原辅料供应档案管理制度

第一篇：原辅料供应档案管理制度

中国3000万经理人首选培训网站

原辅料供应档案管理制度、目的：建立原辅料供应档案管理制度，保证所采购的原辅料符合质量要求。

二、适用范围：适用于原辅料供应厂家档案管理。

三、责 任 者：质保部、生产部、计划供应部。

四、管理内容：

1．凡公司确定的原辅料供应厂家，均应对其设立档案管理。

2．档案的建立、保存，有关技术资料的收集，由质保部设专人负责管理，同时由供应部会同质保部对其进行质量审计。

3．档案的内容包括： 3.1 供应厂家的概况和简介。3.2 供应厂家的供货能力。

3.3 企业的证照及有关法定的必要证件复印件，3.4 供应厂家产品质量标准、生产批文、药检所检验合格证。3.5 企业的质量信誉等。3.6 原辅材料的控制情况。

3.7 供应厂家所提供原辅料的生产工艺流程及工艺过程的质量控制情况。3.8 质量管理有关内容。质量检验、仪表、设备控制情况。3.9 现场管理情况等。

4．计划供应部及生产部必须对每次的购进及使用情况作好记录，及时向质保部通报信息。

5．质保部定期对收到的信息进行清理、存档、并报主管总经理、总工办、计划供应部，作为今后是否继续确定其为供应商的依据。

6．档案属公司机密文件，任何部门和个人借阅必须由主管领导签字批准，并办理登记手续，并不得带出公司。

中国3000万经理人首选培训网站

会议管理制度

会议管理要领



(一)提高会议成效的要领

1.要严格遵守会议的开始时间。

2.要在开头就议题的要旨做一番简洁的说明。

3.要把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会者。

4.在会议进行中要注意如下事项：

(1)发言内容是否偏离了议题?(2)发言内容是否出于个人的利害?(3)是否全体人员都专心聆听发言呢?(4)是否发言者过于集中于某些人呢?(5)是否有从头到尾都没有发言过的人呢?(6)是否某个人的发言过于冗长呢?(7)发言的内容是否朝着结论推进呢?

5.应当引导在预定时间内做出结论。

6.在必须延长会议时间时，应取得大家的同意，并决定延长的时间。

7.应当把整理出来的结论交给全体人员表决确认。

8.应当把决议付诸实行的程序理出，加以确认。

(二)会议禁忌事项

1.发言时不可长篇大论，滔滔不绝(原则上以3分钟为限)

2.不可从头到尾沉默到底。

3.不可取用不正确的资料。

4.不要尽谈些期待性的预测。

5.不可做人身攻击。

6.不可打断他人的发言。

中国3000万经理人首选培训网站

7.不可不懂装懂，胡言乱语。

8.不要谈到抽象论或观念论。

9.不可对发言者吹毛求疵。

10.不要中途离席。

第二篇：原辅料管理制度

原辅料管理制度

原辅料管理制度

一、原辅料的采购：

1.对符合国家标准或公司订标准、质量稳定、信誉良好的生产公司，经审查后可作为主要供应单位。

2.供应单位一经选定，尽可能减少变更，需变更时，经本公司有关部门审查批准。3.经常了解供应单位的产品质量，发现质量问题应及时采取措施。

二、原辅料的管理：

1.原辅料初检、编号、请检: a.原辅料进公司，由仓库保管员按购物凭证或合同协议核对后,检查包装是否破损，标签是否完好，与货物是否一致等，凡不符合要求，应予拒收。

b.进公司原辅料，在仓库先统一编号。按要求放置指定区，并挂置待检标识牌。c.仓库保管员按原辅料进公司顺序，填写进公司原辅料总帐。2.原辅料检验

a.工程部接到原辅料请验单后，派专人按抽样方法取样。

b.根据检验结果，工程部向仓库送交检验报告单，并根据检验结果发放合格证或不合格证。3.原辅料入库：

a.仓库保管员根据检验结果，取下待验牌，在货物处逐件贴上合格证或不合格证，按区域放置，以防混用。

b.不合格原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序交采购业务部处理，并建立台帐记录。c.原辅料存放区应保持整洁。

d.原辅料堆放要货行间必须留有一定距离，并执行先进先出的发料顺序。4.原辅料发放

原辅料管理制度

a.生产车间投料员按生产需要填写领料单交仓库备料。b.仓库送料员按规定要求称量计量，并填写称量记录。

c.仓库送料员与仓库保管员核对实物后，把原辅料送到车间指定地点，码放整齐，由车间投料员点收。发料、送料、领料人均应在出仓单上签名。

d.每次发送料后，仓库保管员要在库存货位卡和台帐上填写货物去向、结存情况。

e.不合格原辅料不得发放使用，易变质的原辅料及贮存期超过规定期限的原辅料，必须抽样复验合格后方可发放。

第三篇：原辅料采购管理制度

原辅料采购管理制度

1、采购人员必须思想先进、廉洁奉公、严禁徇私舞弊。2采购原辅包装材料必须有报厂长批准后实施的采购计划。3所有原辅包装材料、添加剂凡纳入生产许可证管理的必须采购许可证认证企业产品，并符合以下三证条件：

