关于2016年乡级财政总决算的报告[推荐阅读]

第一篇：关于2016年乡级财政总决算的报告

关于2016年财政总决算的报告

财政局：

2016年XX乡部门财政决算汇总按照上级有关决算口径及新的财政体制的具体要求，全年以“抓发展，强管理，控支出、保稳定”为工作重点，坚持“五不准”、“五倡导”和“三保、两压、一分”的工作思路准则，认真贯彻执行党的各项方针政策和中央的“八项规定”，扎实推进反“四风”的廉政教育建设，深入开展党的群众路线教育实践活动。一年来，努力培植税源、增收节支，圆满完成了收支预算目标，现就二O一七年部门财政决算汇总的编报作如下汇报：

一、基本情况

XX辖7个行政村，52个村民小组，总人口14248人，其中：城镇人口585人，乡村人口13663人镇级有5个部门机构，财政编制人数125个，其中行政编制18个，事业编制的财政补助107个；年末财政供给人员在职人员113人，其中：公共预算财政拨款开支人数14人，在职14人，公共预算财政补助开支人数99人，在职99人。

二、收入支出预算安排情况

2016年年初预算总收入为2556.92万元，其中一般公共服务支出212.62万元；国防支出1.00万元；教育支出857.09万元；社会保障和就业282.22万元；医疗卫生支出增加172.95万元；城乡社区支出4万元；农林水事务支出854.75万元；交通运输支出10.51万元；资源勘探信息等支出5万元；住房保障支出156.78万元。其中：基本支出1321.9万元，项目支出1235万元。

三、收入支出执行情况

2016年年初预算总收入为2556.92万元，其中一般公共服务支出212.62万元；国防支出1.00万元；教育支出857.09万元；社会保障和就业282.22万元；医疗卫生支出增加172.95万元；城乡社区支出4万元；农林水事务支出854.75万元；交通运输支出10.51万元；资源勘探信息等支出5万元；住房保障支出156.78万元。其中：基本支出1321.9万元，项目支出1235万元。增加支出原因：主要开支于乡村、两级换届工作以及用于脱贫攻坚工作力度加大，经费增多。的收支缺口的补助。

2.上级确定转移支付的数额必须根据乡镇的实际收支缺口，按照政策标准足额确定补助。

3.今年专项资金的安排可直接通过转移支付补助给乡镇，以确保专项资金的专款专用。

4.更进一步规范财务管理，建立健全各项规章制度，压缩一切非生产性支出。

5.建立健全用人机制，精简机构及并村合社，清退超编人员，减轻财政供养人口。

6.农村普九及义务负债的偿还实行县乡共管，以乡级管理为主。

7.分配乡级债务偿还数额应根据2005年至2007年县政府清财化债锁定的为基数，而不应该按这样因素和那样因素及其他指标来综合测算下达偿还资金，这样有利于偿还工作的有序进行和开展。

XX人民政府 2017年4月3日

第二篇：岳池2017财政总决算分析报告

岳池县2017财政总决算分析报告

我县2017年财政决算，在县委、县府、人大、政协四大家领导的关怀下，在省财政厅、广安市财政局的大力指导下，年末经过全县各乡镇、各部门财务人员的共同努力，圆满完成了财政总决算的汇编。通过我们政策把关，技术性审核，顺利实现了全县财政总决算的编审工作，现就决算有关数据，结合我县经济状况，财政收支特点及变化情况、影响因素作分析说明。

一、2017年我县的经济状况

过去一年，面对艰巨繁重的改革发展稳定任务，新一届县政府在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，团结带领全县人民，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，奋力推进经济社会各项事业加快发展，较好地完成了县十七届人大三次会议确定的目标任务。全县实现地区生产总值229.1亿元、增长8.2%；完成全社会固定资产投资232.8亿元、增长16.7%；工业增加值增长10%；实现社会消费品零售总额114.2亿元、增长11.2%；完成地方公共财政收入11.8亿元、增长13.9%；城镇居民、农村居民人均可支配收入分别达30353元、13756元，分别增长8.4%、9.4%。获评全省县域经济发展先进县。

——项目投资保持高位增长。深度包装项目101个504.2亿元，新入库项目388个265.6亿元，坡耕地水土流失综合治理等342个项目成功挤进中省“盘子”，争取到位资金36.3亿元、增长20.6%。招商引资项目形成固定资产投资95.5亿元、增长5.2%。长滩寺河流域水系水环境综合治理等54个项目正式启动，县监管中心等23个项目有序推进，川师大附属第七实验中学等31个项目全面竣工，108个重点项目完成投资212亿元，总量居全市第一。PPP工作成效显著，被国务院表扬为推广政府和社会资本合作模式成效明显、社会资本参与度较高的县。

——金融支持力度显著增强。新增信贷19.7亿元，实现直接融资8.9亿元，新增信贷规模居六区市县第一。争取棚户区改造项目贷款5.1亿元，发放全省第一笔旅游扶贫中长期贷款2亿元，累计支付回龙寺水库等9个重大项目专项建设基金2.2亿元，有效保障重点项目建设资金需求。帮助91家企业与银行协议融资44.9亿元，较好解决企业融资需求。执行结束涉金融债权案件216件，收回金融债权3857万元，银行不良贷款率下降3.2个百分点，金融环境不断优化。

——产业支撑更加坚实有力。三次产业结构调整为17.8∶43.6∶38.6，全县11个重大产业产值增长15%。现代农业提质增效，“双百”农业园区分别拓展产业基地1.5万亩、1万亩，分别实现产值4.9亿元、2.6亿元。新发展农产品加工企业7家，注册农产品商标28个，新认证“三品一标”农产品4个，新培育新型农业经营主体347个。严格落实粮食安全行政首长责任制，再次获得省政府粮食生产“丰收杯”奖。工业经济持续壮大，经开区新引进重大医药项目10个，医药制造业实现产值63.5亿元、增长56.7%；高新区新签约项目7个，实现产值23.2亿元、增长85.3%。新开工工业项目26个、竣工投产8个，新培育规上工业企业12户，新增小微企业430户，实现规上工业总产值245.2亿元、增长18.2%。第三产业保持繁荣，建成县级电商物流中心，新建农村电商服务站点146个、乡镇物流配送站34个，实现电子商务交易额17.7亿元、物流业增加值19亿元，分别增长45%、10.4%。旅游收入达30亿元，瞿家店乡愁园顺利通过国家AAA级旅游景区专家组评定并获评全省乡村旅游提升示范项目，中医药旅游扶贫示范带项目成功入选全国优选旅游项目名录，参与承办四川省第八届乡村文化旅游节。培育限上商贸企业20户、规上服务业企业5户，实现服务业增加值88.3亿元、增长10.2%。

——城乡建设取得新的进展。“一城三区”建设深入推进，省级地下综合管廊试点城市绩效评价结果居全省第一。城东新区新建土门路等市政道路5条，完成翔凤大道沿线绿化亮化提档升级，县城向广安主城区方向拓展2.6平方公里、达到25.4平方公里。经开区完成11.3公里园区骨架道路黑化，天然气分布式能源、创新药物公共服务中心中试平台一期工程全面竣工，园区面积拓展至15平方公里。新设立农家文化旅游园区管委会，编制完成园区概念性规划，园区骨架道路、新村主体工程等项目顺利启动。有序推进顾县等10个特色集镇建设，创建省级、市级“四好村”各31个、63个，新建成幸福美丽新村119个。改造县乡道30公里，完成顾县马家旅游环线公路主体工程、白庙郑家旅游扶贫公路升级改造工程，获评全省首批“四好农村路”示范县。灵泉寺水库主体工程基本完工，新建（整治）渠道183公里，新增有效灌面1.4万亩，再次获评全省农田水利基本建设先进县。新建罗渡、酉溪110KV变电站和西板、同兴35KV变电站，建成宽带乡村智慧农家196个。

