车辆库存管理规定（优秀范文5篇）

第一篇：车辆库存管理规定

商品车库存管理规定

1、库存车辆概念。对于调拨到各经销商的样车、暂时存放在经销商的各款商品车辆，统一划分为库存车辆。

2、超期库存车优惠政策。根据库存车辆情况公司制定的相应促销政策执行，同时加强库存车辆库龄管理，对库龄超过3个月的车辆应采取积极措施尽快销售。

3、超经销商展示规模的库存车。对于超数量的展示车，确保对其经销商有特殊规定与政策，如经发现应及时上报，将车辆调回或调往其他经销商。

4、库存车新车的送达。新车送达至经销商后，必须指定专人进行车辆检查验收并填写车辆入库验收单，如发现车辆问题或工具、资料缺少在验车单注明并及时通知我司协商解决，如经销商验车不认真而造成经济损失不由我司承担。

5、库存车辆日常维护要求。要求各经销商对展示车辆定期做全面检查：外观、内饰、发动机舱、油品消耗状况、蓄电池、原装配件状况等，如发现车辆存在问题，及时通知我司，以就近原则进行维修，产生费用由公司与经销商协商解决）。如出现车辆因车况存在问题而影响销售，未通知我司需维修而造成的损失均由经销商承担。同时应要求经销商对库存车进行日常车辆维护。

6、库存车辆送修。各及经销商发现车辆存在问题后及时上报我司，经核实问题后，可交给当地售后维修，确保车辆能够完成正常销售；维修产生的费用由我司承担，特殊情况下的与经销商协商解决。对于运输过程中导致的车辆损坏可先与经销商协商维修，维修先由我司承担，而后再找物流公司索赔。

7、经销商库存车管理、调拨。经销商车辆库存时间在2个月内可申请调回及其他区域，调车过程所产生的调车费用由经销商承担，如因公司需要车辆需要调回及其他区域调车费用由我司或其他经销商承担。对于经销商在 3个月以上的库存车辆，将按照公司制定的政策给予销售上支持。如经销商缺乏日常维护，造成车辆状况下降，无法正常销售，如此造成的损失由经销商自行承担。

8、库存新车辆档案袋及车钥匙管理。公司商品车档案袋及车辆钥匙必须严格保管，不允许个人存放车辆档案袋与车辆钥匙，销售车辆时到指定处领取。不允许个人私自将车辆开至别处。因个人原因造成车钥匙遗失由责任人个人承担相应费用。

第二篇：库存管理规定

库存管理规定

1、库管员必须清楚仓库的物品、数量、及其所在位置等，有缺少的物品应及时填写物料申购单上报，使得物品充足。

2、采购员买回物品后，仓管员应及时检查其质量、数量等，无误后报有财务，并有财务人员填写物料入库单，第二联交由库管员保管。

3、仓管员应做到库房内物品摆放整齐，地面无杂物，物品做到明细分类。

4、若有人来领工具，库管员必须在工具借出记录表登记，并让领工具的人用完归还，归还后划掉。若工具丢失有领工具的人或库管员进行赔偿。

5、若有人来领笔、手套等低值易耗品，库管员必须领料管理表登记，并让领料人签字，库管员不得代签。

6、进入仓库内必须有库管员陪同下方可拿物，若仓管员有事无法到场时，仓管员应把钥匙交给信任之人，有此人陪同方可拿物。库管员回来后，此人应立即把钥匙进行归还，库管员应及时查看仓库。

7、8、若库管员发现物品损坏，应及时上报，有领导审查批示。仓库每月小盘点一次，每季大盘点一次，若发现物品丢失现象，应查明原因，有领物人进行赔偿，若无领物人，有仓管员进行赔偿。

9、仓管员应每日作出物料出库表，以及每月和得出入库表和库存统计

第三篇：医药公司库存管理规定

医药公司库存管理规定

一、本规定适用于公司在库所有库存商品。

二、目的：为规避库存商品风险，避免造成不良损失，规范不良库存商品的处置及责任追究，制定本规定。

三、采购要求：

公司所有采购计划严格按销售计划实施，以“零库存”为目标制定采购计划，加强对计划采购品种、采购数量的审核。

对于基药的采购：为保证公司及时高效配送基药，除不常用品种严格按基药部计划采购外，对于需要备货的品种，由采购部根据网上计划采购（库存保证为45天的库存量）

使用量小品种的采购：对于不常用的品种（每月销量<50盒）的药品，采购应选择调货为主，减少因其他原因造成的滞销或过期损失。

采购部门购进药品时，要求药品离失效期不得低于一年（有效期在一年以内的，离失效期不得低于八个月）。有效期在两年以上的，必须在有效期期限的一半以上。低于以上期限的，不得验收入库。如特殊情况需要，必须由采购负责人批准后，方能入库。

