理确认审PMC经理/《物料需求计划》核后需在最后一日的上午转至采购部物控《采购单》《采购单》的编制依照PMC提供的《物料需求计划》编制《采购订单采购经理/采购部》，并由采购经理审批后以传真形式下发至对应供采购员应商。采购部对每日所需到货物料发货及到货时间的跟进采购员采购进度跟催检验委外加工领料仓库备料品质异常的处理到货时由PMC仓管向品质员报检，品质员参照检验标准品质管理品质部《检验记录表》对物料进行检验，并填写《检验记录表》。部/品检员1011141516处理方式：退货、换货、返工挑选、折价处理、特采采购部/供采购员/供处理等；并由品质部发出《品质异常反馈单》，我部《品质异常反馈单》应商应商后期需跟进改善情况。供应商/仓仓管员依据供应商送货单进行收货动作。库PMCPMC1、仓管员把检验合格产品按仓库区域规划要求把物料放出规定地方；
1、仓库每天定时讲当天的货入库并填写《入库单》交到财务部；供应商/仓管员仓管员仓管员《入库单》《送货单》仓库收货入库采购入库单结算月底财务对由PMC提供的《采购入库单》及供应商提供的《采购入库单》及财PMC/财务PMC/财务送货单进行核对，确认无误后进行打款。务相关单据
第三篇：原辅料管理制度
原辅料管理制度
原辅料管理制度
一、原辅料的采购：
1.对符合国家标准或公司订标准、质量稳定、信誉良好的生产公司，经审查后可作为主要供应单位。
2.供应单位一经选定，尽可能减少变更，需变更时，经本公司有关部门审查批准。3.经常了解供应单位的产品质量，发现质量问题应及时采取措施。
二、原辅料的管理：
1.原辅料初检、编号、请检: a.原辅料进公司，由仓库保管员按购物凭证或合同协议核对后,检查包装是否破损，标签是否完好，与货物是否一致等，凡不符合要求，应予拒收。
b.进公司原辅料，在仓库先统一编号。按要求放置指定区，并挂置待检标识牌。c.仓库保管员按原辅料进公司顺序，填写进公司原辅料总帐。2.原辅料检验
a.工程部接到原辅料请验单后，派专人按抽样方法取样。
b.根据检验结果，工程部向仓库送交检验报告单，并根据检验结果发放合格证或不合格证。3.原辅料入库：
a.仓库保管员根据检验结果，取下待验牌，在货物处逐件贴上合格证或不合格证，按区域放置，以防混用。
b.不合格原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序交采购业务部处理，并建立台帐记录。c.原辅料存放区应保持整洁。
d.原辅料堆放要货行间必须留有一定距离，并执行先进先出的发料顺序。4.原辅料发放
原辅料管理制度
a.生产车间投料员按生产需要填写领料单交仓库备料。b.仓库送料员按规定要求称量计量，并填写称量记录。
c.仓库送料员与仓库保管员核对实物后，把原辅料送到车间指定地点，码放整齐，由车间投料员点收。发料、送料、领料人均应在出仓单上签名。
d.每次发送料后，仓库保管员要在库存货位卡和台帐上填写货物去向、结存情况。
e.不合格原辅料不得发放使用，易变质的原辅料及贮存期超过规定期限的原辅料，必须抽样复验合格后方可发放。
第四篇：包材辅料仓库管理制度
包材/辅料仓库管理制度
（一）总则
1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
（二）物资验收入库存
3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、规格、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
（三）物资的储存保管
7．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
8．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
9．仓库保管员对库存、代保管、待验材料负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。
10．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
11．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经上级领导批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
（四）物资发放
12．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。
