12.原辅料、包装材料仓库管理制度

第一篇：12.原辅料、包装材料仓库管理制度

×××有限公司制度

密级：无

原辅料、包装材料仓库管理制度

版本：V1.0

发布日期：×××年×月×日

实施日期: ×××年×月×日

拟定人：

审核人：

批准人：

×××股份有限公司

原辅料包装材料仓库管理制度

原辅料、包装材料仓库管理制度

1．目的

为了保障仓库原辅材料、包装材料安全管理、有序、规范，提高仓库工作效率，规范公司生产运营，特制定本制度。2.适用范围

本制度适用于×××有限公司原辅材料、包装材料仓库的管理。3.职责

3.1仓库管理员负责原材料、包装材料的收、发、管工作。4.管理程序 4.1贮存

4.1.1贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风、阴凉、避免阳光直晒，以防止库存产品损坏或变质。

4.1.2合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位臵做出产品标识，防止错用、错发。

4.1.3库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔。

4.1.4原辅料、包装材料存放按属性分类，整齐码放，小桶包装码放高度不得超过规定层数，以防损坏产品。

4.1.5存放区应保持清洁，根据需要设臵控制温度、湿度的设施，并予以及时记录。

4.1.6不合格的原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序妥善

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管理，按不合格原辅料处理规定处理或交物流部进行退货处理，并建立台账汇总。

4.1.7查验合格入库包装材料，在内部定期自查、自检的活动中、如果发现存在不符合包装材料规定的，一经查验证实、必须立即清理出库，放臵在安全区域，等待处理。4.2出库

4.2.1车间领料员按生产计划需要需填写领料单交仓库备料。4.2.2仓库所发放物料包装要完好，每件附有合格证货检验报告。标签与标志应与物料一致。出库时要先进先出，并记录出库批次等信息。

4.2.3领料员与仓库管理员核对完账物后，把原辅料送至车间指定地点码放整齐，由车间材料员或班组长点收；领料人员应在领料单上签字。

4.2.4每次领料后，仓库保管员要在仓库库存台账上填清货物去向，结存情况。

4.2.5不合格的原辅料不得发放使用，应由物流部或按企业不合格原辅料管理规定及时处理，并记录备案。

4.2.6易变质，易受微生物污染的原辅料以及储存期过规定时间期限的原辅料，必须抽样复检合格后方可发放。复检合格的原辅料应执行复检后储存期限规定内使用。4.3仓库内部管理

4.3.1仓库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况；应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现

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问题，及时解决。

4.3.2仓管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。

4.3.3仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清月结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。4.3.4 仓库做到通风、阴凉、清洁，避免阳光直晒。

4.3.5每日不定时巡查清洁仓库卫生，并及时准确填写温湿度记录和库房卫生清洁记录。5.1相关记录

《采购收料通知单》；《进出库台账》；《温湿度记录》；《仓库卫生清洁记录》。

归口管理部门：物流部 发布范围：品控部、生产部 修订次数：0次

发布日期×××年×月×日 实施日期：×××年×月×日

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第二篇：原辅料仓库管理制度

原材料、成品仓库管理制度

一、目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围

适用于原料库和成品库（待处理品）的管理。

三、内容

1、职责

原料库管员负责原材料的收、发、管工作。成品库管员负责成品的收、发管工作以及退回货物的前期验收。

2、入库

2.1原材料的入库。

2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应做出“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。

2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。

2.2成品入库

2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。

3、贮存

3.1贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风、阴凉、避免阳光直晒，以防止库存产品损坏或变质。

合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下： 3.2库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可； 3.3库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。垛与垛之间应有适当间隔；

3.4成品按型号、批号码放，高度不得超过4层；

3.5原材料存放按属性分类，整齐码放。

3.6放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

4、出库

4.1生产部生产人员凭《出库单》到原料库领取原材料。

4.2原料库库员每天按《出库单》上原料的实际数量备料、发放，发料时在《出库单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。