——生态环境保护全面加强。县内139条河流逐一落实县乡村三级河长和警长，44座乡镇污水处理站全部建成投运，全面取缔禁养区畜禽养殖场116家，国控、省控断面水质全部达标；县城空气质量优良率达80.3%；城乡生活垃圾无害化处理率达95%，医疗废物和工业危险废物集中处置率达100%，土壤环境质量总体稳定。大规模开展绿化岳池行动，营造林4.7万亩，整治水土流失21平方公里，磨滩河项目坡耕地治理主体工程全面完工。顺利迎接中央环境保护督察，集中整改重点环境问题115项，按时整改完成率达100%。

——改革开放程度持续提升。完成土地出让机制创新等185项重点改革任务和营改增等3项中省改革试点。供给侧结构性改革深入推进，超额完成“三去一降一补”任务，省市“1+5”工作方案和17条政策措施得到有效落实。金融领域改革有序推进，县信用联社改制组建农商银行筹建申请获省银监局批复。农村产权抵押融资试点稳步扩大，新增试点银行2家；经济林木（果）权抵押贷款改革试点有序推进，办理经济林木（果）权证面积2.3万亩、融资1050万元。财税体制改革纵深推进，制定出台行政事业单位内部控制规范。商事制度改革持续深化，全面实行市场主体“多证合一”登记模式，成功创建五星级“工商客栈”，新增市场主体4441户。创新驱动不断加强，成功争取创新创业投资引导基金5个项目共计25万元，建成全市首批院士（专家）工作站2个、国家级“星创天地”2家，申报市级高新技术企业1户。开放合作卓有成效，同新都、邛崃缔结友好区（市）县关系，与四川大学、西南交大等国内知名高校签订战略合作协议，举办大型招商活动15次，成功引进国药集团等项目52个，新签约招商引资项目153个。着力加强对外贸易，实现外贸出口1.07亿元。

——脱贫攻坚实现再战再胜。整合投入各类扶贫资金11.5亿元，新建文化室120个、卫生室161个、供水工程2131处，新（改）建住房12785户，修建道路1131.9公里。建设产业脱贫示范带6个、奔康产业园100个，辐射带动1.8万户5.4万贫困群众持续稳定增收。村级公益性岗位安置贫困劳动力3877人，补贴资金420.2万元。全县83个贫困村退出、15501名贫困人口脱贫各项指标全部达标，贫困发生率降至2.5%，顺利通过国检、省检和省第三方评估验收。

——群众生活更加幸福安定。民生保障更加有力，累计投入民生资金23.4亿元，优质完成综合停车场建设、老旧居民小区供配电设施改造等省市县119项民生工程。累计投入惠民帮扶资金1.3亿元，有效解决一大批群众生产生活问题。社会保险达到151.3万人次，城乡居民基本医疗保险参保率达到97%，基本建成覆盖城乡居民的社保体系。新增城镇就业9450人，帮助3246名就业困难和失业人员再就业，城镇登记失业率控制在3.6%。公共服务不断完善，改（扩）建义务教育学校98所，化解“大班额”教学班334个，打造校园文化示范学校30所，成功创建全国中小学责任督学挂牌督导创新县，高标准通过全国义务教育发展基本均衡县省级督导评估。高考上线人数再创新高，本科上线率实现“五连增”。县中医医院整体迁建工程开工建设，改（扩）建乡镇卫生院22个，实施基本公共卫生服务项目12项；“两保、三救助、三基金”医疗扶持政策全面实施、惠及2.8万人次，分级诊疗、公立医院改革深入推进，两家县级公立医院服务价格整体调整有效落实。“全面二孩”政策稳步实施，县域人口均衡发展。文体事业加快发展，引进文化企业6家，培育限上文化企业2家，文化产业年产值达7.2亿元；成功举办第四届“岳池杯·中国曲艺之乡”系列活动、岳池县第一届运动会、第一届老年体育运动会，成功创建四川省柔力球之乡，获得“全国群众体育先进单位”称号。社会治理不断加强，县青少年法治教育基地获评全省首批省级法治教育示范基地，启动实施“长安”工程，开展“平安利剑”专项行动，有效打击和震慑各类违法犯罪，“雪亮”工程已覆盖20个乡镇、268个村，牢牢守住了社会稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”。

——政府自身建设不断强化。依法行政纵深推进，全面推行“双随机一公开”监管，主动接受县人大的法律监督、工作监督和县政协的民主监督，办理人大议案1件、代表建议127件、政协提案229件，办结率、答复率、满意率均达100%。效能建设再上台阶，持续深化“放管服”改革，行政审批提前办结率、按时办结率分别达99.8%、100%。扎实推进一体化政务服务平台建设，OA办公系统全面投入运行，政务运行效率大幅提升。廉政防线更加牢固，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，思想政治建设和政风行风建设持续加强。建立重点督查、专项巡察、纪检监察“三察（查）联动”机制，重大决策、重点工作、重大项目问效问廉问责力度不断加大。

二、我县2017财政预算执行情况

（一）全县财政预算变动及执行总体情况 1.一般公共预算执行情况

一是收入保持稳定增长。县十七届人大三次会议审议通过的全县地方一般公共预算收入预算为115650万元，其中：税收收入完成67080万元；非税收入48570万元。2017年全县地方一般公共预算收入完成117648万元，同口径增长（实行“营改增”后税收分享比例发生变化，相应调整2017年一般公共预算收入基数）13.9%，为预算的107.3%。其中：税收收入完成68956万元，为预算的102.8%，同口径增长18.9%；非税收入完成48692万元，为预算的100.3%，同口径增长7.5%。

二是支出规模持续扩大。县十七届人大三次会议审议通过的全县一般公共预算支出预算为331801万元，经县十七届人大常委会第十二次会议批准，全县一般公共预算支出预算调整为396392万元。预算执行中发生了三项变动：一是上级财政增加我县一般性转移支付补助、专项转移支付补助及结算补助收入104014万元；二是超收收入1998万；三是调入资金19620万元；以上共计调增支出125632万元，全县一般公共预算支出预算相应调整为522024万元。2017年全县一般公共预算支出完成519818万元，为调整预算的99.6%，增长7.0%。

三是收支预算实现平衡。全县地方一般公共预算收入117648万元，加上返还性收入9886万元，上级一般性转移支付收入224522万元，专项转移支付收入118796万元，地方政府债券54600万元（系新增债券中一般债券54600万元），调入预算稳定调节基金1506万元，调入资金19620万元（其中：政府性基金调入2265万元，国有资本经营预算调入191万元，财政收回存量资金调入17164万元），全年总收入546578万元。总收入减去当年支出519818万元、上解支出12654万元、地方政府债券还本支出11900万元，全县结余资金2206万元，按《预算法》规定全部用于补充预算稳定调节基金。

