第一篇：如何制定采购管理制度
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如何制定采购管理制度
课程描述：
你所在的采购部门是否有一个完善的管理制度？
如果你是采购总监或采购经理，你是否遇到采购业务不规范带来的种种麻烦？
你是否对采购人员的腐败深恶痛绝，却找不到好的办法杜绝这些现象。
面对供应商的涨价要求，你是否觉得很难处理？ ……
本课选取实际工作案例，为你详解如何制定采购管理制度。
解决方案：
他山之石，可以攻玉！
虽然不同行业不同企业制定采购管理制度时，都有不同的做法，但万变不离其宗！下面我们从实战经验中给大家总结一些方法流程，以便大家借鉴！
好的。从整体来看，采购管理制度包含作业流程规范、采购人员管理、供应商管理、采购价格管理、采购合同管理和采购商品管理六大内容。
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作业流程规范是指对采购业务进行规范化管理，要求采购员按照正规的程序开展业务。
主要包括以下几个步骤：
一、提出采购申请。采购申请由生产、销售、技术等需求部门提出，并经相关领导批准。
二、市场调查。采购部收到申请以后，对市场上的同类产品进行价格对比，然后向供应商询价，或者进行采购招标。
三、报价审批。获得报价以后，要上报相应级别的领导审批，如果审批未通过，就要重新进行市场调查。
四、确定供应商。报价审批通过以后就等于确定了供应商。
五、签订采购合同。合同中要明确规定价格、品质、数量、付款
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和到货等重要内容的具体要求。
六、到货处理。主要指供应商的物料要经过出厂检验和入库检验。
七、付款。收到货物检验合格以后就可以给供应商付款。
采购人员管理涉及人员职责分工和行为准则规定两方面。人员职责分工是指对采购总监、采购经理和采购员的职责要做出明确的规定，督促他们为企业的发展尽自己的责任。行为准则规定主要涉及采购员的工作准则和日常准则，工作准则要求采购员积极上进、善于学习并不断积累经验；日常准则要求采购员廉洁自律、诚实守信。
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供应商管理在另外的课程中有详细分析，这里只做简要提示。这项工作分成供应商引入和供应商管理两部分。
供应商引入的第一步是供应商初选，由采购部提出候选供应商的名单；
第二步是评定供应商资质，主要考察供应商的营业执照，税务登记证，组织机构代码证，一般纳税人识别号等。
第三步是考核供应商能力，主要考核其生产能力、技术能力、资产运营和信誉口碑等；考核评估得到满意结果后就可以和供应商进行业务洽谈。
供应商管理的主要工作是对供应商进行定期考核和评估，考核供应商的质量、价格、交货和服务等情况；评估其态度、能力和交货及时性。
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采购价格管理主要应形成合理的定价机制、调价机制并使价格落实。定价机制涉及价格预估和成本控制两方面。首先通过分析成本和价格对比预估价格；其次通过调整采购批量、控制物料成本和管理费用实现成本控制。
调价机制是指由于原料价格的变化、人工成本的变化或新技术的运用，导致生产成本大幅度增加或减少，这个时候就可以适当调整采购价格。
价格落实一方面是指价格确定以后要坚决执行，另一方面是指价格调整以后要及时向管理部门汇报，并由财务部门核准；而且在新价格的条件下，生产部门要调整物料使用量。
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采购合同管理分为合同签订以前和合同签订以后两个阶段。
合同签订以前，要审查供应商证件、确认合同内容、和供应商讨论合同修改范围以及实施合同的审批；
合同签订以后，要由档案部进行合同归档，采购部对复印件留档。采购合同管理对负责人的要求是：不能泄露合同内容、不能更改合同条款、妥善保管合同、不能损害企业利益。
采购商品管理主要包括到货之前、到货之后的管理以及库存管理。到货之前，要严密追踪供应商的交货时间、交货数量和交货地点等；到货之后，要进行货物验收和库存盘点。库存管理涉及的工作有：
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确定库存检查间隔期、确定最低库存量、根据库存做采购计划，确定合适的货物存储方式等。
最后，我们把上述几点串起来，就可以获得制定采购管理制度的完整方法与流程了。
或许文字的话大家并不是很清楚，我们可以看下面的思维导图，能让你更加形象的理解和明白该如何制定采购管理制度。
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如何与供应商询价议价 如何对采购合同进行规范化管理 如何通过宏观政策分析供求市场 如何选择供应商
如何进行采购合同的签订与变更
想学习以上课程可以扫描下面的二维码，里面有详细内容及课程
第二篇：公司采购流程管理制度制定方法
浙江理想阀门采购流程管理制度
采购流程图
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特编写此采购流程管理制度。
一、请购及其规定 1．请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产销售需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2．请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管审核；（12）采购经理审核；（13）财务审核；（14）公司总经理审核。3．请购单及其提报规定
（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；
（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。4．公司物资请购单的提报部门
（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；
（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定
（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；
（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天
（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；
（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；
（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；
三、询价及其规定
1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3．对于紧急请购项目应优先处理；
4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；
5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；
7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；
9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；
10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；
11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价
1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；
4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；
5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
四、比价、议价结果汇总
1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； 2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核； 3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。1．合同
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。（1）合同正文应包含的要素
1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；
2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分； 3）包装要求；
4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明； 5）付款方式； 6）工期； 7）质量保证期； 8）质量要求及规范；