13．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。14．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
第五篇：原辅料储存管理制度
四川丰泰包装股份有限公司
SICHUAN FENGTAI PACKING CO.,LTD 文件名： 原辅料储存管理制度 拟制日期： 页
数： 拟制部门：
文件编号： 生效日期： 受控状态： 监察部门：
共 6 页 仓储部
1.目的
为加强原辅料的管理，实现物帐相符、库房规范整洁，特制定本文件。2.范围
本制度适用于原材料出入库作业，和原材料仓储管理及账务处理事宜。本标准适用于原纸库、五金辅料库、彩贴库。3.职责 3.1主责：仓储 3.2协作： 3.3检查： 4.管理内容
4.1 原纸入库管理规定
4.1.1入库保管接供应商的送货单后，及时查阅原材料订购计划，有计划的原纸送质量部检测（检测期间为采购收货状态），无计划的原纸不予受理。
4.1.2原材料经质量部检测合格后，入库保管凭质量部出具的材料检验合格单进行分类标识（标识必须注明规格、厂家、重量、区位、到货日期等要素），叉车司机必须在2小时内进仓归位。保管根据实收原纸情况办理正式入库。
4.1.3对质量部判定不合格需评审处理的原纸，待评审结果出来后方可入库，对质量部要求退货的，必须无条件限时组织退货。
4.1.4 发现同一批原纸中有部份不合格品，质量部判定退货处理时，则该部分原纸不得办理入库手续，要求供方及时拉走，遇车皮纸不能及时拉走者，原纸库作好备查记录，存放于退货区，由采购部通知供方在一个月内必须退走，否则，按公司相关标准收取仓库占用费5元吨/天。4.1.5若遇供需双方发生合作异议，（以采购部发出的书面通知为准）在未达成共识之前，所有在途商品和已到库未办理入库手续的产品一律暂缓办理入库手续，以“代管物资”方式作好台帐记录，待双方异议消除后，由采购部负责书面通知办理相关手续。
4.1.6供方所供原纸超过该批原纸计划5%以上的部份，一律不得办理入库手续。
4.2彩贴、五金配件与辅料入库管理规定
4.2.1入库保管接供应商的送货单后，及时查阅采购部提供的原材料订购计划，有计划的原材料可送质量部检测，无计划的原材料不予受理。4.2.2保管根据质量部检测报告单及采购订单,送货单办理入库，然后进行分类标识（标识必须注明规格、厂家、区位、到货日期等相关要素），合格原材料卸货后必须2小时内进仓归位。
4.2.3对质量部判定不合格需评审处理的原材料，待评审结果出来后方可标识入库，质量部若对原材料有特殊要求的必须按要求作好相关记录，对质量部要求退货的，必须无条件限时组织退货。
4.2.4若遇供需双方发生合作异议，（以采购部发出的书面通知为准）在未达成共识之前，所有在途商品和已到库未办理入库手续的产品一律暂缓办理入库手续，以“代管物资”方式作好台帐记录，待双方异议消除后，由采购部负责书面通知办理相关手续。
4.2.5若遇部份彩贴到厂时，及时通知质量部检验，等质量部检验合格后方可办理入库手续，如不合格必须在7天内退供应商。
4.2.6对于超计划的彩贴，每日传营销公司，由营销公司负责进行处理。
4.2.7彩贴、五金以及辅料必须在入库2小时内办理入库。4.3原材料仓库日常维护管理规定
4.3.1原材料入库后，入库保管(或叉车司机)应分品种放到仓库指定的区域内，并在原材料规定的限制堆放高度内保持整齐。
4.3.2为了保证原材料先进先出，每次当有相同品种的原材料入库时，必须将上批原材料移出，再存放该批，同时将移出的原材料归位。4.3.3对仓库进行划分区域实施分区管理，当值人员必须每天对仓库进行不定时整理和清扫，保持原材料仓库5S现场管理规范。（仓库5S指：组织：将物资进行划分区域放置；整顿：放置原则是使用频率最高物资的放在最易取放的地方，将物资放置整齐；清理：将不用的物资（呆滞，退货产品）及时处理，保持仓库有最大的仓储资源；清扫：每日定时对仓库进行清扫，保持仓库干净，整洁；素养：提升人员自觉爱护仓库卫生，自觉执行前面4个S的项目。）
4.3.4为确保库存和相关数据的准确性，入库保管实时跟踪原材料库存，每天抽查5种产品库房实物和帐目情况。
4.3.5对特殊原材料（如油类物资、化学用品等），必须按其化学特性，划分专门区域进行放置。4.4原纸出库管理规定
4.4.1原纸投料必须见生产计划单（或脱离单）发料，做到先进先出，且投料中必须按规定，首先使用小卷纸。
4.4.2原纸投料，当班保管按生产流转单（或脱离单）上规定的用纸查看P3台帐，指定叉车司机叉指定的原纸，叉车司机叉的原纸，保管必须查看品种、规格、重量、厂家、日期是否正确。对于材料标识异常必须和入库保管（或相关人员）进行协商解决，对确实不能解决的问题及时报上一级领导。
