原辅料和包装物料验收管理制度

第一篇：原辅料和包装物料验收管理制度

质量安全管理制度DYLY-011

原辅料和包装物料验收管理制度

一、总则

1.为了加强对原辅料和包装物料的管理，规范原辅材料和包装物料入厂程序，明确责任，制定本制度；

2.本制度适用于我公司所购进的所有原辅料和包装物料；

3.原辅料包装物料由供应办负责采购，质量办负责检验；

二、原辅料和包装物料入厂程序

1.供应办应根据实际生产需求，确定所需原辅料和包装物料的种类、数量，并制定采购计划表，采购计划表应明确如下：名称、供应方、采购时间、采购数量；

2.采购计划表报总经理批准后，由供应办在《合格供应商名单》中联系供应商，确定供货时间、供货方式，并如实填写《采购清单》；

3.原辅料和包装物料送达公司后，由供应办通知质量办进行物质验证，质量办根据原辅料验收规范，进行验收，合格后出具《原辅料验收记录表》；

4.检验合格后，供应办方可办理原辅料入库手续。

三、原辅料和包装物料的管理

原辅料和包装物料入库后，仓库管理人员应根据原辅料和包装物料标准中贮存条件进行贮存保管，并定期对仓库的贮存条件进行检查和评价。

四、相关责任

原材料在使用时出现的质量问题与责任分配如下：

4.1.领料过程出现领错料现象，由领料人和保管员负责；

4.2.原辅料和包装物料的质量问题：

4.2.1入库前，质量办检出质量问题，应由供应办与供应商按照协议内容解决；

4.2.2在入库后使用过程中发现质量问题，应由质量办和供应办共同承担责任；

4.2.3原辅料和包装物料入库，如无质量办出具的合格的《原辅料验收记录表》，擅自入库，属违规行为，需对保管员进行处罚；

第二篇：原辅料管理制度

原辅料管理制度

原辅料管理制度

一、原辅料的采购：

1.对符合国家标准或公司订标准、质量稳定、信誉良好的生产公司，经审查后可作为主要供应单位。

2.供应单位一经选定，尽可能减少变更，需变更时，经本公司有关部门审查批准。3.经常了解供应单位的产品质量，发现质量问题应及时采取措施。

二、原辅料的管理：

1.原辅料初检、编号、请检: a.原辅料进公司，由仓库保管员按购物凭证或合同协议核对后,检查包装是否破损，标签是否完好，与货物是否一致等，凡不符合要求，应予拒收。

b.进公司原辅料，在仓库先统一编号。按要求放置指定区，并挂置待检标识牌。c.仓库保管员按原辅料进公司顺序，填写进公司原辅料总帐。2.原辅料检验

a.工程部接到原辅料请验单后，派专人按抽样方法取样。

b.根据检验结果，工程部向仓库送交检验报告单，并根据检验结果发放合格证或不合格证。3.原辅料入库：

a.仓库保管员根据检验结果，取下待验牌，在货物处逐件贴上合格证或不合格证，按区域放置，以防混用。

b.不合格原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序交采购业务部处理，并建立台帐记录。c.原辅料存放区应保持整洁。

d.原辅料堆放要货行间必须留有一定距离，并执行先进先出的发料顺序。4.原辅料发放

原辅料管理制度

a.生产车间投料员按生产需要填写领料单交仓库备料。b.仓库送料员按规定要求称量计量，并填写称量记录。

c.仓库送料员与仓库保管员核对实物后，把原辅料送到车间指定地点，码放整齐，由车间投料员点收。发料、送料、领料人均应在出仓单上签名。

d.每次发送料后，仓库保管员要在库存货位卡和台帐上填写货物去向、结存情况。

e.不合格原辅料不得发放使用，易变质的原辅料及贮存期超过规定期限的原辅料，必须抽样复验合格后方可发放。

第三篇：物料质量验收管理制度

范围：本标准适用于原辅料、包装材料入库前质量检查、验收的管理。2 责任：质量管理部对本标准的实施负责。正文

3.1 目的：

为确保购进食品生产物料、包装材料的质量，把好入库质量关，防止不合格物料进入公司。

3.2 验收人员要求

3.2.1 验收人员具有高中以上文化程度，身体健康，视力在4.9或4.9以上(包括矫正后),经过专业培训,考核合格,持证上岗。

3.2.2 验收人员必须熟悉物料知识,掌握各项验收标准,树立高度的质量意识, 认真负责地开展物料验收工作,严把物料入库质量的第一关。

3.3 验收场所要求

3.3.1 验收必须在符合规定的场所进行,包装验收和数量验收在待验区进行；

3.3.2 内在质量应该抽样，送化验室进行检验。

3.4 验收标准

3.4.1 国家、行业、供货方企业标准；

3.4.2 合同规定的质量标准；

3.4.3 本企业内定的标准。

3.5 验收内容

3.5.1 数量验收：检查来货与合同、《物料购进计划》上所列的货源单位、品名、规格、厂牌及数量是否一致，有无短少破损或货单不符等现象，以上情况应及时查明原因并做好记录。