4.3技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料。

4.4提取成品时必须有销售部开具的《出库单》。

4.5原料库和成品库的库管员凭经审批的《出库单》、发放原材料、或成品，发放时应做到：

4.5.1认真核对《出库单》、的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

4.5.2发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；

4.5.3发放完毕，库管员应对《出库单》、进行审核，交会计部，单据应妥善保管；

4.5.4发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；

4.5.5同一规格的原料、成品应按“先进先出”的原则进行发放。5.仓库内部管理

5.1仓库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况；应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。

5.2仓管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。

5.3仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清月结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

5.4 仓库做到通风、阴凉、清洁，避免阳光直晒。

5.5消防器材不允许占压。

5.6退库的成品应按品种、型号分别摆放并予以标识，经品管人员检验为合格的办理入库。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

5.7 成品库另划待处理品区，存放退货及处理货品并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

5.8材料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放材料。根据生产计划和库存情况时填写《物料报缺单》，以保证生产正常有序,减少停工待料事件的发生。

5.9凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。

6.仓库的安全事项

6.1加强消防器材的保养、清洁及维护，消防设备区域不得堵塞； 6.2物料堆入不得靠近电源插座，通道保持畅通；

6.3物料包装完整且做好防尘工作，仓管员每天下班须关闭电源、锁好门窗； 6.4物料不得直接置放于地面上避免受潮而变质

潍坊宝源融雪造粒科技有限公司

2018年1月3日

第三篇：仓库原辅料管理制度

原辅料仓库管理制度

1、初检、编号、请验。

1.1、原辅料进厂，由仓库专人按货物凭证或合同协议核对后，检包装是否受潮、破损、标签是否完好，与货物是否一致等，凡不符合要求，应予拒收。

1.2、进厂原辅料，在仓库先统一编号。原料药生产用的原辅料编号方法为：原辅料代号（厂订）——进货日期和当年进库次数的流水号。1.3、仓库管理员按原辅料进厂顺序，填写进厂原辅材料总账。1.4、原辅料按定置管理要求放置指定区，用黄色绳围栏，树立待验牌，并及时填写原辅材料请验单，交质控部门抽样检验。

2、检验。

2.1、质控部门接到原辅料请验单后，派专人按抽样办法取样，取样后重新封好，贴上取样证，并填写原辅材料取样记录。

2.2、制剂原辅料的取样宜在取样室或取样区操作，抽出样品的标示方法和记录要求同上。

2.3、根据检验结果，质控部门向仓库送交检验报告单，并根据检验结果按货物件数发放绿色的合格证或红色不合格证。

3、入库。

3.1、仓库保管员根据检验结果，取下待验区的黄色栏绳和待验牌，在货物上逐件贴上合格证或不合格证，特殊情况下也可采取其他能标示物料合格与否的可靠措施，但发货时每件必须有合格证。按定置管理要求将合格品与不合格品划区码放，分别用绿色（代表合格）或红色（代表不合格）绳围栏，经防混用。

3.2、检验合格的原辅料入库后应填写库存货位卡和分类账。记录收发结存情况，贮存系统采用计算机管理的除外。3.3、不合格的原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序妥善管理，并建立台账汇总。

3.4、原辅料和包装材料，成品应分类存放，并根据不同原辅料的贮存条件规定贮存。

3.5、存放区应保持清洁。根据需要设置控制温度，湿度的设施，并予记录。

3.6、货物的堆放要离墙、离地、货行间都必须留有一定距离，以能执行先进先出的发料次序为原则。

4、发放。

4.1、车间材料员按生产需要填写需料单交仓库备料。

4.2、仓库所发物料包装要完好，每件附有合格证，并有检验报告单。（原料药生产用的大宗原料可为抄件）标签与标志应与物料一致。送发料时要先进先出，按规定要求称量计量，并填写称量记录。