2.政府性基金预算执行情况

县十七届人大三次会议审议通过2017年基金预算收入62663万元，支出62663万元。经县十七届人大常委会第十二次会议批准，2017年政府性基金预算收入调整为140509万元，支出调整为145622万元。2017年全县政府性基金预算收入完成140369万元（其中国有土地使用权出让收入132820万元，较上年同比增长292.8%，剔除财政借给发建公司缴纳土地使用权出让收入40000万元，实际收入为92820万元），为调整预算的99.9%，增长274.2%。加上上级补助收入16820万元、上年结余收入298万元、地方政府债券收入（新增专项债券）16289万元，政府性基金收入预算相应调整为173776万元。2017年全县政府性基金支出完成170692万元，为调整预算的118.8%，较上年同比增长197.4%；调出资金2265万元；基金结余819万元，结转下年继续使用。

3.国有资本经营预算执行情况

县十七届人大三次会议审议通过的2017年全县国有资本经营预算收入509万元，支出397万元，调出资金112万元。经县十七届人大常委会第十二次会议批准，全县国有资本经营预算收入调整为464万元，支出调整为352万元，调出资金112万元。2017年全县国有资本经营预算收入完成464万元，为调整预算的100%；支出实现273万元，为调整预算的77.5%，主要用于国有企业资本金注入及发展支出，其余191万元调入一般公共预算统筹使用。

4.社会保险基金预算执行情况

县十七届人大三次会议审议通过的2017年全县社会保险基金预算收入76276万元，支出69711万元。经县十七届人大常委会第十二次会议批准，全县社会保险基金预算收入调整为74343万元，支出调整为68514万元。2017年全县社会保险基金预算收入完成75535万元，为调整预算的101.6%。社会保险基金预算支出实现68787万元，为调整预算的100.4%，主要用于兑现各项社会保险。年终滚存结余41412万元，按规定全部结转下年使用。

（二）全县一般公共预算重点支出的安排和执行情况

——一般公共服务支出32388万元。主要用于全县相关行政事业单位人员经费及公业务费支出。——公共安全支出21243万元。主要用于全县公检法司等部门人员经费及公业务费支出。

——教育支出151939万元。其中：投入862万元推动实施学前教育三年行动规划，支持学前教育发展；投入7316万元巩固城乡义务教育“三免一补”成果；投入4236万元实施农村义务教育学生“营养改善计划”；投入33055万元支持农村义务教育薄弱学校改造；投入2614万元支持农村学校教师周转宿舍建设；投入3353万元，实施教育助学工程；投入1383万元落实中职免学费政策;投入1628万元用于高中助学金及生均公用经费。

——科学技术支出646万元。其中：投入60万元支持科技扶贫服务体系建设；投入209万元支持创新驱动发展；投入科技类专项资金125万元支持企业研发平台建设、科技成果鉴定和配套奖励等。

——文化体育与传媒支出5200万元。其中：投入1446万元用于基层公共文化服务体系建设；投入225万元用于文化馆、图书馆免费开放；投入370万元支持开展群众体育和竞技体育（如备战省十三运会、老年体协举办的一些体育活动等）；投入379万元解决原电影公司退休人员遗留问题；投入147万元支持开展群众性文化活动。——社会保障和就业支出74426万元。其中：投入30469万元用于缴纳职业年金及补充城乡居民基本养老保险基金，扩大城乡养老保险体系覆盖范围，提高保障水平；投入21332万元落实最低生活保障、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨人员救助等政策；投入11636万元全面兑现复退军人生活补助等优抚政策；投入1948万元支持大学生自主创业和农村劳动力转移就业；投入4465万元支持残疾人就业、扶贫、康复等。

——医疗卫生与计划生育支出75548万元。其中：投入39492万元，用于财政对基本医疗保险基金补助；投入4814万元保障城乡居民免费享受12项基本公共卫生服务；投入2806万元用于计划生育奖励扶助、特别扶助、免费孕检等；投入城乡医疗救助资金6475万元切实减轻困难群众医疗负担；投入7467万元支持乡镇卫生院等基层医疗卫生机构建设；投入2807万元推进县级公立医院综合改革；投入950万元用于疾病预防控制、重大传染病防治、农村孕产妇住院分娩补助等；投入235万元用于加强食品药品安全监管。

——节能环保支出3696万元。其中：投入466万元用于大气、水体、固体废弃物与化学品污染防治；投入2251万元用于退耕还林等，促进生态保护和生态修复；投入273万元用于治污减排及淘汰落后产能。

——城乡社区支出11696万元。其中：投入3021万元，用于城市基础设施建设；投入5662万元，用于城乡环境卫生整治及城市街道清扫保洁等。

——农林水支出84431万元。其中：投入22867万元用于贫困村基础设施建设及贫困村贫困户产业发展；投入15506万元用于农田水利、抗旱、农村人畜饮水等农村、农业基础设施建设；投入213万元支持农业技术推广、农民专业合作社等农业服务体系建设；投入9769万元用于农业生产支持补贴；投入2959万元用于农业保险保费补贴及涉农贷款增量奖励等；投入3546万元实施高标准农田建设等农业综合开发项目；投入4140万元在全县815个行政村开展农村公共服务运行维护。

——交通运输支出12476万元。其中：投入6415万元用于公路建设及养护；投入3793万元用于农村公路建设支出；投入719万元用于城市公交及农村道路客运补贴。

——资源勘探信息等支出2855万元。其中：投入447万元用于落实扶持中小企业发展政策；投入835万元用于支持制造业等实体经济发展；投入350万元用于促进安全生产。

——商业服务业等支出1608万元。主要用于商业服务业主管部门人员经费及公业务费支出。——金融支出3万元。主要用于支持金融发展奖励。

——国土海洋气象服务支出5748万元。其中：投入1861万元用于国土整治；投入2045万元用于地质灾害防治。——住房保障支出26582万元。其中：投入15772万元用于棚户区改造；投入6623万元用于农村危房改造；投入210万元用于保障性住房租金补贴；投入3977万元用于财政对住房公积金补助。

——粮油物资储备支出1410万元。其中：投入830万元，用于“危仓老库”整治维修及“优质粮食工程”建设。——其他支出7923万元。主要用于政府性债务还本付息等。

（三）全县预算稳定调节基金和总预备费使用情况

2017年，县预算稳定调节基金年初余额1506万元。预算执行过程中调入动用1506万元，主要用于机关事业单位人员工资（津贴）调整及缴纳2014年10月至2016年8职业年金单位部分等方面。预算稳定调节基金年末余额为2206万元（2017年超收收入及结余资金补充安排）。

全县一般公共预算安排的5000万元总预备费主要用于支持脱贫攻坚、民生工程县级配套和支付地方政府债券利息等方面。

（四）预算执行特点及分析

1、财政收入稳步增长。2017年以来，全县财税部门面对房地产市场政策影响严重短收等压力，主动作为，强化协作，建立了“信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报”的“三相互”机制，及时掌握各征收部门的情况，协调解决征管工作存在的问题，疏通税款流通渠道，准确把握收入进度，督促各部门及时均衡入库。圆满实现了财税收入一季度“开门红”和半年“双过半”。全县地方公共财政预算收入增长13.94%。一是收入质量明显改善。2017年全县税收收入完成6.89亿元，比上年增长18.93%。

2、税收收入持续增长。各收入征管部门进一步强化收入征管，疏通税款流通渠道，充分挖掘税收潜力，坚持依法治税，改革征管模式，完善税控体系，密切关注经济发展，加强对重点企业、重点行业、重点工程、重点税种的有效监管，严厉打击偷税、逃税、骗税，大力清缴欠税，确保应收尽收。促使财政收入与上年相比有了较大增幅。2017年共完成税收收入68956万元，同比增长18.93%，增收10978万元。增值税、印花税、城镇土地使用税、耕地占用税、契税等主体税种强力支撑税收总规模。