(1)营业执照（有效期）上经营范围必须包含该类产品。(2)生产许可证必须在有效期内，许可证副本产品名称必须包含该类产品。

(3)有该批产品当地技监检测部门合格检测报告或加盖该企业鲜章的合格出厂检验报告。

4、产品包装完整，标签SC及编号标识清晰，与提供的资料完全吻合。

5、农副产品的采购：

(1)在正规的农贸批发市场采购，并向销售商索要发票（收据）。(2)在农村市场（农户）收购的向农户索取销售证明。

6、禁止采购预包装无许可标志的产品。

7、禁止采购腐烂变质、受污染、过期原辅材料。

8、对主原料或重要物资采购必须进行必要的供方调查，建立合格供方档案材料，并在其基础上广泛市场调查，严禁乱购、滥购物资。

9、严格把握采购质量数量及规格型号标准，杜绝和减少量差质劣的情况发生。

第四篇：原辅料储存管理制度

四川丰泰包装股份有限公司

SICHUAN FENGTAI PACKING CO.,LTD 文件名： 原辅料储存管理制度 拟制日期： 页

数： 拟制部门：

文件编号： 生效日期： 受控状态： 监察部门：

共 6 页 仓储部

1.目的

为加强原辅料的管理，实现物帐相符、库房规范整洁，特制定本文件。2.范围

本制度适用于原材料出入库作业，和原材料仓储管理及账务处理事宜。本标准适用于原纸库、五金辅料库、彩贴库。3.职责 3.1主责：仓储 3.2协作： 3.3检查： 4.管理内容

4.1 原纸入库管理规定

4.1.1入库保管接供应商的送货单后，及时查阅原材料订购计划，有计划的原纸送质量部检测（检测期间为采购收货状态），无计划的原纸不予受理。

4.1.2原材料经质量部检测合格后，入库保管凭质量部出具的材料检验合格单进行分类标识（标识必须注明规格、厂家、重量、区位、到货日期等要素），叉车司机必须在2小时内进仓归位。保管根据实收原纸情况办理正式入库。

4.1.3对质量部判定不合格需评审处理的原纸，待评审结果出来后方可入库，对质量部要求退货的，必须无条件限时组织退货。

4.1.4 发现同一批原纸中有部份不合格品，质量部判定退货处理时，则该部分原纸不得办理入库手续，要求供方及时拉走，遇车皮纸不能及时拉走者，原纸库作好备查记录，存放于退货区，由采购部通知供方在一个月内必须退走，否则，按公司相关标准收取仓库占用费5元吨/天。4.1.5若遇供需双方发生合作异议，（以采购部发出的书面通知为准）在未达成共识之前，所有在途商品和已到库未办理入库手续的产品一律暂缓办理入库手续，以“代管物资”方式作好台帐记录，待双方异议消除后，由采购部负责书面通知办理相关手续。

4.1.6供方所供原纸超过该批原纸计划5%以上的部份，一律不得办理入库手续。

4.2彩贴、五金配件与辅料入库管理规定

4.2.1入库保管接供应商的送货单后，及时查阅采购部提供的原材料订购计划，有计划的原材料可送质量部检测，无计划的原材料不予受理。4.2.2保管根据质量部检测报告单及采购订单,送货单办理入库，然后进行分类标识（标识必须注明规格、厂家、区位、到货日期等相关要素），合格原材料卸货后必须2小时内进仓归位。

4.2.3对质量部判定不合格需评审处理的原材料，待评审结果出来后方可标识入库，质量部若对原材料有特殊要求的必须按要求作好相关记录，对质量部要求退货的，必须无条件限时组织退货。

4.2.4若遇供需双方发生合作异议，（以采购部发出的书面通知为准）在未达成共识之前，所有在途商品和已到库未办理入库手续的产品一律暂缓办理入库手续，以“代管物资”方式作好台帐记录，待双方异议消除后，由采购部负责书面通知办理相关手续。