3.5.2 包装及标签、特殊标志的检查验收；

3.5.3 内在质量的验收

3.5.3.1 性状：外观目测检验；

3.5.3.2 检查项：抽样检验；

3.5.3.3 鉴别、含量：凭出厂检验报告结论或抽样检验。

3.5.3.4 文字内容：核对样本。

3.6 验收要求

3.6.1 验收时必须逐批验收，按照要求做好《物料初验记录》，记录必须真实完整,字迹清晰，记录保存至超过有效期1年，但至少保存3年。

3.6.2 验收中发现下列情况，验收人员根据情况有权拒收,报有关部门处理。

3.6.2.1 进货手续不全的物料；

3.6.2.2 货、单不符的；

3.6.2.3 包装破损的和污染的；

3.6.2.4 无法定质量标准的物料；

3.6.2.5 无出厂合格证的物料，标签、说明书的内容不符合规定的物料；

3.6.2.6 验收发现的假、劣品按本公司制定的《不合格品管理制度》处理。采购的物资经检验员合格后方可入库，不合格的由采购人员负责与供方协商退货、换货。

3.7 验收程序

3.7.1 原材料及包装购入后，由采购员按填写相应的《送检单》交质量管理部验收人员。

3.7.2 验收员必须依据《请验单》和“供货方出库清单”（须加盖供货方业务专用章原印章）进行验收。

3.7.3 根据规定的质量标准进行抽样检验；

3.7.4 验收抽样的样品应具有代表性，验收完毕后应尽量将物料恢复原状，并在外包装上留存专用标志。

3.7.5 经检验员现场或抽样检验合格并通知入库后，保管员方可办理入库手续入库。

3.7.6 在货到之日起2个工作日内完成验收工作。

3.7.7 验收工作结束后，验收人员应在《材料验收单》上签字,并与保管员办理交接手续。

物料保管员记录《物料初验验记录》。

第四篇：原辅料储存管理制度

四川丰泰包装股份有限公司

SICHUAN FENGTAI PACKING CO.,LTD 文件名： 原辅料储存管理制度 拟制日期： 页

数： 拟制部门：

文件编号： 生效日期： 受控状态： 监察部门：

共 6 页 仓储部

1.目的

为加强原辅料的管理，实现物帐相符、库房规范整洁，特制定本文件。2.范围

本制度适用于原材料出入库作业，和原材料仓储管理及账务处理事宜。本标准适用于原纸库、五金辅料库、彩贴库。3.职责 3.1主责：仓储 3.2协作： 3.3检查： 4.管理内容

4.1 原纸入库管理规定

4.1.1入库保管接供应商的送货单后，及时查阅原材料订购计划，有计划的原纸送质量部检测（检测期间为采购收货状态），无计划的原纸不予受理。

4.1.2原材料经质量部检测合格后，入库保管凭质量部出具的材料检验合格单进行分类标识（标识必须注明规格、厂家、重量、区位、到货日期等要素），叉车司机必须在2小时内进仓归位。保管根据实收原纸情况办理正式入库。

4.1.3对质量部判定不合格需评审处理的原纸，待评审结果出来后方可入库，对质量部要求退货的，必须无条件限时组织退货。

4.1.4 发现同一批原纸中有部份不合格品，质量部判定退货处理时，则该部分原纸不得办理入库手续，要求供方及时拉走，遇车皮纸不能及时拉走者，原纸库作好备查记录，存放于退货区，由采购部通知供方在一个月内必须退走，否则，按公司相关标准收取仓库占用费5元吨/天。4.1.5若遇供需双方发生合作异议，（以采购部发出的书面通知为准）在未达成共识之前，所有在途商品和已到库未办理入库手续的产品一律暂缓办理入库手续，以“代管物资”方式作好台帐记录，待双方异议消除后，由采购部负责书面通知办理相关手续。

4.1.6供方所供原纸超过该批原纸计划5%以上的部份，一律不得办理入库手续。

4.2彩贴、五金配件与辅料入库管理规定

4.2.1入库保管接供应商的送货单后，及时查阅采购部提供的原材料订购计划，有计划的原材料可送质量部检测，无计划的原材料不予受理。4.2.2保管根据质量部检测报告单及采购订单,送货单办理入库，然后进行分类标识（标识必须注明规格、厂家、区位、到货日期等相关要素），合格原材料卸货后必须2小时内进仓归位。

