XX集团采购管理制度[5篇]

第一篇：XX集团采购管理制度

采购管理制度 总则

1.1 为加强公司的采购管理，明确采购责任，规范采购工作，简化采购流程，为公司的生产经营及营销渠道的产品供应链提供适质、适时、适量、适价、适地的物资和服务，结合公司实际情况，特制订本制度。

1.2 本制度适用于公司的物资采购、物流采购、外协加工、技术服务等各类经济往来业务。

1.3 公司采购管理工作以优质的质量、合理的价格、准时的交货期、先进的技术、满意的服务为宗旨，以最大限度维护公司利益为原则。

1.4 采购人员在遵守国家有关法律法规的情况下，严格按照本制度对采购工作进行管理。2 职责

2.1 采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。采购部主要职责如下：

a、掌握公司所需主要物资的市场行情，依据市场趋势加以分析，为公司领导及有关部门提供决策信息，以利于控制和降低生产成本。

b、掌握物资供应来源，对每项供应渠道加以调查，配合公司相关部门建立完善的供方管理系统，并实施对供方的考评。c、参与物资采购询价、比质、比价。

d、根据采购计划安排实施采购工作，确保及时准确，保质保量地完成物资采购计划。

e、对采购物资的数量及质量负责，并对质量异常和质量纠纷妥善公正地处理。

f、负责对物资采购付款的审查。

g、负责建立人员培训计划并在实际工作中不断地提高每个员工的工作能力和业务素质。

2.2 物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。

2.3质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。

2.4仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。2.5 财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。3 管理原则

采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。

3.1请购与审批岗位分离。3.2供应商选择与审批岗位分离。

3.3采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。3.4 采购、验收与记录岗位分离。3.5 付款申请、审批与执行岗位分离。3 采购方式及限额 3.1 招标采购

3.1.1 招标采购适用对于大宗、贵重和批量性物资的采购。

3.1.2 对物资采购的所有条件，包括物资名称、规格、数量、交货日期、付款条件、罚则以及投标押金等信息予以详细列表，登报公告 3.1.3 在规定时限内收齐投标供应商的标书并准备开标工作 3.1.4 根据供应商报价、服务等进行评标，确定中标单位

3.1.5 招标及竞争性谈判采购至少有三人以上的单数人员参加，其中应有法律事务、质量、技术、财务、审计人员参加，并且利用专家参与技术等谈判。谈判记录应有参加人员的最终意见及签字。

3.1.6 招标过程出现舞弊行为或结果高于底价时，采购人员有权废标，以议价处理 3.2 询价采购

3.2.1 询价采购适用于对不列入招（议）标、定点采购范围的物资，公司采取询价方式选定供应商。

3.2.2 询价采购应对三家以上的供应商提供的报价、技术配置、质量体系进行比较，以确保所采购物资的价格具有竞争性。（紧急采购、战略合作采购、定点采购、近期已采购并确认的同类物资不受此限）。

3.2.3 询价采购过程中，应对公司已评审供应商体系内的不同厂家优先进行询价，必须有询价以外人员参与价格谈判及供应商的选择，询价单要有相关人员签字确认。

3.3 定点采购（期限合作采购）

3.3.1对采购频繁，年积累采购量较大，已构成稳定供应来源，并且难以通过招标进行采购的物资，应采取定点采购方式选择供应商。

3.3.2定点供应商应通过招标的方式确定。公司通过招（议）标方式确定物资

供应定点供应商，通过招标谈判一次性确定下年度该物资供应量和供应价格，下年度执行中由定点供应商在合同期内按合同价格对招标项目进行定点供应，不得任意变更。

3.3.3根据需要，针对某一类物资可确定一家或两家定点供应商。

3.3.4 公司采购部和其他相关人员组成联合小组对供应商进行考查，确定的定点供应商，经批准后列入供应商评审体系。定点供应商每年考察一次，随时进行抽查比价。3.4 紧急采购

3.4.1 紧急采购必须附有形成紧急采购的书面说明，并经采购部经理审批。3.4.2 建立紧急采购的绿色通道，对于紧急合同，公司相关部门先予以通过，之后进行追踪审核。3.5 战略合作采购

战略合作采购是指已经与供应商签署了战略合作协议的采购。4 采购业务流程 4.1 采购计划（申请）

4.1.1 采购计划必须按照公司销售计划、生产计划、长远规划等专项资金计划、库存管理、厂商情况及采购管理的实际编制，采购主体单位编制计划，各计划编制主体审核汇总后编制公司采购年、月采购计划。

4.1.2采购部门应根据公司下达的年度、月度工作任务情况制订出生产运营发展所需的物资用量计划，确保本部门计划符合运营和发展的需要。4.1.3仓储部相关人员根据库存情况向采购部提供相关存货数据，并提供相关物资的采购预警。

4.1.4 采购主体相关单位汇总各部门的物资用量计划，并根据库存对其进行修正后，编制年度、月度采购申请计划，报相关权限范围内的领导审批。4.1.5采购部主管根据采购物资的性质和用途，安排专人负责对口采购。4.1.6 需要紧急采购的物资要有明确的标识，以便优先办理。4.1.7 采购计划（申请）审批原则

a、采购申请按权限规定，逐级审批，总经理行使最后审批权。

b、审批内容主要是确定是否应采购、按什么标准采购以及采购的数量、质量。c、审批的经济性原则是指在满足公司生产经营需求的前提下最大限度地减少开支。

4.2采购询价、比价、议价

4.2.1 物资采购要充分了解所采购物料的品名、标准、规格型号以及相关的技术参数，并与使用部门进行有效沟通。

4.2.2物资采购必须优先从供应商体系中选择，优先在供应商体系中进行询价、议价，并且有详细的分项报价单（须标明自制或外购）。

4.2.3 选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择。

4.2.3要充分考虑是否有其他更为有利的替代品。

4.2.4 询价、比价、议价应重点考虑市场价格的波动、采购次数和采购数量的增加、供应商自身的产品成本的高低、预测市场供应是否发生变化等因素。4.2.5 采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。

4.2.6 采购部经理进行审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议

价，或由采购部经理亲自与供应商议价，并将议价结果报公司总经理审批。主管副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。4.3 订购与合同的签订、审批

4.3.1 对供应商经过有效的选择后，应及时签订买卖合同，合同中的条款按公司合同管理的有关规定执行。

4.3.2采购部相关人员与备选供应商谈判，主要以产品规格、交货期确认、价格和后期服务为重点谈判项目，其中，采购价格要符合公司底价制定要求。4.3.3采购部根据审批结果选定供应商，并拟定采购合同。采购部协同生产部、质检部、财务部、法务人员等对采购合同交进行交叉复核，同时关注合同中技术、标准、商务与采购合同的对应复核工作。对大型采购及重大金额采购时，召开采购合同评审会，对采购合同进行评审，提出评审意见，并确定供应商的采购份额。

4.3.4 若采购合同金额在总经理审批权限内，采购合同由公司总经理批准执行；若采购合同金额超出总经理审批权限，采购合同需上报董事会审批，同时递交评审会意见。

4.3.5 采购部代表公司签署采购合同，采购部人员执行采购，并将《采购申请表》和采购合同转交财务部进行结算付款。

4.3.6 采购部门要按照公司合同管理的有关规定，本着减少合同纠纷、避免合 同陷阱、规避合同风险的目的，使合同更规范、更有利于维护公司利益。4.3.7采购合同应尽可能延长售后服务时间，提供优质服务，减少售后服务费 用。在相同条件下同质、同类及不同类产品尽量在一家采购。4.3.8 采购过程中充分考虑产品的标准化。

4.3.9 采购合同签订后实行动态管理，随时掌握合同进展情况，建立“采购台账”，及时跟催并督促供应商保质、保量、按时交货。4.4 入库验收、付款

4.4.1物资运达后，仓储部人员应凭供应商提供的各种物资发票及相关单据，及时向仓库办理入库验收手续。凡购入物资，均应做到凭单据接收。接收时，应配合质检部门当场检验质量、规格、等级，协助保管员核对品种、规格、产地、生产厂家、数量等。

4.4.2 对于所有抵运公司的物资，应立即组织安排提货，并及时通知检验部门和仓库部门办理入库验收手续，避免造成损坏、丢失和发生暂存、保管等费用，以压缩采购成本。

4.4.4 仓储人员应将物资入库单、质检部门出具的检验、计量、化验等相关单据以及发票、采购计划单等原始凭证履行审批手续后，及时送交财务部门，按照合同的约定办理付款事宜。

4.4.5 集团公司及各单位按照支付权限进行审批采购款项。4.4.6需支付预付款的，按采购合同约定填写付款申请单。

4.4.7 质保金付款应依据质保期验收单及采购合同填写付款申请单。4.4.8 每月28日前采购部根据应付帐款余额及下月采购情况向财务部报送经总经理审批的应付款月计划报表。

4.5 退货及索赔

4.5.1 如果在验收过程中发现品种、质量、规格、产地、生产厂家、等级、数量等方面与采购要求不符合，采购部门应及时要求换货、退货及索赔。4.5.2 属于供应商责任的，在规定的异议期内采购人员应及时告知对方，并在

合同规定的期限内及时办理退货、换货、补货、修理、减少价金等相关事宜。对质量达不到要求的将“不合格品通知单”、“退货通知单”发给对方，对造成损失的将“损失索赔通知书”发给对方，一并要求对方以书面加盖有效印鉴的形式回复，妥善保存相关证据。5供应商管理 5.1供应商选择程序

5.1.1 采购人员应不定期收集供应商信息，收集内容包括供应商的资质、经营范围、服务质量等。

5.1.2 采购人员应从生产需求、价格、质量、服务、数量、供货周期、合作历史记录等角度考察供应商，详细登记供应商各方面的情况。

5.1.3 采购部经理根据考察情况初步筛选符合的供应商，分析各供应商优劣，确定两家以上备选合作供应商。

5.1.4 采购部相关人员与备选供应商谈判，主要以产品规格、交货期确认、价格和后期服务为重点谈判项目，其中，采购价格要符合公司底价制定要求。5.1.5 采购部相关人员根据谈判结果拟定供应商选定方案，报总经理审批。5.1.6 采购部根据审批结果选定供应商，并拟定采购合同。5.2 管理原则 5.2.1规模相当原则

a、根据供应商的管理水平、产品供应链的管理要求、对供应商的了解程度、有多家供货的自由竞争市场，应考虑规模相当的供应商进行招标比价。b、规模过小的供应商，其产品的质量、技术、售后服务等可能达不到公司规 定的要求，应谨慎选择。