3、加强非税收入征管，严格“收支两条线”管理。我县进一步改进和完善非税收入管理模式，加大非税收入纳入预算管理的力度，增强对政府财力的统筹力度。加大对非税收入实行“收支两条线”管理和“以票管费”工作检查力度，确保了非税收入依法征收、应收尽收、及时足额缴入金库或财政专户。2017年，全县非税收入完成48692万元，比上年增收3414万元，增长7.54%。

4、优化支出结构，切实保障基本支出和重点支出的需要。优化支出结构，切实保障基本支出和重点支出的需要。一是注重民生。全面落实各项补贴政策，增加对社会保障的投入，做好各项社会保险、城乡低保和医疗保障等工作，切实维护群众的基本利益，2017年，教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护支出完成311462万元，占一般预算支出比重的59.92%。二是注重“三农”。继续加大对“三农”的投入，改善生产条件，稳定粮食生产，努力发展现代农业和优势特色产业，二是注重均衡发展。集中财力解决关系改革发展稳定全局的重大问题，促进经济社会全面协调发展。2017年，地方财政一般预算支出完成519818万元，同比增长8.63%，增支41305万元。

三、2017年财政主要工作

1.狠抓增收节支，全力提升财政保障能力。我们坚持把做大“钱袋子”作为财政工作第一要务。一是面对严峻收入形势，财政、税务与住建、国土等部门团结一致，及时建立协税护税平台，强化纳税评估、征税服务和税务稽查，深挖征缴潜力，确保税收收入依法征收、应收尽收。二是适应城市发展需要，积极保障土地供给，实现土地出让收入132820万元，着力缓解增收压力。三是调整财政支出结构，严控办公用房维修改造、公务车更新配置，禁止新建政府性楼堂馆所，压减“三公”经费及其他一般性支出1778万元，同比减少5%，最大限度节约资金支持发展，稳定民生。

2.突出头等大事，倾力强化扶贫资金保障。我们坚持把为脱贫攻坚聚集资金放在财政工作头等地位。县本级安排专项扶贫资金2100万元，较2016年增长75%。专项投入22396万元，支持建立教育扶贫基金、卫生扶贫基金、产业扶持基金和小额信贷分险基金等“四项扶贫基金”。抓住入围“全省财政涉农资金统筹整合试点县”契机，积极整合省市县财政涉农资金22808万元。认真研究上级扶贫政策，科学调度各类资金，成功争取使扶贫资金库扩容到11.5亿元，有力支持83个贫困村退出、15501名贫困群众脱贫，切实为脱贫攻坚提供坚强财力保障。

3.深化民生工程，不断提升群众生活水平。我们坚持民生优先发展战略，多方筹集资金支持改善民生。一是促进义务教育发展。县本级投入5342万元支持改善办学条件、减免学生费用、落实补助政策，学生就学负担更轻、受益更多。二是提升社会保障水平。投入7248万元支持基本医疗卫生体制改革、取消药品加成、落实贫困人口免费体检和医疗补助，群众看病难、看病贵问题进一步缓解；投入19366万元支持完善养老服务体系，为低保人群、困难残疾人群提供生活补助，为80岁以上老人按期发放高龄补贴，群众幸福指数明显提升。三是改善交通条件。投入16500万元支持省道208线石鼓至白庙区段改造提升，继续抓好县乡道路和农村客运站建设、城区新客运站等重点建设，群众出行更加方便快捷。四是强化环境保护投入。多方筹资10400万元，有力支持了重点流域污染治理和污水处理站运行维护，深入开展水、大气、土壤三项整治，群众生产生活环境明显改善。

4.转变支持方式，有效放大财政服务效能。我们坚持放大财政杠杆效应，着力集聚更多力量支持经济社会发展。一是深入推进政府与社会资本合作。2017年，我县加大与社会资本合作力度，成效显著，被国务院表彰为“政府和社会资本合作成效明显、社会资本参与度较高的县”。截至目前累计开工项目36个，社会资本投资10.7亿元；多次与社会资本方协商谈判，优化项目合同，强力推动PPP项目规范实施，其中，“岳池县园区基础设施广岳大道-翔凤大道沿线人居环境整治、特色集镇建设”项目成功获评全省PPP示范项目。二是深化财政金融互动。通过财政贴息支持金融机构发放小额担保贷款1025万元，有力支持群众发展致富；督促保险机构如约兑付农业保险金1968万元，受益农户40余万户次。三是坚决落实减税政策。全面落实“营改增”、小微企业税收优惠等各项结构性减税政策，减轻企业税负3859万元，企业发展活力进一步释放；扩大行政事业性收费免征范围，收费项目数量在2016年基础上再减43项，社会负担进一步减轻。

5.加强财政监管，着力提高资金使用效率。我们坚持一手抓资金保障、一手抓使用管理，促进财政资金用当其时、用当其所。一是强化国资国企监管。全面实施政府资产清查，掌握底数详情，出台国有企业分类功能界定和监管办法，推动世纪物业、宏宇城投等公司整体划转和调整，做大做强国有企业。二是加强政府采购监督。依法审批集中采购项目257个，审改招标文件240余次，节约财政资金5684万元，节约率8.7%。三是加强财政投资评审监管。建立评审人员初评、专家全面复核、随机抽查再核的“三重”审核机制，坚决避免施工企业虚报建设成本，全年共评审政府投资项目694个，依法审减资金1.24亿元，审减率9.58%。四是加强财政支出绩效评价。全面开展行政事业单位支出绩效整体评价，对县级资金安排的20个项目进专项评价，涉及资金20069万元。与此同时，督促预算单位全部公开预决算信息、“三公”经费信息等，财务透明度进一步提高。及时清查结余资金10873万元收归国库统筹使用，资金长期闲置有效避免。

6.强化监督检查，有序规范财政财务运行。我们坚持财政违法行为不绝，财政检查和处罚纠正不止。一是强化单位内部控制。印发行政事业单位内部控制规范，指导督促各单位建立内部控制制度，促进单位经济活动规范有序。二是强化会计信息质量监督，通过“双随机”方式对长田乡政府、县商务局等5个单位2016年财政财务运行情况进行监督检查，发现和纠正违规问题38项，整改问题金额164万元，共处罚款3.6万元。三是强化专项监督。紧扣县委政府工作中心，适时开展脱贫攻坚、整治群众身边不正之风、严肃部门预决算管理、严把财政资金安全等6项专项检查，先后检查11个行政事业单位，及时查出并纠正问题金额575万元，有力促进了财政运行合法合规。

在客观总结成绩的同时，我们也深深感到，当前财政工作还存在不少突出矛盾和问题：一是受总体财力限制，不少领域资金保障较差，一定程度影响了干部职工工作激情和效果。二是税源培育成效还不明显，财政增收压力仍十分突出。三是资金监管力度还不够强，财政支出绩效评价结果运用不够，一些单位仍未真正将资金用到刀刃上、关键处，造成资金浪费。四是部分预算单位依法理财的氛围还不够浓，违反财经纪律行为仍未彻底杜绝，给财政资金安全带来了较大隐患。对于这些问题，我们将虚心听取各位代表的批评和建议，认真研究解决。