4.2.3对质量部判定不合格需评审处理的原材料，待评审结果出来后方可标识入库，质量部若对原材料有特殊要求的必须按要求作好相关记录，对质量部要求退货的，必须无条件限时组织退货。

4.2.4若遇供需双方发生合作异议，（以采购部发出的书面通知为准）在未达成共识之前，所有在途商品和已到库未办理入库手续的产品一律暂缓办理入库手续，以“代管物资”方式作好台帐记录，待双方异议消除后，由采购部负责书面通知办理相关手续。

4.2.5若遇部份彩贴到厂时，及时通知质量部检验，等质量部检验合格后方可办理入库手续，如不合格必须在7天内退供应商。

4.2.6对于超计划的彩贴，每日传营销公司，由营销公司负责进行处理。

4.2.7彩贴、五金以及辅料必须在入库2小时内办理入库。4.3原材料仓库日常维护管理规定

4.3.1原材料入库后，入库保管(或叉车司机)应分品种放到仓库指定的区域内，并在原材料规定的限制堆放高度内保持整齐。

4.3.2为了保证原材料先进先出，每次当有相同品种的原材料入库时，必须将上批原材料移出，再存放该批，同时将移出的原材料归位。4.3.3对仓库进行划分区域实施分区管理，当值人员必须每天对仓库进行不定时整理和清扫，保持原材料仓库5S现场管理规范。（仓库5S指：组织：将物资进行划分区域放置；整顿：放置原则是使用频率最高物资的放在最易取放的地方，将物资放置整齐；清理：将不用的物资（呆滞，退货产品）及时处理，保持仓库有最大的仓储资源；清扫：每日定时对仓库进行清扫，保持仓库干净，整洁；素养：提升人员自觉爱护仓库卫生，自觉执行前面4个S的项目。）

4.3.4为确保库存和相关数据的准确性，入库保管实时跟踪原材料库存，每天抽查5种产品库房实物和帐目情况。

4.3.5对特殊原材料（如油类物资、化学用品等），必须按其化学特性，划分专门区域进行放置。4.4原纸出库管理规定

4.4.1原纸投料必须见生产计划单（或脱离单）发料，做到先进先出，且投料中必须按规定，首先使用小卷纸。

4.4.2原纸投料，当班保管按生产流转单（或脱离单）上规定的用纸查看P3台帐，指定叉车司机叉指定的原纸，叉车司机叉的原纸，保管必须查看品种、规格、重量、厂家、日期是否正确。对于材料标识异常必须和入库保管（或相关人员）进行协商解决，对确实不能解决的问题及时报上一级领导。

4.4.3原纸在投料中发现异常必须和生产工段一起同质量部进行处理，并对异常材料作特殊标识，待质量部处理意见书判定后，决定是否使用，如需退货则凭质量部判定的退货处置单办理入库冲票，并由质量部将退货处

置单发至采购部，由采购部通知供方在7天内办理完退货手续。（财务冲帐）

4.4.5原纸余料退库时，投料保管必须确认，做好退库标识（品种、规格、厂家、重量、投料日期、材料进厂日期），由叉车司机退回原位。4.4.6出库保管在交接班的时候，必须将本班处理的主要事宜和未尽事宜交接清楚作好交接班记录，交接班必须注明生产投料情况，帐目处理情况，原材料退库情况，若交接不清造成责任事故，交接双方各自承担50%的责任及相关损失。

4.5彩贴、五金备件与辅料的出库管理规定

4.5.1保管及领料人员必须遵守“先开票，后领料”的原则，领料单必须保证要素齐全，对于不按规定开票领料的和先领料后开票的，保管要坚决给予制止。所有材料的发放必须坚持先入先出的原则。

4.5.2材料出库后，必须在2小进内更新帐目，并对出库物资进行查看，做到帐实相符。

4.5.3剩余材料退库时，保管必须做好退库标识（品种、规格、厂家、日期、材料进厂日期），并退回原位。

4.5.4保管在交接班的时候，必须交接清楚（材料使用情况，异常情况，帐目处理情况），作好交接班记录，若交接不清造成责任事故，交接双方各自承担50%的责任及相关损失。4.6原材料帐务处理规定

4.6.1原材料帐务处理必须及时、准确反应原材料储存有关数据。4.6.4帐务处理员在进行帐务处理的时候，发现有帐实不符等情况，要及时组织相关人员进行核查，若属帐务错误不能解决者，必须及时向直接主管反映，不能将错就错，避免传递错误信息。4.7抵（易）货物资管理规定