5.2.2 半数比例原则。采购数量不能超过供应商产能的50%，避免因该供应商产品出现质量问题，影响到公司产品供应链的正常运行。

5.2.3供应商数量控制原则为避免受制于供应商，且保持供应商的相对稳定性，降低采购和管理成本，提高采购效率，对同一种类的物资采购，应该将供应商尽量保持到1-3家，且有主辅之分。5.2.4 供应链战略原则

对只有几家供应商可供选择的有限竞争市场及垄断产品的独家市场，采取战 略合作原则，公司与供应商建立长期合作关系，以获取更好的质量、更紧密的伙伴关系、更快的交货期、更低的成本、更多的支持。从长远看，更能适应和满足公司产品供应链的需求，应与之签署战略合作伙伴协议。

5.2.5 对现有供应商进行有效整合，减少供应商数量，寻找新的优秀供应商。淘汰不合格供应商。5.3 评审制度

5.3.1 供应商评审制度的核心是供应商的资格要求，包括业绩、资质、生产 能力、质量、交货期、价格、服务等。

5.3.2 供应商评审制的目的是筛选优质供应商，淘汰不合格供应商；评审的 供应商择优选择。

5.3.3 以采购部为主导，生产、技术、质检等部门组成考核小组，共同选定 2-3 家供应商（战略合作伙伴供应商除外），经各公司负责人审批后，方可作为合格供方的供应商。

5.3.4 对于致力于双方共同发展的、有较高的商业信誉、产品符合标准的合格供应商采取优先进入原则。

5.3.5 对于实行供应商评审体系以前合作过的供应商，经过评价后可以优先 进入评审体系。

5.3.6 所有进入体系的供应商应本着无偿进入的原则。

5.3.7 对不符合评审体系的供应商由采购部牵头，会同生产、技术、质检等 跨部门小组进行考核，经生产中心经理审核后，报公司分管副总审批、总经理核准后进行淘汰。

5.4建立管理、评估、评价体系

5.4.1公司采购部，要对现有供应商进行考核、考评、建档。

5.4.2对重点的供应商，公司采购部统一组织子（分）公司相关部门进行考 核。

5.4.3供应商的考核小组成员应公平、公正、公开地对供应商进行考核。5.4.4 供应商评估实行打分制，供应商的分数作为进入公司供应商体系的重 要依据。

5.4.5 供应商评估按执行，主要有以下指标：

1、资质证书

2、出口业绩

3、国内主要客户

4、注册资金

5、营业额

6、年产量

7、产品创新能力

8、技术人员人数

9、员工人数

10、厂房面积

11、银行资信证书

12、关键生产设备

13、企业知名度

14、产品检测设备和手段

15、售后服务制度

16、付款方式。

5.4.6 供应商运行和年度评价指标

对供应商进行年度复查及半年度或年度评价，以下所列各指标中，任何一项 出现严重问题的将予以剔除出供应商评审体系，转化为潜在供应商或淘汰供应商。

1、产品质量

2、交货期

3、技术先进性

4、产品价格

5、产品的售后服务

6、付款方式

7、其他。

5.4.7 供应商的分类管理

经评估评价，公司合格供应商由三类组成，即潜在的、优先的、战略伙伴供 应商，其中，优先的、战略伙伴供应商进入公司评审体系，并分为A、B、C

三个等级，A级为优秀，B级为良好，C级为合格。战略伙伴供应商为优秀供应商。

5.4.8 战略伙伴供应商可以作为物资采购的唯一选择，通过双方协商，在货款结算、交货期等方面给予公司一定的优惠政策，签署战略合作协议的可直接进入集团公司供应商评审体系。

5.4.9 潜在供应商是替补供应商，属合格供应商。供应商经审核后进入公司潜在供应商体系，通过审批可以进入评审供应商体系。

5.4.10 淘汰供应商是不符合评审体系和潜在体系要求的供应商。

5.4.11 公司采购物资选择供应商时，要在已列入供应商评审体系的清单中选择，采购人员内部熟知评审供应商清单，不得告知供应商。

5.4.12在半年或一年内对评审体系的供应商进行评价，根据评价结果实行等级划分，并进行调整。

5.5 供应商激励机制。公司实施激励机制的目的是保持与供应商双赢和良好的合作关系。

5.5.1在可能的情况下，公司与战略伙伴供应商共同签订一个较长期限的框架协议，协议以一年至三年为宜，到期可续签。

5.5.2在评审的范围内引入竞争机制，每类或每种物资有2-3家供应商可供选择，实行一个为主，其余为辅的方式。经过评估和评价，若主供应商的分数偏低，由主供应商变为辅供应商，分数较高的辅供应商可升为主供应商。5.5.3 年末经过评价，对优秀供应商颁发“优秀供应商”荣誉证书。5.6 与供应商建立相互信任的关系

5.6.1根据需要随时进行高层会晤，交换意见、解决问题。

5.6.2彼此树立双赢的指导思想，兼顾双方的利益。

5.6.3 对公司重要的、可能产生比较严重问题的供应商，派出常驻代表进行信息沟通、技术指导、监造和监督。5.7对供应商进行辅导

5.7.1组织公司技术、质检人员有针对性地对评审体系内的供应商进行辅导，以达到产品要求的技术和质量水平。对供应商出现的诸如质量、交货期、技术、价格、售后服务等问题进行专项追踪并辅导改进，从而使其符合供应商评审体系要求。

5.8 供应商会见制度。公司采购部定期组织供应商的法人代表或主要负责人来公司与主要领导进行会面沟通。

5.10 供应商回访制度。公司采购部会同相关部门随时对供应商进行走访、考察，了解供应商的综合能力、技术水平、质量保证，同时通过供应商了解相关的采购人员业务能力及其他情况。5.10 建立战略合作伙伴关系

5.10.1 公司采购部必要时牵头成立供应商联合开发小组，通过开发优秀供应商，降低采购成本。

5.10.2 与供应商共同制订切实可行的成本降低计划。

5.10.3 在保守公司技术秘密的前提下，供应商可提前参与到公司的产品设计 中，并提出合理化建议。6 附 则

本制度由集团财务中心负责解释、修订。

第二篇：集团采购管理制度

集团采购管理制度

集团采购管理制度1

1.总则

1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。

1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。

2.采购原则

2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。

2.2采购会审、合同会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。

2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：

2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。

3.采购程序

3.1供应商的选择

3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。

3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。

3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商报价不能作为唯一决定的因素。

3.1.4为确保供应商渠道的顺畅，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为备用供应商或子啊其间进行交互采购。

3.2采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协商技术中心、财务及使用部门共同完成，报主管领导审批。技术中心、使用部门负责采购物品的适应性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核；采购部负责合同条款的谈判、付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信心的收集，同时，与供方和生产厂家联系货物接送的'时间、方式、到货情况以及质量反馈及确认售后服务事宜。

3.3付款程序

3.1采购部依据付款计划及合同提出申请，后附付款明细单，由主管负责人签字确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。

3.2发票：付款时必须开增值税发票，核对发票内容是否与合同一致，并填写发票明细单存档，在红联上由仓库、质量、采购人、总经理签字后交给财务核销。

4.违约处理

4.1物品出现延期后，采购部及时通知销售、制造部、技术部门以及相关部门。

4.2货物出现质量问题后，由使用部门或技术部门提出建议，报部门负责人，采购部接到意见后，需书面或发邮件的形式报给供应商，要求供应商换货或退货。

4.3采购部与供应商协商不成，或造成损失的，由财务核算损失，采购部负责追索

5.审核监督

5.1采购过程中进行财务监督和审核

5.2在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有关业务部门、销售以及相关领导参与外，财务部门要全程参与。财务部主要负责价格的核查及审计。采购部门要自觉接受审核以及对采购活动的监督和质询。

6处罚条例

6.1严格按照此管理制度执行，执行度完成率与绩效考核相关联。

6.2采购的合格率和要求到货时间的完成率与每月绩效考核相关联，如因人为原因造成的采购事故，每出现一次扣除绩效二分，如连续3个月每月超过3次，将失去公司每年的工资涨幅以及参加公司的优秀员工评选的资格。

6.3对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。

集团采购管理制度2

为了提高管理水平,加强控制,节能降耗,争取最大盈利空间,必须加强食品原材料、酒水饮料和物品的计划、信息、询价、采购、验收、存储、领发、报销等管理,现就有关问题规定如下:

一、信息联网共享

(一)、信息联网的内容、来源及要求

1、由管理部物价科每月2号、12号、22号定蔬菜类、水果类的价格;每月1号、15号定海鲜类、鱼类、肉类、鸡鸭类、冻货类的价格;每月30号定干货调料类、豆制品类、牛肉类、鸡蛋、油米的价格,在网上公布食品原材料、酒水饮料和各类物品的执行价格;

2、各个库房每月30日,负责各个库房信息的上网公布;

3、各个部门负责相关信息的公布;

(二)、共享信息的人员及部门

集团总经理、集团副总经理、财务部、财务部各库房、财务部各营收点、管理部、管理部物价科、各酒店(日月湖生态园)总经理、副总经理、总经理助理、行政部、房务部、宴会部、康体部、动力部、采购供应部。

(三)、充分利用信息,为提高管理水平服务

1、利用网络信息,每月编制采购计划;

2、在成本核算时,可以在网上查找相关资料;

3、在验收时,可以在网上查找价格信息,而且必须将当期价格,在验收单上注明清楚;

4、在报销时,可以通过网络一一核对。

(四)、信息网络的设置与管理

由集团总经理办公室信息管理科负责信息网络的设置与管理。

二、以月为周期,酒店日常运行所需物品、食品原材料、酒水饮料的'申购程序。酒店宴会部、房务部经理、动力部经理和财务部库房一起,确定酒店日常运行低值消耗用品、食品原材料、酒水饮料库存的最高储量和最低储量,报总经理确认。各酒店每月10日,由仓库保管员根据物品、食品原材料、酒水饮料库存的最高储量和最低储量,列出所需要采购物品的清单,交使用部门经理,各酒店部门经理必须认真查核联网信息,确认购物清单后签字,并报分管副总经理签字后,上报集团财务部,财务部根据联网所获取各酒店的信息资料,科学平衡和调配制定采购计划,由财务部部长签字,交给采购供应部,由采购部部长再次审核后签字执行采购。各酒店宴会部可根据市场行情,提出新品种的申购,通过有关审批程序后,交采购部采购;在月采购计划中,数字预测月偏差的,由各仓库按照最高储量和最低储量及程序直接补货。