四、存在的问题

1、收支矛盾十分突出。我县还属典型的“吃饭财政”，2016年，全县地方财政一般预算收入占一般预算支出的21.98%，支出中的大部分资金都要靠省市下拨资金才能保证人员工资、机构正常运转和其他刚性支出，对上级的依赖性仍然较大。

2、财政监管机制有待完善。面对与日俱增的庞大支出，财政监管机制有待完善、创新，特别是随着财政资金使用对象、范围、机制的变化，监管责任不到位、监管力量有限、监管方法不适应的问题十分突出。这些问题必须引起我们的高度重视，并在今后工作中逐步加以解决。

五、2018年财政工作建议

2018年，财政工作面临的形势将更加严峻。应对严峻形势，我们决心以创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念”为指引，以落实县十二次党代会和县委经济工作会议决策部署为抓手，立非常之志、行非常之举、鼓非常之劲，以超常的付出，全力抓好5个方面、18项重点工作，努力为全县“实施三大战略、打好三大战役、实现三大跨越”提供坚实的财力保障。

（一）扩大财政收入 1.加强财源培育。加大招商引资力度，力争引进更多绿色生态项目和企业，广辟税源渠道；深化国资国企改革，提升国企盈利水平；加大重点纳税企业、支柱性税源企业支持和服务力度，建好重点财源；加大中小微企业财政金融支持，促进各类企业蓬勃发展，增强纳税能力；坚决落实“营改增”等税制改革政策，减轻企业负担，释放企业活力，夯实税收收入长期持续增长基础。

2.致力挖潜增收。坚持“依法征收、强化监管，依法减免、强化服务”的原则，全面做好税收征缴和行政事业性收费、罚没收入入库。支持征管部门创新征管手段和方法，加强税源监测分析，加大税收稽查和非税收入专项检查力度，堵塞收入漏洞，减少税收流失，做到应收尽收，确保完成人大批准的收入预期目标。

3.争取上级补助。主动对接中省市支持的重点领域和投资方向，做深做细项目前期工作，全力争取上级对我县的更大支持，确保争取上级补助资金稳定上涨。

（二）统筹财政支出

4.突出脱贫攻坚“头等大事”。锁定今年拟脱贫摘帽的83个贫困村和2万名贫困人口，对照脱贫标准，县本级财力安排精准扶贫专项资金2100万元，加上土地出让金安排投入，全年县本级扶贫投入预计达4000万元以上；加大各领域涉农资金整合力度，确保各类资金优先安排用于扶贫事业，保障脱贫攻坚任务圆满完成。

5.突出教育发展“优先地位”。以义务教育均衡发展迎接省级验收为契机，全面健全义务教育经费保障机制、普通高中经费保障机制和公办中高职学校生均拨款机制，举全县财力大力促进教育发展。

6.统筹其他各类支出。按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的保障序列，统筹安排各类支出。严格控制一般公共服务支出，加大对医疗卫生、社会保障、就业创业、节能环保、重大工程建设等方面的经费保障力度。其中，新增财力的80%以上将用于民生发展，切实解决群众急需急盼的事项；加大对回龙寺水库、“一环路”等重点项目资金保障力度，高效推进项目实施,确保经济建设各项工作得以顺利开展。7.加强支出执行管理。硬化预算约束，严控预算追加，除落实上级增支政策及其他特殊情况外，预算一经下达，不得突破预算，不得随意变更支出用途，更不得截留和挪作他用。严格资金审批，确保资金拨付规范高效。继续清理盘活存量资金，加快资金到位，确保全年支出执行进度达到95%以上，保持合理的结转结余规模。

（三）规范财政运行

8.严格预算管理。认真落实国务院深化预算制度改革总体部署，进一步完善预算编制流程，推进支出标准体系建设，加快建立现代预算管理体系，提高预算编制科学化、精细化水平。

9.规范政府采购。严格执行中央和省市部署，全力抓好网上竞价、政府采购内控管理、采购需求和履约验收管理等工作，促进政府采购既节资节费、又提质增效。

10.改进乡镇财务管理。全面推进乡镇财政所标准化建设，实现乡镇财政机构、基础设施和管理制度全面改善，乡镇财政队伍素质、资金监管水平和服务民生的能力全面提升，为全县财政管理提档升级奠定坚实基层基础。

11.创新财政支持方式。高效规范推进政府与社会资本合作签约项目实施，加快全县基础设施及公共服务领域建设，减轻财政支出压力。发挥财政资金的发展促进作用，通过用好产业发展引导基金等各类专项资金，大力支持生产经营主体化解过剩产能、实施新一轮技术改造、打造特色品牌。加大政府购买服务力度，提升公共产品和服务供给质量及效率。

12.强化资金监管。加强资金拨付审核，探索聘请有资质的第三方机构对重点项目进行监督，强化过程管理，及时发现解决问题，避免财政资金流失；规范资金拨付程序，完善监管流程，确保资金运行安全；健全资金使用绩效评价体系，停止或减少工作成效不高的项目支出，确保资金投入真正发挥效益。

（四）强化财政监管

13.加强财政信息公开。积极推进预决算公开，除涉密信息外，县人民政府和各部门、各乡镇预决算支出全部向社会公开，主动接受群众监督。积极推进财政政策公开,多渠道宣传财政工作相关法律法规和中央、省市县重大财政金融政策。加大“三公”经费公开力度，细化公开内容，除涉密信息外，所有财政资金安排的“三公”经费都要公开。及时收集回应公开过程中的社会关切，主动规范整改、完善制度、提升工作。

14.加大财政综合检查。建立健全监督检查机构，强化监督检查力量，在全县范围启动首轮财政工作全覆盖综合检查，全面摸准各单位财力实情、存在问题，指导规范财务运行。加大专项检查力度，重点开展对执行中央八项规定、滥发钱物、私设小金库等情况的专项检查，全年监督检查比例不低于预算单位10%。

（五）建强财政队伍

15.选优配强财政人员。牢固树立“事业成败、唯系于人”的工作理念，坚持正确用人导向，按照政治可靠、业务熟练、办事细致、廉洁自律的要求，努力选优配强财政工作人员。从严资格准入，着力从源头上为建设高素质财政队伍奠定基础。

16.提升财政从业能力。狠抓干部教育培训，继续全覆盖组织财政系统人员赴高校接受业务培训，并逐步将培训范围扩大到各单位；探索建立业务技能考核评比机制，着力营造鼓励竞相学习财政政策、竞相提升财政技能的浓厚氛围，从整体促进全县财政工作能力提升。

17.加强党风廉政建设。始终坚持把规矩和纪律挺在前面，持续抓好财政系统党风廉洁和法律法规教育，确保各项财政工作始终在政策法规允许的范围内开展，着力建设“法治财政”。始终坚持践行党的宗旨，持续巩固三严三实、两学一做等专题教育成果，不断改进干部作风，着力建设“服务财政”。始终坚持有案必查、有腐必反的基本原则，持续加大对财政领域违法腐败行为查处力度，确保财政资金安全运行、财政干部健康成长，着力建设“阳光财政”。

2018年3月16日

第三篇：2010年财政总决算工作方案

2010年财政总决算工作方案

2010年全省财政总决算报表和部门决算报表布置会议于2010年11月24日在合肥召开，会议对2009年决算予以总结并对2010年决算工作做了详细布置。

为确保全市2010年财政决算工作的顺利进行，提高2010年财政决算报表编审质量，根据省财政厅的部署和要求，结合工作实际，现就我市2010财政决算报表编报工作提出如下工作方案建议：