9）违约责任和解决纠纷的办法； 10）双方的公司信息； 11）其他约定。（2）合同签订及其规定
1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任； 2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；
3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单； 4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点； 5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期； 6）详细约定发票的提供时间及要求；
7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等 8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款； 9）违约责任一定要详细、具体；
10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；
11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查； 12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效； 13）签订的所有合同应及时报送财务部门。
六、付款及合同执行 1．付款规定
（1）所有已签订合同付款时应参照公司财务制度中的相关规定执行；（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；
（3）按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；
（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。2．合同执行
(1)已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；
（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；
（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；
七、报验与入库 1．报验
（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；（4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。2．入库
（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门或请购人并通知质检部门，配合仓库部门及时安排卸货与搬运；
（3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；（5）外协加工件应按照原材料入库；
（6）质检合格后的固定资产及其他按照公司财务规定不入库。
第三篇：管理制度制定
管理制度制定
关于公司管理理论方面的文章有很多，各家有各家的理解。作为管理者，首先需要制定一个符合公司硬件环境和软件环境的章程。硬件环境包括生产设备，运输设备，厂房建设等等。软件环境包括公司人事构成，工作环境(包括人员关系，工作适应度）等等。
第四篇：如何制定办公用品采购流程
公司办公用品采购流程
为加强企业规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，公司研究决定对各部门的办公用品实行集中采购，统一管理的办法。
一、计划与申请
综合管理部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由综合管理部负责。综合管理部设专人负责，加强管理。
1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
2、综合管理部根据每季度各部门办公用品的领用情况统计汇总，制定各部门的领用标准。
3、每月25日前各部门填写次月《办公用品及耗材申购单》报综合管理部，综合管理部依领用标准进行审核，超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报总经理签字特批。
4、综合管理部汇总各部门申购计划数，于每月底交采购进入采购程序。
二、采购
1、综合管理部根据实际情况，确定办公用品及办公设备耗材的品种，汇总清单填写《请购单》或《办公用品申请表》交采购人员进行采购。采购人员需持正规发票报销。
2、原则上办公用品不进行零星采购，确因业务需要临时采购的，需经总经理批准后方可购置。
三、保管
1、办公用品与办公设备耗材购入后，部分耗材直接由各部门根据计划领回，其余由综合管理部负责保管。
2、综合管理部做好：原库存、进货数填好《入库单》、发出数填好《出库单》与结存数的统计。
四、领用
1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时时，需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚。
2、各部门下属员工领用时必须至综合管理部填写《领用单》或《出库单》经部门负责人签字批准后，综合管理部审核仍在月度计划之内的才得以发放，超计划领取拒绝发放，需要部门在次月申购计划中申请。
2013.12.9
第五篇：如何制定供应商管理制度
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如何制定供应商管理制度
课程描述：
供应商管理是采购部的永恒话题。没有完善的供应商管理制度，选择、考核、评估供应商无法实施到位，与供应商达成合作双赢的目标也就成为一句空话、一个标语。
制定供应商管理制度，到底应该从哪些角度去控制把握呢？ 具体的程序是怎样的？
这个过程中，要注意哪些特别容易出现失误的地方？
本课程从实际案例出发，为你详细分析制定供应商管理制度的具体方式和方法。
解决方案：
他山之石，可以攻玉！
虽然不同行业不同企业制定供应商管理制度时，都有不同的做法，但万变不离其宗！下面我们从实战经验中给大家总结一些方法流程，以便大家借鉴！
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在拟定制度之前，要进行供应商前期评估和筛选工作。
从评估内容来看：
一是要评估供应商的能力，包括生产、技术、财务、服务等方面的资质和水平以及供应商的性价比。
二是要评估供应商的积极性，主要指供应商对询盘的反应速度，对特殊要求的态度以及发货的及时性。其次从评估部门来看，或者由采购部组织派遣相关人员对供应商进行评估，或者聘请专门评估机构实施专业评估。
供应商管理制度的拟定有两个重要方面： 第一，要拟定考核内容；
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第二，要遵照审批程序开展工作。
考核内容包括：
一、质量水平。主要涉及供应商的产品质量、优良品率、质量保证体系以及质量问题处理能力等等。
二、技术能力。即供应商的工艺先进程度、后期研发能力、技术问题处理能力等。
三、交货能力。包括交货及时性、交货的数量、增减订单应对能力等；
四、价格水平。主要指供应商的价格优惠程度、消化涨价的能力以及成本下降空间等。
五、服务水平。包括供应商的服务态度、配合售后服务能力等。在筛选供应商或对供应商进行评级的时候，要根据上述内容形成一个指标体系，并给出各指标的权重，作为对供应商打分的标准。
审批程序一般先由采购部对供应商进行初步评级，然后由技术部细化评级标准，品管部完善评级要求，最后要上报管理层审批通过以后，方能实施供应商管理制度。
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制度实施以后，在实际操作中可能会遇到一些问题，因此需要进行供应商管理制度的修订。
首先要收集反馈信息，包括采购部门的操作记录，使用部门的反馈信息，质量抽检结果的汇总，在行业内获取的信息以及在供应商内部获取的信息。
其次根据这些反馈信息修订相关内容，例如修订考核项、修订权重、修订合同内容等。
最后是要遵照程序修订供应商管理制度。
第一步是修订讨论，一般供应商在采购部内部讨论；重要供应商由采购部和生产、技术、评估、财务等部门一起讨论，综合分析各部门反馈信息，形成修订意见；
第二步是将讨论信息和修订意见上报给公司管理层；
最后由公司管理层对制度修订内容进行审批，审批通过后修订制
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度才能实施。
最后，我们把上述几点串起来，就可以获得制定供应商管理制度的完整方法与流程了。
或许文字的话大家并不是很清楚，我们可以看下面的思维导图，能让你更加形象的理解和明白该如何制定供应商管理制度。
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相关课程：
如何进行采购合同的签订与变更 如何制定供应商管理制度 如何制定采购定价策略 如何进行招标采购 如何制定采购质量控制流程
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