三、第二天使用的新鲜食品原材料的申购:如肉类、禽类、蛋类、蔬菜类、水果类等,在当天晚上9:00前以报表形式,由宴会部厨房申购,厨师长签字后,报采购部执行采购。

四、高档食品原材料的申购:如鱼翅、燕窝、鲍鱼等,酒店各部门经理和财务部一起,制定高档食品原材料的最高贮量和最低贮量。低于最低贮量的品种,由各酒店库房开出清单,部门经理及分管副总经理签字后,上报集团财务部,财务部根据集团各酒店联网所获取的信息资料,科学调配制定采购计划,由财务部总监或部长签字,交给采购部,由采购部总监或部长签字,并报集团总经理批准后执行采购。

(五)急购物品的报销程序

可以根据总经理签字采购的原件附发票报销。

九、采购信用政策

(一)、供货商的信用资质

1、要选择有实力的供货商。比如:海鲜,集团应该选择能做大流通的供货商,建立养殖基地,每天向下属各酒店供货,或及时送到各酒店;

2、如果不能提供,应该考核,必要时取消供货商资格;

3、如果不能提供,由集团自己联系的价格差,应该由供货商负责;

4、食品原材料和酒水饮料供货商,必须提供有效食品原材料和酒水饮料的合格证明;

5、甲乙双方应该以协议或合同形式约定。

(二)、集团对供货商的信用承诺

1、平等竞争,公正、公开;

2、每两个月结一次帐, 结清上两个月的货款;

3、可以办理个人汇款。

十、其他相关制度

1、物品、食品原材料和酒水饮料执行询价制度:网上询价;同行业询价;到市场询价;

2、建立每月盘点制度,规定每月30日为盘点日;

3、建立过期食品原材料和酒水饮料的报告制度,规定提前一个月报告财务部,统一协调处理;

4、财务部分析集团采购运行规律后,编制物品、食品原材料和酒水饮料的库存量及资金占用定额;

5、必须建立每日成本统计汇总每周累计汇总统计成本制度,为确保毛利率的事前和事中控制;

(1)、财务部成本核算员必须统计出成本,采购部、仓库、宴会部、房务部必须配合;

(2)、与前厅部配合统计营业收入;

(3)、根据每日成本统计,每周累计汇总统计成本,编制经营情况周报表,每周一在一周工作指令会上通报。如果有问题,应该查清原因。

集团采购管理制度3

一、总则

(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作,特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在20xx元以上,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度

固定资产的采购合同,必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与,调研汇总各方意见,经公司分管领导审核,总经理批准签约。属集团采购的项目,应报总裁批准。

(三)、职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收,采购物资质量、数量、交货等问题的解决,应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5%~10%。

(五)、最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及各地区最低价格,实现最优化采购。

(六)、廉洁制度

所有采购人员必须做到:

1、热爱企业,自觉维护企业利益,努力提高采购材料质量,降低采购成本。

2、加强学习,提高认识,增强法治观念。

3、廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

5、工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)、招标采购

凡大宗或经常使用的材料,如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式,由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的材料,除缩短招标间隔时限外,还应随着掌握市场行情,调整采购价格。

三、采购程序

(一)、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全,具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试,征得生产、质量部门同意。必要时,报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的` 生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好业务记录,会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定,供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,对于生产运营所必需的商品,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货,以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资,每根据部门预算计划统计造表交采购部门,向三家以上供应商询价,经有关部门及采购部门综合评估后,选择合适的供应商,签订特约供货协议,定期结算。

(二)、采购程序

1、原辅包装材料的采购计划及资金预算 销售计划――→生产计划――→资金预算

2、固定资产及其他零星物品的申请,由各使用部门填写请购单,写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等,由部门经理签字上报分管领导批准,交集团采购部门。

3、采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成,报主管领导审批。 生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性,财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核,法律部门负责合同条款的审查,审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。 凡由集团采供部代各生产企业采购的物资,采购合同签订后,由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录,接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收,并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收,并出具验收报告。

(三)、中药材采购:

1、中药材一般应实行招标采购,由于其价格随市场行情波动较大,一般3月需重新组织招标一次。

2、在招标确定了供应商以后,应通过市场调研,上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息,与供应商协商,不断调整价格。

四、审计监督

采购全过程进行财务监督和审计。

在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中,除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外,财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查,审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。

采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。

集团采购管理制度4

资源简介（以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。）1、采购总则

1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2、采购原则

2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

2、4、采购人员采购的.材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：

2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3、采购程序

3、1供应商的选择

3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

3、2采购程序

所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。

3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

3、2、2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。

3、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。

3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。

3、2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3、2、6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。

集团采购管理制度5

一、采购原则:具备条件,方能进行采购。

1、有符合流程及规定销售订单支持。

2、依据市场分析和预测,确能保障销路。

3、依据总公司任务或者月季预算。

二、采购审批规定。

1、商品购入一律实行订单管理制,凡是采购商品(无论是主营商品或外购商品或公司内部进货还是当地采购)均需要填写采购定单。

2、各分公司采购商务根据本公司库存、销售情况,以及随时收集的储运和销售人员提出采购建议,及时填写请购通知单,并上报至主管业务部门经理。

3、主管业务部门经理根据市场及经营情况审批合理采购计划,并签字认可后,报业务副总经理或总经理审批。

4、经总经理审批后采购订单由采购商务员统一执行。

(1)集团内部统一购货,由采购商务人员统一向集团内各分公司订购,确认采购订单生效。

(2)集团外部购入,由采购商务员或指定专人统一购货,并在确认采购订单生效后向商务统计岗申请外购商品编号。

5、分公司采购商务员确认采购订单生效后,应于当日将单据其他联次传送给储运、统计、财务主管。

6、财务人员根据采购订单对到货后入库金额进行复核、监控。储运商务根据采购订单对库房货物存放地点做好接货准备,对货物到货周转情况提供信息。财务主管对资金作出合理安排。

7、对未按定单方式进行管理的商务及负责人进行经济处罚。

8、定单按月分类单独归档、备查。

三、接受采购订单流程。

1、采购商务接受由销售业务部门经理所下采购订单。

2、采购商务审核销售业务部门采购订单,不合格采购订单返回销售业务部门,发出合格采购订单。

3、采购商务将采购订单发给储运商务,由储运商务做接货准备。

4、采购商务负责将采购订单替换成通用格式发给供应商。

四、进口商品付税、付汇流程。

1、销售业务部门发出付税或付汇通知。

2、资金商务填写支票借款单,到财务部审批备案。

3、资金商务传递数据,通知财务部当日用款。

4、资金商务持签字后借款单到财务部借支票。

5、资金商务将支票送到海关或销售业务部门。

6、每周由资金商务报给财务部资金计划,每季报销售业务部门作资金盘点。

五、联系供应商和货运公司、进口商品报关、在途商品监控管理。

1、目的。

(1)开展在途商品管理,监控各分公司、供货商各方面执行货物计划情况,明确各自责任和关系。

(2)监控集团公司总部至外地分公司物资流通过程和货物在各个环节中状态。

(3)在途商品管理工作侧重于对货物在途时间、在途数量、在途金额及供应商发运能力控制。

(4)跟踪集团公司和供应商及分公司之间调拨商品在途时间、数量和金额,为相关部门提供真实和准确在途信息。

2、国内在途意义。

(1)为贯彻集团公司物资管理目标,在各个物资流通环节监控到每一件货物,商务部开展了国内在途业务。

国内在途:主要指分公司之间因内部销售而产生在途商品。

(2)在途商品定义:货款已经支付或虽未付款但已取得所有权,正在运输途中或已运达企业但未验收入库商品。

3、国内在途目的。

(1)监控分公司在途商品管理,明确销售业务部门、运输公司、分公司各方面责任。

(2)对分公司在运输途中产生在途商品数量、金额以及状况进行监控,缩短运输时间,加快物资流通速度,提高资金周转速度。

(3)收集、汇总、加工、整理在途数据,掌握物流信息,根据在途数据进行分析,发现问题促使销售部尽快解决。

4、在途商品确认。

集团公司财务部传递销售给分公司发票清单及销售数据和商务部向地区分公司发送的发货信息及时传送到相应分公司商务统计岗并经对方确认生效后,即视为在途商品。

5、在途商品管理。

分公司商务统计人员每日接收发货信息后,根据实际到货数量统计本公司在途情况,并逐日向集团公司商务部传送在途数据。对超出正常期限在途商品标注、说明,便于供应商及时协调与解决。对未按规定进行监管或虽已监管但未及时准确提交在途信息而造成损失分公司,其损失由分公司分担,同时责任人应写出书面报告上报总经理。

6、国内操作流程。

(1)集团公司商务部采购商务员将到货清单递交商务统计。

(2)商务统计根据《到货登记单》和《商品入库单》及发货清单核减在途商品数量、金额和计算在途时间。

(3)商务统计将到货清单上商品与实际到达商品差异表传递财务部。

(4)财务部依据商务统计传递《到货登记单》和《商品入库单》办理付款手续。

(5)商务统计将在途商品差异信息传递相关部门。

(6)对在途时间监控:掌握商品货运周期。同时,注重发现长期未到,滞留途中货物情况,促使销售业务部门尽快解决提高物流周转速度,加快资金周转,抢占市场。

(7)对商品在途数量、在途金额监控:使分公司掌握在途商品规模及占用资金量大小,促使销售业务部门加紧运输力度,加速资金周转。

(8)对供应商监控:体现在运输货物能力和返款速度,供应商发运能力高低直接影响货物周转速度,周转速度越快越有助于分公司降低货物风险系数,返款速度快慢,影响分公司资金周转及利润取得

(9)生成结果:对分公司在途商品管理,侧重于从商品在途数量、在途金额;在途时间,供货商运作能力方面提供在途信息。

7、国内在途程序所需数据:财务数量+以销未提=统计结存。

(1)销售数据:资金商务收款台销售库数据(已销数)和库房提货数据(已提数)进行核对后,生成已销已提商品数据库,包括销售单号、销售日期、发票号、商品编号、代理编号、数量、单价、金额等内容。