四、库存分配：

1、每个独立销售核算部门设立专用库位，库存商品由该销售部门负责；

2、80号库设为采购部库位，每月月底采购部根据采购计划把该库位未出库商品进行分配，纳入该销售部门库存。无法分配的由采购部承担全部库存管理责任。

五、不良库存定义：库存商品超过3个月未动销或者动销率低于10%的；近效期8个月的在库商品。不良库存必须限时处理，处理低于进价部分和过期报损即为折损率和应赔偿部分。

六、折损率

按销售额的0.5‰作为库存正常折损率，正常折损率范围内计入部门费用。

七、折损率大于0.5‰部分的金额按以下比例进行赔偿。

营销总监：超正常折损金额部分的5%； 采购总监：超正常折损金额部分的5%； 采购经理：超正常折损金额部分的10%； 部门经理：超正常折损金额部分的10%；

销售责任人：超正常折损金额部分的35%（共5人，每人35/5%）； 采购责任人：超正常折损金额部分的35%（共5人，每人35/ 5%）；

注：以上人员层次和人数欠缺时，欠缺部分由其他层次按比例承担。

八、上述所涉及人员每月预提提成的20%作为赔偿准备金，赔偿额大于提成预提金额时，从当月及以后月份提成中扣补，补足为止。

九、执行时间:从2013年1月1日入库的产品执行此政策。

2013-6-10

第四篇：库存管理规定(修改)

仓库管理制度

一、目的：

1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入库管理：

1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。

1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。

1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。

2、物品出库、发货管理：

2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。

2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。

2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。

2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。

2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。

2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。

3、借用物品管理：

3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。

3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。

3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；

3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。

4、物品退回与归还管理：

4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。

4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续；

4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐； 4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。

5、物品报废： 5.1物品报废原因： 仓库

1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）； 2）超过使用寿命的； 3）已不再使用的； 4）在承担运输中损坏的。生产部

1）因无法维修或无维修价值的； 2）生产过程中损坏的。

事业部

1）生产在途时，顾客取消合同； 2）因技术更改升级而造成报废的；

3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的； 4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；

5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的； 6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；

7）因计划失误导致采购引起的。5.2物品报废流程：

1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；

2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。

5.3物品报废注意事项：

1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；

2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。

6、账务管理：

6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货；

6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账； 6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；

6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管； 6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。

7、仓库管理:

7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。

7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

7.3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。

7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。7.5检验合格的物品，及时入库贮存。

7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。7.8禁潮物品应做好防潮措施。7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。7.10易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。7.11仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。7.12物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。7.13物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。7.14易碎、易破物品须轻取轻放。7.15配套物品应成套存放，以防混乱。

7.16每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。

7.17年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；

7.18出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。

三、附则

1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；

2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；

3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。

四、附表：

1、《外购入库单》

2、《物料申领单》

3、《物品内部借用单》

4、《成品入库单》

第五篇：车辆管理规定

车辆管理规定 目的

为合理安排车辆使用，提高车辆使用效率，节约公司车辆使用的费用，特制定本规定。2部门职责

车辆管理部门：负责公司车辆调度、费用控制及驾驶人、车辆管理。财务部：负责车辆使用费用的审核。用车部门：负责用车申请的提出。3 管理程序 3.1 用车范围

3.1.1 集团管理部门经理（研发中心副总）及特级技术职务以上人员，子公司总经理助理及以上人员和外协人员公务用车。3.1.2 财务部门出纳去银行存取较大数额现金。3.1.3 需接送的业务单位重要客人。

3.1.4 因生产经营工作特殊或紧急情况需要的用车。3.2 车辆调度

3.2.1 所有用于公务的高管车辆需在车辆调度员处登记，对于可调度的车辆每日进行标记，以便调度。

3.2.2 各部门内部公务及客户接送用车等，一般安排本部门高管车辆，确因车辆调派不够用，经用车申请审批同意后方可调用公司公务车辆或高管值班车辆。

3.2.3 如遇特殊或紧急情况（如工伤事故等）需用车时，现场有车人员应听从调遣，不得以任何借口推托。

3.2.4 高管出差离开车辆所在地时，须将车钥匙留至车辆调度员处备用，车辆调度员须据实记录使用情况，不得随意使用。

3.2.5 各区域车辆管理部门应制定《高管车辆轮流值班表》，并于每月底在OA公布；当月车辆使用情况汇总表于次月初公布。值班车辆有换车等情况须提前告知车辆调度员。

3.2.6 遇公司大型活动或重要接待时，所有车辆由集团办公室统一调度协调，各车辆使用及管理部门须无条件配合。

3.2.7 车辆驾驶员应按调度员安排出车，严禁私自出车，特殊情况下公司领导临时直接派车，驾驶员须及时告知调度员，以免出现调车混乱。3.2.8 禁止公车私用、私事公报、跨级别用车等违规操作。车辆管理部门及各部门职责人严格规范签批车辆的使用范围，所有记录据实填报。运营管理部不定期进行查验。3.3 用车申请及派车程序