一、2010年财政总决算工作方案建议：

（一）总体安排

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，依照“真实、准确、全面、及时”八字方针，做到数据准确、内容完整、报送及时。

1、编制报表种类。根据财政部和省财政厅统一部署编制2010年财政总决算报表。

2、编制依据。2010年财政总决算编制说明。

3、编报方式。2010年财政总决算报表采取统一口径、统一布置、分级编制、统一汇总和上报的工作方式。

4、工作分工。2010年财政总决算报表的编报工作由国库科主办，各业务科室配合，具体分工：**科负责2010年财政总决算报表的统一布置；编制市直总决算报表；审核、汇编全市总决算、分析说明及报送省厅等工作。**科负责上下级结算和与决算 ─ １─

有关的数据及相关文件汇总工作，包括省财政厅预算指标单复印件及全省尚未下达的省追加预算指标分类、款、项结余等。

（二）工作步骤

2010年财政总决算工作分3个阶段进行：

第一阶段：决算工作布置及决算准备阶段。2010年财政总决算布置工作由国库科对各业务科室及县、区财政部门进行布置，拟在12月20日一天召开县、区财政总决算和部门决算布置及决算软件培训工作会议。整个12月为各级决算清理准备阶段。

第二阶段：市、县、区完成各自财政总决算并由国库科汇总上报省厅215表。决算报表编制阶段：2011年元月1日至2月11日为市直、县、区各级根据财政部要求和省厅部署，国库科依据《2010年财政总决算编制说明》编制市直2010年财政总决算报表；县、区财政局根据第一阶段的决算工作布置编制财政总决算报表。2月15日县、区各级必须上报215表，市局在2011年2月18日前汇编报送省厅215表。

第三阶段：决算报表审核汇编上报阶段。拟在2011年2月22日至2月25日召开县区财政总决算和部门决算汇编会议，汇总决算报表和部门决算报表并就2套报表的相关数据进行核对、调整，形成最终决算，并完成报表分析文字材料。2011年3月5日将汇总的财政总决算报表通过网络报送省厅，并根据省厅通知参加财政决算汇编。此阶段工作拟在2011年3月15日结束。

（三）几项具体要求1、2011年1月5日—10期间各业务科室与国库科进行对账工作。并对照《**市市级预算单位财政拨款结转结余资金管理暂行办法》对年末有需结转项目提出经局领导批示意见提交国库科进行账务处理，各业务科室对2010年各分管单位预拨指标进行清理，能够形成预算指标的尽快形成预算指标，不能形成预算指标的提出经局领导批示挂账处理依据。

2、请局领导批示，对预算内暂存暂付款进行清理。

3、2011年1月10日前请各业务科室将涉及需与县区结算方面事项的文件提供给预算科，预算科元月25日前办理上下级结算工作完毕。

4、请预算科务必在2011年12月31日将2010年预算指标下达完毕，2011年元月1日后不得再下达2010年预算指标。1月10日前提供全年省财政追加预算指标单及省指标单尚未下达需结转次年余额（细化到预算科目类、款、项）；提供经人大批准的2010年年初预算、调整预算、动支预备费批准动用文件；2011年1月25日前提供结算文件及相关结算数据。

第四篇：关于2008财政决算情况的报告

关于2008财政决算情况的报告

市财政局局长黄耀清

主任、各位副主任，各位委员：

我市2008财政决算已经省财政厅审核通过，我受市人民政府的委托，向会议报告我市2008财政决算情况，请予审议。

一、2008财政决算情况

2008年，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，全市各级认真贯彻落实科学发展观，积极应对复杂多变的国内外宏观经济形势，解放思想，开拓创新，攻坚克难，拼搏进取，较好地完成了市人大十五届一次会议确定的各项财政工作任务。

（一）收入预算执行情况

2008年，全市完成全口径财政收入2450178万元，完成预算的117.3％，同比增长28.60％。其中：完成一般预算收入1021866万元，完成预算的116.32％，同比增长24.11％；完成基金预算收入369794万元，完成预算的451.6％，同比增长75.87％。一般预算收入具体项目如下：

1、工商税收入库536010万元，完成预算的94.19％，同比增长19.32％，其中：增值税入库247600万元，完成预算的86.92％，同比增长13.40％；营业税入库139238万元，完成预算的92.65％，同比增长13.91％。

2、所得税入库207596万元，完成预算的115.02％，同比增长42.21％，其中：企业所得税入库170511万元，完成预算的124.25％，同比增长60.98％；个人所得税入库37085万元，完成预算的85.75％，同比下降7.41％。

3、契税入库44244万元，完成预算的138.26％，同比下降23.48％。

4、耕地占用税入库10459万元，完成预算的298.83％，同比增长72.28％。

5、行政事业性收费入库24239万元，完成预算的93.23％，同比下降9.89％。

6、罚没收入入库15193万元，完成预算的101.29％，同比下降10.28％。

7、国有资本经营收入入库150658万元，比年初预算增加12.53亿元，同比增长60.15％。

8、专项及其他收入入库33467万元，完成预算的123.33％，同比增长27.06％。

（二）一般预算支出决算

2008年，全市完成一般预算支出898168万元，比去年增长21.23％；扣除列收列支的国有资产经营收益后一般预算支出747510万元，同口径增长15.57％，具体决算情况如下：

1、一般公共服务支出完成111969万元，完成年初预算的104.83％，同比增长16.18％；

2、国防支出完成493万元，完成年初预算的51.62％，同比下降49.9％，主要原因是预算支出科目调整；

3、公共安全支出完成52067万元，完成年初预算的102.07％，同比增长18.07％；

4、教育支出完成147788万元，完成年初预算的119.30％，同比增长16.07％；

5、科学技术支出完成18041万元，完成年初预算的120.98％，同比增长21.30％；

6、文化体育与传媒支出完成8760万元，完成年初预算的102.76％，同比增长16.35％；

7、社会保障和就业支出完成65634万元，完成年初预算的102.47％，同比增长19.30％；

8、医疗卫生支出完成28582万元，完成年初预算的119.52％，同比增长17.69％；

9、环境保护支出完成33269万元，完成年初预算的273.10％，同比增长193.95％；

10、城乡社区事务支出完成110903万元，完成年初预算的99.50％，同比增长6.61％；

11、农林水事务支出完成37706万元，完成年初预算的131.83％，同比增长35.14％；

12、交通运输支出完成40326万元，完成年初预算的104.70％，同比增长5.31％；

13、工业商业金融等事务支出完成84310万元，完成年初预算的119.96％，同比增长14.64％；

14、其他支出完成156320万元（其中国有资产经营收益列收列支150658万元），完成年初预算的182.91％，同比增长35.56％；

15、地震灾后恢复重建支出2000万元。

（三）2008预算平衡情况

根据现行财政体制结算，扣除列收列支的国有资产经营收益150658万元后，2008年全市可用财力为774059万元，当年实际支出747510万元，结转下年支出24907万元，地方财力与财政支出总额相抵后，当年收支平衡，累计净结余1642万元。

（四）财政超收收入安排情况

2008年年初预算安排一般预算收入878528万元，安排一般预算支出740549万元。2008年实际完成一般预算收入1021866万元，当年完成一般预算支出898168万元，扣除上级专项补助支出28640万元，地方实际支出869528万元，同口径比年初预算增加128979万元。超收增加财力主要安排使用情况如下：