(2)入库数据:各分公司商品入库数据包括入库单号、入库日期、发票号、商品编号、数量、单价、金额等内容。

8、核对依据:以销售方发票号作为核对依据,依据每张发票发票号、商品编号,同分公司入库单上发票号和商品编号自动进行核减生成各地在途商品信息。

9、国外在途商品管理。

(1)定义。

〈1〉在途存货:包括运入在途存货和运出在途存货是指货款已经支付或虽未付款但已取得所有权正在运输途中或已运达公司尚未验收各种存货。

〈2〉商务部在途商品:进口商对集团公司进行销售并开制发票,货物尚未运抵各目的地商品。商务部对在途商品管理主要通过核对进口商发票和分公司入库单据,监控公司在途物资状况,多角度、多侧面反映物资流通状况。

(2)意义。

〈1〉开展进出口商在途管理,跟踪进出口商、分公司各方面执行货物计划情况,明确各自责任和关系。

〈2〉监控进出口商至集团公司或分公司物资流通过程,对货物在各环节中状态进行实时监控、过程监控,检查进、出口商运作能力,降低风险系数。对在途商品管理工作,侧重于对长期在途商品及进出口商发运能力控制。

10、具体物控工作流程。

(1)工作内容:依据进口商发货资料核对公司入库信息,获取在途数据。

(2)进口商发货,商务部采购商务接收各种发货资料流程。

〈1〉商务部采购商务每日接收进口商和销售业务部门各种发货资料。进口商涉及单据有:发货通知书、装箱单、发票、进口发货单、订单。销售业务部门单据:货物清单。

〈2〉商务部采购商务整理各种单据,并分别在登记本中详细记录。

〈3〉核对装箱单与发票中商品品名、型号、数量、金额,保证单据配套性、一致性。

〈4〉核对装箱单与销售业务部门货物清单。检验单据中发票号、发运编号、发货日期、品名规格、数量等信息是否一致,还有货物清单、销售业务部门制定分货计划,还提供货物运抵不同目的地、运输方式、预计到货时间。

〈5〉依据 进口商发货单 核查每周进口商发货规模。

〈6〉单据核对过程中,针对有问题单据向有关各方(进口商、销售业务部门)进行必要信息反馈,补充、更正单据信息,最终进行存档、备查。

〈7〉各种单据审核无误后,将进口商系统发票录入程序中。

(3)货物抵库,商务部商务统计核减在途流程。

〈1〉货物抵库,采购商务人员填写到货登记单和入库单。

实物运抵集团公司,采购商务按到货、入库流程,依据实到货数量填写相应 国外到货登记单 和 入库单 实物运抵各分公司,销售商务开制 销售小票 和内容相对应 国外到货登记单 和 入库单 办理入库。对于实物入库和小票入库,采购商务在途岗可以通过单据上库别栏信息加以区分。

〈2〉每日采购商务在途岗接收商务统计审核后到货登记单和入库单,在单据传递交接过程中要有相应交接手续,记录在册。采购商务在途岗将对国外到货登记单和入库单进行再次审核重点。国外到货登记单和入库单中有效订单号和装箱单号、发运编号等于在途统计息息相关内容,检验单据中各项填制内容是否一致。

〈3〉审核过程中注重进口商系统发票、货物清单、到货登记单、入库单之间对应关系(一张发票针对一张货物清单一张发票对应一张或多张到货登记单;一张发票对应一张入库单;一张到货登记单可对应多张入库单),将审核无误到货登记单录入在途程序中。

〈4〉录入到货登记单后,程序自动核减发票信息,通过报表显示在途变化情况。

(4)单据查询流程。

(5)报表预览、打印流程。

(6)在途数据传输流程。

(7)分析流程。

〈1〉分析主要分月中、月末两次论述在途商品情况。

〈2〉分析角度:在途时间、在途数量、金额、进出口商运作能力。

〈3〉分析重点:统计长期在途商品(在途时间超过一个月),定期向销售业务部门反馈,促使销售业务部门尽快解决。

11、损失调账:货物在运输过程中,因丢失、损坏而产生差异情况,在途岗与销售业务部门协商后,进行账面调整。

(1)属于进出口商责任,造成货物丢失调账方法。

〈1〉货物丢失,销售业务部门查清责任,落实赔偿事宜。

〈2〉销售业务部门开制销售小票,将丢失货物进行销售,即视同销售给索赔责任人。

〈3〉以销售小票、国外到货登记单、入库单入库,采购商务在途岗核减在途商品。

(2)属于运输公司责任,致使货物丢失调账方法。

〈1〉销售业务部门在确认货物丢失的同时通知商务部。

〈2〉销售业务部门落实赔偿、获得索赔款后,将填制索赔通知单,并传真给商务部(要求通知单有销售业务部门经理签章,附有赔偿款的证明资料)

〈3〉商务部商务统计依据索赔通知单,核减在途差异。

12、代运商品:索赔、赠品、配件、样机等货物。

(1)办理原则:所有权属于集团公司销售业务部门,无价格或价格为零代运商品,运抵目的地后,需办理入库手续。

(2)具体操作方式:提供该类商品在途信息,同时,定期反馈代运商品在途情况,督促销售业务部门尽快办理入库。

13、汇总分公司商品在途数量、在途金额一览表。

(1)分公司各销售业务部门在途商品一览表。

控制每批货物在途时间、在途数量、在途金额。对于长期未到货商品,应及时提请销售业务部门重视,确定货物滞留原因,加速运输,缩短货物周转时间,降低或减少货物风险。

(2)分公司销售业务部门主要商品进货概况(按商品大类)。

按销售业务部门主要商品类别汇总、加工、整理商品在途数量、在途金额,比较不同商品占用资金量大小。

14、汇总分公司在途时间一览表。

(1)分公司入库商品货运周期一览表。

(2)分公司在途商品在途时间一览表。

〈1〉控制入库商品运输周期,加快运输力度。

〈2〉明确在途商品在途时间,及在途商品占压资金量大小。

〈3〉监控供货商发运能力,加速货物周转,降低风险系数。

六、商品到货、验收、入库管理。

(一)商品到货、接货和验收管理。

商品到货是库房管理工作开始,是商品验收前期准备工作,其工作好坏直接影响到商品验收工作质量。为保证商品到货和验收工作及时准确完成,提高验收效率,要求对商品数量和规格及外包装质量和运输情况进行检查和确认。采购商务认真按照要求填写单据,保证商品在途管理工作顺利开展,为商品保管保养奠定良好的.基础。

1、接货规定:分公司采购商务每天根据总公司发送到货信息,以到货通知单形式于当日通知储运商务,以便其及时组织人力、物力,调剂存货场地。

2、操作流程。

(1)采购商务必须提前三天将需入库商品详细清单交给储运商务,确定商品编号、数量、到货日期。

(2)商品抵达指定库房后,采购商务和储运商务依据到达货物清单共同清点商品种类、拆包、分包点验。按商品的品种、规格、型号核对实物质量和实际到货数量及检查外包装质量,是否破损,把好入库前数量、质量关。

(3)商品验收后,采购商务立即填写《到货登记单》要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整、及时迅速。要填写部门、库别、到货日期,在装箱单号处填写供应商全称。详细填写商品的品名及规格、单位、数量,备注栏处填写商品编码和发票号或货单号。如果发票未到达,待采购商务拿到发票后,填写 入库单 备注栏 。单独注明有外包装破损或质量问题商品及数量。双方在《到货登记单》签字确认,各分公司内部调拨商品也要填写《到货登记单》。

(4)《到货登记单》填写后,必须由采购商务、储运商务共同签字确认后方可有效。

(5)商品到库当日(如晚上到货,可在次日)必须办理正式入库手续,填写《商品入库单》。如未能在规定时间内办理入库手续,储运商务有权拒绝发货并责成当事人写出书面报告报总经理或授权人对其进行处理解决。

(6)采购商务和储运商务应妥善保管好到货登记单,以便查询,商务统计根据到货登记单审核入库单正确性,同时便于核减在途数量。

3、《到货登记单》出现错误情况时,储运商务要求采购商务重新办理。

(1)有涂改痕迹,内容和项目不清楚和不完全。

(2)商品编码和规格名称与集团公司不一致。

(3)数量不正确。

(4)《到货登记单》格式、使用说明、单据办理和各联次留存及传递过程。

第一联、采购商务,第二联、储运商务,第三联、商务统计,第四联、财务会计。

(二)商品验收入库管理。

1、入库目的。

(1)为加速商品流通速度,保证工作正常开展和商品入库环节准确性、及时性、完整性。

(2)为商品在途管理和在途控制岗提供基础数据,保证在途控制环节畅通,更好地为销售业务部门服务。

(3)把好审核关,为财务成本核算准确及时提供必要条件。

2、入库操作办法。

(1)商品验收完毕,填写《到货登记单》后,采购商务依据《到货登记单》内容在当日(特殊情况,如晚间到货可在次日)按商品批次和发票内容填写入库单(注意不要将相同商品累加),办理入库手续。采购商务在办理入库手续时,根据《到货登记单》到商务统计处核对商品编号,无误后及时填写《商品入库单》。

(2)入库单由采购商务填写,储运商务签字。

〈1〉按单据规定项数填写商品种类数。

〈2〉填写商品归属部门、库别、入库日期。

〈3〉按照《商品入库单》规定内容填写商品编号、数量、名称、金额。

〈4〉填写《到货登记单》号和供应商名称。

〈5〉《入库单》备注栏处注明到货时间,按照商品顺序填写发票号和金额。

〈6〉相关人员填写姓名及人员编号。

〈7〉特别注意商品编号、名称及规格必须与公司保持一致,要求商务员字迹清楚、内容完整、数据准确和及时迅速。

(3)批量到货如果到货数量不全,采购商务应根据实际到货数量,随时办理入库手续,做好该批商品收欠登记手续。

(4)储运商务先统计到货前数量、后统计到货后数量,再倒挤出到货数量。

(5)填写好入库单应由储运商务签字审核,传真fa*件与原件核对,到货登记单与入库单核对后,并确认后盖章 货收讫 后,方能生效。入库单不得涂改。

(6)消耗品和不必逐个检验商品,由采购商务和储运商务共同清点数量后,当时办理入库手续,填写《商品入库单》。

(7)储运商务依据库房情况整齐码放,及时建立、增加垛卡,登账。

3、出现错误情况,储运商务拒绝办理。

(1)有涂改痕迹,项目内容不清楚,不完全。

(2)缺少采购商务和总经理或授权人签字。

(3)商品项数超过单据规定要求。

(4)商品编码和规格名称与集团公司不一致。

(5)《商品入库单》格式与使用办法。

第一联、储运商务记账,第二联、财务会计存档,第三联、商务统计记账,第四联、采购商务存查。

5、入库核算:商品、材料入库后,经办人应持入库单第二联(即财务联)增值税发票的发票联和抵扣联,及时到财务部办理付款或报销手续。财务根据入库资料及发票、定单信息经复核无误后及时做商品增加账务处理。