4.3、送料员与仓库保管员核对完物后，把原辅料送到车间指定地点放整齐，由车间材料员或班组收货员点收、发料、送料，领料人均应在需料送料单上签字。液休贮罐的发料，按需料送料单将原料用管道输送至车间贮罐。发、领料人以体积换算成重量后在需料送料单上签字。4.4、每次发送料后，仓库保管员要在库存货位卡上和台账上填清货物去向，结存情况，贮存系统采用计算机管理的除外。装在容器内的原辅料如分数次领用时，发料人应在该容器上标以发料清单。发料时应复核存量，如有差错，应查明原因。

4.5、不合格的原辅料不得发放使用，由供应部门或按企业原辅料管理规定及时处理，并记录备查。

4.6、易变质，易受微生物污染的原辅料以及贮存期过规定期限的原辅料，必须抽样复验合格后方可发放。复验合格的原辅料应执行复验后贮存期限规定。

第四篇：原辅料和包装物料验收管理制度

质量安全管理制度DYLY-011

原辅料和包装物料验收管理制度

一、总则

1.为了加强对原辅料和包装物料的管理，规范原辅材料和包装物料入厂程序，明确责任，制定本制度；

2.本制度适用于我公司所购进的所有原辅料和包装物料；

3.原辅料包装物料由供应办负责采购，质量办负责检验；

二、原辅料和包装物料入厂程序

1.供应办应根据实际生产需求，确定所需原辅料和包装物料的种类、数量，并制定采购计划表，采购计划表应明确如下：名称、供应方、采购时间、采购数量；

2.采购计划表报总经理批准后，由供应办在《合格供应商名单》中联系供应商，确定供货时间、供货方式，并如实填写《采购清单》；

3.原辅料和包装物料送达公司后，由供应办通知质量办进行物质验证，质量办根据原辅料验收规范，进行验收，合格后出具《原辅料验收记录表》；

4.检验合格后，供应办方可办理原辅料入库手续。

三、原辅料和包装物料的管理

原辅料和包装物料入库后，仓库管理人员应根据原辅料和包装物料标准中贮存条件进行贮存保管，并定期对仓库的贮存条件进行检查和评价。

四、相关责任

原材料在使用时出现的质量问题与责任分配如下：

4.1.领料过程出现领错料现象，由领料人和保管员负责；

4.2.原辅料和包装物料的质量问题：

4.2.1入库前，质量办检出质量问题，应由供应办与供应商按照协议内容解决；

4.2.2在入库后使用过程中发现质量问题，应由质量办和供应办共同承担责任；

4.2.3原辅料和包装物料入库，如无质量办出具的合格的《原辅料验收记录表》，擅自入库，属违规行为，需对保管员进行处罚；

第五篇：原辅料、成品仓库管理制度

原辅料、成品仓库管理制度

1原材料的分类管理 2入库验收

1进库原材料必须经验收后方可入库。

1)质量验收：由质量检验员按质量要求或合同规定进行验收，确认质量合格后、在人库验收单上签章。

2)数量验收：由仓库保管员按验收单、通过检料、检件、确认物资的品名、数量无误后，验收人库。

2在检验中，若发现供方出具的质量证件与实物不符时，由质检员在进货检验记录上作记录，并注明质量不符，交办公室作为向供方提出索赔的依据，或拒收入库。

3经检查数量不准确的原材料应妥善保管，等待处理。4保管员对进库的一切原材料都要做好记录。3帐物管理

1)仓库的原材料帐，必须按规定项目认真填写，做到日清月结。2)月末报告出的报表必须与入库、出库和结存保持平衡，做到帐物一致。4出库手续

1)仓库保管员凭领料单发货

2)发货时应按先进先发的原则，对有保管期限的原材料，应在限期内发完。3)未经检验或验收的原材料不得发放。如生产急用，经主管领导批准，即刻组织检验，确认质量合格。才可发放。5清库盘点与盈亏处理

1)坚持收发盘点，每月盘点一次，年终进行全面盘点。

2)发生盈亏、保管员应查明原因，经仓库负责签章，报总经理批准后方可处理

3)发生库耗，保管员应按标准规定进行报销，超过库耗率的部分，经总经理批准报销。

4)因保管不当造成原材料变质或损坏，要查明原因，对责任者要根据情节轻重给予批评教育和处罚。