4.2.5若遇部份彩贴到厂时，及时通知质量部检验，等质量部检验合格后方可办理入库手续，如不合格必须在7天内退供应商。

4.2.6对于超计划的彩贴，每日传营销公司，由营销公司负责进行处理。

4.2.7彩贴、五金以及辅料必须在入库2小时内办理入库。4.3原材料仓库日常维护管理规定

4.3.1原材料入库后，入库保管(或叉车司机)应分品种放到仓库指定的区域内，并在原材料规定的限制堆放高度内保持整齐。

4.3.2为了保证原材料先进先出，每次当有相同品种的原材料入库时，必须将上批原材料移出，再存放该批，同时将移出的原材料归位。4.3.3对仓库进行划分区域实施分区管理，当值人员必须每天对仓库进行不定时整理和清扫，保持原材料仓库5S现场管理规范。（仓库5S指：组织：将物资进行划分区域放置；整顿：放置原则是使用频率最高物资的放在最易取放的地方，将物资放置整齐；清理：将不用的物资（呆滞，退货产品）及时处理，保持仓库有最大的仓储资源；清扫：每日定时对仓库进行清扫，保持仓库干净，整洁；素养：提升人员自觉爱护仓库卫生，自觉执行前面4个S的项目。）

4.3.4为确保库存和相关数据的准确性，入库保管实时跟踪原材料库存，每天抽查5种产品库房实物和帐目情况。

4.3.5对特殊原材料（如油类物资、化学用品等），必须按其化学特性，划分专门区域进行放置。4.4原纸出库管理规定

4.4.1原纸投料必须见生产计划单（或脱离单）发料，做到先进先出，且投料中必须按规定，首先使用小卷纸。

4.4.2原纸投料，当班保管按生产流转单（或脱离单）上规定的用纸查看P3台帐，指定叉车司机叉指定的原纸，叉车司机叉的原纸，保管必须查看品种、规格、重量、厂家、日期是否正确。对于材料标识异常必须和入库保管（或相关人员）进行协商解决，对确实不能解决的问题及时报上一级领导。

4.4.3原纸在投料中发现异常必须和生产工段一起同质量部进行处理，并对异常材料作特殊标识，待质量部处理意见书判定后，决定是否使用，如需退货则凭质量部判定的退货处置单办理入库冲票，并由质量部将退货处

置单发至采购部，由采购部通知供方在7天内办理完退货手续。（财务冲帐）

4.4.5原纸余料退库时，投料保管必须确认，做好退库标识（品种、规格、厂家、重量、投料日期、材料进厂日期），由叉车司机退回原位。4.4.6出库保管在交接班的时候，必须将本班处理的主要事宜和未尽事宜交接清楚作好交接班记录，交接班必须注明生产投料情况，帐目处理情况，原材料退库情况，若交接不清造成责任事故，交接双方各自承担50%的责任及相关损失。

4.5彩贴、五金备件与辅料的出库管理规定

4.5.1保管及领料人员必须遵守“先开票，后领料”的原则，领料单必须保证要素齐全，对于不按规定开票领料的和先领料后开票的，保管要坚决给予制止。所有材料的发放必须坚持先入先出的原则。

4.5.2材料出库后，必须在2小进内更新帐目，并对出库物资进行查看，做到帐实相符。

4.5.3剩余材料退库时，保管必须做好退库标识（品种、规格、厂家、日期、材料进厂日期），并退回原位。

4.5.4保管在交接班的时候，必须交接清楚（材料使用情况，异常情况，帐目处理情况），作好交接班记录，若交接不清造成责任事故，交接双方各自承担50%的责任及相关损失。4.6原材料帐务处理规定

4.6.1原材料帐务处理必须及时、准确反应原材料储存有关数据。4.6.4帐务处理员在进行帐务处理的时候，发现有帐实不符等情况，要及时组织相关人员进行核查，若属帐务错误不能解决者，必须及时向直接主管反映，不能将错就错，避免传递错误信息。4.7抵（易）货物资管理规定

4.7.1抵（易）货物资无论是正常还是非正常情况，必须由营销中心片区经理写出书面报告逐级审批后，最后呈报总经理批准后交片区执行。

4.7.2货物到公司后，由仓储部备件库保管凭抵货报告和对方的发货单清点数量，验收入库，存放于安全位置，并在局域网上建立〈〈代管物资进出台帐〉〉。

4.7.3物资处理完毕后，由备件保管将出库单的结算联和经过批准的处置报告书或具体处置方案，一并报送财务部作帐务处理。4.8叉（抱）车管理规定

4.8.1叉（抱）车驾驶员必须取得B型车驾驶证，经培训合格才能驾驶公司的叉（抱）车，其他人员不得驾驶。

4.8.2叉车使用和维护由专人负责，当天“谁驾驶，谁负责”，每天上下班作好叉（抱）车交接班记录。

4.8.3下班后叉（抱）车驾驶员必须将车停稳，将车钥匙取下，不能将钥匙放在车上，不能在坡道停车。

4.8.4叉（抱）车驾驶员作好出车前和收车后的检查，必须按《叉（抱）车作业标准》进行操作，叉（抱）车除驾驶员外不得用于载人。5.监察与考核（备注：监督检查机制与制度履行责任追究机制）5.1检查