(三)外购商品管理。

1、外购商品规定:由于经营需要而到集团外部采购货物行为属于外购管理范围。

2、操作流程。

(1)采购商务或销售人员进行采购前,应填写 请购通知单 由总经理或授权人签字确认后方能到财务借款外购。

(2)借款后必须在一周内办理完验收、报销手续。

(3)采购商务或销售人员在进行赊销采购前,应由总经理或授权人签字同意,并填写赊销采购专用 欠款登记单 ,同时单据上加盖本公司公章方能进行欠款采购。

(4)一次性外购必须办理直接入库、出库手续,办理时必须持入库单、与之对应销售单,并持实物进行验收。

(5)特殊情况不能持实物验收,应经过总经理或其授权人审批同意,并持用户收货证明,方可办理入库手续。

(6)凡外购商品一律办理入库手续,办理时到储运商务处验收后加盖 货收讫 章,方能到财务报销。

(7)销售单与入库单编号、名称、数量必须一致,销售金额必须大于入库金额,确保有合理毛利。

(8)一次性外购商品不允许有库存积压。

(9)必须由采购商务或指定专人办理采购、报销、验收手续。

(10)外购商品不允许做欠款销售。

(11)如不符合规定,应报分公司总经理审批后方能办理验收手续。

(12)一次性外购为便于统计与管理,应把入库单与销售单捏对粘贴,进行入账和留存。

(13)所有外购商品实行比率控制,一般不得超出当期进货额(除税)7%,特殊情况需报分公司管理部门批准。

(14)商务员或销售人员因违反规定而带来一切后果,均视同个人行为,并不代表公司名义,公司不承担任何责任。

3、有关一次性外购特殊规定:非本公司主营产品,为满足用户特殊要求或为销售合同执行,而一次性采购商品。

(四)暂存商品管理。

1、范围:符合条件,可以办理暂存手续。

(1)接货时由于发现包装破损或严重质量问题暂不能办理入库商品。

(2)由采购商务负责与供应商交涉联系解决某些问题,而暂不能及时办理入库手续。

(3)公司已经处理后积压及报废商品。

(4)由于其他原因经总经理批准暂时放置库房里商品。

(5)待点验商品:商品已到,尚待验收入库商品,当月份终结,仍应包括在 商品采购 账户余额内。

2、规定。

(1)暂存商品应单独设置库区,与正式商品区别码放。

(2)进入暂存库货物应填写《暂存入库单》,领取暂存库货物应填写《暂存出库单》。

(3)对于暂存库货物,应设立备查账,随时登记入库、出库情况。

(4)对未按规定手续办理而而造成损失,上报总经理或授权人对当事人进行处理解决。

(5)单据格式及使用说明:第一联、经办人存查,第二联、商务统计记账,第三联、储运商务记账。

(五)购入商品计价:按实际价值入账:买价+买方负担外埠运费、装卸费、保险费+途中合理损耗+关税估价。

1、集团公司内购入存货:其估价入库依据应是集团公司提供 发票清单及销售记录 。

2、集团公司外购入存货,其估价入库依据应以采购订单注明价格扣除税后估价入库。

3、凡是按估价成本入账,在收到发票等结算凭证后均需调整为实际成本。

(1)如估价金额与实际金额一致,只做账务分录调整,可用原入库单复印件。说明内容:原入库单号、估价账务时间、凭证号。

(2)当估价金额与实际金额不一致时,必须冲销原入库单,重新办理入库手续,财务据此处理账务。

4、公司用现金采购进货要有供应商已收款证明,收取供应商进货发票,没有发票则不能入账。

5、如果供应商不开进项发票,则公司采购进货费用不能通过银行结算,支付现金或通过内部账户。

6、进货发票在同一个月内入账,可不受开票日期限制,否则要用暂估价入账。

7、暂估价入账需要有上一批次进货发票复印件或暂估价抵扣凭证。

8、供应商销货清单即本公司进货清单,需要有发票专用章和财务专用章,填写不含税价。

集团采购管理制度6

第一章 总 则

第一条 为了加强招标监督,规范招标管理,保障集团公司的合法权益,根据《中华人民共和国国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等法律法规,制订本制度。

第二条 本制度适用于集团公司及各所属(控股)公司(以下简称各公司)符合下列条件的项目招标:

(一)建设工程项目,包括项目的勘察建设、设计、施工、监理、服务以及设备、物资材料的采购等。

1、施工单项合同估算价在5万元人民币以上的;

2、设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在5万元人民币以上的;

3、勘察、设计、监理、服务的单项合同估算价在5万元人民币以上的。

(二)生产经营过程中的大宗原辅材料、物资、设备采购金额在5万元以上的招标项目。

(三)委托社会中介组织承担的招标项目。

第三条 集团公司招标监督工作坚持“公开、公平、公正”和“分级管理、重点监控”的原则。

第二章 组织管理

第四条 建立集团公司招标采购监督领导小组,由集团公司分管领导和有关部门负责人组成,负责领导招标采购监督工作。

(一) 制定和完善集团公司招标监督制度;

(二) 提出招标监督工作的要求和计划;

(三) 处理和协调招标监督工作中的重大问题。

第五条 招标采购监督领导小组下设办公室,主要负责招标监督的组织、协调及实施等日常工作。

(一)建立健全招标监督的制度和办法;

(二)指导、检查各公司招标监督工作;

(三)监督检查招标监督人员履行工作职责情况;

(四)协调解决招标监督中的有关问题;

(五)协助组织查处招标中的违纪违法案件。

第六条 招标监督人员主要是对双方当事人(包括招标人、招标代理机构、投标人、评标人员和相关工作人员)在招投标中贯彻执行国家法律、法规和政策情况进行监督检查,对不符合招投标要求或违反招投标有关规定的,及时予以纠正,情节严重的可以行使否决权。

第七条 建立和完善招投标投诉处理机制。集团公司做好来访接待,设立举报电话、公开电子邮箱,受理招投标中单位和个人的投诉和举报。对反映和举报的问题,严格按照集团公司相关定认真进行核查,并将核查结果及处理意见及时向署名举报人反馈。

第三章 监督内容

第八条 准备阶段监督检查的'主要内容:

(一)是否存在将应该进行整体招标的项目进行拆分肢解、规避招标的行为;

(二)招标文件制作是否合法、合规并进行备案;

(三)入围单位的资格及产生程序是否符合规定;

(四)是否按规定编制标书,并采取必要的保密措施;

(五)是否按规定确定招标方式,审批手续是否齐全;

(六)是否存在以不合理条件限制或者排斥潜在投标人,限制投标人之间的正当竞争行为;

(七)评标办法是否科学合理;

(八)其他应实施监督检查的事项。

第九条 开标阶段监督检查的主要内容:

(一)是否按要求送达标书;

(二)参与开标人员到场情况是否符合规定;

(三)是否在开标现场当众宣布招投标工作纪律,并公布投诉举报电话;

(四)投标文件的有效性;

(五)投标文件当众拆封,宣读投标文件内容等情况。

第十条 评标阶段监督检查的主要内容:

(一)评标小组成员的产生及组成是否符合有关规定;

(二)评标过程的评标纪律执行情况;

(三)评标小组成员是否独立、客观、公正地进行工作。

第十一条 定标阶段监督检查的主要内容:

(一)定标预案的确定是否符合有关规定;

(二)定标依据的合理性。

第十二条 其他行为的监督:

(一)执行“推荐、评标、定标三分离”原则的情况;

(二)回避制度的执行情况;

(三)招投标双方当事人是否存在违法违纪行为。

第四章监督方式

第十三条 监督人员可以参加招投标有关会议和活动,但不得作为评标小组成员直接参与评标。

第十四条 招标监督可采取现场监督、定期检查、不定期抽查等方式进行,必要时可组织协调相关部门、人员或聘请有关专业技术人员共同实施。实际操作中可采取以下方式:

(一)检查项目审批程序、资金拨付等文件和资料;

(二)检查招标公告、投标邀请书、招标文件、投标文件,核查投标单位的资质等级和资信等情况;

(三)监督开标、评标、并参加与招投标事项有关的重要会议;

(四)向招标人、投标人、招标代理机构、有关部门(单位)、调查了解情况,听取意见;

(五)审阅招标情况报告、合同及其有关文件;

(六)现场查验,调查、核实招投标结果执行情况。

第五章监督实施

第十五条 集团公司对重大项目招标监督实行报备制度。各公司组织重大项目招标时,应报集团公司审批。招标完成后十五天内,将招标结果上报备案。

第十六条 集团公司招标采购监督领导小组对招标文件进行审查,提出审查意见报分管领导同意后,视情况指派2名以上监督人员参加该项目招标监督。

第十七条 监督人员按本办法要求,认真履行职责,对招标主要环节实施监督,及时报告并妥善处理招标中反映和举报的问题。

第十八条 监督过程中涉及的法律事项由集团公司法律顾问负责解答。

第六章 招标纪律

第十九条 任何单位和个人不得在招标中实施下列规避行为:

(一) 将必须进行招标的项目化整为零不通过招标而发包;

(二) 将必须公开招标的项目擅自改为邀请招标;

(三) 相互串通搞虚假招标;

(四) 其他规避招标的行为。

第二十条 资格预审小组和评标小组成员有下列规定情形之一的,应当主动提出回避:

(一)投标单位主要负责人的近亲属;

(二)与投标单位有经济利益关系或其他利害关系,可能影响对投标公正评审的;

(三)曾因在招投标有关活动中有违法

违纪行为而受过纪律处分或刑事处罚的。

第二十一条 所有参加招标的工作人员要恪守职业道德,严守纪律,严禁从事下列行为:

(一)招标单位及其工作人员与投标单位或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触;

(二)招标单位及其工作人员收受投标单位、中介人以及其他利害关系人的财物或者其他好处;