4.7.1抵（易）货物资无论是正常还是非正常情况，必须由营销中心片区经理写出书面报告逐级审批后，最后呈报总经理批准后交片区执行。

4.7.2货物到公司后，由仓储部备件库保管凭抵货报告和对方的发货单清点数量，验收入库，存放于安全位置，并在局域网上建立〈〈代管物资进出台帐〉〉。

4.7.3物资处理完毕后，由备件保管将出库单的结算联和经过批准的处置报告书或具体处置方案，一并报送财务部作帐务处理。4.8叉（抱）车管理规定

4.8.1叉（抱）车驾驶员必须取得B型车驾驶证，经培训合格才能驾驶公司的叉（抱）车，其他人员不得驾驶。

4.8.2叉车使用和维护由专人负责，当天“谁驾驶，谁负责”，每天上下班作好叉（抱）车交接班记录。

4.8.3下班后叉（抱）车驾驶员必须将车停稳，将车钥匙取下，不能将钥匙放在车上，不能在坡道停车。

4.8.4叉（抱）车驾驶员作好出车前和收车后的检查，必须按《叉（抱）车作业标准》进行操作，叉（抱）车除驾驶员外不得用于载人。5.监察与考核（备注：监督检查机制与制度履行责任追究机制）5.1检查

5.1.1对原辅材料实行主管（主任）日常检查制，每日早上9：00对仓库5S现场和相关帐务进行检查。

5.1.2每周星期二由负责人组织主管人员进行5S现场改善状况检查和相关帐务进行检查，检查结果以“例检通报”的形式在部门内部公开，星期五对星期二查出的问题的整改效果进行复查（内部简称“周二检查，周五复查制“）。

5.1.3随时接监管机构的行政稽查。5.2考核

5.2.1原材料入库不能及时组织卸货，不能在规定时间内入库，不按规定操作的扣保管和叉车司机当月绩效20分，并处50元/次的罚款。5.2.2原材料不按规定区位进行放置的对叉车司机处以10元/次的罚款。

5.2.3帐务处理不及时，每发生一次扣当月绩效分10分，并视情节经重作50元-100元/次罚款，若对公司经营造成损失，直接责任人和直接主管按80/20原则进行赔偿。

5.2.4原材料出库不按“先进先出”的原则作业者按20元/次罚款，原纸投料不先使用小纸卷者按20元/次的罚款。

5.2.5备件库保管不按“先开票，后领料”的原则发料的，每发生一次罚款10元。

5.2.6叉（抱）车驾驶员将叉（抱）车交无证人员驾驶的，双方各处500元/次的罚款。

5.2.7叉（抱）车驾驶员每日上下班不做交接班记录和不作出车和收车检查的，处10元/次的罚款。

5.2.8下班将叉（抱）车乱停乱放，在道坡停车的处直接责任人10元/次的罚款。

5.2.9每次由部门检查发现违规操作人员以及仓库5S不合格的情况，处直接责任人10元/次的罚款，直属主管作通报批评。

5.2.10对不按操作规程作业的人员，情节严重对公司生产经营造成损失的，必须承担公司相应损失。

5.2.11对工作积极，勤于钻研，对工作改善提出合理化建议被部门采纳的人员，奖励按公司相关标准执行。

第五篇：原辅料采购管理制度

原辅料采购管理制度

1、采购人员必须思想先进、廉洁奉公、严禁徇私舞弊。2采购原辅包装材料必须有报厂长批准后实施的采购计划。3所有原辅包装材料、添加剂凡纳入生产许可证管理的必须采购许可证认证企业产品，并符合以下三证条件：

(1)营业执照（有效期）上经营范围必须包含该类产品。(2)生产许可证必须在有效期内，许可证副本产品名称必须包含该类产品。

(3)有该批产品当地技监检测部门合格检测报告或加盖该企业鲜章的合格出厂检验报告。

4、产品包装完整，标签SC及编号标识清晰，与提供的资料完全吻合。

5、农副产品的采购：

(1)在正规的农贸批发市场采购，并向销售商索要发票（收据）。(2)在农村市场（农户）收购的向农户索取销售证明。

6、禁止采购预包装无许可标志的产品。

7、禁止采购腐烂变质、受污染、过期原辅材料。

8、对主原料或重要物资采购必须进行必要的供方调查，建立合格供方档案材料，并在其基础上广泛市场调查，严禁乱购、滥购物资。

9、严格把握采购质量数量及规格型号标准，杜绝和减少量差质劣的情况发生。