1、各镇、开发区、临港新城、靖江园区超收收入体制分成9678万元；

2、国有资产经营收益列收列支增加124007万元；

3、行政性收费支出减少1761万元；

4、市级项目支出调减22059万元，主要是退城入园支出调减1.7亿元，企业上市补助等专项调减0.5亿元。

5、市本级各项追加支出19114万元，其中：2008年9月份调整预算追加8440万元后，10月－12月又追加支出10674万元，具体项目为：

（1）追加促进就业专项、离休干部医疗费超支、城乡低保物价补贴、老复员军人和老残疾军人配偶生活补助费、婴幼儿奶粉事件医院救治资金等2138万元。

（2）追加无锡市公安局行动技术支队江阴工作站开办、运作经费、更新公安警用车辆经费、追加全市道路交通安全设施保障经费、应急救援指挥中心建设经费1306万元。

（3）追加纪念改革开放30周年活动经费等550万元。

（4）追加企业退休职工计划生育奖励4680万元。

（5）追加对口援建四川绵竹经费2000万元。

（五）上级财政补助资金安排情况

2008年上级财政补助专项资金40329万元，当年拨付28640万元，结转下年拨付11689万元。上级下达补助均为专款专用的项目资金，主要为环保整治、科技创新、企业产业结构调整、农业水利建设等项目资金。截至2009年4月，结转部分已拨付7625万元。

（六）向下级财政转移支付情况

2008年市级安排镇（街道）、开发区专项转移支付补助资金共计43993万元，主要项目为：被征地农民养老金和农民基本生活保障金16764万元，新型农村合作医疗经费6465万元，教育经费补助9852万元。

（七）重点支出安排情况

2008年，我市在财政支出安排上积极贯彻落实保民生、促转型的要求，进一步调整支出结构，重点投入社会公共事业建设，严格控制行政经费增长。财政主要项目支出如下：

1、教育支出同比增长16.07％，占一般预算支出20％左右。增长主要原因有：一是全市教师发放奖金21062万元，比去年增加3800万元；二是发放中等职业学校助学金及提高公用经费标准增支3330万元；三是江阴高中新校区建设启动资金2500万元；四是南菁中学新校区、立新小学建设等基建支出1.3亿元。

2、科学技术支出增长21.3％。支出增加主要是因为我市加大对科技创新的投入，新增安排种子基金和“530”项目资金1000多万元，支持科技研发和创新。同时，积极向上争取科技发展资金补助，上级下达的科技资金比上年增加3012万元。

3、医疗卫生支出增长17.69％。2008年农村合作医疗缴费标准提高至280/元.人，市镇财政支出增加2690多万元，安排离退休干部医疗费补助等1234万元，追加安排婴幼儿奶粉事件医院救治资金100万元。

4、社保支出增长19.3％。2008年追加安排1000万元促进就业专项资金，发放城乡低保对象物价补贴1069万元，对90周岁以上老人发放尊老金177万元。

5、环保支出同比增长193.95％。2008年，我市加强了对城乡污水的处理，向上申报污染治理项目近100项，争取到中

央、省太湖水污染防治专项资金1.77亿元，有力地推动了我市城市水环境的整治。

6、支农支出快速增长。2008年，市级追加安排蔬菜基地建设、防汛物资储备、澄西船厂作业区注销渔民捕捞证补偿、农机补贴、大学生村干部及社区经费等1477万元，向上争取各类支农资金比上年增加3211万元，有力地促进了农村各项事业的发展。

二、2008年主要工作措施

（一）围绕科学发展，大力培植财源，保持财政收入稳定增长

2008年，我市积极贯彻落实科学发展观，努力克服金融危机不利影响，充分发挥财政职能作用，服务经济发展，加强财源建设，确保财政收入实现稳定增长。一是发挥财政政策的引导和调控作用，通过市与镇（街道、开发区）各税种分配比例的调整，促进乡镇（街道、开发区）转变经济发展方式；通过设立科技创新、服务业引导、节能减排等专项资金和积极向上争取扶持资金，推动我市产业结构调整，促进企业创新创优和可持续发展。二是坚持不懈抓好收入征管，加大税务部门税源管理和组织征收力度，坚持依法治税；以非税收入收缴管理制度改革为契机，规范管理制度，严格减免审批制度，做到应收尽收；努力克服房地产市场不景气和契税税率调整的影响，完善优化“统分结合，市镇联动”的征管体系，切实抓好契税收入；强化激励机制，完善收入征管考核办法，调动各级狠抓收入的积极性，充分挖掘增收潜力。

（二）围绕改善民生，构建和谐社会，推动城乡公共事业发展

2008年，我市按照建设幸福江阴和公共财政的要求，不断优化财政支出结构，进一步加大对社会公共事业的投入，民生保障实现新突破。一是落实强农惠农政策，大力推进社会主义新农村建设。全年安排资金14549万元，用于农业产业化、涉农补助、薄弱村标准厂房建设等各项支出，支持农业、农村发展，提高农民收入；投入4229万元资金用于农村医疗卫生事业、危桥改造和公共基础设施建设，改善农村环境。二是完善保障体系建设，增强社会保障能力。2008年完成养老、医疗、工伤、生育、失业等五项基金收入30.44亿元。全年发放被征地农民基本生活保障金、老年农民基本养老保险金4.76亿元；安排就业与再就业专项资金2600万元。新型农村合作医疗财政补贴1.44亿元；进一步提高城乡最低生活保障标准，全年城乡低保各项支出达4900万元；安排2100万元用于保障弱势群体基本生活，完善社会救助体系。三是支持教育、文体事业发展。进一步提高义务教育阶段学校预算内生均公用经费拨款定额，全年安排6430万元用于保障义务教育阶段学校公用经费；安排5650万元用于发放中等职业学校学生助学金、困难学生补助和学杂费减免；安排1.3亿元用于南菁中学、要塞中学、暨阳中学、立新小学等学校建设。安排蚕种场等文化遗产设施维修保护资金655万元；安排文化欢乐行、夜晚文化、改革开放30周年纪念等活动经费2424万元；安排体育健身工程资金500万元。四是加快城市基础设施建设。安排资金8375万元，用于城乡水质自动监测站、污水厂、污泥处置厂和污水处理管网等建设，改善城乡水环境；投入1.07亿元，新建公交总站和客运中心，新增公交车100辆，修建公交首末站，改善市民出行条件；投入4700万元，继续实施对老居民小区和居民楼平改坡的改造；安排市镇道路建设资金6.31亿元，确保了芙蓉大道、长山大道、暨南大道等公路主干线工程建设顺利推进。