(三)招标单位及其工作人员向投标单位泄露标底、透露投标文件的评审、中标候选人的推荐以及与定标有关的其他情况;

(四)其他违反职业道德和招标纪律的行为。

第七章责任追究

第二十二条对违反招投标行为的相关责任人视情节轻重给予批评、教育或纪律处分,触犯刑律的移交司法机关追究刑事责任。

(一) 对违反本办法的招标单位负责人及其他参加招标的工作人员,根据集团公司相关规定,追究招标单位领导班子和相关责任人的违纪责任;

(二)投标单位存在违法违规行为的,按有关规定处理,直至不予准入或取消竞标资格。

第八章附 则

第二十三条本制度自下发之日起实施。

集团采购管理制度7

为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。

一、比价采购管理的实施原则：

公司的比价采购管理要严格遵循以下原则：

（1）决策民主化；

（2）操作透明化；

（3）权力分散化；

（4）采购规范化；

（5）效益最大化。

在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。

2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

具体分工办法如下：集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。

（3）提出制定和调整采购物资控制价格的建议；

（4）对供货单位和价格有否决权；

（5）检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。

3、集团公司采购管理办公室的'主要职责是：

（1）根据市场信息及时提供价格建议；

（2）严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；

（3）自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；

（4）建立价格信息网络及台账；

（5）采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。

4、特殊情况的处理办法：

当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。

四、比价采购管理程序

1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理《采购物资价格审核单》后具体执行。

3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。

4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。

5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。

6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。

7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。

五、采购部门要建立《物资采购分类流水台账》，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等情况，随时备查。

六、违反比价采购管理处罚规定：

1、不按比价采购程序进行采购的；

2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。

集团采购管理制度8

为规范物业集团的采购工作,提高采购效率,特制定本制度。

第一章 总则

第一条 物业集团所属各物业公司/管理处的行政管理部是采购工作的主要责任部门。行政管理部设专职采购员具体负责采购工作。

第二条 各物业公司/管理处必须选择人品良好、诚实正直的员工担任采购员职务,采购员必须由具有广州市户籍的人员进行担保。

第三条 采购物品的种类分为工程耗材类、保洁用品类(含园林、绿化设备)、保安装备类、消防器材类、经营物料类以及办公用品类。

第四条 物业集团全面质量管理办公室(以下简称'全质办')负责对物业集团本部、各物业公司/管理处的采购活动进行监督和检查。

第二章 采购程序及管理

第五条 一般采购活动必须严格按照申报、审批、采购的程序进行。

第六条 各物业公司/管理处各部(室)必须于每月25日前申报下月的采购计划,填写《采购物品月计划审批表》,经楼盘负责人审批签字后交行政管理部采购员。

第七条 物业集团各部(::室)的采购计划参照以上的程序进行申报,经物业集团负责人审批后,交物业管理总部行政管理部采购员进行采购。

第八条 非计划内的临时采购必须填写《采购物品审批表》,经物业集团负责人或楼盘负责人审批后交采购员进行采购。

第九条 各物业公司/管理处根据采购物品的分类和实际需要,分别选择至少三家供货商作为待选对象。供货商的选择以便捷、高效为原则。

第十条 各楼盘负责人、行政管理部负责人、申购部门负责人和采购员组成供货商评估小组,负责对待选供货商的资质、产品质量、产品价格、企业业绩、服务态度、企业信誉等方面进行评估,并填写《供方评价表》。供货商评估小组的所有人员必须在《供方评价表》上签字。

第十一条 楼盘负责人根据《供方评价表》最终确定1-2家固定供货商,并在《合格供方名录》上签字批准。《供方评价表》和《合格供方名录》必须上报物业集团全质办备案。

第十二条 确定固定供货商后一周内,各物业公司/管理处与其签订供货合同,合同有效期一般为三个月。供货合同中必须(但不限于)注明以下内容:

1、供货产品的质量要求(必须是品质优良的合格产品);

2、送货的时间和地点要求(必须在指定的.时间内送货上门);

3、物品的价格要求(::确保是市场上同类同质量产品的最低价格);

4、货款的结算时间与方式(一般为月结);

供货合同必须报物业集团全质办备案。

第十三条 采购员必须在接单次日起的三天内,与固定供货商联系送货事宜,并完成送货。有具体时间要求的,按照规定时间完成采购工作。

第十四条 如遇紧急情况需要采购一般物料的,由使用部门的负责人在征得楼盘负责人的口头同意后,由采购员和使用部门的有关人员一起进行现场采购。事后使用部门再以专题报告的形式上报楼盘负责人审批,凭楼盘负责人的签字办理报销手续。

第十五条 涉及采购某些专利技术产品和市场垄断产品的,由使用部门说明相关情况,并以专题报告的形式上报楼盘负责人或物业集团负责人审批后进行采购。

第十六条 物品送达楼盘后,仓管员和所属部门的相关人员必须一同对物品进行验收和检查。对于合格的物品,必须及时办理入库手续。

第十七条 供货合同到期前15天,供货商评估小组必须召开专题会议,总结前期供货商的综合表现,确定是否续约。如确定不予续约,则按照第十条至第十二条的程序重新确定新的固定供货商。

第三章 固定资产采购程序

第十八条 物业集团各部(::室)、所属物业公司/管理处各部(室)需要申购固定资产(系统产品附属的设施设备除外)的,必须以专题报告的形式上报。

第十九条 固定资产申购的审批必须严格按照相关的权限进行。

第二十条 申购报告经审批的最高领导审批后,由各物业公司/管理处采购员、使用部门以及第三方分别寻找三家供货商进行比价,最后由楼盘负责人根据产品价格、产品质量等组织进行开标。采购员根据开标结果进行采购。

第四章附则

第二十一条 各物业公司/管理处可根据本制度和楼盘的实际情况,制定相关的实施细则和考核办法。

第二十二条 本制度由物业集团业务总部负责解释。

第二十三条 本制度自发布之日起实施。

第三篇：恒大地产集团总部采购管理制度

恒大地产集团总部采购管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，严明采购纪律，特制订本制度。

第二条 本制度适用于集团总部所需各类资产（含非资产类）以及由集团统一供应给地区公司、酒店集团的全国性材料物资的采购，包括采购、单项采购及紧急采购。

第三条 工程类材料设备（统供）的采购严格按《恒大地产集团2011统一配送材料设备集中招标操作办法》执行。

第二章 采购原则

第四条 严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则。第五条 严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则。第六条 严格遵守“三个三”原则。

1、选购三原则：

（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；（2）一种物品分别报三家；（3）一种物品最后定一～三家。

2、定购三原则：（1）同类物品质量最优；（2）同类物品价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。

3、验收三原则：

（1）由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；

（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。

第三章 采购

第七条 采购的定义

采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。第八条 采购的范围

1、供应给地区公司、酒店集团的全国性材料物资类别按《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。

2、供应给集团总部的办公耗材等物料用品（含非资产类）：办公耗材、办公文具、印刷制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递等。

第九条 需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求。第十条 采购立项

1、全国性材料物资类于每年1月1日立项。

2、申购部门/单位填写立项报告，按权限逐级审批后，交由采购配送中心作为采购立项依据。

第十一条 立项报告审批流程

1、固定资产（含车辆）

（1）10万元以内（含10万元）的固定资产审批流程： 申购部门/单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→集团（2）10万元以上的固定资产审批流程：

申购部门/单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→招标中心/采购配送中心招标定价→集团公司领导批示（按照权限）。

2、低值易耗品：

申购部门/单位填写“资产购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→采购配送中心

3、办公文具、耗材类：（1）办公文具立项流程：

申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品申购表”（办公文具限额10元/人〃月）→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后 资产管理部门意见→集团公司领导批示（按照权限）→采购配送中心

按合同实施采购、验收并办理相关结算手续。

（2）耗材类立项流程：

申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表”部门负责人审核→总裁办汇总审核→集团领导审批→总裁办按合同实施采购、验收并办理相关结算手续。

4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品等的申购及租赁： 申购部门/单位填写呈批报告→部门负责人审核→总裁办等有关部门汇总审核→集团领导审批（按照权限）→采购配送中心。

第十二条 供应商的征召、资格审查和选择

1、供应商的资格要求：必须是行业或区域综合实力前十强的品牌或企业；确无相关排名的，入选企业应为规模大、实力强的企业。

2、供应商的征召：

（1）材料设备物资供应商的定位标准： 1）国际或国内知名品牌：规模一流、品牌一流； 2）一般产品：国内同类档次产品规模十强企业。

（2）供给地区公司、酒店集团的全国性材料物资供应商或重大单项采购供应商的征召由采购配送中心发函至征召小组其他成员（招投标中心、建筑设计院），按照“背靠背”的原则，分别在网上搜索10家以上单位密封后提交至采购配送中心。

（3）其它供应商的征召由采购配送中心内部分别负责采购、配送质检、合同管理的人员按此原则执行。

3、《联系函》的发放：由采购配送中心负责人独立筛选出初选单位名单，亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的《联系函》并密封寄出，寄出的《联系函》由采购配送中心建立台帐。《联系函》寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系，落实供应商投标意向及其详细情况。

4、供应商的资格审查：

(1)采购配送中心负责人根据联系情况确定须考察的单位，并组织由征召小组部门人员所组成的考察小组，必要时邀请相关部门人员参加，对初选入围单位的规模进行考察，包括职工数量、厂房面积、设备生产能力、企业产值等，考察完毕后，由考察小组组长于2天内填写《材料供应商考察情况表》；并向采购配送中心负责人汇报考察情况。

(2)采购配送中心负责人根据联系情况确定须约见单位的，其流程参照《恒大地产集团地区公司招投标征召单位操作细则》执行。

5、入围供应商的最终选择：采购配送中心负责人根据联系情况汇报或考察结果确定至少3家最终入围供应商名单。

第十三条 招标文件的编制及会审

1、采购配送中心负责招标文件的编制，招标文件原则上按集团的标准格式编制。招标文件必须附合同文本，合同文本原则上采用集团下发的标准合同范本。

2、对于具备量化条件的项目必须编制量化清单，并将其作为招标文件的重要组成部分。

3、采购配送中心根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审，并报采购配送中心负责人审批。

第十四条 发标、开标、定标

1、采购配送中心负责人指定专人向最终入围供应商发放招标文件，并负责招标文件的答疑。

2、预算金额100万元以下（含100万元）的开标会须由采购配送中心负责人或其授权人主持，采购主管2人以上、合同管理人员1人以上、集团监察室1人以上参加，可根据需要邀请相关部门人员参加。