3.3.1 总经理及以上高管公务用车可直接安排，其余人员应根据用车流程提出申请方可用车，车辆调度员进行车辆调度并进行台账登记。

3.3.2 用车人填写《用车申请审批表》，经部门经理审核，子公司（部门）总经理或其授权人审批。特殊情况口头或电话申请，事后3日内须补单。高管自驾车出差，按照出差审批程序由相关审批人审批。

3.3.3 各区域内因业务或紧急情况需要短距离用车（漳州区域为东山县内及云霄动车站；其他区域由各子公司自行确定），由用车人报子公司、部门总经理同意后，由车辆调度员直接进行车辆调度并进行台账登记，事后补填《用车申请审批表》。

3.3.4 车辆调度员根据通过审批的《用车申请审批表》填写纸质版《出车单》交予驾驶员，驾驶员凭《出车单》出车；门卫检验后方能放行。驾驶员出行回来后填写里程数、油耗，车辆调度员复核确认。《出车单》补单时限最长不超过一周。

3.3.5 因车辆紧张，需调用私家车的，由车辆调度员填写《用车申请审批表》，报集团办公室总经理或子公司总经理审批同意后方能调用，借用期间违章、事故等产生的费用由公司承担。

3.3.6 因工作特殊情况，需借用公司车辆自行驾驶的，由车辆调度员填写《用车申请审批表》，报集团办公室总经理或子公司总经理审批同意后方能调用，借用期间违章、事故等产生的费用由驾车人按相关规定参与承担。3.3.7 因工作特殊情况，需要跨公司借调用车的，由车辆调度员填写《用车申请审批表》，经调入与调出公司总经理核批后方能调用，借用期间违章、事故等产生的费用由借入公司承担。3.4 车辆费用管理

3.4.1 各区域应设置兼职车辆管理技术员，由技术较高、工作负责的驾驶员担任，负责车辆维修的技术鉴定工作。

3.4.2 车辆进行修理、年检和保养前由车辆调度员填写《行政车辆请修表》，注明请修事项及费用标准，经车辆管理技术员鉴定、总经办（人事行政部）经理审核，集团办公室总经理或子公司总经理审批后,根据审批意见选择到定点维修店维修或按采购程序办理。特殊紧急情况下由总经办（人事行政部）经理报主管领导后先行就近选择维修店维修，事后三天内予以补单。车辆管理员须做好车辆维修管理台账。

3.4.3 公务报销出车路桥费、停车费、各项补贴、修理费等，应据实填写；油卡实行定车定卡，报销单须经调度员和车辆主管部门领导、财务审核（高管车辆由车属领导审核），报子公司总经理、部门总经理审批。

3.4.4 高管车辆根据《用车申请审批单》及《出车单》，由驾驶员据实填写行驶总里程、用车事由等各项目，路桥费、杂项费用等实报实销，油耗（含胎耗）凭加油发票按标准报销（私车公用可参照执行）。

3.4.5 驾驶员出车误餐补贴按一天（24小时）50元包干，6小时内如耽误中餐或晚餐时间按25元报销。6小时-12小时如误到中餐、晚餐，每餐按25元标准报销，6小时-12小时如没误到正餐按25元报销。超过12小时，不足24小时按50元报销。

3.4.6 驾驶员因公出差需填写《出差申请单》，按财务管理出差报销相关规定给予出差、出车补贴，不再享受误餐补贴。

3.4.7 车辆在使用中如发生交通事故或意外事故造成车辆损坏的，应该第一时间报保险公司并视情况报警,同时向公司车辆管理部门报备，并进行后续跟踪处理。车辆管理部门须严格控制车辆违章事故的发生，减少因车辆违章造成的罚款费用。3.5 车辆驾驶员管理

3.5.1 专职驾驶员上岗必要条件：取得驾驶证3年以上，在上岗前2年之内未发生过负主要责任的重大交通事故。

3.5.1 驾驶员每次出车，应按要求做好车辆出行记录。3.5.2 无出车任务时，驾驶员须在休息室待命，车辆应停放在规定地点，接到出车任务时及时出车。

3.5.3 出车须严格遵守交通法规，保证行车安全，因违规驾驶发生违章或交通事故，公司据情予以处理。

3.5.4 驾驶员应做好车辆的日常清洁及维护保养。

3.5.5 车辆驾驶员应遵守职业道德和礼仪规范，为乘车人提供优质服务。4 附则

4.1 本规定由集团办公室负责解释、修订。4.2 本规定自总裁批准后实施。5 附件 5.1 流程图：略

5.2 表单：《用车申请审批表》、《出车单》、《行政车辆请修表》