5.1.1对原辅材料实行主管（主任）日常检查制，每日早上9：00对仓库5S现场和相关帐务进行检查。

5.1.2每周星期二由负责人组织主管人员进行5S现场改善状况检查和相关帐务进行检查，检查结果以“例检通报”的形式在部门内部公开，星期五对星期二查出的问题的整改效果进行复查（内部简称“周二检查，周五复查制“）。

5.1.3随时接监管机构的行政稽查。5.2考核

5.2.1原材料入库不能及时组织卸货，不能在规定时间内入库，不按规定操作的扣保管和叉车司机当月绩效20分，并处50元/次的罚款。5.2.2原材料不按规定区位进行放置的对叉车司机处以10元/次的罚款。

5.2.3帐务处理不及时，每发生一次扣当月绩效分10分，并视情节经重作50元-100元/次罚款，若对公司经营造成损失，直接责任人和直接主管按80/20原则进行赔偿。

5.2.4原材料出库不按“先进先出”的原则作业者按20元/次罚款，原纸投料不先使用小纸卷者按20元/次的罚款。

5.2.5备件库保管不按“先开票，后领料”的原则发料的，每发生一次罚款10元。

5.2.6叉（抱）车驾驶员将叉（抱）车交无证人员驾驶的，双方各处500元/次的罚款。

5.2.7叉（抱）车驾驶员每日上下班不做交接班记录和不作出车和收车检查的，处10元/次的罚款。

5.2.8下班将叉（抱）车乱停乱放，在道坡停车的处直接责任人10元/次的罚款。

5.2.9每次由部门检查发现违规操作人员以及仓库5S不合格的情况，处直接责任人10元/次的罚款，直属主管作通报批评。

5.2.10对不按操作规程作业的人员，情节严重对公司生产经营造成损失的，必须承担公司相应损失。

5.2.11对工作积极，勤于钻研，对工作改善提出合理化建议被部门采纳的人员，奖励按公司相关标准执行。

第五篇：原辅料仓库管理制度

原材料、成品仓库管理制度

一、目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围

适用于原料库和成品库（待处理品）的管理。

三、内容

1、职责

原料库管员负责原材料的收、发、管工作。成品库管员负责成品的收、发管工作以及退回货物的前期验收。

2、入库

2.1原材料的入库。

2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应做出“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。

2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。

2.2成品入库

2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。

3、贮存

3.1贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风、阴凉、避免阳光直晒，以防止库存产品损坏或变质。

合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下： 3.2库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可； 3.3库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。垛与垛之间应有适当间隔；

3.4成品按型号、批号码放，高度不得超过4层；

3.5原材料存放按属性分类，整齐码放。

3.6放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

4、出库

4.1生产部生产人员凭《出库单》到原料库领取原材料。

4.2原料库库员每天按《出库单》上原料的实际数量备料、发放，发料时在《出库单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。

4.3技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料。

4.4提取成品时必须有销售部开具的《出库单》。

4.5原料库和成品库的库管员凭经审批的《出库单》、发放原材料、或成品，发放时应做到：

4.5.1认真核对《出库单》、的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

4.5.2发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；

4.5.3发放完毕，库管员应对《出库单》、进行审核，交会计部，单据应妥善保管；

4.5.4发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；

4.5.5同一规格的原料、成品应按“先进先出”的原则进行发放。5.仓库内部管理

5.1仓库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况；应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。

5.2仓管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。

5.3仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清月结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

5.4 仓库做到通风、阴凉、清洁，避免阳光直晒。

5.5消防器材不允许占压。

5.6退库的成品应按品种、型号分别摆放并予以标识，经品管人员检验为合格的办理入库。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

5.7 成品库另划待处理品区，存放退货及处理货品并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

5.8材料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放材料。根据生产计划和库存情况时填写《物料报缺单》，以保证生产正常有序,减少停工待料事件的发生。

5.9凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。

6.仓库的安全事项

6.1加强消防器材的保养、清洁及维护，消防设备区域不得堵塞； 6.2物料堆入不得靠近电源插座，通道保持畅通；

6.3物料包装完整且做好防尘工作，仓管员每天下班须关闭电源、锁好门窗； 6.4物料不得直接置放于地面上避免受潮而变质

潍坊宝源融雪造粒科技有限公司

2018年1月3日