3、预算金额100万元以上的，开标会须由集团主管领导或其授权人主持，采购配送中心采购主管2人以上、合同管理人员1人、集团合同管理中心、招投标中心、监察室各1人以上参加，可根据需要邀请相关部门人员参加。

4、经济标采用内部公开开标的方式，并当场由各投标单位单独进行二次报价，开标人员在性价比分析的基础上出具评标意见，由主持开标的领导当场确定中标单位或宣布招标无效。严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整。

5、采购配送中心将定标结果，金额500万以下（含500万）的由采购配送中心自行审批，金额500万以上的报集团董事局分管领导审批。

6、全国性材料物资的定标及月度价格上浮的须报董事局主席审批，月度价格下浮的由主管材料的集团公司副总裁审批。

第十五条 合同的签订

1、全国性材料物资采购的价格调整的均需签订补充协议。

2、立项部门根据定标审批结果，按权限逐级报批购销合同。第十六条 立项部门根据合同进行采购、验收（供应给地区公司的材料设备的验收按《全国性材料物资采购供应管理制度》中的验收办法执行）并办理结算手续。

第四章 单项采购

第十七条 单项采购的定义

单项采购是指对单项（批次）申报物资的采购。单项采购适用于供应给集团总部的办公设备、办公软件、家具、服装、购物卡、广告制品、电器、车辆等采购。

第十八条 单项采购立项同采购。第十九条 单项采购工作流程

1、询价

（1）预算金额2万元以下（含2万元）的单项采购，由采购配送中心采购主管提交至少三家供应商的最终报价，并汇总成竞价表。

（2）预算金额2万元-10万元（含10万元）的单项采购，由采购配送中心内部分别负责采购、配送质检、合同管理的人员按“背靠背”的原则，分别在网上搜索5家以上合格单位，密封提交至采购配送中心负责人；采购配送中心负责人独立筛选出至少三家合格供应商后，由采购主管负责将供应商的最终报价，汇总成竞价表。

2、定标

由采购配送中心负责采购的领导主持，3名采购主管参与，按照“公平、公正、公开”原则进行比价、定标，制作《定标审批表》并

出具评标意见，报采购配送中心负责人审批定标；预算金额2万元以上的单项采购，采购配送中心合同管理人员必须参与询价、定标。

3、预算金额10万元以上的单项采购，按采购方式进行。

4、对已经开标定价的10万以下（含10万）物资（IT产品除外），一个月内再次申购的，经采购配送中心负责人审批后直接按定标价格进行采购。

第二十条 采购验收

1、立项部门根据《采购通知》或定标资料，进行合同签订、采购、验收并办理结算手续。

2、材料物资的验收按验收三原则执行。

第五章 紧急采购

第二十一条 议标

由于特殊原因不能按正常程序实施招标，需议标的项目须按下列程序进行：

1、议标审批权限：预算金额20万以下（含20万元）的报采购配送中心负责人审批；预算金额20万元以上的须报主管副总裁审批，报集团总裁审阅。

2、车辆采购由采购配送中心采购主管、监察室及总裁办相关人员共同到该品牌的4S店或总代理询价、议价。

3、议标项目的开标、评标、定标参照本制度第十四条执行。第二十二条 现金采购

由于特殊原因需用现金采购的项目须按下列程序进行：

1、现金采购审批权限：预算金额2万元以下（含2万元）的，由采购配送中心负责人审批；2万元—10万元（含10万元）的报分管采购配送中心的集团副总裁审批；10万元以上须报集团总裁审批。

2、预算金额10万元以下（含10万元）的现金采购，必须由需求部门/单位1人以上，采购配送中心2人以上，原则上将3家供应商有效报价报采购配送中心负责人审批后进行采购。预算金额10万

元以上的现金采购，必须由需求部门/单位及采购配送中心、监察室各派1人以上，原则上将3家供应商有效报价按权限逐级审批后进行采购。

第六章 采购纪律

第二十三条 预算金额10万元以上的采购项目，发标时须将招标文件提供一份给集团监察室。

第二十四条 采购系统以外的任何人员不得干预采购工作。第二十五条 参与采购工作的各部门独立运作，禁止相互串通、干预。第二十六条 所有参与采购工作的人员不得接受供应商的任何宴请、馈赠，不得与供应商发生任何经济往来。

第二十七条 所有参与采购过程的人员须严格保守机密，应对有关采购信息承担保密责任，不得泄密、公开。

第二十八条 采购人员必须注意保存并慎重地使用在履行工作职责时所获取的资料，严禁以此谋求任何个人利益，严禁以有损于公司利益的方式滥用上述资料。

第二十九条 凡违反采购纪律的，交集团监察室查处。第三十条

搜集人员不得相互串通，一经发现，一律开除。对搜集工作明显责任心不足，质量较差的，将给予失职问责处理。

第七章 附 则

第三十一条 本制度自发文之日起执行，集团下属公司参照本制度执行。

第三十二条 本制度由集团采购配送中心负责解释。

第四篇：恒大地产集团总部采购管理制度

恒大地产集团总部采购管理制度

第一章 适用范围

第一条集团总部及在恒大中心办公的下属公司、产业集团所需各类物资以及集团统一供应给地区公司、下属公司、产业集团的物资由采购配送中心按本制度组织采购。

第二章 采购原则

第二条 严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则。第三条 严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则。第四条 严格遵守“三个三”原则。

1、选购三原则：

（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；（2）一种物品分别报三家；（3）一种物品最后定一～三家。

2、定购三原则：

（1）同类物品质量最优；（2）同类物品价格最低；

（3）同类物品的供应商服务最好。

3、验收三原则：

（1）由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；

（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。

第三章 采购立项

第五条 全国性材料物资招标时间

每年6月1日至12月31日进行全国性材料物资统一招标。第六条 除全国性材料物资外，其他采购立项

申购部门/单位填写立项报告，按权限逐级审批后，交由采购配送中心作为采购立项依据。

第七条 需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求后,采购配送中心将市场常用产品7天内采购配送到位

第八条 立项报告审批流程

1、资产类：

申购部门/单位填写“资产购置审批表”→一把手签字→总裁办资产管理员24小时内审批完毕→采购配送中心24小时内审批完毕。

2、非资产类：

申购部门/单位填写呈批报告→一把手签字→采购配送中心24小时内审批完毕。

3、汽车：

用车部门/单位填写立项报告→一把手签字→总裁办直管副总裁→董事局主席审批。

4、系统软件类：

业务管理信息系统软件：申购部门/单位填写呈批报告→一把手签字→信息化中心直管副总裁→董事局主席审批。

其他应用软件：申购部门/单位填写呈批报告→一把手签字→申购单位按权限报集团领导批示。

第四章 全国性材料物资的采购

第九条 供应给地区公司、下属公司、产业集团的全国性材料物资类别按《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。

第十条 全国性材料物资的采购流程

1、材料设备（统供）的采购严格按《恒大地产集团统一配送材料设备集中招标操作办法》执行。

2、酒店、会所、影院类材料物资（统供）的采购严格按《恒大地产集团酒店、会所、影院统一配送材料物资集中招标操作办法》执行。

3、单项采购定标由直管副总裁审批；材料设备采购的定标报集团工程建设系统分管领导审批后报集团董事局主席阅；物资采购的定标预算金额500万元以下（含500万元）的由直管副总裁审批，预算金额500万元以上的须报集团工程建设系统分管领导审批；合同履行过程中价格下浮及新增产品的由直管副总裁审批，价格上浮的须报集团工程建设系统分管领导审批。

第五章 预算金额10万元以上日常物资的采购

第十一条供应商的征召、资格审查和选择

1、供应商的资格要求：必须是行业或区域综合实力前十强的品牌或企业；确无相关排名的，入选企业应为规模大、实力强的企业。

2、供应商的征召：

（1）重大采购供应商的征召由采购配送中心发函至征召小组其他成员（招投标中心、建筑设计院），按照“背靠背”的原则，分别在网上搜索10家以上单位密封后提交至采购配送中心。

（2）其它供应商的征召由采购配送中心内部分别负责采购、配送质检、合同管理的人员按此原则执行。

3、《联系函》的发放：根据招标采购项目情况决定是否发放《联系函》，如需发放由采购配送中心直管副总裁（或其授权人）独立筛选出初选单位名单，亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的《联系函》并密封寄出，寄出的《联系函》由采购配送中心建立台帐。《联系函》寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系，落实供应商投标意向及其详细情况。

4、供应商的资格审查：

由采购配送中心直管副总裁（或其授权人）根据联系情况确定须考察的单位，并组织由征召小组部门人员所组成的考察小组，必要时邀请相关部门人员参加，对初选入围单位的规模进行考察，包括职工数量、厂房面积、设备生产能力、企业产值等，考察完毕后，由考察小组组长于2天内填写《考察单位记录表》,考察小组组长及成员还需背靠背独立填写《考察单位意见表》，密封提交至由采购配送中心直管副总裁（或其授权人），并对考察情况进行汇报。

5、入围供应商的最终选择：由采购配送中心直管副总裁（或其授权人）根据联系情况汇报或考察结果确定至少3家最终入围供应商名单。

第十二条招标文件的编制及会审

1、采购配送中心负责招标文件的编制，招标文件原则上按集团的标准格式编制。招标文件必须附合同文本，合同文本原则上采用集团下发的标准合同范本。

2、对于具备量化条件的项目必须编制量化清单，并将其作为招标文件的重要组成部分。

3、采购配送中心根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审，招标文件须报采购配送中心直管副总裁（或其授权人）审批。

第十三条发标、开标、定标

1、采购配送中心直管副总裁（或其授权人）指定专人向最终入围供应商发放招标文件，并负责招标文件的答疑。

2、开标会须由采购配送中心直管副总裁（或其授权人）主持，采购配送中心邀请合同管理中心、集团监察室等相关部门人员参加。

3、经济标采用内部公开开标的方式，并当场由各投标单位进行二次报价，开标人员在性价比分析的基础上出具评标意见，由主持开标的领导当场确定中标单位或宣布招标无效。严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整。