（三）围绕制度建设，积极推进改革，着力提高财政管理效益

2008年，我们根据全市体制改革创新工作的要求和构建公共财政体系的目标，全面推进各项财政体制改革，财政管理水平有了新的突破。一是科学调整了我市分税制财政管理体制。我们在认真贯彻落实省分税制财政体制调整精神的基础上，按照推动经济发展方式转变和新增财力进一步向乡镇倾斜的原则，科学调整了我市分税制财政体制，对全市经济又好又快发展起到了积极的推动作用。二是部门预算管理改革进一步深化。调整信息化经费和单位合同用工经费编制办法，加强对信息化项目和编外用工人员的管理；取消原机动财力项目，将单位专项支出纳入部门预算编制，提高部门预算的科学性、完整性。将用于全市社会公共事业建设、促进全市经济社会发展的项目纳入政府专项资金编制，并对政府专项资金进行了初步整合；统一采用网络化系统编制部门预算，提高了预算编制工作效率。三是市级、镇级（街道、开发区）财政国库集中收付制度改革全面完成。截至2008年8月底，市级71个主管部门，280家行政事业单位全部纳入国库集中支付。顺利实现了“一年试点、二年推开、三年完成”的改革工作目标。全市各镇（街道、开发区）财政国库集中收付改革严格遵循“总体规划、先行试点、稳步推进”的原则，至去年上半年也全部完成改革任务。四是顺利实施非税收入收缴管理制度改革试点。制定出台了《江阴市非税收入收缴制度改革办法》、《政府非税收入征管考核办法》等规范性文件，并在市农林局、房管局、环保局等7个部门实施第一批改革试点。五是稳步推进国有资产管理改革。出台了《江阴市公有资产经营公司授权经营管理暂行办法》和《市属公有资产经营公司经营者经营业绩考核和薪酬管理暂行办法》，进一步完善国有资产监管考核机制。创新行政事业单位资产管理方式，按照非经

营性行政事业单位资产由财政集中管理，经营性行政事业单位资产公司化管理的原则，全面开展资产清理工作，组建了江阴国源资产经营有限公司，统一管理全市行政事业单位经营性国有资产，并举行了首批国有房屋租赁拍卖会，实行市场化运作。主任、各位副主任，各位委员：2008年全市上下克服金融危机带来的不利影响，较好地完成了年初制定的各项财政收支任务，实现了财政管理改革的全面深化，为江阴经济社会事业的又好又快发展作出了保障。同时，我们也清醒地认识到，预算执行中仍面临着许多困难和问题：一是全球金融危机的影响，国家一系列减税政策的出台给财政增收增加了困难，财政保增长的任务艰巨。二是各项保民生、保稳定、促转型政策措施对财政投入的增加提出了较高的要求，财政平衡难度加大。三是税收收入占一般预算收入比重不高，可用财力不足，融资成本逐年加大，财政资金调度压力依然较大。对此，我们深感责任的重大和任务的艰巨。新的一年里，我们将在市委的正确领导下，自觉接受市人大和社会各界的监督，坚定信心，排难奋进，扎实工作，确保圆满完成全年各项工作任务，为推进幸福江阴建设作出新的更大的贡献！

第五篇：镇财政总决算说明

财政总决算是对预算执行情况的总结，是一年来乡镇经济发展和预算执行结果的最终体现，是党政领导决策的重要依据。真实、准确、及时、全面地编制财政决算，总结经济和社会各项事业发展成果，充分利用这些决算报表数据进行加工整理和深入分析，总结预算管理和财政工作取得的经验，找出存在的薄弱环节，从整体上提高财政收支管理水平，促进我镇经济和

社会各项事业正常发展，保证社会稳定有着重要的意义。

一、2008年财政收支预算的执行情况

2008年镇财政补助收入212万元。

2008年财政一般预算支出完成220万元，占调整预算数的100％。政府机关支出118.3万元，财政事业支出13.9万元，人口与计划生育支出9.8万元，文化支出1.6万元,社会保障3.3万元，农业支出47.1万元，其他支出26万元。

二、财政收支执行中的成绩和问题

过去的一年，在镇党委、政府的正确领导下，我们认真实践“三个代表”重要思想，贯彻党的十七大和十七届三中全会精神，树立科学的财政观，自觉服务于社会，促进财政改革和稳定的大局，财政工作取得了较好的成绩。连续几年完成了财政收入任务；财政支出上，保障了各项重点支出，保证了镇政府公共需要的支出，支持了各项社会事业的发展。过去一年镇财政工作所取得的成绩，主要体现在以下几个方面：

(1)、切实关心人民群众生活。去年镇财政始终坚持以人为本，把维护人民群众的根本利益作为安排财政预算、开展财政工作的出发点。2008年，继续认真贯彻落实减轻农民负担的政策。圆满完成了粮食直补工作，共发放粮食直补资金158万元，水稻良种和油菜补贴16万元，使全镇2万多农民获得了粮食补贴，调动了农民的种粮积极性。支持了畜牧发展、村道公路、水利工程等一批农业基础设施项目建设。继续深化财政体制改革，进一步加大对农村和事业单位的转移支付补助力度。拨付退耕还林专项资金18万元，支持了生态环境发展。支付城市和农村低保资金65万元，使1200多名享受城镇和农村低保对象得到了生活上的基本保证。切实保障了行政事业单位职工工资和离退休人员离退休费的按时足额发放，全年没有出现新的工资拖欠。

(2)、提高公共财政保障能力。继续深化公共财政改革，进一步转变财政职能，提高财政保障水平。去年财政安排用于农业、文化、计生等其他社会事业的支出100多万元。从收支情况看，整体运行良好，收入做到应收尽收，支出做到了有保有压，实现了财政收支平衡，促进了我镇经济的稳定健康发展，维护了社会稳定。

(3)、强化财政监督管理。按照上级财政部门的要求，把依法理财、科学理财，贯穿于财政工作的各个方面和财政管理的各个环节。针对财政资金管理中存在的薄弱环节，切实加强制度建设。从财政资金分配的申报、审批、下达等方面进行了全面规范，将监督检查贯穿于资金分配的全过程。把《四川省财政系统业务工作纪律》中的规定作为“高压线”，进一步规范理财行为。纠正资金管理和使用环节中违反财经纪律的行为，财政管理水平进一步提高。做到了运作有序，实施有力，管理到位，依法理财，科学理财，健全和强化了财政监督管理职能。

(4)、深入开展作风建设。对财政干部进行了有效的思想作风教育整顿，认真剖析一些违法乱纪案件，深刻汲取教训，举一反三，通过进一步查问题、找差距、添措施，建立作风建设的长效机制，取得显著成效。一是提高认识。牢固树立正确的世界观、人生观和价值观，认识到我们的权力是人民赋予的，必须用来全心全意为人民服务，维护好广大人民群众的根本利益。二是查找问题。通过认真查摆、开门纳谏、深刻剖析，找准作风建设方面存在的主要问题。三是加强整改。针对思想作风、工作作风、生活作风方面存在的突出问题，采取领导谈、同志帮、自己改等多种形式，真正使每一位职工从思想上解决问题，在整改中见到实效。针对业务工作运行中存在的制度缺陷和管理漏洞，制定了一些有针对性、操作性的管理制度，建立起靠制度管人、照制度办事的工作机制。通过作风教育整顿，触动了干部思想，规范了干部行为，取得了较好的成果。

去年财政工作虽然取得了新的成绩，但财政发展和财政管理中还存在一些不容忽视的矛盾和问题。一是财政实力仍然不强，收支矛盾比较突出。二是理财观念还比较落后，财政支出结构不合理，财政资金使用效益有待进一步提高。三是债务负担重，还本付息压力大，财政风险不容忽视。四是违反财经纪律的行为仍然存在，偷逃骗税、挤占挪用等问题时有发生，财政监督工作有待继续加强。

三、2009年财政工作打算

认真贯彻十七届三中全会精神，牢固树立科学的发展观，继续优化财政支出结构，贯彻实施稳健的财政政策，充分发挥财政职能作用，确保社会公共需要和基层政权的正常运转，努力维护社会稳定，依法行政，科学理财，确保完成当年收支任务，实现当年收支平衡。

二00九

年一月五日