4.4.3原纸在投料中发现异常必须和生产工段一起同质量部进行处理，并对异常材料作特殊标识，待质量部处理意见书判定后，决定是否使用，如需退货则凭质量部判定的退货处置单办理入库冲票，并由质量部将退货处
置单发至采购部，由采购部通知供方在7天内办理完退货手续。（财务冲帐）
4.4.5原纸余料退库时，投料保管必须确认，做好退库标识（品种、规格、厂家、重量、投料日期、材料进厂日期），由叉车司机退回原位。4.4.6出库保管在交接班的时候，必须将本班处理的主要事宜和未尽事宜交接清楚作好交接班记录，交接班必须注明生产投料情况，帐目处理情况，原材料退库情况，若交接不清造成责任事故，交接双方各自承担50%的责任及相关损失。
4.5彩贴、五金备件与辅料的出库管理规定
4.5.1保管及领料人员必须遵守“先开票，后领料”的原则，领料单必须保证要素齐全，对于不按规定开票领料的和先领料后开票的，保管要坚决给予制止。所有材料的发放必须坚持先入先出的原则。
4.5.2材料出库后，必须在2小进内更新帐目，并对出库物资进行查看，做到帐实相符。
4.5.3剩余材料退库时，保管必须做好退库标识（品种、规格、厂家、日期、材料进厂日期），并退回原位。
4.5.4保管在交接班的时候，必须交接清楚（材料使用情况，异常情况，帐目处理情况），作好交接班记录，若交接不清造成责任事故，交接双方各自承担50%的责任及相关损失。4.6原材料帐务处理规定
4.6.1原材料帐务处理必须及时、准确反应原材料储存有关数据。4.6.4帐务处理员在进行帐务处理的时候，发现有帐实不符等情况，要及时组织相关人员进行核查，若属帐务错误不能解决者，必须及时向直接主管反映，不能将错就错，避免传递错误信息。4.7抵（易）货物资管理规定
4.7.1抵（易）货物资无论是正常还是非正常情况，必须由营销中心片区经理写出书面报告逐级审批后，最后呈报总经理批准后交片区执行。
4.7.2货物到公司后，由仓储部备件库保管凭抵货报告和对方的发货单清点数量，验收入库，存放于安全位置，并在局域网上建立〈〈代管物资进出台帐〉〉。
4.7.3物资处理完毕后，由备件保管将出库单的结算联和经过批准的处置报告书或具体处置方案，一并报送财务部作帐务处理。4.8叉（抱）车管理规定
4.8.1叉（抱）车驾驶员必须取得B型车驾驶证，经培训合格才能驾驶公司的叉（抱）车，其他人员不得驾驶。
4.8.2叉车使用和维护由专人负责，当天“谁驾驶，谁负责”，每天上下班作好叉（抱）车交接班记录。
4.8.3下班后叉（抱）车驾驶员必须将车停稳，将车钥匙取下，不能将钥匙放在车上，不能在坡道停车。
4.8.4叉（抱）车驾驶员作好出车前和收车后的检查，必须按《叉（抱）车作业标准》进行操作，叉（抱）车除驾驶员外不得用于载人。5.监察与考核（备注：监督检查机制与制度履行责任追究机制）5.1检查
5.1.1对原辅材料实行主管（主任）日常检查制，每日早上9：00对仓库5S现场和相关帐务进行检查。
5.1.2每周星期二由负责人组织主管人员进行5S现场改善状况检查和相关帐务进行检查，检查结果以“例检通报”的形式在部门内部公开，星期五对星期二查出的问题的整改效果进行复查（内部简称“周二检查，周五复查制“）。
5.1.3随时接监管机构的行政稽查。5.2考核
5.2.1原材料入库不能及时组织卸货，不能在规定时间内入库，不按规定操作的扣保管和叉车司机当月绩效20分，并处50元/次的罚款。5.2.2原材料不按规定区位进行放置的对叉车司机处以10元/次的罚款。
5.2.3帐务处理不及时，每发生一次扣当月绩效分10分，并视情节经重作50元-100元/次罚款，若对公司经营造成损失，直接责任人和直接主管按80/20原则进行赔偿。
5.2.4原材料出库不按“先进先出”的原则作业者按20元/次罚款，原纸投料不先使用小纸卷者按20元/次的罚款。
5.2.5备件库保管不按“先开票，后领料”的原则发料的，每发生一次罚款10元。
5.2.6叉（抱）车驾驶员将叉（抱）车交无证人员驾驶的，双方各处500元/次的罚款。
5.2.7叉（抱）车驾驶员每日上下班不做交接班记录和不作出车和收车检查的，处10元/次的罚款。
5.2.8下班将叉（抱）车乱停乱放，在道坡停车的处直接责任人10元/次的罚款。
5.2.9每次由部门检查发现违规操作人员以及仓库5S不合格的情况，处直接责任人10元/次的罚款，直属主管作通报批评。
5.2.10对不按操作规程作业的人员，情节严重对公司生产经营造成损失的，必须承担公司相应损失。
5.2.11对工作积极，勤于钻研，对工作改善提出合理化建议被部门采纳的人员，奖励按公司相关标准执行。
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