4、定标由采购配送中心合同管理人员出具价格审核意见后，报采购配送中心直管副总裁审批。

第十四条 采购配送中心根据合同进行采购、验收并办理结算手续。

第六章 预算金额10万元以下（含10万元）日常物资的采购 第十五条 由采购配送中心三名采购主管每人提交至少一家供应商的最终报价，并汇总成竞价表。

第十六条 开标、定标

由采购配送中心负责采购的领导主持，原则上3名采购主管参与，按照“公平、公正、公开”原则进行比价、定标，制作《定标审批表》并出具评标意见，定标报采购配送中心负责人审批。

4、对已经开标定价的10万元以下（含10万元）物资（IT产品除外），三个月内再次申购的，经采购配送中心负责人审批后直接按定标价格进行采购。

第十七条 采购配送中心根据《采购通知》或定标资料进行采购、验收并办理结算手续。

第七章 计算机软、硬件及服务的采购

第十八条 采购流程参照日常物资采购流程执行，预算金额10万元以上的，信息化中心须参与供应商的征召、资格审查和选择，定标报信息化中心直管副总裁审批后再报采购配送中心直管副总裁审批。

第八章 特殊采购

第十九条 议标

由于特殊原因不能按正常程序实施询价及招标，需议标的项目须

按下列程序进行：

1、议标审批权限：预算金额10万以下（含10万元）的由采购配送中心负责人审批；预算金额10万元以上的由采购配送中心直管副总裁审批。

2、议标项目的开标、评标、定标参照日常物资采购流程执行。第二十条 现金采购

由于特殊原因需用现金采购的项目须按下列程序进行：

1、现金采购审批权限：预算金额10万元以下（含10万元）的，由采购配送中心负责人审批；10万元以上的由采购配送中心直管副总裁审批。

2、预算金额10万元以下（含10万元）的现金采购，须由需求部门/单位及采购配送中心各1人以上参与；预算金额10万元以上的，须由需求部门/单位、采购配送中心、采购配送中心合同管理部门或监察室各派1人以上参与，原则上将3家供应商有效报价按权限逐级审批后进行采购。

第二十一条 车辆采购 由需求部门/单位、采购配送中心、采购配送中心合同管理部门或监察室各派1人以上共同到该品牌的4S店或总代理询价、议价，原则上将3家供应商有效报价报采购配送中心直管副总裁审批后进行采购。

第九章 合同管理

第二十二条 采购金额10万元以上（含10万元）的，必须签订合同（现金采购除外）；不超过10万元的，不该签的合同，不允许签合同。

第二十三条 全国性物资材料购销合同的管理按《全国性材料物资采购供应管理制度》的规定执行。

第二十四条合同金额500万元以下（含500万元）的由采购配送中心负责人审批；500万元以上的按集团标准范本报审的合同由合同管理中心审核后实施，无标准范本的合同，经合同管理中心审核后，再报直管副总裁审批。

第二十五条 补充协议增加金额20万元以下（含20万元）的报采购配送中心负责人审批；增加金额20万元以上的，按集团标准范本报审的由合同管理中心审核后实施，无标准范本的经合同管理中心审核后，再报直管副总裁审批。

补充协议减少金额的由采购配送中心负责人审批。

第二十六条 合同有效期届满续签的，需按本制度重新进行立项、核价定标后方可签订补充协议。

第十章 采购纪律

第二十七条 预算金额10万元以上的采购项目，发标时须将招标文件提供一份给集团监察室。

第二十八条 采购系统以外的任何人员不得干预采购工作。

第二十九条 参与采购工作的各部门独立运作，禁止相互串通、干预。第三十条 所有参与采购工作的人员不得接受供应商的任何宴请、馈赠，不得与供应商发生任何经济往来。

第三十一条 所有参与采购过程的人员须严格保守机密，应对有关采购信息承担保密责任，不得泄密、公开。

第三十二条 采购人员必须注意保存并慎重地使用在履行工作职责时所获取的资料，严禁以此谋求任何个人利益，严禁以有损于公司利益的方式滥用上述资料。

第三十三条 凡违反采购纪律的，交集团监察室查处。

第三十四条 搜集人员不得相互串通，一经发现，一律开除。对搜集工作明显责任心不足，质量较差的，将给予失职问责处理。

第十一章 附则

第三十五条 本制度自发文之日起执行，集团下属公司参照本制度执行。

第三十六条 本制度由集团采购配送中心负责解释。

第五篇：XX集团采购物流中心基础管理制度

XX集团采购管理中心管理制度

目的：为了规范采购作业管理，确保采购工作顺畅和推进集团化统一采购的进行，特制定

本制度。

适用范围：集团公司及各子公司的采购管理业务。

采购管理基本原则

XX集团采购管理工作，实行两级制管理，即一级集团公司采购管理中心，掌控对采购活动管理的权力和责任，对大宗采购计划和采购协议的审批、采购品种和来源的审核等；二级各分公司采购部，掌控采购活动的执行全过程。

1、采购工作本着保证供应、质量合格、价格合理、库存最低的原则。

2、在质量、价格、合作条件适宜的前提下，坚持以本地区采购为主。

3、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门应知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

4、凡购进原物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

5、大宗采购（标准：待定）和长期定货，必须签订购销合同，并报请集团公司批准。

6、公司坚持采购活动运营与采购分离的原则，营运部门没有采购的权力，但有监督权。

7、各分公司采购相关人员，实施集团公司派遣制度。

8、凡不按上述规定采购者，财务部应一律拒绝支付货款，并上报给集团公司处理。

一、制定采购计划

（一）由公司各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的销售预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核，并根据每月的实际情况进行调整但不能超出预算范围；（各部门月采购计划，应在财务月度资金计划中体现）

（二）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核，同时报请总经理批准；

（三）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

（四）采购计划编写应清楚、明确并分解到每个月份（现金采购：项目、规格、数量、金额等；协议采购：应以中小分类形式提报）。

（五）此采购计划只做为财务月度资金计划的参考，不作为采购部门实施采购活动的依据；采购申请表和菜品计划验收表是采购部门进行采购活动的唯一根据。

二、审批采购计划：

（一）财务部将各部门的采购计划和预算汇总，并进行审核；

（二）财务部根据公司本的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的总预算；

（三）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；

（四）经批准的采购计划交财务经理坚督实施，对计划外或超预算未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

三、采购计划的申请：

（一）采购申请、审批：由使用部门根据采购计划、工作需要提出采购申请，填写“采购申请表”（见附表1）或“每日菜品计划验收单”（见附表2）（注意：填写清楚明白，尤其是采购物品的技术描述；一式两或三份），报请主管经理、财务经理、总经理审批。

1.餐饮/酒店菜品（蔬菜、肉禽、豆制品、海鲜、鱼及其它等）采购计划审批流程； 附图1每日菜品/（粮油、调味品、其它）采购计划审批流程图

*使用表单“每日菜品计划验收单”。

2.餐饮/酒店主食、调味品等（米、面、油、餐饮辅料、能源等）采购计划审批流程（审批流程图同附图1）；

*使用表单“采购申请表”。

3.物业采购计划审批流程

附图2物业采购计划审批流程图；

*使用表单“采购申请表”。

采购申请表/菜品计划验收单未经审批，采购员有权拒绝采购。

（二）紧急情况采购的审批流程：只针对于计划外、临时发生、情况紧急，不能正常执行审批程序的采购工作。

1.由使用部门负责人由总经理授权，向财务部门请示批准后；

2.由采购部门进行紧急采购；

3.采购钱款由财务部先行借款或使用采购备用金，事后由使用部门及时补签相关审批手续、核销财务借款。

（三）采购员应在采购期限完成采购任务，采购员没能采购到的商品。

1.在限定时间内，由采购员进行二次采购；

2.与采购申请部门进行沟通协商，寻找替代品；

3.确实在目前情况下（时间、区域），无法采购到的商品，由采购员负责跟综寻找，发现货源时由使用部门重新申请采购。

四、采购验收入库：

（一）采购物品由采购员或供应商、库管员、运营人员（直接进入营业的物品）共同进行验收（执行辽宁XX集团的验收标准），合格（质量、数量）后办理入库，并打印入库单（一式三份，自留一份、采购员或供应商一份、上交财务会计一份）采购员（供应商）、库管员、运营人员签字确认。

五、核销及付款

（一）付款：

1.采购员采购的大宗物资的付款要经财务经理审核，经确认批准后方可付款；

2.支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或发票填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；

3.按公司的财务制度，付款元以上者有采购合同的，要使用支票或委托银行付款结款，元以下者无采购合同的，可支付现金。

4.超过元要求付现金者，必须经财务部经理审查批准后方可付款，但现金付款必须在一定的范围内。

（二）采购核销：

1.采购员核销必须凭相关人员签字齐全的入库单（验收单）、采购申请表第二联、发票，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予核销。

2.采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因其他原因卖方无发票者，应报请部门经理和财务经理批准后方可给予报销。

六、市场调查（考行）管理

（一）运营部人员（餐饮、酒店、工程维修）每周至少一次市场调查。调查后要填写“市场价格调查表”（见附表3）、写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交财务进行价格比对。

附图3 市场价格调查反馈流程图

*使用表单“市场价格调查表”

（二）选择的调查时间、地点：以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场调查以供货商所在的市场为准。

（三）调查的方法和程序：调查人员应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价；

（四）除实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据；

（五）调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；

（六）零星物品的调查由总经理委托其他人（采购人员除外）实施。

七、采购的定价原则，（一）对供货商所提供物品的定价：在市场调查的基础上，每周进行议价一次，菜品的采购价格应每天进行议价；

（二）定价程序：由采购经理、采购人员根据市场调查的结果与供货商议价后予以确认，并由总经理、营业部门负责人、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行；

（三）价格管理原则：（依据各分公司实际而定）

1.对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，设置最高限价范围。

2.实行定期议价制，依据市场的变化时时与供应商进行议价。

八、供应商资信的管理

（一）对每一个与辽宁XX集团合作的供应商都要建立详细的供应商基础资料即“供应商基础资料表”（见附表4）。

（二）供应商基础资料表要及时进行更新，并且要每月日要上报财务管理中心和集团采购管理中心备案。

采购部业务操作

1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

2、向经理呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；

3、在经理的安排下，按采购部统一确定的采购方案着手采购；

4、按公司及本部门制定的工作程序，完成现货采购和协议采购；

5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向经理汇报；

6、货物到货后，将货物送至仓库验收、入库，办理相关的入库手续；

7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；

8、将货物采购申请单、发票、验收单（入库单）或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

附表1采购申请表

附表2 每日菜品计划验收单

附表3 市场价格调查表

附表4 供应商基础资料表